（湖北?。╆P于十堰市鄖陽區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
關于十堰市鄖陽區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
——2021年11月7日在鄖陽區(qū)第十八屆人民代表大會第一次會議上
區(qū)財政局? 胡仁強
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會報告十堰市鄖陽區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、區(qū)十七屆人大以來五年工作的回顧
區(qū)十七屆人大一次會議以來的五年，是鄖陽區(qū)財政綜合實力顯著提升的五年。在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)財稅部門提升站位、把準定位、立足本位、主動作為，圓滿完成“十三五”各項工作任務，尤其是在2018、2019年，全區(qū)地方一般公共預算收入連續(xù)兩年突破10億元大關，并在2020年經受住了經濟下行、疫情沖擊、防汛減災、脫貧攻堅等重大考驗，財政統(tǒng)籌能力和保障水平顯著增強，為“十四五”高質量跨越式發(fā)展奠定了堅實基礎。
（一）財政收入屢創(chuàng)新高，綜合保障能力持續(xù)提升
五年來，全區(qū)經濟社會保持了平穩(wěn)較快增長的良好態(tài)勢，地方一般公共預算收入累計實現(xiàn)45.4億元，特別是2018年首次突破10億元大關后，2019年持續(xù)保持良好增長態(tài)勢，創(chuàng)造地方一般公共預算收入實現(xiàn)10.39億元的歷史新高，財政實力實現(xiàn)歷史性跨越。五年來，實現(xiàn)的地方一般公共預算收入中，稅收收入累計實現(xiàn)34.46億元，占地方一般公共預算收入比重為76%，比2015年末提高4.5個百分點，收入質量進一步提升，收入結構進一步優(yōu)化。2020年，全區(qū)一般公共預算支出完成56.87億元，比2015年增長42.9%。其中，民生支出49.8億元，比2015年增長50%，占一般公共預算支出的87.6%，比2015年增長9.6個百分點，公共財政保障能力顯著提升。
（二）民生投入不斷加大，群眾幸福指數(shù)持續(xù)提高
五年來，全區(qū)財政系統(tǒng)積極發(fā)揮職能作用，全力優(yōu)化支出結構，大力壓減一般性支出，傾力保障和改善民生，全區(qū)財政民生類支出占比年均達到85%以上，群眾幸福感和獲得感不斷提高。一是社會保障投入持續(xù)加大。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補助標準由“十二五”期末的每人每年380元提高到“十三五”期末的580元，基本公共衛(wèi)生服務財政補助標準由人均40元提高到74元，年度居民大病醫(yī)療保險最高支付限額由30萬元提高至35萬元。全面完成機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險制度體系逐步完善。統(tǒng)籌疫情防控資金24947萬元，支持醫(yī)療救治，改擴建醫(yī)療場所，采購醫(yī)療設備物資，補助疫情防控重點企業(yè)、防疫一線醫(yī)務人員、社區(qū)疫情防控工作者等，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了堅實的資金保障。醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老服務、社會救助、優(yōu)撫安置等各類民生政策落地見效，保障了社會大局穩(wěn)定。二是文教事業(yè)發(fā)展不斷夯實。“十三五”期間，地方一般公共預算教育經費投入325535萬元，年均遞增9.94%，比“十二五”期末增長61.2%，實現(xiàn)了教育經費“兩個只增不減”的目標。支持發(fā)展優(yōu)質均衡教育，在全市率先建立學前教育財政撥款制度，實現(xiàn)了公用經費保障全覆蓋。累計爭取改善辦學條件資金61000萬元，全區(qū)各類學校辦學條件明顯改善。發(fā)放教育資助資金23000萬元，資助學生26.27萬人次。落實義務教育學校教師工資保障機制，確保義務教育階段教師工資水平不低于當?shù)毓珓諉T平均工資水平。補齊基層公共文化服務建設短板，推進應急廣播信息資源共享服務建設，落實博物館、圖書館、文化館（站）免費開放配套資金，推動公共文化事業(yè)發(fā)展。三是脫貧攻堅成果全面鞏固。落實財政收入增量15%、存量資金50%的扶貧投入要求，累計統(tǒng)籌整合財政涉農資金324556萬元，支持精準扶貧項目建設、“兩不愁三保障”及脫貧攻堅片區(qū)基本農田、通村公路建設以及產業(yè)發(fā)展等，為全面完成脫貧攻堅工作奠定堅實基礎。爭取易地扶貧搬遷債券154731萬元，支持青龍泉社區(qū)等集中安置點建設，發(fā)行地方政府專項債券30000萬元，配套產業(yè)發(fā)展資金3500萬元，支持香菇、襪業(yè)等扶貧產業(yè)發(fā)展，鞏固脫貧攻堅成果。四是人居環(huán)境持續(xù)改善。統(tǒng)籌安排資金89508萬元，支持城鄉(xiāng)污水治理體系建設，開展人居環(huán)境綜合治理。落實漁民上岸生活補助和養(yǎng)老保險，保障漢江十年禁漁階段性任務全面完成。加大市政公共設施建設和維護投入力度，支持全國文明城市創(chuàng)建，提升城市品味，實施美麗鄉(xiāng)村建設，改善農村人居環(huán)境，推進城市公共交通建設，實行特殊群體免費乘坐公交車政策，增強群眾幸福感和獲得感。
（三）財政政策積極有效，區(qū)域經濟發(fā)展持續(xù)提速
五年來，全區(qū)財稅部門積極發(fā)揮財稅政策和資金引導帶動作用，全力服務區(qū)域經濟高質量發(fā)展。全面落實國家各項稅收優(yōu)惠政策，尤其是結構性減稅降費政策，累計減免各類稅費12.6億元，支持重點產業(yè)和中小微企業(yè)做大做強。實施獎勵和扶持政策，設立中小企業(yè)發(fā)展專項資金，五年共安排資金6400萬元，貼息補助企業(yè)擴能和技術改造，支持企業(yè)科技創(chuàng)新和研發(fā)產品，獎勵稅收貢獻大、增速快的企業(yè)法人代表，鼓勵傳統(tǒng)企業(yè)做優(yōu)做精、新興企業(yè)做大做強，不斷夯實實體經濟發(fā)展基礎。落實招商引資獎勵扶持政策，安排各類財政資金17500萬元兌現(xiàn)政府承諾，支持企業(yè)基礎設施建設，增強企業(yè)發(fā)展后勁。出臺《鄖陽區(qū)支持政府性融資擔保機構發(fā)展實施細則》，推進政府性融資擔保體系建設，解決中小微企業(yè)融資難融資貴的問題。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，實行惠企政策“無申請兌現(xiàn)”，為企業(yè)提供“不見面”服務，全力服務中小微企業(yè)發(fā)展，為全區(qū)經濟發(fā)展奠定堅實基礎。
（四）財政改革全面深化，公共財政管理持續(xù)提質
五年來，全區(qū)財政系統(tǒng)不斷深化預算制度等各項改革，現(xiàn)代公共財政體系逐步健全。一是預算管理更加規(guī)范。持續(xù)推進覆蓋政府所有收支的預算體系建設，國有資本經營預算編制2020年全面落實，預算編制更加完整。全面啟動財政預算管理“一體化”系統(tǒng)，資金安全和使用效率大幅提升。健全預算績效管理機制，強化績效目標監(jiān)控管理和評價結果應用。二是預決算信息更加透明。全面規(guī)范預決算信息公開工作，區(qū)本級所有一級預算單位部門預決算及“三公”經費全部按統(tǒng)一格式、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一載體等要求規(guī)范公開。三是存量資金嚴格管控。積極盤活財政存量資金，定期開展結轉結余、往來資金清理審核，對超過規(guī)定使用期限的財政存量資金一律收回重新分配。四是政府購買服務改革不斷深化。按照政府購買服務指導性目錄，逐步將部分城市基礎設施管理和維護市場化服務、污水處理廠運營服務、村級財務代理服務等納入購買服務范圍；五是規(guī)范政府采購行為，改進政府采購辦理程序，推進“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”工作，推行通過電子商城辦理政府采購事項，大幅節(jié)約采購成本。六是財政投資評審持續(xù)發(fā)力，對所有政府資金投資項目，一律先評審后招標，有效節(jié)約投資成本。七是加強財政資金監(jiān)管，建立統(tǒng)一的財經紀律聯(lián)合檢查機制，財政監(jiān)督檢查實行一個“口子”對外。自覺接受人大監(jiān)督，認真落實區(qū)人大及其常委會關于財政預決算及執(zhí)行情況的決議和意見，并在工作中不斷完善相關制度和辦法。
過去的五年，全區(qū)財稅部門求真務實，克難攻堅，財政收入保持平穩(wěn)較快增長，財稅改革和財政管理工作取得明顯成效。但是，我們也清醒的認識到，經濟發(fā)展進入新常態(tài)，財政收入增長與財政支出剛性增長的矛盾更加突出，預算管理制度仍需進一步完善，資金使用效率也有待進一步提高。這些矛盾和問題需要我們客觀面對并高度重視，在今后工作中強化措施逐步加以改進。
二、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)財稅部門緊緊圍繞全區(qū)中心工作，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，落實高質量發(fā)展工作要求，加力提效實施積極財政政策，統(tǒng)籌做好“六穩(wěn)六?！备黜椆ぷ鳎袑嵍道巍叭！钡拙€，經濟社會保持平穩(wěn)健康發(fā)展，全區(qū)預算執(zhí)行總體符合預期。
（一）一般公共預算預計執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)一般公共預算收入總量為536014萬元。其中：地方一般公共預算收入115000萬元；轉移性收入315105萬元；地方政府一般債券收入53097萬元；上年結轉8278萬元；調入政府性基金43434萬元；存量資金調入700萬元；其他調入資金400萬元。
地方一般公共預算收入完成情況：稅收收入完成90310萬元，增長42%。其中：增值稅完成40820萬元，增長21.7%；企業(yè)所得稅完成11681萬元，增長10.3%；個人所得稅完成3544萬元，下降39.7%；資源稅完成841萬元，下降31.6%；城市維護建設稅完成4886萬元，增長45.9%；房產稅完成1730萬元，增長32.4%；印花稅完成1407萬元，增長85.9%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成1837萬元，增長47.3%；土地增值稅完成1799萬元，增長96.4%；耕地占用稅完成3204萬元，增長732.3%；契稅完成17251萬元，增長245.1%；車船稅完成1053萬元，增長40.2%；環(huán)保稅完成257萬元，增長26.8%。非稅收入完成24690萬元，增長77.5%。
轉移性收入完成情況：返還性收入8330萬元，一般性轉移支付收入281199萬元，專項轉移支付收入25576萬元。
2021年，全區(qū)一般公共預算支出總量為536014萬元。其中：區(qū)本級一般公共預算支出477118萬元；地方政府債券還本支出30696萬元；上解支出28200萬元。
區(qū)本級一般公共預算支出477118萬元，分項目情況：一般公共服務支出43199萬元；公共安全支出9863萬元；教育支出68320萬元；科學技術支出5824萬元；文化體育與傳媒支出6356萬元；社會保障和就業(yè)支出88231萬元；衛(wèi)生健康支出69420萬元；節(jié)能環(huán)保支出12899萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出12320萬元；農林水事務支出102690萬元；交通運輸支出12020萬元；資源勘探信息等支出322萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出1658萬元；自然資源海洋氣象等支出3325萬元；住房保障支出24125萬元；糧油物資儲備支出2022萬元；災害防治及應急管理支出1235萬元；地方政府債券付息支出13289萬元。
2021年，一般公共預算收支相抵，當年收支平衡。
（二）政府性基金預算預計執(zhí)行情況
2021年，區(qū)本級政府性基金總收入為686444萬元，其中：區(qū)本級基金收入608340萬元；轉移性收入17596萬元；地方政府專項債券收入59570萬元；調入資金938萬元。
區(qū)本級基金收入的主要項目是：土地出讓金收入606423萬元，城市基礎設施配套費收入1517萬元，污水處理費收入400萬元。
2021年，區(qū)本級政府性基金總支出為686444萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出16554萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出551874萬元；其他支出1042萬元；地方政府專項債券還本支出46570萬元，地方政府專項債券付息支出8570萬元；地方政府專項債券支出18000萬元；調出資金43834萬元。
2021年，政府性基金預算收支相抵，當年收支平衡。
（三）社會保險基金預算預計執(zhí)行情況
2021年，社會保險基金預算總收入為176900萬元。其中：繳費收入86500萬元，財政補助收入85900萬元（包括上級財政補助收入62900萬元、本級財政補助收入23000萬元），其他收入4500萬元（主要是外地養(yǎng)老金轉入和利息收入）。
2021年，社會保險基金預算總支出為168000萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險支出47700萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出43120萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出13200萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出41925萬元,失業(yè)保險支出1475萬元，工傷保險支出1294萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出19286萬元。
社會保險基金預算收支相抵，當年結余8900萬元。
（四）國有資本經營預算預計執(zhí)行情況
2021年，國有資本經營預算總收入2090萬元。其中：利潤收入2040萬元，股利、股息收入50萬元。
2021年，國有資本經營預算支出2090萬元，其中：其他國有資本經營預算支出1565萬元，調入一般公共預算支出525萬元。
國有資本經營預算收支相抵，當年收支平衡。
需要說明的是：因2021年區(qū)人代會召開時間較早，上述財政預算執(zhí)行情況到年底還會有一定變化；省財政年度結算對賬在2022年上半年才能辦理完畢，屆時財政預算收支數(shù)據(jù)還會發(fā)生變化；2021年度財政預算最終執(zhí)行結果與人代會報告數(shù)據(jù)之間的差異，待省決算批復后，再專題向區(qū)人大常委會報告。
（五）2021年財政預算執(zhí)行的主要特點
一年來，全區(qū)財政部門緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，認真貫徹中央省市有關財政經濟工作指示精神，積極應對財政領域出現(xiàn)的趨勢性變化，在困難中謀發(fā)展，在挑戰(zhàn)中求突破，認真執(zhí)行預算，依法科學理財，確保了全年各項財政工作任務完成。
1.預期目標超額實現(xiàn)，財政平穩(wěn)運行保障有力
2021年，面對國家減稅降費力度持續(xù)加大、新冠肺炎疫情復雜多變等不利因素影響，全區(qū)財稅部門迎難而上，多措并舉，積極籌措可用財力，力保財政平穩(wěn)運行。一是依法組織財政收入。密切關注經濟走勢，科學研判政策動態(tài)，充分利用“大數(shù)據(jù)平臺”，加大對重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點項目的稅源監(jiān)控，加強收入監(jiān)測和分析，強化收入質量，有效促進財政收入平穩(wěn)增長。2021年，全區(qū)地方一般公共預算收入實現(xiàn)115000萬元，同比增長48.3%，增長幅度再創(chuàng)歷史新高，較2019年增長10.5%，繼2018年、2019年后，再次突破10億元大關。稅收收入占一般公共預算收入比重為78%，收入質量持續(xù)向好。二是積極對上爭取轉移支付。搶抓重大戰(zhàn)略、重大政策實施機遇，主動作為，積極對接爭取上級支持，努力增加地方可用財力。2021年，全區(qū)共爭取到位上級各類轉移支付資金332701萬元，有力保障了各類民生支出和區(qū)內重點項目資金需要。積極爭取地方政府債券資金，共到位一般債券資金28991萬元，全部用于民生領域基礎設施建設，發(fā)行專項債券資金18000萬元，支持食用菌產業(yè)園項目建設。三是不斷強化資金統(tǒng)籌。及時清理存量資金，按政策收回單位結余結轉兩年以上資金，全部用于落實“三保”支出；加強“四本預算”統(tǒng)籌銜接，加大從政府性基金收入、國有資本經營收入中調入一般公共預算力度，確保財政平穩(wěn)運行。
2.持續(xù)優(yōu)化支出結構，民生保障能力持續(xù)增強
始終堅決貫徹落實“厲行節(jié)約”要求，嚴控財政一般性支出，特別是“三公”經費支出，堅持按照輕重緩急的原則，調整優(yōu)化財政支出結構，將更多財力集中用于保障和改善民生。2021年，全區(qū)財政用于民生方面的支出達40.5億元，占地方一般公共預算支出總額的85%，財政支出“壓一般、保民生”特點突出。一是堅決落實“三?！币蟆猿帧氨９べY、保運轉、?；久裆钡脑瓌t，突出財政安排支出的重點，確保機關事業(yè)單位工資的正常發(fā)放、機構正常運轉，確保各項醫(yī)療保障、養(yǎng)老保險、社會救助等民生保障支出按標準及時兌現(xiàn)。全面落實村級組織經費保障機制，提高村副職干部待遇和保障村級事務必要支出經費?；I措資金10244萬元，足額落實義務教育階段教師工資不低于當?shù)毓珓諉T平均工資政策。提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼標準，進一步激勵關愛基層干部。二是堅決支持重大決策要求。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，突出財力支持重點，保障重點產業(yè)、重點工程、重點項目的推進，并全力支持鄉(xiāng)村振興、環(huán)境治理等民生工程。三是堅決落實支出壓減要求。牢固樹立過“緊日子”的思想，在全面落實從嚴從緊加強預算管理的要求下，大力壓減一般性支出，堅決壓減非急需、非剛性和低效支出，“三公”經費預算只減不增，節(jié)約資金用于保障民生支出需要。
3.堅持深化財政改革，財政管理水平不斷提高
不斷深化預算管理制度改革，堅持問題導向，逐步健全和完善現(xiàn)代公共財政體系，提高財政管理水平。繼續(xù)推進全口徑政府預算管理，加強四本預算有機銜接和資金統(tǒng)籌，集中財力保障重點領域支出，緩解當前財政收支矛盾。強化預算執(zhí)行管理，嚴格落實“無預算不支出、先預算后支出”，嚴把支出政策審核關。進一步推進預算績效管理，嚴格執(zhí)行將績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤的要求，及時將績效評價結果向區(qū)人大報告，并隨部門預決算向社會公開。完善資產配置、使用、處置辦法，努力構建“權責清晰、配置合理、運轉高效、約束有力”的管理體系。有序推進行政事業(yè)單位經營性國有資產集中統(tǒng)一管理改革。推進財政電子票據(jù)管理改革工作，逐步實現(xiàn)財政票據(jù)“全程電子化”全覆蓋。全面完成預算管理一體化系統(tǒng)建設工作，所有財政資金全部納入預算一體化系統(tǒng)管理，財政資金科學化、精細化管理水平進一步提升。
4.強化政府債務管控，風險防范力度逐步加大
進一步貫徹落實黨中央、國務院，省委、省政府打好防范化解政府債務風險攻堅戰(zhàn)決策部署和防范化解地方政府隱性債務風險實施意見，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風險的底線，嚴格按照預算法、擔保法等有關法律法規(guī)要求，不斷加強地方政府債務管理，切實防范和化解財政金融風險。2021年，全區(qū)政府性債務余額控制在省財政廳下達我區(qū)政府債務限額以內。一是進一步落實《鄖陽區(qū)化解地方政府債務三年(2019—2021)實施方案》，按時間節(jié)點穩(wěn)步推進政府債務化解工作；二是充分利用地方政府債務監(jiān)測平臺，動態(tài)監(jiān)測債務變動，嚴格控制新增債務，定期測算債務率，確保政府性債務風險總體可控。三是將地方政府到期債券本息分類納入預算管理，并按時償還，確保債務不違約。
各位代表，過去的一年，面對重重困難和嚴峻挑戰(zhàn)，全區(qū)財稅部門求真務實、克難攻堅，以全局的思維、扎實的作風、精心的工作，實現(xiàn)了財政收入歷史最好成績，確保了財政平穩(wěn)運行，各項財稅改革和財政管理工作也取得了新的進展。但是，我們也清醒的看到：受經濟下行壓力制約，財政增收空間有限；剛性支出、重點項目支出逐年增加，財政平衡壓力較大；預算執(zhí)行過程中，支出進度較慢、資金使用績效不高等問題仍然存在。這些都需要我們在今后的工作中認真加以研究解決。
三、2022年預算草案
從當前宏觀經濟形勢、區(qū)域經濟發(fā)展現(xiàn)狀、已掌握的財政收支政策和財政收支數(shù)據(jù)測算情況綜合分析看，財政收入雖然在2021年實現(xiàn)高速增長，但2022年保持財政收入持續(xù)增長的壓力仍然較大，各項剛性支出有增無減，財政收入增長難以滿足剛性支出需求，財政收支矛盾更加突出，預算收支平衡面臨巨大壓力。
收入方面，從有利因素看：2022年是黨的二十大召開之年，也是全面開啟現(xiàn)代化新征程的關鍵之年，國家大力推進中部地區(qū)高質量發(fā)展、長江經濟帶、漢江生態(tài)經濟帶、鄉(xiāng)村振興等一系列重大戰(zhàn)略，中央投資力度將進一步加大。同時，市委確立的“未來在新城”發(fā)展定位，以及區(qū)委關于加快建設“漢江新城、產業(yè)新區(qū)”，奮力實現(xiàn)“經濟倍增，跨越發(fā)展”的努力目標，將帶動一批重大基礎設施建設項目陸續(xù)啟動，固定資產投資力度加大，必將拉動經濟增長，與之相關稅收將對收入增長起到一定的支撐作用。從不利因素看：主要是增收困難。按照2021年減稅降費規(guī)模測算，即使國家不再出臺新的減稅降費政策，預計2022年減稅降費規(guī)模仍將達到3.5億元以上。同時，在重點稅源方面，工業(yè)企業(yè)受原材料價格上漲影響，生產規(guī)模及利潤降低，稅源稅基受壓，一定程度上影響年度收入增長預期目標實現(xiàn)。
支出方面，主要是剛性支出增長長期存在?！叭！敝С鲰椖棵磕甓荚谠黾?，標準每年都在提高，必須無條件加以保障；教育支出、銜接推進鄉(xiāng)村振興投入在上年基礎上只增不減，污染防治支出基數(shù)大、資金需求多。同時，上級部分達標考核均對經費保障、資金配套提出要求，支出責任必須得到有效落實；推動地方經濟社會發(fā)展，落實區(qū)委、區(qū)政府重點工作任務，也需要區(qū)財政加以保障；各項剛性支出增長遠大于財政收入增長，收支矛盾十分突出。
（一）2022年預算編制的總體思路
根據(jù)對全區(qū)財政經濟形勢的研判，2022年財政預算安排的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，嚴格遵循《預算法》及其實施條例，認真落實中央、省、市、區(qū)確定的發(fā)展戰(zhàn)略和決策部署，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，以高質量發(fā)展為主題，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，加快建設“漢江新城、產業(yè)新區(qū)”，推動全區(qū)經濟高質量跨越式發(fā)展。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，大力壓減一般性支出，切實兜牢“三?！钡拙€和保障重大政策支出；增強政府預算統(tǒng)籌能力，積極盤活財政資金，提升財政資金使用效益；繼續(xù)深化預算管理改革，強化預算績效管理，加大預決算信息公開力度，著力推進現(xiàn)代財政制度建設；加強政府債務管理，穩(wěn)妥有序化解地方政府債務風險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線。
（二）2022年重點支出政策
保障各類重大支出方面。貫徹過“緊日子”的思想，對行政事業(yè)單位一般性支出，一律按15%壓減預算。按政策足額安排全額撥款單位基本養(yǎng)老保險繳費和做實新增退休人員職業(yè)年金，安排機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金缺口財政補助資金1.75億元，保障機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革平穩(wěn)實施。繼續(xù)預留政策內獎勵性津貼補貼財政補助資金。落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼2021年提標資金。繼續(xù)按現(xiàn)行保障標準足額安排部門日常公用經費，按現(xiàn)行標準足額保障機關事業(yè)單位醫(yī)療保險、住房公積金、公車改革補貼等支出。安排離休人員歷年醫(yī)療費缺口資金1000萬元。安排2021年免費接種新冠疫苗地方配套資金2700萬元。防范化解地方政府債務風險，安排本級負擔地方政府債券還本付息支出。
教育方面。按照國務院文件精神，落實義務教育階段教師工資水平不低于當?shù)毓珓諉T平均工資水平政策。繼續(xù)落實家庭經濟困難學生資助、中職學校學生助學金、免學費政策以及義務教育學校生均經費保障政策。落實學前教育、普通高中、中職學校生均公用經費補助政策。普惠性民辦幼兒園公用經費繼續(xù)納入預算安排。
農林水方面。支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，將鄉(xiāng)村振興駐村專職隊員工作補助、體檢費和工作經費納入預算安排。按照省委組織部2021年確定的村級組織經費保障標準，足額安排村干部報酬和落實村辦公經費以及村級事務必要支出，確保村級組織正常運轉。安排一村一名后備干部工作報酬。落實村級安幼養(yǎng)老日間照料中心服務經費。安排農村綜合配套改革以錢養(yǎng)事經費和農村綜合配套改革人員養(yǎng)老保險，推進農村公益事業(yè)發(fā)展。
社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生方面。按標準落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險地方財政配套資金。全面落實軍人、軍屬、退役軍人優(yōu)撫政策，繼續(xù)安排資金解決退役軍人歷史安置遺留問題及困難退役軍人“四難”問題，落實重點優(yōu)撫對象、參戰(zhàn)參試退役軍人“兩節(jié)”慰問經費。繼續(xù)落實農村計生女兒戶家庭養(yǎng)老保險和計生家庭獎特扶政策。落實城鄉(xiāng)低保、高齡老人補貼、醫(yī)療救助、臨時救助等社會救助政策。落實殘疾人兩項補貼和貧困殘疾兒童精準康復以及殘疾兒童救助家庭生活補助政策。落實基本公共衛(wèi)生服務財政補助政策，落實精神病患者服藥和救治經費?？v深推進城市公立醫(yī)院改革，落實取消藥品加成后政府補償政策。安排常態(tài)化疫情防控資金。
科技方面。按照科技支出有關要求，繼續(xù)加大科技投入力度，建立財政科技投入穩(wěn)定增長機制，確保本級科技經費支出占當年本級一般預算支出比例不低于考核標準。
生態(tài)保護方面。安排專項資金，用于落實污水處理廠、垃圾填埋場運行和農村生活垃圾處理相關支出。繼續(xù)安排城市環(huán)境整治和創(chuàng)文工作經費，支持文明城市建設。安排節(jié)能環(huán)保專項資金，用于生態(tài)環(huán)境治理監(jiān)測及環(huán)保能力建設。
支持經濟發(fā)展方面。支持民營經濟發(fā)展，將原安排的經濟貢獻度獎勵資金歸并到支持中小企業(yè)發(fā)展專項資金中，共安排資金5500萬元。繼續(xù)安排文化旅游產業(yè)發(fā)展基金700萬元。安排高新區(qū)創(chuàng)建和建設發(fā)展資金，支持創(chuàng)建國家級高新區(qū)。安排政府性融資擔保機構資本金、融資擔保風險金和保費補貼資金700萬元，推進政府性融資擔保體系建設。
（三）一般公共預算安排情況
2022年全區(qū)一般公共預算收入總量570573萬元。其中：
1.地方一般公共預算收入計劃安排132300萬元，比上年增長15%。
2.轉移性收入351227萬元。轉移性收入主要依據(jù)省財政提前下達的2022年收入指標及預計全年可到位數(shù)進行安排。具體項目包括：返還性收入8330萬元，一般性轉移支付收入202897萬元，專項轉移支付收入140000萬元。
3.調入政府性基金32400萬元。其中：從土地出讓金收入調入32000萬元，全部用于彌補預算支出缺口；將污水處理費收入400萬元全部調入，用于污水處理廠運行支出。
4.債務收入40000萬元。全部為爭取省財政轉貸地方政府一般債券收入，用于償還2022年到期一般債券本金。
5.國有資本經營預算收入調入1000萬元。
6.其他調入資金13646萬元。
2022年全區(qū)一般公共預算支出總量570573萬元，其中：
1.工資福利及對個人和家庭補助支出（人員經費）133585萬元。按照區(qū)政府批準的鄖陽區(qū)2022年部門預算編制方案確定的人員經費支出財政負擔口徑安排，確保財政供養(yǎng)人員經費不留硬缺口。
2.商品和服務支出（公用經費）9493萬元。按照經區(qū)政府批準的2022年部門預算編制方案確定的公用經費支出財政負擔口徑安排，保障機關正常運轉。
3.政策性及專項支出207733萬元。主要是落實各項政策性民生支出，鄉(xiāng)村振興支出，環(huán)境保護支出，區(qū)委、區(qū)政府確定的促進全區(qū)經濟社會發(fā)展各項支出，部門專項經費支出和地方政府一般債券利息支出。
4.地方政府債券還本支出47092萬元（2022年到期地方政府一般債券本金）。
5.專項轉移支付列收列支140000萬元。
6.上解省級支出32670萬元。按現(xiàn)行省對下財政管理體制，應上解省級支出和檢、法部門體制上劃支出。
一般公共預算收支總量相抵，當年收支平衡。
（四）政府性基金預算安排情況
2022年，政府性基金預算收入計劃安排486183萬元。其中：本級收入442800萬元，包括土地出讓金收入440900萬元、城市基礎設施建設配套費收入1500萬元、污水處理費收入400萬元；轉移性收入18000萬元；債務收入25383萬元，全部為爭取省財政轉貸地方政府專項債券收入，用于償還2022年到期地方政府專項債券本金。
2022年，政府性基金預算支出計劃安排486183萬元。其中：土地出讓金收入安排的支出394810萬元（重點用于區(qū)屬國有企業(yè)隱性債務化解、增加資本金、區(qū)內重點項目建設391310萬元，PPP項目政府購買服務支出3500萬元等方面支出）；城市基礎設施建設配套費安排的支出1500萬元；省專項轉移支付支出18000萬元；地方政府專項債券還本支出31883萬元（其中轉貸再融資債券25383萬元、本級財力承擔6500萬元）；地方政府專項債券利息支出7590萬元；調出資金32400萬元（其中：土地出讓金收入調入一般公共預算32000萬元，用于彌補預算收支；污水處理費400萬元全部調入地方一般公共預算，用于污水處理廠運行）。
政府性基金預算收支相抵，當年收支平衡。
（五）社會保險基金預算安排情況
2022年，社會保險基金預算收入計劃安排191000萬元。其中：繳費收入93500萬元，財政補助收入93000萬元（包括上級財政補助收入68000萬元、本級財政補助收入25000萬元），其他收入4500萬元（主要是外地養(yǎng)老金轉入和利息收入）。
2022年，社會保險基金預算支出計劃安排178500萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險支出50100萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出46020萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出14500萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出44778萬元,失業(yè)保險支出1585萬元，工傷保險支出1424萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出20093萬元。
社會保險基金預算收支相抵，當年結余12500萬元。
（六）國有資本經營預算安排情況
2022年，國有資本經營預算總收入計劃安排7400萬元。其中：利潤收入7300萬元，股利、股息收入100萬元。
2022年，國有資本經營預算支出7400萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入支出3500萬元（其中用于生態(tài)環(huán)境保護支出2382萬元），其他國有資本經營預算支出2900萬元，調入一般公共預算支出1000萬元。
國有資本經營預算收支相抵，當年收支平衡。
（七）2022年財政工作措施
1.依法依規(guī)組織收入，確保年度目標如期實現(xiàn)。以強化服務、依法征管為抓手，緊盯財政收入增長預期目標，密切關注宏觀經濟形勢變化，深入研究財稅政策，認真分析全區(qū)稅源結構，動態(tài)掌握稅源變化，增強組織收入工作的主動性和前瞻性。注重財源培植，全面落實國家結構性降稅減費政策，夯實中小企業(yè)發(fā)展基礎，扶持企業(yè)加快成長，增強財政收入可持續(xù)性。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，通過優(yōu)質服務，建立起既有利于優(yōu)化市場主體發(fā)展環(huán)境、又有利于增強政府財政實力的聚財機制。抓收入組織協(xié)調，進一步完善征管手段，創(chuàng)新征管模式，確保應收盡收，把經濟發(fā)展成果實事求是地反映到財政收入上來。把向上爭取政策資金放在更加突出的位置，搶抓政策疊加機遇，認真研究財政政策的投入方向和重點，努力爭取有利于全區(qū)經濟發(fā)展的財政政策和資金，不斷壯大地方財政實力。
2.調整優(yōu)化支出結構，確保民生政策足額落實。進一步調整優(yōu)化支出結構，把保障和改善民生擺到更加突出的位置，加大統(tǒng)籌力度，將新增財力繼續(xù)向民生傾斜，不斷提高民生保障水平。進一步壓減一般性支出，落實“三公”經費預算只減不增的要求，切實兜牢“三保”支出底線。按照民生支出只增不減、兜底水平只增不減的要求，進一步支持教育、文化、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等社會事業(yè)發(fā)展。圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，加大污染防治、環(huán)境衛(wèi)生、市政基礎設施建設和維護投入力度，不斷改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，提升人民群眾獲得感和幸福感。
3.健全現(xiàn)代財政制度，持續(xù)提高資金使用效益。全面推進依法理財，以法治理念和法治思維推進財政改革，加強財政管理，將財政運行全過程納入法治化軌道。開展財政中期支出規(guī)劃編制工作，對涉及財政支持的重大政策，納入規(guī)劃編制范圍，規(guī)范財政支出，增強財政政策和支出安排的合規(guī)性和可持續(xù)性。加快推進預算管理一體化系統(tǒng)全面應用，完善預算編制、預算執(zhí)行、績效評價、監(jiān)督管理“四位一體”體系，建立預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，加強數(shù)據(jù)分析運用，實現(xiàn)資金、對象和流程監(jiān)管全覆蓋，不斷提高財政資金使用效益。
4.強化財政監(jiān)管職能，縱深推進財政監(jiān)督工作。堅持標本兼治，發(fā)揮財政監(jiān)管廣泛覆蓋的優(yōu)勢，開展常態(tài)化財經紀律監(jiān)督，確保各項政策落到實處。大力推進財政預決算信息公開，努力打造“陽光財政”。加強財政內控制度建設，建立健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制，重點加強對財稅政策執(zhí)行情況、財政資金使用和部門預算執(zhí)行情況的檢查，確保財政資金安全。加強地方政府性債務管理和風險防范，進一步強化債務風險預警及化解機制。
各位代表，圓滿完成2022年的財政工作目標，任務艱巨，責任重大。我們將在區(qū)委的堅強領導下和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真執(zhí)行本次大會作出的決議，堅定信心,克難攻堅,加倍努力,奮發(fā)有為,確保全年各項目標任務圓滿完成，為鄖陽區(qū)經濟社會跨越式發(fā)展做出新的更大貢獻。
