（湖北?。╆P(guān)于黃石市下陸區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于下陸區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
下陸區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將下陸區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和列席同志提出意見。
一、財政收入完成情況
2020年，受新冠肺炎疫情及減稅降費(fèi)政策雙重影響，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成50000萬元，比上年下降35.74%。
二、財政支出執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成125500萬元（含中央財政企業(yè)職工養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移支付41948萬元，其他上級轉(zhuǎn)移支付支出24958萬元），比上年增長16.11%（關(guān)于2020年財政預(yù)算調(diào)整方案已于2020年12月24日經(jīng)下陸區(qū)第十屆人大常委會第29次會議審議通過，現(xiàn)按調(diào)整預(yù)算方案執(zhí)行）。其分項是：
1、一般公共服務(wù)支出為12330萬元，比上年減少0.82%。主要原因是：按照“過緊日子”要求，壓減一般性支出。
2、國防支出為5萬元，比上年增長25%。主要原因是：增加了征兵上級轉(zhuǎn)移支付支出。
3、公共安全支出為1482萬元，比上年下降15.17%。主要原因是：社區(qū)網(wǎng)格員、安保隊員等經(jīng)費(fèi)從上級撥付代管資金中列支，不在本科目中反映。
4、教育支出為21508萬元，比上年增長24.92%。主要原因是：增加了義務(wù)教育教師比較性績效工資。
5、科學(xué)技術(shù)支出為2452萬元，比上年增長49.88%。主要原因是：增加了產(chǎn)業(yè)扶持資金支出。
6、文化旅游體育與傳媒支出為891萬元，比上年下降7.19%。主要原因是：減少了公共文化服務(wù)體系建設(shè)上級轉(zhuǎn)移支付支出。
7、社會保障和就業(yè)支出為53020萬元，比上年增長6.46%。主要原因是：增加了因疫情影響困難群眾救助、就業(yè)補(bǔ)貼等支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。
8、衛(wèi)生健康支出為10650萬元，比上年增長1.86倍。主要原因是：增加了新冠肺炎疫情防控及基層衛(wèi)生系統(tǒng)建設(shè)支出。
9、節(jié)能環(huán)保支出2886萬元，比上年增長27.47%。主要原因是：增加了中央預(yù)算內(nèi)投資上級轉(zhuǎn)移支付及污水管網(wǎng)等新增債券安排支出。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出為7921萬元，比上年減少0.59%。主要原因是：減少了新增債券安排支出。
11、農(nóng)林水支出為1061萬元，比上年增長37.08%。主要原因是：增加了中央水利上級轉(zhuǎn)移支付支出。
12、資源勘探信息等支出為909萬元，比上年增長1.39倍。主要原因是：增加了預(yù)算內(nèi)投資上級轉(zhuǎn)移支付支出。
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出為651萬元，比上年增長3.34倍。主要原因是：增加了服務(wù)業(yè)疫后恢復(fù)發(fā)展等上級轉(zhuǎn)移支付支出。
14、金融支出165萬元，上年無支出。主要原因是：增加了疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)優(yōu)惠貸款貼息上級轉(zhuǎn)移支付支出。
15、援助其他地區(qū)支出61萬元，與上年持平。
16、自然資源海洋氣象等支出為21萬元，比上年減少57.14%。主要原因是：減少了上級轉(zhuǎn)移支付支出。
17、住房保障支出為7091萬元，比上年增長38.17%。主要原因是：增加了老舊小區(qū)改造上級轉(zhuǎn)移支付支出及新增債券安排支出。
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為720萬元，剔除上級轉(zhuǎn)移支付支出影響，可比增長32.58%。主要原因是：增加了抗洪救災(zāi)應(yīng)急支出。
19、預(yù)備費(fèi)支出在預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)整到相關(guān)科目。
20、其他支出為856萬元，比上年下降12.3%。主要原因是：減少了一次性上級轉(zhuǎn)移支付支出。
21、債務(wù)付息支出為804萬元，比上年增長6.49%。主要原因是：增加了債券轉(zhuǎn)貸資金利息支出。
22、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出為16萬元，比上年增長1.29倍。主要原因是：增加了轉(zhuǎn)貸債券發(fā)行費(fèi)支出。
三、財政收支平衡情況
2020年，一般公共預(yù)算收入50000萬元，加上上級財政補(bǔ)助收入94535萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3948萬元、調(diào)入資金28133萬元，減去一般公共預(yù)算支出125500萬元、上解上級支出16781萬元、債務(wù)還本支出1875萬元、劃轉(zhuǎn)開發(fā)區(qū)收入基數(shù)32460萬元。當(dāng)年收支平衡。
四、社會保險基金收支情況
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金：預(yù)計2020年全年收入6578萬元,其中：保險費(fèi)收入（個人及單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)）3275萬元，投資收益（銀行利息）1萬元，轉(zhuǎn)移收入193萬元，上級財政補(bǔ)貼收入469萬元,本級財政補(bǔ)貼收入2640萬元。預(yù)計全年預(yù)算支出6578萬元，均為社會保險待遇支出。當(dāng)年收支平衡。
其他社會保險基金由市級統(tǒng)籌代列，我區(qū)具體情況是：
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險：預(yù)計2020年全年收入1062萬元,其中：保險費(fèi)收入（個人養(yǎng)老保險繳費(fèi)）235萬元（包括上解上級90萬元）,投資收益（銀行利息）1萬元,轉(zhuǎn)移收入1萬元，財政補(bǔ)貼收入499萬元（上級財政補(bǔ)貼420萬元，區(qū)級財政補(bǔ)貼79萬元）,其他收入（被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險）326萬元。當(dāng)年預(yù)計支出1052萬元,其中：社會保險支出1051萬元,轉(zhuǎn)移支出（社保關(guān)系轉(zhuǎn)出我區(qū)）1萬元。2020年預(yù)計當(dāng)年收支結(jié)余10萬元。
五、政府債務(wù)限額和債券資金情況
1、政府債務(wù)限額：2020年，市財政局下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額為29117萬元，比上年增長16.67%，其中一般債務(wù)限額29084萬元，專項債務(wù)限額33萬元。2020年下陸區(qū)政府債務(wù)余額為25188萬元（均為一般債券），政府債務(wù)余額未超過政府債務(wù)限額。
2、政府債券資金安排情況：2020年，市財政下達(dá)我區(qū)政府債券資金3948萬元，其中：再融資債券資金1875萬元，較上年減少3137萬元，用于政府債券到期償還本金；新增債券資金2073萬元，較上年增加344萬元。根據(jù)新增債券使用規(guī)定，安排用于保障性安居工程支出1399萬元，用于污水管網(wǎng)、排洪港改造支出674萬元。
2020年是全面建成小康社會和“十三五”收官之年，是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的決勝之年，2020年也是極不尋常的一年，面對新冠肺炎疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行壓力，全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會和習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，弘揚(yáng)偉大抗疫精神，攻堅克難，積極有為，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十屆人大四次會議批準(zhǔn)的預(yù)算，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，全區(qū)財政保持平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行，財政運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提高，財政管理水平進(jìn)一步提升，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
一、拓展增收渠道，激發(fā)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)動力
一是深入研究稅收政策變化，密切關(guān)注收入動態(tài)，跟蹤分析稅源，把準(zhǔn)組織收入方向，發(fā)揮部門聯(lián)動作用，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，形成征管合力，加大重點(diǎn)稅源監(jiān)控力度，做到應(yīng)收盡收。二是積極做好土地出讓收儲工作，優(yōu)化土地收入，積極爭取土地出讓成本和收益等資金。三是盤活存量資金，統(tǒng)籌收回部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金884萬元，彌補(bǔ)減收增支缺口。四是深挖非稅收入潛力，加強(qiáng)非稅收入管理，加大國有資產(chǎn)清理力度，盤活存量資產(chǎn)。
二、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出
一是壓實“三?！北Ｕ县?zé)任，牢固樹立“三?！迸c疫情防控及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)并重的政策導(dǎo)向，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，切實保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，兜牢“三?！钡拙€。二是精打細(xì)算，牢固樹立“過緊日子”的思想，加大財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。2020年，全區(qū)未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)預(yù)計較上年壓減49.13%，把有限的財政資金用在刀刃上，確保財政資金使用見實效。三是按照區(qū)委區(qū)政府的意見削減各單位經(jīng)常性項目支出，政府投資項目主要通過政府債券、中央預(yù)算內(nèi)投資、特別國債以及引入社會資本等渠道予以保障。
三、全力向上爭取，提升保障能力
進(jìn)一步強(qiáng)化機(jī)遇意識、大局意識、責(zé)任意識和爭先意識，認(rèn)清全區(qū)發(fā)展形勢，弄清國家政策變化，把握中央支持湖北一攬子財稅支持政策機(jī)遇，積極向上爭取資金。全年共向上爭取各類資金88609萬元，用于“三?！薄⒁咔榉揽?、公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)、重點(diǎn)項目建設(shè)等方面支出。
四、發(fā)揮職能作用，堅決打贏疫情阻擊戰(zhàn)
一是確保應(yīng)急保障、疫情防控資金及時足額到位。疫情期間，開通資金撥付綠色通道，為預(yù)算單位提供“無接觸”服務(wù)，及時下達(dá)防控資金計劃4322萬元。二是積極減租免租，提振信心。為支持中小微企業(yè)、個體承租戶應(yīng)對新冠肺炎疫情影響，共渡難關(guān)，降低企業(yè)、個體承租戶經(jīng)營成本，出臺《下陸區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)新冠肺炎防疫期間減免租金實施辦法》，對租用國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房或場地的中小微企業(yè)和個體工商戶給予3個月租金免除、6個月租金減半扶持政策，全年共減免235家中小微企業(yè)及個體戶租金237.8萬元。
五、抓好政策落實，助力疫后經(jīng)濟(jì)發(fā)展
疫情防控進(jìn)入常態(tài)化以來，全區(qū)財政工作按照區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)一部署，堅持一手抓疫情防控，一手抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極做好聯(lián)防聯(lián)控、資金保障工作，推動中央一攬子財稅支持政策落實落地，全力做好全區(qū)“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，為疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展雙勝利打下堅實基礎(chǔ)。
保市場主體，助企紓困。一是認(rèn)真落實減稅降費(fèi)政策，2020年預(yù)計全年減稅降費(fèi)19890萬元。二是多措并舉穩(wěn)就業(yè)、促創(chuàng)業(yè)。落實崗位培訓(xùn)補(bǔ)貼11.35萬元，落實公益性崗位補(bǔ)貼49.4萬元、失業(yè)人員再就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼16.01萬元、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼53.88萬元、安排創(chuàng)業(yè)平臺扶持資金184.55萬元，安排社區(qū)基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)成果資金37.7萬元。三是落實金融政策。下達(dá)專項優(yōu)惠貸款財政貼息資金172.3萬元。
護(hù)基本民生，慰民安心。聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，落實直達(dá)資金。落實困難群眾救助資金3489萬元，落實基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療救助和基本公衛(wèi)補(bǔ)助資金8262萬元。支持基層建設(shè)，制訂《下陸區(qū)延伸派駐機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)下放街道工作方案》《下陸區(qū)街道經(jīng)費(fèi)保障的實施意見》，夯實我區(qū)街道履行職能的財力保障基礎(chǔ)。完善機(jī)制，落實義務(wù)教育教師比較性績效工資。
抓“三供一業(yè)”，惠企利民?！叭┮粯I(yè)”分離移交工作是推動企業(yè)“輕裝上陣”抓生產(chǎn)經(jīng)營的重大改革，也是關(guān)系人民群眾切身利益、改善群眾生活環(huán)境的重大民生工程。2020年，我區(qū)成立工作專班，積極加強(qiáng)與地方國企和企業(yè)職工溝通協(xié)調(diào)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)“三供一業(yè)”分離移交工作。國有企業(yè)退休人員社會化管理移交和大冶有色周邊供水分離改造項目正穩(wěn)步推進(jìn)。
六、堅持統(tǒng)籌發(fā)力，支持打好三大攻堅戰(zhàn)
堅持底線思維，防范政府債務(wù)風(fēng)險。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，按照“疏堵結(jié)合、分清責(zé)任、規(guī)范管理、防范風(fēng)險、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，穩(wěn)妥有序化解存量債務(wù)，嚴(yán)控政府債務(wù)規(guī)模。制定應(yīng)急處置預(yù)案，守牢不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險的底線，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險整體可控。
堅持精準(zhǔn)施策，全力支持脫貧攻堅。進(jìn)一步加大扶貧投入力度，全年安排對口陽新縣楓林鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)85萬元，較上年增長54.5%，用于深化“一戶一策、一村一法”，聚焦重點(diǎn)對象幫扶，確保穩(wěn)定實現(xiàn)“兩不愁三保障”。大力推廣“扶貧832采購平臺”，收集并導(dǎo)入扶貧832采購平臺系統(tǒng)一級預(yù)算采購人賬號67個，完成采購人賬號單位信息激活67個，采購賬號激活比例達(dá)到100%。積極推進(jìn)預(yù)算單位采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，實際采購金額持續(xù)增長。著力加大城市困難群眾幫扶力度，落實城市居民最低生活保障金及物價補(bǔ)貼2495.5萬元，落實疫情期間困難家庭生活補(bǔ)助9.04萬元，落實特困人員救助及撫恤金540.58萬元，落實困難殘疾人生活及護(hù)理補(bǔ)貼469.89萬元，落實困難兒童生活補(bǔ)貼16.27萬元。
堅持綠色發(fā)展，打好污染防治攻堅戰(zhàn)。大力支持大氣、水資源、土壤等污染防治工作。安排污染防治資金105萬元。安排1237.91萬元支持污水管網(wǎng)改造、山塘整治等重點(diǎn)項目建設(shè)。安排20萬元推進(jìn)我區(qū)“河湖長制”。積極推進(jìn)生態(tài)修復(fù)，安排100萬元用于加強(qiáng)松材線蟲、白蟻等病蟲害防治。
七、強(qiáng)化財政監(jiān)管， 提升財政管理水平
一是高效開展直達(dá)資金監(jiān)管。依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，將特殊轉(zhuǎn)移支付資金、抗疫特別國債、社保類發(fā)放資金等共11325萬元納入系統(tǒng)內(nèi)，實現(xiàn)全鏈條、全過程管控，確保直達(dá)資金“一竿子插到底”，真正做到惠企利民。二是加強(qiáng)政府采購監(jiān)管。遵循“先有預(yù)算后有支出”的原則，做好政府采購預(yù)算編制和政府采購計劃備案，確保依法采購、應(yīng)采盡采、廉潔高效。2020年全區(qū)政府采購共節(jié)約資金1971萬元，節(jié)約率達(dá)9.1%。
各位代表，回顧一年來的工作，全區(qū)財政逐步克服疫情帶來的不利影響，保持平穩(wěn)有序運(yùn)行。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，在預(yù)算執(zhí)行過程中仍然存在比較突出的具體困難和問題：受疫情影響，減收增支壓力進(jìn)一步擴(kuò)大；“三?！奔爸攸c(diǎn)項目等支出需求加大，收支供求矛盾日益凸顯；預(yù)算編制和執(zhí)行還存在不足之處，預(yù)算剛性約束力仍需加強(qiáng)。面對這些困難和問題，我們將高度重視，并采取有效措施逐步予以解決。懇請各位代表、委員一如既往地給予財政工作指導(dǎo)和支持。
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局的奮進(jìn)之年，也是我區(qū)全面加快推進(jìn)“四圈融合、五區(qū)協(xié)同、六園并進(jìn)”建設(shè)、推動高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)社會主義現(xiàn)代化首善城區(qū)的邁進(jìn)之年。結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和我區(qū)發(fā)展實際，2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅決落實中央、省、市、區(qū)委和區(qū)政府決策部署，發(fā)揮財政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，著力于“六穩(wěn)”、“六?！保瑘猿纸y(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，大力提質(zhì)增效。堅決落實各項減稅降費(fèi)政策，牢固樹立“過緊日子”的思想，進(jìn)一步壓減一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性項目支出；加大各類資金統(tǒng)籌力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障民生性支出和政策性支出；深化預(yù)算執(zhí)行管理改革，強(qiáng)化預(yù)算約束，全面推進(jìn)部門預(yù)算績效管理；加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算和限額管理，穩(wěn)妥化解政府債務(wù)風(fēng)險；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，不斷完善部門預(yù)算制度。
按照《預(yù)算法》的規(guī)定，現(xiàn)將2021年一般公共預(yù)算和社會保險基金預(yù)算報告如下：
一、一般公共財政預(yù)算
（一）一般公共財政預(yù)算收入
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排62000萬元，同比增長24%。其中：地方稅收收入安排58000萬元，同比增長23%；非稅收入安排4000萬元，同比增長33%。
（二）一般公共財政預(yù)算支出
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排120000萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付支出61633萬元），同比下降4.38%。其分項是：
1、一般公共服務(wù)支出安排13903萬元，同比增長12.76%。主要原因是：將東方山街道辦事處相關(guān)支出從文化旅游體育與傳媒支出科目調(diào)整到本科目。
2、國防支出安排5萬元，與上年持平。
3、公共安全支出安排1482萬元，與上年持平。
4、教育支出安排21519萬元，同比增長0.05%。
5、科學(xué)技術(shù)支出安排2545元，同比增長3.79%。主要原因是：增加產(chǎn)業(yè)扶持資金。
6、文化旅游體育與傳媒支出安排226萬元，剔除東方山街道辦事處相關(guān)支出科目調(diào)整影響，可比下降1.31%。
7、社會保障和就業(yè)支出安排53563萬元，同比增長1.02%。主要原因是：增加義務(wù)兵優(yōu)待金、財政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險缺口補(bǔ)助、代列企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險等支出。
8、衛(wèi)生健康支出安排4453萬元，剔除基層衛(wèi)生系統(tǒng)一次性建設(shè)支出及上級轉(zhuǎn)移支付支出影響，可比增長1.11%。
9、節(jié)能環(huán)保支出安排2992萬元，同比增長3.67%。主要原因是：增加預(yù)算內(nèi)投資上級轉(zhuǎn)移支付支出。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排11005萬元，同比增長38.93%。主要原因是：增加社區(qū)工作者隊伍建設(shè)支出。
11、農(nóng)林水支出安排731萬元，剔除上級轉(zhuǎn)移支付支出影響，可比下降2.78%。主要原因是：減少河湖劃界一次性支出。
12、資源勘探電力信息等事務(wù)支出安排256萬元，剔除上級轉(zhuǎn)移支付及一次性支出影響，可比下降7.91%。主要原因是：減少國有資產(chǎn)管理工作等支出。
13、援助其他地區(qū)支出安排61萬元，與上年持平。
14、住房保障支出安排4545萬元，剔除上級轉(zhuǎn)移支付支出影響，可比增長66.67%。主要原因是：增加房改一次性貨幣化補(bǔ)貼支出。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排672萬元，同比下降6.67%。主要原因是：減少抗洪救災(zāi)應(yīng)急支出。
16、預(yù)備費(fèi)支出安排1200萬元。
17、其他支出安排16萬元，剔除一次性轉(zhuǎn)移支付支出影響，與上年持平。
18、債務(wù)付息支出安排810萬元，同比增長0.75%。主要原因是：增加新增債券所產(chǎn)生的利息支出。
19、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出安排16萬元，與上年持平。
（三）一般公共預(yù)算收支平衡
2021年，一般公共預(yù)算收入62000萬元，加上上級財政補(bǔ)助收入81313萬元（含中央財政企業(yè)職工養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移支付42320萬元）、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5532萬元（新增一般債券1350萬元，再融資債券4182萬元）、調(diào)入資金2974萬元，減去一般公共預(yù)算支出120000萬元、上解上級支出27637萬元、債務(wù)還本支出4182萬元。當(dāng)年收支平衡。
二、社會保險基金預(yù)算
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金：2021年全年預(yù)算收入7761萬元,其中：保險費(fèi)收入（個人及單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)）3360萬元，投資收益（銀行利息）1萬元，轉(zhuǎn)移收入200萬元，上級財政補(bǔ)貼收入469萬元，本級財政補(bǔ)貼收入3731萬元。全年預(yù)算支出7761萬元，均為社會保險待遇支出。當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險：2021年全年預(yù)算收入1019萬元，其中：保險費(fèi)收入（個人養(yǎng)老保險繳費(fèi)）176萬元，財政補(bǔ)貼收入491萬元（上級財政補(bǔ)助收入418萬元，區(qū)級財政補(bǔ)助收入73萬元），其他收入（被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險收入）350萬元，轉(zhuǎn)移收入（社保關(guān)系轉(zhuǎn)入我區(qū)）1萬元，投資收益（銀行利息）1萬元。2021年全年預(yù)算支出1345萬元,其中：社會保險支出1344萬元（包括被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險支出853萬元、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出459萬元、個人賬戶養(yǎng)老金支出10萬元、一次性喪葬費(fèi)支出22萬元），轉(zhuǎn)移支出（社保關(guān)系轉(zhuǎn)出我區(qū)）1萬元。2021年年初資金結(jié)余4662萬元，預(yù)計年末結(jié)余4336萬元。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金：按照市財政統(tǒng)一口徑，區(qū)屬企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金由區(qū)級財政列收列支，資金由市財政直接撥付至市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金賬戶。2021年全年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算42320萬元。
2021年，我們將按照區(qū)委、區(qū)政府工作部署和省、市財政工作要求，重點(diǎn)做好以下幾個方面的工作：
一、強(qiáng)化財源建設(shè)，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能
充分認(rèn)清財政收入形勢，積極應(yīng)對疫情影響，聚焦疫后重振，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是優(yōu)化營商環(huán)境。全面落實減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。同時，依法加強(qiáng)稅費(fèi)征管，切實抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的有效監(jiān)控，積極服務(wù)企業(yè)，努力把財政收入增長建立在堅實、穩(wěn)固、可靠的基礎(chǔ)上。二是支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目落地。落實招商引資、總部經(jīng)濟(jì)等財政扶持政策，搶抓機(jī)遇，支持全區(qū)重點(diǎn)項目建設(shè)落地，積極擴(kuò)大有效投資。三是充分發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用。安排專項資金用于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、招商激勵、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及企業(yè)扶持等方面，豐富壯大創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。四是積極向上爭取財政政策、資金支持，緩解財政資金運(yùn)轉(zhuǎn)壓力，保障全區(qū)財政有序高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、堅持以人民為中心，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)
一是嚴(yán)格控制一般性支出，壓減行政運(yùn)行成本。持續(xù)強(qiáng)化政府帶頭“過緊日子”思想，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大財政支持民生和重大項目力度，提高財政保障能力。二是切實兜牢“三保”底線。立足財力實際，側(cè)重提高政策性保障水平，突出做好“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆惫ぷ?，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。三是注重向民生支出傾斜。統(tǒng)籌整合各類資金優(yōu)先用于對社會保障、醫(yī)療、教育、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，增強(qiáng)財政對基本公共服務(wù)的保障能力，改善人居環(huán)境。
三、落實績效導(dǎo)向，促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行管理
一是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，積極構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。強(qiáng)化資金支出的績效導(dǎo)向，逐步將部門預(yù)算收支納入績效管理，構(gòu)建全方位的預(yù)算績效管理體系，提升公共預(yù)算質(zhì)量。二是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用。建立健全績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的機(jī)制，科學(xué)合理安排財政資金。三是實施預(yù)算管理一體化管理，以系統(tǒng)化思維整合預(yù)算管理全流程，規(guī)范統(tǒng)一的預(yù)算管理一體化，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動化水平。四是進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，積極盤活存量，提升國有資產(chǎn)管理精細(xì)化水平。
四、貫徹新發(fā)展理念，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是做好重大項目資金保障。加大對臨空跨境電商產(chǎn)業(yè)園、長樂山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、東方山旅游項目、智慧社區(qū)平臺建設(shè)等重大項目的資金支持，全力打造全國循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)、華中臨空跨境電商聚集區(qū)、湖北大健康產(chǎn)業(yè)樣板區(qū)、鄂東商貿(mào)服務(wù)核心區(qū)、黃石智慧城市先行區(qū)。助推構(gòu)建“四圈融合、五區(qū)協(xié)同、六園并進(jìn)”的全域一體化發(fā)展新格局。二是推進(jìn)基層社會治理現(xiàn)代化。積極籌措資金加強(qiáng)社區(qū)工作者隊伍建設(shè)，進(jìn)一步落實社區(qū)干部工資新標(biāo)準(zhǔn)。三是強(qiáng)化生態(tài)文明建設(shè)，打造宜居的生活環(huán)境。加大對生態(tài)環(huán)境治理投入用于污染治理、污水管網(wǎng)改造、垃圾分類等，著力加快老舊小區(qū)改造項目落地，提升居民生活環(huán)境。
五、防范政府風(fēng)險，加強(qiáng)財政監(jiān)管力度
一是有效防控政府債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格實施債務(wù)限額管理制度，建立全口徑債務(wù)管理機(jī)制，嚴(yán)禁違規(guī)舉債融資，進(jìn)一步完善債務(wù)監(jiān)測、預(yù)警與報告制度，切實加強(qiáng)債務(wù)管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險的底線。二是進(jìn)一步內(nèi)部控制，財政資金使用的安全性和有效性，提升財政資金監(jiān)管的透明度和規(guī)范性。三是加強(qiáng)財政監(jiān)督檢查力度，在財政資金運(yùn)行過程中，把財政監(jiān)督作為財政管理的必要環(huán)節(jié)，加大事前、事中監(jiān)督力度，真正形成財政監(jiān)督與財政管理的緊密結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制。
風(fēng)正時濟(jì)當(dāng)揚(yáng)帆，任重道遠(yuǎn)須策馬。各位代表，2021年財政工作任務(wù)繁重，做好財政工作責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，振奮精神，乘勢而進(jìn)，擔(dān)當(dāng)作為，認(rèn)真落實區(qū)人民代表大會和區(qū)人大常委會的各項決議，完成全年財政工作目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化首善城區(qū)做出新的貢獻(xiàn)！
