（湖北?。╆P(guān)于黃岡市黃州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于黃州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年，面對疫情帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會恢復(fù)發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。財稅部門認(rèn)真落實區(qū)五屆人大四次會議關(guān)于2020年預(yù)算草案的決議和區(qū)五屆人大常委會第二十六次會議關(guān)于全區(qū)預(yù)算調(diào)整方案的決議，積極落實各項財稅政策，全力組織財稅收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷推進(jìn)財稅改革，切實保障和改善民生，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行總體良好。全區(qū)全口徑財政收入完成158813萬元,為調(diào)整預(yù)算的108%。其中：稅務(wù)部門完成稅收收入89088萬元, 為調(diào)整預(yù)算的104.9%，財政部門完成非稅收入16415萬元，為調(diào)整預(yù)算的120.3%；政府性基金收入完成6萬元，為調(diào)整預(yù)算的6%；社?；鹗杖胪瓿?3304萬元，為預(yù)算的110.4%。全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成65587萬元，為調(diào)整預(yù)算的113%。
（一）2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)財政預(yù)算總收入307413萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.2%，分項為：①一般公共預(yù)算收入65587萬元，為調(diào)整預(yù)算的113%（其中：地方稅收收入49172萬元，為調(diào)整預(yù)算的110.7%，非稅收入16415萬元，為調(diào)整預(yù)算的120.3%）；②債務(wù)收入39665萬元；③上級補(bǔ)助收入196214萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.1%（其中：返還性收入12214萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入169905萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入14095萬元）；④歷年結(jié)余5947萬元。
2020年，全區(qū)財政預(yù)算總支出304312萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.1%，分項為：①一般公共預(yù)算支出269820萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.5%，其中：一般公共服務(wù)支出34709萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位提供公共管理、公共服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)算等支出；公共安全支出1643萬元，為調(diào)整預(yù)算的114%，主要用于公安、司法等公共安全事務(wù)支出；教育支出31690萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.8%，主要用于保障各項教育事業(yè)發(fā)展支出；科學(xué)技術(shù)支出6624萬元，為調(diào)整預(yù)算的142%，主要用于鼓勵企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出；文化旅游體育與傳媒支出4993萬元，為調(diào)整預(yù)算的133.4%，主要用于文化、體育、傳媒事業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；社會保障和就業(yè)支出62812萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.7%，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、促進(jìn)就業(yè)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障及社會救濟(jì)等支出；衛(wèi)生健康支出25836萬元，為調(diào)整預(yù)算的88.4%，主要用于疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)等支出；節(jié)能環(huán)保支出1550萬元，為調(diào)整預(yù)算的42.8%，主要用于環(huán)境整治、污染防范、自然生態(tài)保護(hù)等支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24333萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.5%，主要用于市區(qū)一體園區(qū)投入、道路及配套設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等支出；農(nóng)林水支出26481萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.2%，主要用于改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件、促進(jìn)農(nóng)民增收等支出；交通運輸支出21326萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.1%，主要用于保障道路交通等重大基礎(chǔ)設(shè)施投入等支出；資源勘探工業(yè)信息等支出1125萬元，為調(diào)整預(yù)算的89.9%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出562萬元，為調(diào)整預(yù)算的74.4%，主要用于支持商貿(mào)流通服務(wù)支出；金融支出6萬元；住房保障支出15785萬元，為調(diào)整預(yù)算的458.1%，主要用于老舊小區(qū)改造支出；糧油物資儲備支出3775萬元，為調(diào)整預(yù)算的232.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2808萬元，為調(diào)整預(yù)算的391.6%，主要用于消防、應(yīng)急管理等支出；債務(wù)付息支出3591萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.8%，主要是我區(qū)政府債券資金到期付息支出；債務(wù)發(fā)行費用支出40萬元；其他支出131萬元，為調(diào)整預(yù)算的1.4%。②上解上級支出12078萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.1%，主要是涉及省對區(qū)體制結(jié)算反映我區(qū)體制上解數(shù)；③債務(wù)還本支出22414萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，主要是我區(qū)政府債券資金到期還本支出。
2020年，全區(qū)財政預(yù)算當(dāng)年收支相抵，結(jié)余3101萬元，實現(xiàn)了“收支平衡、略有結(jié)余”的預(yù)算目標(biāo)。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年，政府性基金收入完成11910萬元，其中：其他政府性基金收入6萬元；轉(zhuǎn)移性收入 11904萬元。
2020年，政府性基金支出完成11910萬元，其中：其他支出6萬元，抗疫特別國債安排的支出10232萬元；轉(zhuǎn)移性支出1672萬元。
2020年，政府性基金當(dāng)年收支相抵，實現(xiàn)了“收支平衡”的預(yù)算目標(biāo)。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
受疫情影響，2020年國有企業(yè)無利潤上繳，國有資本經(jīng)營無收入，相應(yīng)未安排支出。
（四）社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年，社會保險基金收入完成123350萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助），為預(yù)算的104.6%，分項為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入61759萬元，為預(yù)算的104.8%；失業(yè)保險基金收入524萬元，為預(yù)算的82.6%；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金收入10925萬元，為預(yù)算的116.4%；工傷保險基金收入149萬元，為預(yù)算的37.1%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入22184萬元，為預(yù)算的158.3%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入18630萬元，為預(yù)算的75.6%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入9179萬元，為預(yù)算的92.1%。
2020年，社會保險基金支出完成119689萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助），為預(yù)算的104.2%，分項為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出56202萬元，為預(yù)算的95.4%；失業(yè)保險基金支出634萬元，為預(yù)算的207.2%；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金支出8314萬元，為預(yù)算的103.2%；工傷保險基金支出246萬元，為預(yù)算的303.7%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出14520萬元，為預(yù)算的108.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出26159萬元，為預(yù)算的106.2%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出13614萬元，為預(yù)算的144.6%。
2020年，社會保險基金當(dāng)年收支相抵，結(jié)余3661萬元，實現(xiàn)了“收支平衡、略有結(jié)余”的預(yù)算目標(biāo)。
二、區(qū)五屆人大四次會議決議落實情況
2020年，全區(qū)財稅部門認(rèn)真落實第五屆人民代表大會第四次會議有關(guān)決議，全力統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，堅持問題導(dǎo)向，完善體制機(jī)制，加強(qiáng)收支管理，提高資金使用績效，財政管理和改革工作取得了新的進(jìn)展。
（一）全力保收爭資，夯實收入基礎(chǔ)
2020年，受新冠肺炎疫情、減稅降費、經(jīng)濟(jì)下行等影響，地方財政減收增支規(guī)模較大，財政收支平衡面臨較大壓力。圍繞區(qū)委中心工作，全區(qū)財稅部門堅持以組織收入為主線，積極主動挖掘新的稅收增長點，密切跟蹤重點稅源變化情況，盡全力組織收入，積極爭取上級補(bǔ)助支持，確保了當(dāng)年收支平衡。一是強(qiáng)化組織收入工作。落實財稅部門運行分析聯(lián)席制度，加強(qiáng)收入執(zhí)行分析，做好全年收入完成情況的動態(tài)監(jiān)測和預(yù)判，及時研究解決存在的問題，切實做到依法征管、應(yīng)收盡收。二是積極爭取中央、省市對我區(qū)更多的政策傾斜和資金支持。面對財政收支矛盾突出的嚴(yán)峻形勢，根據(jù)中央、省市出臺的相關(guān)政策，及時測算年度財政減收增支數(shù)據(jù)，多次向省市財政部門匯報年度財政減收增支情況, 并提出請求支持解決事項；重點針對縣級基本財力保障、疫情防控、革命老區(qū)、公路建設(shè)、生態(tài)環(huán)保等方面，全力向上爭取資金。全年爭取一般性轉(zhuǎn)移支付資金198656萬元（不含市轉(zhuǎn)撥資金），較上年增長14.8%；爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金25793萬元，較上年增長114%；爭取企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險中央調(diào)劑金24349萬元。三是積極爭取政府一般債券資金17251萬元，嚴(yán)格按照中央對債券資金投向和用途的規(guī)定，主要安排用于鄉(xiāng)村振興、長江大保護(hù)、安全飲水、交通、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域民生項目。四是大力盤活存量資金，盤活2017年及以前年度存量資金4499萬元，統(tǒng)籌用于駐村扶貧補(bǔ)助、企業(yè)退休志愿兵困難補(bǔ)助、退役軍人困難補(bǔ)助、退役士兵保險和自主就業(yè)一次性補(bǔ)助、軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助、擁軍優(yōu)屬、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助、精準(zhǔn)扶貧醫(yī)療救助等方面。
（二）全力保障防疫，確保資金需求
面對突如其來的新冠肺炎疫情，全區(qū)按照省市統(tǒng)一部署，迅速動員，及時建立疫情防控資金保障機(jī)制，加大投入、加快撥付，暢通采購渠道，通過統(tǒng)籌資金，開通疫情防控資金支出“綠色通道”，強(qiáng)化部門溝通對接和聯(lián)動，及時跟蹤掌握疫情防控資金需求，全面落實患者救治費用、一線醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助、醫(yī)療機(jī)構(gòu)防疫物資采購經(jīng)費等政策措施，確保了防控資金保障及時到位。籌集各類資金39480萬元，專項用于醫(yī)療救治、疫情防控物資和設(shè)備購置、醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助、公共衛(wèi)生場所建設(shè)及其他相關(guān)支出。爭取抗疫特別國債資金10232萬元，安排用于全區(qū)公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效提升了全區(qū)疫情防控和公共衛(wèi)生體系管理運行水平。
（三）全力落實“三?！保男斜Ｕ县?zé)任
積極踐行“以人民為中心”的發(fā)展理念，堅持?；尽⒍档拙€、補(bǔ)短板、優(yōu)結(jié)構(gòu)，重點關(guān)注幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、弱有所扶和其他民生支出等方面。
一是壓實“三保”主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級政策規(guī)定的“三?！敝С鰳?biāo)準(zhǔn)，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，突出預(yù)算安排的重點，本著“勤儉節(jié)約、輕重緩急”的原則，2020年足額安排了“三?！敝С鲱A(yù)算，實現(xiàn)了全區(qū)人員工資按時足額發(fā)放、機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)和基本民生領(lǐng)域的資金保障，民生領(lǐng)域支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)83.4%。
二是推進(jìn)教育均衡發(fā)展。及時足額撥付城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費1547萬元，確保教學(xué)正常運轉(zhuǎn)；加大公辦幼兒園投入，全年撥付資金848萬元，通過改建擴(kuò)建、校舍置換、拆并等措施，基本保障一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦一所中心幼兒園和一所附屬幼兒園，辦園條件得到明顯改善，入園率由2010年的40%擴(kuò)大到2020年的98.6%，滿足了全區(qū)幼兒入園需求；投入資金2250萬元，用于改善薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件；向家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放補(bǔ)助376.82萬元，惠及學(xué)生5800余人次；鞏固和完善中小學(xué)教師工資保障制度，落實人均8000元的獎勵補(bǔ)貼，切實提高了教師待遇。
三是不斷提高社會保障水平。全面落實社會救助政策，按時對32500名特殊困難群體發(fā)放補(bǔ)助資金。撥付資金1617.05萬元,完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理，提高服務(wù)質(zhì)量。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由人均520元提高到550元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)由人均69元提高到74元。全年安排就業(yè)資金862.87萬元用于職業(yè)培訓(xùn)、技能鑒定、職業(yè)介紹、公益性崗位等補(bǔ)貼，有力促進(jìn)了下崗失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力實現(xiàn)就業(yè)。為全區(qū)2073名優(yōu)撫對象發(fā)放定期撫恤金和生活補(bǔ)助費1322.31萬元；落實城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療財政補(bǔ)助政策，資助24885名農(nóng)村低保戶和五保戶、優(yōu)撫對象等弱勢群體繳納居民醫(yī)保費495.89萬元；對3196名精準(zhǔn)扶貧醫(yī)療救助對象撥付505.41萬元政府兜底資金；對136人自主就業(yè)退役士兵給予一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金165.96萬元，實現(xiàn)了退役士兵生活補(bǔ)助政策全覆蓋；為352名退役士兵代繳社會保險接續(xù)資金629.27萬元，確保了部分退役士兵社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作順利進(jìn)行。
四是積極落實惠農(nóng)政策支持鄉(xiāng)村振興。及時核查發(fā)放農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等1650萬元。投入資金4520萬元，重點打造“一帶”、“一片”的農(nóng)文旅商融合美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。統(tǒng)籌資金11422萬元，支持“四好農(nóng)村公路”和葉路洲生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)路網(wǎng)建設(shè)。統(tǒng)籌資金12302萬元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。
五是持續(xù)改進(jìn)人居環(huán)境。鞏固“廁所革命”成果，統(tǒng)籌資金支持全區(qū)農(nóng)村公共廁所建設(shè)及維護(hù)；繼續(xù)加大長江大保護(hù)投入，安排1525萬元支持武漢南華船廠拆除，投入資金支持黃婆汊和路口沿河村環(huán)境整治；積極推動老舊小區(qū)改造，啟動赤壁街道52個老舊小區(qū)改造任務(wù)，撥付專項資金近8000萬元，切實改善人民群眾居住環(huán)境。
六是支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。全年整合資金15729萬元，用于支持實施全區(qū)脫貧攻堅“五個一批”工程；投入財政專項扶貧資金7541.8萬元，其中，本級安排資金2240.8萬元，同比增長9.2%，在建檔立卡的基礎(chǔ)上，按照扶持對象精準(zhǔn)、項目安排精準(zhǔn)、資金使用精準(zhǔn)、脫貧成效精準(zhǔn)的要求，分別投入到產(chǎn)業(yè)扶貧、政策兜底、醫(yī)療救助、教育扶貧、危房改造等助力實現(xiàn)脫貧。
七是管好用好直達(dá)資金。嚴(yán)格按照中央和省有關(guān)要求，把直達(dá)資金作為做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)、兜牢“三?！钡拙€的重要舉措。通盤考慮減收增支各項因素，合理制定分配方案，統(tǒng)籌安排使用資金，加快支出執(zhí)行進(jìn)度，加強(qiáng)日常跟蹤監(jiān)管，確保資金直接惠企利民。2020年省財政下達(dá)我區(qū)直達(dá)及參照直達(dá)資金104571萬元，已形成實際支出98238萬元，支出進(jìn)度達(dá)到94%。
（四）支持市場主體，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)
一是積極落實中央、省出臺的各項減稅降費政策措施,清理規(guī)范涉企收費，全力支持保市場主體。全區(qū)享受稅費優(yōu)惠政策納稅人13500余戶次，減免稅費金額15839.75萬元，有效減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)了市場活力。二是落實支持企業(yè)恢復(fù)發(fā)展補(bǔ)助政策，安排在營保供企業(yè)財政資金2000萬元，安排服務(wù)業(yè)疫后恢復(fù)發(fā)展補(bǔ)助資金2786萬元，重點支持黃商、“一節(jié)一會”、文化體育等服務(wù)業(yè)市場主體恢復(fù)發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)業(yè)穩(wěn)就業(yè)、保市場主體。三是落實好中央專項優(yōu)惠貸款政策。根據(jù)省級疫情防控重點保障企業(yè)名錄，積極爭取中央專項再貸款資金支持，幫助七家疫情防控重點保障企業(yè)獲得省專項優(yōu)惠貸款1.55億元，撥付貼息資金220.04萬元，切實解決了企業(yè)的資金困難。協(xié)助政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)對服務(wù)疫情防控的相關(guān)企業(yè)免收擔(dān)保費、再擔(dān)保費，為4家重點復(fù)工企業(yè)辦理融資擔(dān)保業(yè)務(wù)2797萬元，將擔(dān)保費率降為1%，支持小微企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工。四是嚴(yán)格落實援企穩(wěn)崗政策，返還免征63家已繳費企業(yè)社會保險費，返還221家企業(yè)失業(yè)保險費318.13萬元。五是落實減免中小微企業(yè)房租政策，減免市場主體房屋租金460萬元。
（五）加強(qiáng)財政監(jiān)督，提升管理質(zhì)效
深入貫徹落實預(yù)算法和預(yù)算法實施條例，著眼源頭治理，建立長效機(jī)制，規(guī)范管理能力不斷提升。一是著力強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理。建立了績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化了“花錢必問效”的績效理念；開展重點績效評價，按全面推進(jìn)、重點突破的原則，對脫貧攻堅、政府債務(wù)、老舊小區(qū)改造等重點民生項目和涉農(nóng)項目等實施了重點績效評價，涉及資金10.3億元。二是強(qiáng)化投資評審監(jiān)管。通過優(yōu)化評審流程，前移評審關(guān)口，規(guī)范評審程序，強(qiáng)化投資評審服務(wù)財政預(yù)算管理能力，全年送審項目46個，送審金額53979.15萬元，審減4237.14萬元，審減率7.8%。三是全面開展出借資金清理整治工作。對全區(qū)2008至2019年度縣域經(jīng)濟(jì)資金和2015到2019年本級預(yù)算內(nèi)資金的出借資金情況進(jìn)行了全面清查，清理收回借款4948.48萬元，進(jìn)一步保障了資金安全。四是著力強(qiáng)化財政監(jiān)督管理。對部分單位2019年度財務(wù)收支及會計信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查，及時下達(dá)了檢查處理決定書，查處違紀(jì)違規(guī)金額73.98萬元；強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)管，對部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦2018年至2020年扶貧項目及資金使用情況開展了檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)6個村存在的扶貧項目管理及資金使用不規(guī)范等問題，及時督促進(jìn)行了整改。五是著力強(qiáng)化防范化解財政金融風(fēng)險。通過清理存量債務(wù)，甄別債務(wù)類型，摸清償債能力，消化債務(wù)305.7萬元，建立了有效防范和化解財政金融風(fēng)險的運行機(jī)制。
各位代表，2020年取得的成績，主要得益于區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持，也得益于全區(qū)各部門單位的共同努力和拼搏，我們對各位代表、委員表示衷心的感謝！
在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運行和預(yù)算執(zhí)行中還存在一些問題，一是受疫情沖擊、減稅降費政策、經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，財政收入增長面臨較大壓力，財政支出仍然將保持較高強(qiáng)度，財政收支矛盾進(jìn)一步加大；二是部門花錢不問效、不精準(zhǔn)問題依然存在；三是預(yù)算管理制度落實不夠嚴(yán)格，有些項目前期論證不夠充分，實施進(jìn)度滯后于預(yù)算管理要求，部分專項資金執(zhí)行進(jìn)度較慢、閑置時間較長；四是部分領(lǐng)域財政支出效果不明顯，存量支出固化、僵化和資金分配“碎片化”的現(xiàn)象仍較為突出等。針對這些問題，我們將高度重視，采取有效措施加以解決，努力把各項工作做得更好。
三、2021年預(yù)算草案
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和中央、省市預(yù)算編制工作的要求，綜合考慮我區(qū)實際情況，2021年全區(qū)財政預(yù)算安排指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和中央、省市經(jīng)濟(jì)工作及全省財政工作會議精神，堅決落實區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強(qiáng)重大任務(wù)財力保障；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子的要求；全面實施績效管理，切實提高資金使用效益；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實化解隱性債務(wù)風(fēng)險工作，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
2021年，全區(qū)財政預(yù)算目標(biāo)是：一般公共預(yù)算收入計劃76130萬元，同比增長16.1%，其中：稅收部門收入計劃60130萬元，同比增長22.3%；財政部門非稅收入計劃16000萬元，同比下降2.5%。
（一）2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況
2021年，全區(qū)財政預(yù)算總收入246795萬元，分項為：①一般公共預(yù)算收入76130萬元（其中：地方稅收收入60130萬元，非稅收入16000萬元；②上級補(bǔ)助收入167564萬元（其中：返還性收入12214萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入143350萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入12000萬元）；③歷年結(jié)余3101萬元。
2021年，全區(qū)財政預(yù)算總支出245729萬元，分項為：①一般公共預(yù)算支出231866萬元，其中：一般公共服務(wù)支出33291萬元，同比下降4.1%；公共安全支出1046萬元，同比下降36.3%；教育支出32212萬元，同比增長1.6%；科學(xué)技術(shù)支出5830萬元，同比下降12%；文化旅游體育與傳媒支出2846萬元，同比下降43%；社會保障和就業(yè)支出46552萬元，同比下降25.9%；衛(wèi)生健康支出19449萬元，同比下降24.7%；節(jié)能環(huán)保支出570萬元，同比下降63.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26127萬元，同比增長7.4%；農(nóng)林水支出25721萬元，同比下降2.9%；交通運輸支出14601萬元，同比下降31.5%；資源勘探工業(yè)信息等支出1145萬元，同比增長1.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出582萬元，同比增長3.6%；金融支出6萬元；住房保障支出9555萬元，同比下降39.5%；糧油物資儲備支出2858萬元，同比下降24.3%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2908萬元，同比增長3.6%；預(yù)備費支出1315萬元；其他支出1497萬元，同比增長1042.7%；債務(wù)付息支出3755萬元，同比增長4.6%； ②上解上級支出13863萬元，同比增長14.8%。
2021年，全區(qū)財政預(yù)算當(dāng)年收支相抵，結(jié)余1066萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支平衡情況
2021年，政府性基金收入4700萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入2600萬元，其他政府性基金收入100萬元；轉(zhuǎn)移性收入2000萬元。
2021年，政府性基金支出4700萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2428萬元，其他支出100萬元，債務(wù)付息支出172萬元；轉(zhuǎn)移性支出2000萬元。
2021年，政府性基金收支相抵，實現(xiàn)“收支平衡”。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況
2021年，國有資本經(jīng)營收入1655萬元。其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1655萬元。
2021年，國有資本經(jīng)營支出1655萬元。其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1655萬元。
2021年，國有資本經(jīng)營收支相抵，實現(xiàn)“收支平衡”。
（四）社會保險基金預(yù)算收支平衡情況
2021年，社會保險基金總收入125156萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助），同比增長1.5%，其中：①社會保險基金收入完成121495萬元，同比下降1.5%，分項為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入52193萬元，同比下降15.5%；失業(yè)保險基金收入772萬元，同比增長47.3%；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金收入12570萬元，同比增長15.1%；工傷保險基金收入326萬元，同比增長118.8%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入16335萬元，同比下降26.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入27509萬元，同比增長47.7%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入11790萬元，同比增長28.4%。②轉(zhuǎn)移性收入3661萬元。
2021年，社會保險基金總支出125156萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助），同比增長4.6%，分項為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出60209萬元，同比增長7.1%；失業(yè)保險基金支出396萬元，同比下降37.5%；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金支出9091萬元，同比增長9.3%；工傷保險基金支出308萬元，同比增長25.2%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出16032萬元，同比增長10.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出27509萬元，同比增長5.2%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出11611萬元，同比下降14.7%。
2021年，社會保險基金收支相抵，實現(xiàn)“收支平衡”。
四、2021年重點工作安排
2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，“十四五”開局，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程開啟，做好全年各項工作意義重大。按照區(qū)委、區(qū)政府的部署要求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。為此，需著力做好以下幾個方面工作：
（一）切實加強(qiáng)收入管理，確保完成預(yù)期目標(biāo)
一是規(guī)范組織收入。既要嚴(yán)格落實支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展等減稅降費政策，做到應(yīng)減盡減，又要嚴(yán)格依法依規(guī)組織收入，加強(qiáng)綜合治稅，細(xì)化征管措施，深入挖掘收入潛力，確保應(yīng)收盡收；加強(qiáng)對重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點稅種跟蹤服務(wù)，細(xì)化量化工作措施，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任考核，持續(xù)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，不斷提高財政收入質(zhì)量。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和收入預(yù)測分析，動態(tài)研判收支平衡情況，提前做好應(yīng)對；及時協(xié)調(diào)解決收入征管和執(zhí)行中存在的問題，確保完成收入預(yù)期目標(biāo)。三是加大與市直財稅部門對接力度，落實好市區(qū)一體結(jié)算政策，加快各項改革事項的落實，力求取得實際成效。四是加大向上爭資立項工作力度，進(jìn)一步搶抓機(jī)遇，積極爭取上級政策、資金扶持，緊盯中央和省市的政策導(dǎo)向、投資導(dǎo)向、發(fā)展導(dǎo)向，力爭在公共衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)、教育提升、老舊小區(qū)改造等領(lǐng)域獲得更多的資金和政策支持，推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（二）持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)社會全面發(fā)展
一是預(yù)算安排要圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，通過統(tǒng)籌存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)等方式，兜牢“三保”底線，保障民生領(lǐng)域等重點支出，確保幼有所育、學(xué)有所教、病有所依、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶不斷取得新進(jìn)展。二是堅決落實市、區(qū)關(guān)于加強(qiáng)基層社會治理、推進(jìn)招商引資、高質(zhì)量發(fā)展等各項工作要求，切實保障資金投入，嚴(yán)格落實相關(guān)工作經(jīng)費，為基層治理提升、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅強(qiáng)的資金保障。三是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，硬化預(yù)算約束，堅持“無預(yù)算不支出”“有預(yù)算不超支”的原則，年度預(yù)算執(zhí)行過程中，要從嚴(yán)控制預(yù)算追加事項，按照能省則省的原則，大力節(jié)約財政開支。四是嚴(yán)格落實“過緊日子”的要求，大力壓減一般性支出，辦公運行、后勤保障、會議差旅、公務(wù)接待等行政開支要應(yīng)減盡減，取消無效支出，調(diào)整超出財政承受能力、標(biāo)準(zhǔn)過高的支出。五是積極盤活財政存量資金，按規(guī)定收回結(jié)余資金，堅決避免資金閑置和浪費，不斷提高資金使用效益。
（三）深入推進(jìn)財政改革，發(fā)揮治理支柱作用
一是嚴(yán)格貫徹落實新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》，不斷推進(jìn)預(yù)算編制、部門預(yù)算管理、專項資金、政府債務(wù)管理等規(guī)范化。二是進(jìn)一步完善國庫管理體系，健全以國庫集中收付制度為特征的預(yù)算執(zhí)行和動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，嚴(yán)格落實財政部關(guān)于直達(dá)資金撥付、監(jiān)控的各項要求，加快國庫集中收付中會計核算方式改革步伐。三是不斷完善預(yù)算績效管理，嚴(yán)格落實預(yù)算績效管理要求，加快建立普遍適用的共性績效指標(biāo)框架，構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，做好重點部門預(yù)算績效目標(biāo)和專項資金績效評價，強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。四是積極推進(jìn)資金統(tǒng)籌整合。將可統(tǒng)籌資金全部納入專項“資金池”，統(tǒng)一組織、統(tǒng)一決策、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一考核，提高資金配置效率。五是切實做好防范化解債務(wù)風(fēng)險。健全地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機(jī)制，統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險。強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)，做到倒查責(zé)任、終身問責(zé)。六是積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。通過“業(yè)務(wù)規(guī)范+技術(shù)控制”的方式，推動建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，形成財政業(yè)務(wù)順向銜接、逆向反饋的“閉環(huán)”，實現(xiàn)財政資金的全生命周期管理和動態(tài)監(jiān)控，推動深化預(yù)算管理制度改革、建立現(xiàn)代財政制度，發(fā)揮財政治理作用。
（四）主動配合接受監(jiān)督，夯實預(yù)算管理基礎(chǔ)
一是適應(yīng)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展要求，提升預(yù)決算編制質(zhì)量，提高支出預(yù)算和政策透明度。二是進(jìn)一步加強(qiáng)與人大溝通，主動接受人大監(jiān)督，全面落實人大決議，積極向人大報告支出預(yù)算和政策落實情況。依法向人大報告相關(guān)決議和審查意見落實情況。三是配合做好財政收支審計和各類專項審計工作，對審計指出的問題，采取有效措施落實整改方案，追根溯源、舉一反三，深入整改。不斷健全完善制度機(jī)制，構(gòu)建財政資金管理長效機(jī)制，提高財政資金配置和使用效率。四是做好預(yù)決算信息公開工作，堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外，進(jìn)一步加大公開力度，拓展公開范圍和內(nèi)容，主動回應(yīng)社會關(guān)切，自覺接受社會監(jiān)督。
各位代表！適應(yīng)新時代、聚焦新目標(biāo)、落實新部署，我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督下，主動作為、凝心聚力、銳意進(jìn)取，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)，努力把黃州建設(shè)成為黃岡振興崛起頂梁柱、高質(zhì)量發(fā)展的領(lǐng)頭雁、市域發(fā)展中心城，為奮力譜寫黃州高質(zhì)量發(fā)展新篇章做出新的更大的貢獻(xiàn)！
