（湖北?。╆P(guān)于黃岡市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于黃岡市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月6日在黃岡市第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
黃岡市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將黃岡市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)市第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的開(kāi)局之年。在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察湖北、參加湖北代表團(tuán)審議時(shí)的重要講話精神，按照中央和省、市委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，堅(jiān)持“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，兜牢“三?！钡拙€，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況較好，有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，確保實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局。
2021年全市全口徑財(cái)政收入完成531.9億元，同比增長(zhǎng)20.3%，其中：一般公共預(yù)算收入完成141億元，同比增長(zhǎng)35.6%；上劃中央收入完成86.7億元，同比增長(zhǎng)22.6%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成6.7億元，同比增長(zhǎng)52.3%；基金收入完成297.5億元，同比增長(zhǎng)13%。
全市財(cái)政總支出完成903.2億元，同比下降3.6%，其中：一般公共預(yù)算支出完成539.8億元，同比下降9.2%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.9億元，同比增長(zhǎng)77.6%；基金支出308.7億元，同比下降4.2%；債務(wù)還本支出52.8億元，同比增長(zhǎng)67.1%。財(cái)政支出重點(diǎn)是落實(shí)民生保障政策，安排社會(huì)事業(yè)、鄉(xiāng)村振興、污染防治投入，補(bǔ)齊公共衛(wèi)生、交通水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板等方面的支出。通過(guò)體制結(jié)算，全市財(cái)政實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及省、市相關(guān)改革政策的規(guī)定，現(xiàn)將2021年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
（一）一般公共預(yù)算收支平衡情況
——收入情況
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入完成675654萬(wàn)元（含地方政府債券收入80450萬(wàn)元），為市五屆人大常委會(huì)第四十次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“預(yù)算”）的94.8%，主要是企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌等因素影響，2021年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入少于預(yù)期。其中：
1.一般公共預(yù)算收入228354萬(wàn)元，為預(yù)算的106.7%，其中：地方稅收收入150296萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；非稅收入78058萬(wàn)元，為預(yù)算的122.4%。
2.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入191592萬(wàn)元，為預(yù)算的75.1%，主要是企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌等因素影響，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入相應(yīng)減少。
3.上解收入14036萬(wàn)元，為預(yù)算的143.5%，主要是縣市專(zhuān)項(xiàng)上解收入。
4.地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入80450萬(wàn)元，為預(yù)算的123.9%，其中：新增債券59957萬(wàn)元，再融資債券20493萬(wàn)元。
5.調(diào)入資金97847萬(wàn)元，為預(yù)算的92.4%。
6.上年結(jié)余63375萬(wàn)元。
——支出情況
市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出642156萬(wàn)元（含當(dāng)年地方政府債券資金支出80450萬(wàn)元），為預(yù)算的90.1%，主要是受上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少及預(yù)算資金結(jié)余列支政策調(diào)整的影響，2021年一般公共預(yù)算支出少于預(yù)期。其中：
1.一般公共預(yù)算支出547256萬(wàn)元,為預(yù)算的86.7%，主要原因：一是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入少于預(yù)期；二是根據(jù)預(yù)算法及其實(shí)施條例以及《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5 號(hào)）文件精神，2021年預(yù)算單位尚未使用完的預(yù)算資金結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制作當(dāng)年支出，需轉(zhuǎn)入2022年預(yù)算安排或收回統(tǒng)籌。分項(xiàng)執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出76455萬(wàn)元，為預(yù)算的94.9%；國(guó)防支出1867萬(wàn)元，為預(yù)算的88.4%；公共安全支出39573萬(wàn)元，為預(yù)算的103.1%；教育支出70317萬(wàn)元，為預(yù)算的98.7%；科學(xué)技術(shù)支出10545萬(wàn)元，為預(yù)算的98.2%；文化旅游體育與傳媒支出13567萬(wàn)元，為預(yù)算的100.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出55823萬(wàn)元，為預(yù)算的60.1%，主要是企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付對(duì)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助減少3.6億元，支出相應(yīng)減少；衛(wèi)生健康支出40154萬(wàn)元，為預(yù)算的96.7%；節(jié)能環(huán)保支出16616萬(wàn)元，為預(yù)算的92.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出62993萬(wàn)元，為預(yù)算的97.2%；農(nóng)林水支出41907萬(wàn)元，為預(yù)算的95.3%；交通運(yùn)輸支出34127萬(wàn)元，為預(yù)算的51.9%，主要是2020年公路三年消危行動(dòng)補(bǔ)助資金一次性下達(dá)，2021年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付同比減少3.5億元，支出相應(yīng)減少；資源勘探信息等支出7635萬(wàn)元，為預(yù)算的95.4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5381萬(wàn)元，為預(yù)算的105.7%；金融支出20650萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；援助其他地區(qū)支出210萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；自然資源氣象等支出6116萬(wàn)元，為預(yù)算的93%；住房保障支出17362萬(wàn)元，為預(yù)算的106.9%；糧油物資儲(chǔ)備支出1030萬(wàn)元，為預(yù)算的89.3%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12809萬(wàn)元，為預(yù)算的97.9%；其他支出719萬(wàn)元；債務(wù)付息支出11322萬(wàn)元，為預(yù)算的103.6%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出78萬(wàn)元。
2.上解上級(jí)支出44499萬(wàn)元，主要包括：按省政府鄂政發(fā)〔2010〕64號(hào)文件要求，應(yīng)上劃的稅收體制上解支出37640萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)上解支出6859萬(wàn)元。
3.地方政府一般債務(wù)還本支出25401萬(wàn)元。
4.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25000萬(wàn)元。
——結(jié)余情況
2021年，市本級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)余33498萬(wàn)元，其中：需結(jié)轉(zhuǎn)下年支出33013萬(wàn)元，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，包括教育資金1883萬(wàn)元、公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)資金2573萬(wàn)元、災(zāi)害防治和災(zāi)后重建資金4329萬(wàn)元、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)和重大傳染病防控資金3091萬(wàn)元、農(nóng)林水資金4006萬(wàn)元、環(huán)境保護(hù)和污染防治資金5506萬(wàn)元等；凈結(jié)余485萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支平衡情況
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入完成760957萬(wàn)元，為預(yù)算的129%。分項(xiàng)為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入306692萬(wàn)元，為預(yù)算的76.7%，主要是房地產(chǎn)市場(chǎng)變化影響土地交易，土地出讓金相應(yīng)減少；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入13262萬(wàn)元，為預(yù)算的170%；污水處理費(fèi)收入3915萬(wàn)元，為預(yù)算的100.4%。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入9554萬(wàn)元；上年結(jié)余1689萬(wàn)元；調(diào)入資金31979萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入393866萬(wàn)元，為預(yù)算的273%，其中：新增債券279600萬(wàn)元，再融資債券114266萬(wàn)元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出686418萬(wàn)元，為預(yù)算的116.4%。分項(xiàng)為：文化旅游體育與傳媒支出24萬(wàn)元，為省撥?chē)?guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出54萬(wàn)元，為省撥大中型水庫(kù)移民后期扶持基金安排的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出270622萬(wàn)元，為預(yù)算的69.1%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等收入安排的支出；農(nóng)林水支出7400萬(wàn)元，為省撥?chē)?guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出；其他支出232104萬(wàn)元，主要是省撥彩票公益金及專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出；債務(wù)付息支出20930萬(wàn)元，為預(yù)算的99.5%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出206萬(wàn)元；調(diào)出到一般公共預(yù)算支出30000萬(wàn)元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出125078萬(wàn)元。
2021年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算結(jié)余74539萬(wàn)元，其中需結(jié)轉(zhuǎn)下年支出74539萬(wàn)元，主要包括土地基金73247萬(wàn)元、省撥彩票公益金1292萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入完成1186萬(wàn)元，為預(yù)算的102.8%。其中：利潤(rùn)收入701萬(wàn)元；股利、股息收入453萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入27萬(wàn)元；上年結(jié)余5萬(wàn)元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出1186萬(wàn)元，為預(yù)算的102.8%。其中：改革性費(fèi)用支出32萬(wàn)元；資本性支出645萬(wàn)元；其他支出80萬(wàn)元；調(diào)出到一般公共預(yù)算支出429萬(wàn)元。
2021年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余為零。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入完成135039萬(wàn)元，為預(yù)算的142.2%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入69115萬(wàn)元，為預(yù)算的102.8%；財(cái)政補(bǔ)貼收入60812萬(wàn)元，為預(yù)算的251.5%；利息收入1378萬(wàn)元，為預(yù)算的89%；轉(zhuǎn)移收入3612萬(wàn)元，為預(yù)算的187%；其他收入51萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入71萬(wàn)元，為預(yù)算的142%。分險(xiǎn)種看，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入81403萬(wàn)元，為預(yù)算的187.6%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2412萬(wàn)元，為預(yù)算的116.7%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入37387萬(wàn)元，為預(yù)算的97.8%；工傷保險(xiǎn)基金收入745萬(wàn)元，為預(yù)算的68.7%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入13092萬(wàn)元，為預(yù)算的128.6%，主要是繳費(fèi)基數(shù)自然增長(zhǎng)和擴(kuò)面征繳影響。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出94893萬(wàn)元，為預(yù)算的115.7%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出83681萬(wàn)元，為預(yù)算的104.2%。分險(xiǎn)種看，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出53992萬(wàn)元，為預(yù)算的124.4%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2798萬(wàn)元，為預(yù)算的198%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出25231萬(wàn)元，為預(yù)算的94.1%；工傷保險(xiǎn)基金支出2004萬(wàn)元，為預(yù)算的243.2%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10868萬(wàn)元，為預(yù)算的113.7%。
2021年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余40146萬(wàn)元，年末累計(jì)滾存結(jié)余143413萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)情況
2021年，省政府核定全市政府債務(wù)限額603.3億元，其中：一般債務(wù)349.5億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)253.8億元。截至2021年底，全市政府債務(wù)余額546億元，其中：一般債務(wù)317.6億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)228.4億元。
2021年，省政府核定市本級(jí)政府債務(wù)限額121.6億元，其中：一般債務(wù)36.6億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)85億元。截至2021年底，市本級(jí)政府債務(wù)余額為121.6億元，其中：一般債務(wù)36.6億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)85億元。
2021年，全市地方政府債務(wù)余額控制在省政府下達(dá)的債務(wù)限額之內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
二、2021年主要工作
2021年，全市財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，全面落實(shí)市人大及其常委會(huì)決議，在支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、優(yōu)化資源配置、盤(pán)活資金資源等方面主動(dòng)作為、奮發(fā)有為、擔(dān)當(dāng)善為，助推黃岡經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有效激發(fā)市場(chǎng)活力。一是全力支持工業(yè)強(qiáng)市、產(chǎn)業(yè)興市，通過(guò)積極發(fā)展壯大工業(yè)等一二三產(chǎn)業(yè)推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，厚植財(cái)源根基。全市籌措產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金近6億元，其中市本級(jí)1億元。二是持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，按照應(yīng)減盡減、應(yīng)降盡降的工作要求，切實(shí)降低市場(chǎng)主體稅費(fèi)成本。2021年，全市累計(jì)減稅降費(fèi)24.11億元，其中市本級(jí)2億元。三是進(jìn)一步完善融資擔(dān)保體系，破解企業(yè)尤其是小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資難題，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全市累計(jì)注入政府性融資擔(dān)保公司資本金14.53億元，其中市本級(jí)2.74億元。
（二）聚焦民生保障，提升資金使用質(zhì)效。一是兜牢民生保障底線，不斷加大對(duì)教育、住房保障、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生領(lǐng)域投入力度。2021年，全市民生支出441.42億元，占一般公共預(yù)算支出的81.8%。二是建立財(cái)政直達(dá)資金常態(tài)化機(jī)制，擴(kuò)大直達(dá)資金范圍，優(yōu)化分配流程，嚴(yán)格資金監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益。2021年，全市累計(jì)撥付直達(dá)資金118.18億元，資金快速直達(dá)基層和個(gè)人，有效保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，推動(dòng)惠民政策精準(zhǔn)落實(shí)。
（三）堅(jiān)持過(guò)緊日子，統(tǒng)籌盤(pán)活財(cái)政資源。一是大力壓減一般性支出。堅(jiān)持精打細(xì)算、量入為出，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。在2021年年初預(yù)算基礎(chǔ)上，按照不低于10%的比例壓減部門(mén)一般性支出。二是盤(pán)活結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。全面落實(shí)部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)政府統(tǒng)籌回收制度，集中財(cái)力辦大事，全市共收回各類(lèi)存量資金6.92億元，其中市本級(jí)1.52億元。三是加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目評(píng)審管理。建立了“重大項(xiàng)目前置評(píng)審”和“重點(diǎn)項(xiàng)目同步審”的管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了簡(jiǎn)政放權(quán)、強(qiáng)化管理與提升投資評(píng)審實(shí)效的有機(jī)結(jié)合，累計(jì)評(píng)審各類(lèi)政府投資項(xiàng)目192個(gè)，送審額26.84億元，審減3.76億元，審減率14%。
（四）完善舉債機(jī)制，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是做好政府債券申報(bào)發(fā)行工作，切實(shí)發(fā)揮政府規(guī)范舉債對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的促進(jìn)作用。2021年，全市發(fā)行政府債券資金129.72億元，其中市本級(jí)47.43億元。債券資金主要用于交通、水利、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域，有力支持了重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板。二是健全地方政府債務(wù)管理機(jī)制。嚴(yán)格政府債務(wù)預(yù)算管理、限額管理，確保政府債務(wù)余額控制在省政府下達(dá)的限額之內(nèi)。進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)“借用管還”全生命周期監(jiān)管，完善政府債務(wù)月報(bào)制度和預(yù)警應(yīng)急處理機(jī)制，做到了債券申報(bào)發(fā)行到還本付息全流程閉環(huán)管理。2021年，全市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為綠色等級(jí)。
（五）深化財(cái)稅改革，提高財(cái)政管理水平。一是深化零基預(yù)算改革。以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)為契機(jī)，在2022年部門(mén)預(yù)算編制中，徹底打破項(xiàng)目“基數(shù)+增長(zhǎng)”的編制方式，建立財(cái)政項(xiàng)目資金“能進(jìn)能出”的決策機(jī)制，科學(xué)配置財(cái)政資源，進(jìn)一步提高支出政策和項(xiàng)目資金的指向性、精準(zhǔn)性、有效性。二是完善績(jī)效管理制度體系。加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，形成項(xiàng)目資金撥付與績(jī)效管理關(guān)聯(lián)審批的工作機(jī)制，推進(jìn)績(jī)效管理和預(yù)算管理深度融合，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置使用效率。三是重點(diǎn)領(lǐng)域改革穩(wěn)步推進(jìn)。健全國(guó)有資產(chǎn)管理制度體系，完善國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告工作機(jī)制。推進(jìn)黃岡高新區(qū)“一區(qū)多園”財(cái)稅體制改革，完善黃岡高新區(qū)財(cái)稅管理體制機(jī)制，激發(fā)園區(qū)發(fā)展動(dòng)力。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行中還存在一些困難和問(wèn)題，主要是：經(jīng)濟(jì)下行壓力以及疫情等外部環(huán)境變化給財(cái)政收入增長(zhǎng)帶來(lái)不確定性，同時(shí)“三?！钡葎傂灾С黾哟笫沟秘?cái)政收支矛盾更加突出；防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)較重；財(cái)政改革有待進(jìn)一步深化等等。我們將高度重視，積極解決。
三、2022年預(yù)算草案
指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及習(xí)近平總書(shū)記考察湖北、參加湖北代表團(tuán)審議時(shí)的重要講話精神，堅(jiān)持“兩個(gè)確立”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，按照市第六次黨代會(huì)和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以建設(shè)現(xiàn)代化區(qū)域性中心城市為引領(lǐng)，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，提升積極財(cái)政政策效能，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高發(fā)展、民生等重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障水平，強(qiáng)化政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，深化財(cái)稅體制改革，加快建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度，努力為“主城崛起、兩帶協(xié)同、多點(diǎn)支撐”的市域發(fā)展布局貢獻(xiàn)力量。
基本原則：綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、中央新的減稅降費(fèi)政策等因素，按照“實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)”的原則編制預(yù)算；堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，堅(jiān)決壓縮一般性支出，突出“六穩(wěn)”“六?！保道巍叭！钡拙€；強(qiáng)化零基預(yù)算和績(jī)效管理，有效配置財(cái)政資源，最大限度發(fā)揮資金使用效益。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和基本原則，2022年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)8%?，F(xiàn)將2022年市本級(jí)預(yù)算草案報(bào)告如下：
（一）一般公共預(yù)算收支平衡情況
——收入預(yù)算
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入591350萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)595204萬(wàn)元（不含地方政府債券收入80450萬(wàn)元）下降0.6%，其中：
1.一般公共預(yù)算收入213260萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)228354萬(wàn)元下降6.6%，主要是從2022年起，市區(qū)建安房地產(chǎn)企業(yè)稅收統(tǒng)一由黃州區(qū)負(fù)責(zé)征收并繳入?yún)^(qū)級(jí)金庫(kù)。按可比口徑測(cè)算，剔除建安房地產(chǎn)稅收下劃因素，2022年市級(jí)一般公共預(yù)算收入比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)10%，其中：地方稅收收入127400萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；非稅收入85860萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。
2.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入189481萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降1.1%，主要是7所義務(wù)教育學(xué)校下劃黃州區(qū)。
3.上解收入64840萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)362%，主要是市區(qū)建安房地產(chǎn)企業(yè)稅收統(tǒng)一由黃州區(qū)征收后，按照財(cái)稅分享體制對(duì)應(yīng)增加上解收入。
4.調(diào)入資金65271萬(wàn)元。
5.動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25000萬(wàn)元。
6.上年結(jié)余33498萬(wàn)元。
——支出預(yù)算
市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出590827萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)561706萬(wàn)元（不含地方政府一般債券支出80450萬(wàn)元）增長(zhǎng)5.2%。其中：
1.一般公共預(yù)算支出538054萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)487299萬(wàn)元（不含地方政府新增一般債券支出59957萬(wàn)元）增長(zhǎng)10.4%，分項(xiàng)預(yù)算安排情況為：
一般公共服務(wù)支出預(yù)算82453萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7.8%；國(guó)防支出預(yù)算1360萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降27.2%；公共安全支出預(yù)算47774萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)20.7%；教育支出預(yù)算62222萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降7.6%，主要是7所義務(wù)教育學(xué)校下劃黃州區(qū)，減少支出1.2億元；科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算11829萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)12.2%；文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算14260萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算56927萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5.8%；衛(wèi)生健康支出預(yù)算45616萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)13.6%；節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算32819萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)97.5%，主要是縣市生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)上劃，增加支出1.5億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算22021萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)56.9%；農(nóng)林水支出預(yù)算44309萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)11%；交通運(yùn)輸支出預(yù)算34827萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)2.1%；資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算7766萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)1.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算5422萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0.8%；金融支出預(yù)算687萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降96.7%，主要是上年預(yù)算安排融資擔(dān)保集團(tuán)注冊(cè)資本金2億元；援助其他地區(qū)支出預(yù)算210萬(wàn)元，與上年持平；自然資源氣象等支出預(yù)算6544萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7%；住房保障支出預(yù)算19019萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9.5%；糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)算1046萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)1.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算10978萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)24.6%；預(yù)備費(fèi)安排10000萬(wàn)元；其他支出預(yù)算815萬(wàn)元；債務(wù)付息支出預(yù)算19059萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)68.3%，主要是地方政府債券規(guī)模擴(kuò)大，利息支出隨之增長(zhǎng)；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出預(yù)算91萬(wàn)元。
2.上解上級(jí)支出37033萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降16.8%，其中：體制上解支出30293萬(wàn)元，主要是市區(qū)建安房地產(chǎn)企業(yè)稅收統(tǒng)一由黃州區(qū)征收后，按照省政府鄂政發(fā)〔2010〕64號(hào)文件，市級(jí)稅收體制上解支出同比下降；專(zhuān)項(xiàng)上解支出6740萬(wàn)元。
3.地方政府一般債務(wù)還本支出15740萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)4908萬(wàn)元（不含地方政府置換債券支出20493萬(wàn)元）增長(zhǎng)220.7%，主要是到期債券還本支出大幅增加。
——結(jié)余情況
2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)結(jié)余523萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支平衡情況
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入572976萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)56.1%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入400000萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)30.4%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7300萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降45%；污水處理費(fèi)收入4290萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9.6%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入9554萬(wàn)元；上年結(jié)余74539萬(wàn)元；調(diào)入資金77293萬(wàn)元，主要是專(zhuān)項(xiàng)債券還本付息調(diào)入的資金。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出572976萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)95.9%。包括：文化旅游體育與傳媒支出11萬(wàn)元，為省撥?chē)?guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出54萬(wàn)元，為省撥大中型水庫(kù)移民后期扶持基金安排的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出454837萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)106.2%；農(nóng)林水支出7400萬(wàn)元，為省撥?chē)?guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出；其他支出3381萬(wàn)元，為省撥彩票公益金安排的支出；債務(wù)付息支出45967萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)119.6%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出342萬(wàn)元；調(diào)出到一般公共預(yù)算支出30000萬(wàn)元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出30984萬(wàn)元。
2022年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算結(jié)余為零。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入1296萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9.3%，其中：利潤(rùn)收入1246萬(wàn)元；股利、股息收入23萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入27萬(wàn)元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出1296萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9.3%，其中：改革性費(fèi)用支出77萬(wàn)元；資本性支出758萬(wàn)元；其他支出80萬(wàn)元；調(diào)出到一般公共預(yù)算支出381萬(wàn)元。
2022年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余為零。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入101280萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降25%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入70731萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)2.3%；財(cái)政補(bǔ)貼收入25330萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降58.3%；利息收入1546萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)12.2%；轉(zhuǎn)移收入3512萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降2.8%；其他收入51萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平；上級(jí)補(bǔ)助收入110萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)54.9%。分險(xiǎn)種看，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入46601萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降42.8%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2562萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6.2%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入39311萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5.1%；工傷保險(xiǎn)基金收入881萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)18.3%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11925萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降8.9%。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出88715萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降6.5%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出86725萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)3.6%。分險(xiǎn)種看，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出46601萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降13.7%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2532萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降9.5%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出27371萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8.5%；工傷保險(xiǎn)基金支出1953萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降2.5%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10258萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降5.6%。
2022年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余12565萬(wàn)元，年末累計(jì)滾存結(jié)余155979萬(wàn)元。
四、2022年重點(diǎn)工作安排
2022年，全市財(cái)稅部門(mén)將按照市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞建設(shè)現(xiàn)代化區(qū)域性中心城市，把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加突出位置，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，以工業(yè)為重中之重，以投資為關(guān)鍵之關(guān)鍵，以市場(chǎng)主體為基礎(chǔ)之基礎(chǔ)，聚焦年度預(yù)期目標(biāo)，以“拼、搶、實(shí)”的作風(fēng)和狀態(tài)，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。重點(diǎn)做好以下工作：
（一）千方百計(jì)厚植財(cái)源。一是統(tǒng)籌整合專(zhuān)項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、龍頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，推動(dòng)戰(zhàn)略重組和轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)工業(yè)技改和科技創(chuàng)新，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，服務(wù)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。二是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政金融政策聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)政府性產(chǎn)業(yè)基金、政府控股融資擔(dān)保集團(tuán)等金融實(shí)體實(shí)質(zhì)性運(yùn)作，加快政府采購(gòu)合同融資服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，緩解中小微企業(yè)融資困難。三是全面落實(shí)好減稅降費(fèi)等系列政策，綜合運(yùn)用政策調(diào)控、資金引導(dǎo)、財(cái)政服務(wù)等措施，助力中小微企業(yè)和困難行業(yè)持續(xù)恢復(fù)，夯實(shí)財(cái)源稅源基礎(chǔ)。
（二）加強(qiáng)資源聚集統(tǒng)籌。一是加大爭(zhēng)資立項(xiàng)政策信息的對(duì)接傳導(dǎo)力度，搶抓中央支持革命老區(qū)、鄉(xiāng)村振興、縣域經(jīng)濟(jì)等政策機(jī)遇，聚焦長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展、長(zhǎng)江中游城市群協(xié)同發(fā)展、武漢城市圈同城化發(fā)展等重大戰(zhàn)略，向上爭(zhēng)取更多的政策、資金和項(xiàng)目，推動(dòng)黃岡高質(zhì)量發(fā)展。二是常態(tài)化過(guò)“緊日子”，在年初預(yù)算基礎(chǔ)上從嚴(yán)從緊控制一般性支出和非急需、非剛性支出，按照“零結(jié)轉(zhuǎn)”原則，凡是本級(jí)預(yù)算安排當(dāng)年未使用完的和上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)連續(xù)兩年未使用完的，全部統(tǒng)籌收回，騰挪出更多財(cái)政資源用于改善基本民生和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是加快推進(jìn)行政事業(yè)單位各類(lèi)資產(chǎn)資源的清理、匯審與分類(lèi)處置，最大限度地盤(pán)活存量，將經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)移交劃轉(zhuǎn)到國(guó)資部門(mén)，統(tǒng)籌注入政府平臺(tái)公司，多渠道籌集保障重大戰(zhàn)略任務(wù)的財(cái)力。
（三）提升財(cái)政支出效能。一是全面運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控和閉環(huán)管理，以“制度+技術(shù)”為預(yù)算管理賦能。二是以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為抓手，將績(jī)效評(píng)價(jià)、投資評(píng)審、政府采購(gòu)、資產(chǎn)配置實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理全過(guò)程，切實(shí)做到“花錢(qián)要問(wèn)效、無(wú)效要問(wèn)責(zé)”。三是進(jìn)一步實(shí)施好常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，確保常態(tài)化直達(dá)機(jī)制平穩(wěn)運(yùn)行、精準(zhǔn)高效，加快財(cái)政支出進(jìn)度，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障。
（四）深化財(cái)稅體制改革。一是持續(xù)深化預(yù)算管理改革，加快推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃管理。二是加快推進(jìn)市區(qū)財(cái)稅體制改革，理順市、區(qū)及各園區(qū)財(cái)政收入分配關(guān)系，推進(jìn)市區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。三是繼續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革等工作，推進(jìn)國(guó)有重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)改革。
（五）依法依規(guī)接受監(jiān)督。一是認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出，嚴(yán)控預(yù)算追加。二是貫徹人大對(duì)政府債務(wù)審查監(jiān)督意見(jiàn)，強(qiáng)化“借用管還”全流程管理。堅(jiān)持舉債與償債能力相匹配，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。三是嚴(yán)格落實(shí)人大各項(xiàng)決議、決定和審議意見(jiàn)，完善預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機(jī)制，自覺(jué)主動(dòng)在人大和政協(xié)監(jiān)督下加強(qiáng)財(cái)政管理。廣泛聽(tīng)取、積極采納人大代表、政協(xié)委員意見(jiàn)建議，進(jìn)一步提高建議和提案辦理質(zhì)量。
各位代表，新的一年，我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，干在實(shí)處、加快振興、譜寫(xiě)新篇，奮力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，為黃岡加快建設(shè)現(xiàn)代化區(qū)域性中心城市作出應(yīng)有貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
