（湖北省）關(guān)于黃石市下陸區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于下陸區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年11月8日在下陸區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
下陸區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將下陸區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和列席同志提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財(cái)政收入完成情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成70000萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。與年初預(yù)算數(shù)62000萬(wàn)元相比增長(zhǎng)12.9%，與上年實(shí)際完成數(shù)50045萬(wàn)元相比增長(zhǎng)39.87%，總量恢復(fù)到2019年的90%。
（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況
2021年全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成78000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%,較上年同口徑增長(zhǎng)11.9%。其分項(xiàng)是：
1、一般公共服務(wù)支出為14031萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.96%。主要原因是：將東方山街道辦事處相關(guān)支出從文化旅游體育與傳媒支出科目調(diào)整到本科目。
2、國(guó)防支出為5萬(wàn)元，與上年持平。
3、公共安全支出為1400萬(wàn)元，比上年下降4.5 %。主要原因是：壓減一般性支出。
4、教育支出為20435萬(wàn)元，比上年同口徑增長(zhǎng)9.52%。主要原因是：增加墨斗山小學(xué)、廣州路小學(xué)建設(shè)支出。
5、科學(xué)技術(shù)支出為1566萬(wàn)元，比上年下降36.06%。主要原因是：減少產(chǎn)業(yè)扶持資金等本級(jí)安排支出。
6、文化旅游體育與傳媒支出為264萬(wàn)元，比上年下降69.59%。主要原因是：將東方山街道辦事處相關(guān)支出從本科目調(diào)整到一般公共服務(wù)支出科目。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出為9593萬(wàn)元，比上年同口徑下降0.27%。
8、衛(wèi)生健康支出為4498萬(wàn)元，比上年下降57.67%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控常態(tài)化，減少基層衛(wèi)生系統(tǒng)建設(shè)支出。
9、節(jié)能環(huán)保支出為5997萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.34倍。主要原因是：增加污水管網(wǎng)、環(huán)境治理及排洪港改造等一般債券及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出為11788萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)52.83%。主要原因是：增加創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、社區(qū)專項(xiàng)服務(wù)群眾、兩路一改等支出。
11、農(nóng)林水支出為613萬(wàn)元，比上年下降41.9%。主要原因是：減少水利建設(shè)一次性上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出為451萬(wàn)元，比上年下降50.39%。主要原因是：減少疫情企業(yè)補(bǔ)貼及生產(chǎn)線配套補(bǔ)貼等一次性上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出為315萬(wàn)元，比上年下降10.26%。主要原因是：減少疫后恢復(fù)專項(xiàng)補(bǔ)助等一次性上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。
14、援助其他地區(qū)支出為520萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.52倍。主要原因是：增加羅田縣鄉(xiāng)村振興幫扶資金。
15、自然資源海洋氣象等支出為9萬(wàn)元，比上年下降57.14%。主要原因是：減少上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。
16、住房保障支出為4508萬(wàn)元，比上年下降36.43%。主要原因是：減少老舊小區(qū)等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付實(shí)際支出。
17、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為1121萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)61.99%。主要原因是：增加自然災(zāi)害防治上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出及消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
18、預(yù)備費(fèi)支出在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中調(diào)整到相關(guān)科目。
19、其他支出為16萬(wàn)元，比上年下降98.16%。主要原因是：減少了一次性上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。
20、債務(wù)付息支出為860萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.97%。主要原因是：增加了債券轉(zhuǎn)貸資金利息支出。
21、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出為10萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.5倍。主要原因是：增加了轉(zhuǎn)貸債券發(fā)行費(fèi)支出。
（三）財(cái)政收支平衡情況
2021年，一般公共預(yù)算收入70000萬(wàn)元，加上上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入47186萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9418萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1923萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金897萬(wàn)元，減去一般公共預(yù)算支出78000萬(wàn)元、上解上級(jí)支出24893萬(wàn)元、債務(wù)還本支出4182萬(wàn)元、劃轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)收入基數(shù)11159萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11190萬(wàn)元。當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：預(yù)計(jì)2021年全年收入7438萬(wàn)元,其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入（個(gè)人及單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）3359萬(wàn)元，投資收益（銀行利息）1萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入100萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入478萬(wàn)元,本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入3500萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全年預(yù)算支出7438萬(wàn)元，均為社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出。當(dāng)年收支平衡。
其他社會(huì)保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌代列，我區(qū)具體情況是：
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)：預(yù)計(jì)2021年全年收入1171萬(wàn)元,其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入（個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）110萬(wàn)元,投資收益（銀行利息）1萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移收入1萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入468萬(wàn)元（上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼396萬(wàn)元，區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼72萬(wàn)元），其他收入（被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)）591萬(wàn)元。當(dāng)年預(yù)計(jì)支出942萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)支出941萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出（社保關(guān)系轉(zhuǎn)出我區(qū)）1萬(wàn)元。2021年收支預(yù)計(jì)結(jié)余229萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)限額和債券資金情況
1、政府債務(wù)限額：2021年，市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額為33446萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17.42%，其中一般債務(wù)限額33446萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額0萬(wàn)元。2021年下陸區(qū)政府債務(wù)余額為30424萬(wàn)元（均為一般債券），政府債務(wù)余額未超過(guò)政府債務(wù)限額。
2、政府債券資金安排情況：2021年，市財(cái)政局預(yù)計(jì)下達(dá)我區(qū)政府債券資金9418萬(wàn)元，其中：新增債券資金5236萬(wàn)元，較上年增加3163萬(wàn)元。根據(jù)新增債券使用規(guī)定，安排用于保障性安居工程支出3122萬(wàn)元，用于污水管網(wǎng)、排洪港改造支出905萬(wàn)元，用于義務(wù)教育支出749.6萬(wàn)元，用于政府服務(wù)中心改造支出380萬(wàn)元，用于水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目79.4萬(wàn)元；再融資債券資金4182萬(wàn)元，較上年增加2307萬(wàn)元，用于政府債券到期償還本金。
二、2021年財(cái)政工作主要措施和做法
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是我區(qū)開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化首善之區(qū)的起步之年。全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，以思想破冰引領(lǐng)發(fā)展突圍，緊盯目標(biāo)，唯實(shí)唯先、善作善為，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政資源配置，全力兜牢兜實(shí)“三保”底線，切實(shí)保障民生和我區(qū)重大決策落實(shí)，深入推進(jìn)財(cái)政改革，牢牢守住財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防線，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全區(qū)財(cái)政保持穩(wěn)健可持續(xù)運(yùn)行，為現(xiàn)代化首善之區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)有力的財(cái)政保障。
（一）財(cái)政資源有效整合，運(yùn)行態(tài)勢(shì)穩(wěn)中向好。一是堅(jiān)持把收入作為財(cái)政首要重點(diǎn)工作，抓實(shí)抓細(xì)抓出成效。把握組織收入的力度，強(qiáng)化以旬保月、以月保季、以季保年的責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)稅源意識(shí)，壓實(shí)常態(tài)性稅收，緊抓疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇契機(jī)，大力培植財(cái)源，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入逆勢(shì)增長(zhǎng)。二是摸清非稅收入存量，強(qiáng)化收費(fèi)、罰沒(méi)、有償使用等非稅收入征管，深挖非稅收入潛力，確保非稅收入按規(guī)定及時(shí)足額繳庫(kù)。三是圍繞我區(qū)“十四五”時(shí)期主動(dòng)對(duì)接武漢城市圈和“長(zhǎng)三角”，深度融入黃石區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展布局，促進(jìn)四圈融合，推進(jìn)五區(qū)協(xié)同，推動(dòng)六園并進(jìn)的目標(biāo)任務(wù)，以我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保、保障性安居工程、義務(wù)教育等民生項(xiàng)目為主要方向，搶抓政策機(jī)遇，積極向上爭(zhēng)取各類資金。預(yù)計(jì)全年?duì)幦≈边_(dá)資金 10256萬(wàn)元、一般債券資金5236萬(wàn)元、再融資債券資金4182萬(wàn)元。四是跟蹤2021年重點(diǎn)出讓地塊進(jìn)度，加強(qiáng)對(duì)上匯報(bào)協(xié)調(diào)，緊盯時(shí)間節(jié)點(diǎn)，落實(shí)土地收入目標(biāo)。預(yù)計(jì)全年?duì)幦⊥恋卣哔Y金24000萬(wàn)元，有效緩解財(cái)政資金壓力。
（二）重點(diǎn)支出保障有力，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。今年以來(lái)，區(qū)財(cái)政著眼全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持精準(zhǔn)聚焦，把有限、寶貴的資金用在“刀刃”上。一是堅(jiān)決貫徹過(guò)“緊日子”“苦日子”，堅(jiān)持“嚴(yán)”字當(dāng)頭，有壓有減、既控又管、自我挖潛。進(jìn)一步壓減一般性支出、非急需、非剛性和低效支出，取消無(wú)效支出，2021年一般性支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)較年初預(yù)算數(shù)壓減10%以上。二是加大財(cái)政資金對(duì)民生領(lǐng)域投入力度。預(yù)計(jì)全年統(tǒng)籌落實(shí)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼244萬(wàn)元、困難兒童救助20萬(wàn)元、特困人員救助252萬(wàn)元、臨時(shí)救助120萬(wàn)元。三是加大就業(yè)資金投入力度，支持落實(shí)各項(xiàng)穩(wěn)就業(yè)政策。預(yù)計(jì)全年發(fā)放以工代訓(xùn)及留黃就業(yè)補(bǔ)貼700萬(wàn)元，發(fā)放公益性崗位和社保補(bǔ)貼78萬(wàn)元，發(fā)放職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼120萬(wàn)元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼110萬(wàn)元，發(fā)放大學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼73萬(wàn)元，發(fā)放再就業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼22萬(wàn)元。四是支持社會(huì)保障事業(yè)重點(diǎn)發(fā)展，積極籌措資金確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度平穩(wěn)運(yùn)行，做好城低保、五保、優(yōu)撫對(duì)象、受災(zāi)群眾等群體社會(huì)保障和醫(yī)療救助的資金保障工作，預(yù)計(jì)全年落實(shí)低保資金1668萬(wàn)元。五是加大力度支持公共衛(wèi)生補(bǔ)短板，統(tǒng)籌政府債券、新開(kāi)發(fā)銀行貸款等資金，保障我區(qū)5個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心改（擴(kuò)）建。六是圍繞“園區(qū)建設(shè)攻堅(jiān)年”活動(dòng)，積極籌措資金解決了9萬(wàn)余平方米還建房需求，投入4000余萬(wàn)元推進(jìn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，改善居民居住環(huán)境，增強(qiáng)人民群眾獲得感和幸福感。七是積極整合涉農(nóng)資金，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。今年，落實(shí)鄉(xiāng)村振興援助羅田縣對(duì)口500萬(wàn)元、動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)費(fèi)用11萬(wàn)元、造林護(hù)林專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元、松材線蟲(chóng)、白蟻等森林病蟲(chóng)害防治經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
（三）服務(wù)水平持續(xù)提升，助力營(yíng)商環(huán)境更優(yōu)。營(yíng)商環(huán)境是地區(qū)經(jīng)濟(jì)軟實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)，是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的需要。2021年，區(qū)財(cái)政認(rèn)真履責(zé)、優(yōu)化服務(wù)，助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。一是進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)流程管理，細(xì)化政府采購(gòu)預(yù)算，引導(dǎo)預(yù)算單位合理確定采購(gòu)需求。全面推行政府采購(gòu)意向公開(kāi)，推進(jìn)政府采購(gòu)陽(yáng)光交易。按照“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，指導(dǎo)采購(gòu)單位健全內(nèi)部控制管理機(jī)制，提升供應(yīng)商滿意度，切實(shí)降低投訴率，提升政府采購(gòu)公信力。二是制定《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政資金投資工程建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)民工工資支付管理工作實(shí)施方案》，建立財(cái)政資金投資工程建設(shè)項(xiàng)目管理臺(tái)賬。細(xì)化撥款審核程序，對(duì)納入臺(tái)賬管理的建設(shè)項(xiàng)目的工程款實(shí)行“先審后撥”。設(shè)立2021年農(nóng)民工欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金200萬(wàn)元，切實(shí)保障農(nóng)民工合法權(quán)益，維護(hù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定。三是推動(dòng)科技創(chuàng)新，支持打造科技引擎。安排2021年科學(xué)技術(shù)支出1566萬(wàn)元，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度；安排人才工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元，強(qiáng)化人才服務(wù)力度；安排政務(wù)服務(wù)綜合窗口、“一網(wǎng)通辦”技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，支持全區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)。四是深入推進(jìn)“雙千”服務(wù)，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)要求，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，想企業(yè)之所想，解企業(yè)之所憂，切實(shí)幫助企業(yè)解決生產(chǎn)發(fā)展中的實(shí)際問(wèn)題。
（四）財(cái)政監(jiān)管多點(diǎn)發(fā)力，財(cái)政運(yùn)行秩序井然。堅(jiān)持把底線思維貫穿財(cái)政監(jiān)管始終，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管職能，確保財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)、有韌性、可持續(xù)。一是從大局著眼，從實(shí)際入手，認(rèn)真開(kāi)展社區(qū)集體“三資”提級(jí)監(jiān)督試點(diǎn)工作，對(duì)轄區(qū)16個(gè)社區(qū)進(jìn)行財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，規(guī)范社區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用效益，阻斷財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)隱患，提升財(cái)政治理水平。二是持之以恒抓好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。牢固安全發(fā)展理念，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控新增債務(wù)。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警，妥善處置債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生涉及財(cái)政領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是依靠直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)加強(qiáng)對(duì)資金的日常監(jiān)督和重點(diǎn)監(jiān)控，明確直達(dá)資金精準(zhǔn)用于保障困難群眾基本生活，幫助企業(yè)、個(gè)體工商戶解決實(shí)際困難。建立受益對(duì)象實(shí)名臺(tái)賬，開(kāi)展2020-2021年直達(dá)資金使用和管理專項(xiàng)檢查，確保資金精準(zhǔn)下達(dá)，嚴(yán)格落實(shí)到人、到企業(yè)。四是實(shí)施加強(qiáng)全區(qū)行政事業(yè)單位銀行賬戶管理制度，強(qiáng)化各單位履行部門(mén)銀行賬戶和資金管理的主體責(zé)任。五是開(kāi)展政法類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村綜合轉(zhuǎn)移支付等專項(xiàng)資金檢查和中小學(xué)校事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，確保財(cái)政專項(xiàng)資金使用管理合規(guī)合法。六是按照區(qū)紀(jì)委監(jiān)委要求，聯(lián)合審計(jì)、稅務(wù)部門(mén)開(kāi)展法定節(jié)假日期間嚴(yán)明作風(fēng)紀(jì)律檢查，確保我區(qū)風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。
（五）財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)，管理水平切實(shí)提升。一是預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)取得階段性成效。2021年8月，我區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)成功上線，成為全市城區(qū)中首批上線的單位。全區(qū)71家預(yù)算單位已全部實(shí)現(xiàn)使用新系統(tǒng)辦理收付業(yè)務(wù)、編制預(yù)算，總賬系統(tǒng)連接暢通。非稅收入征管、預(yù)算績(jī)效管理、資產(chǎn)管理等模塊納入正按照上級(jí)統(tǒng)一部署有序推進(jìn)。二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍增面，將全區(qū)47家一級(jí)預(yù)算單位2021年部門(mén)整體支出納入預(yù)算績(jī)效管理。開(kāi)展2021年財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效監(jiān)控，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)度緩慢的部門(mén)及時(shí)提醒。組織第三方機(jī)構(gòu)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。三是探索推進(jìn)財(cái)政精細(xì)化管理改革，開(kāi)展政府投資評(píng)審工作。制定《2021年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目政府投資評(píng)審工作暫行辦法》，依法依規(guī)對(duì)我區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目在開(kāi)工建設(shè)前進(jìn)行預(yù)算投資評(píng)審，確保財(cái)政資源高效配置，財(cái)政資金合理有效使用。四是加快推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革，對(duì)轄區(qū)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，推動(dòng)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展，營(yíng)造競(jìng)爭(zhēng)有序的政府采購(gòu)市場(chǎng)環(huán)境。五是積極推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。完善國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告機(jī)制，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用。落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)相關(guān)工作，深入推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)管理改革，將長(zhǎng)樂(lè)投資發(fā)展有限公司作為全區(qū)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)載體和平臺(tái)，實(shí)施集中統(tǒng)一監(jiān)管，確保資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)最大收益。
（六）國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。2021年，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作著力夯基礎(chǔ)、破難題、提效益，多措并舉加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范管理。一是加大清繳資產(chǎn)力度，破解管理難題。加大對(duì)長(zhǎng)年被非法侵占資產(chǎn)的清繳力度，通過(guò)公開(kāi)監(jiān)督舉報(bào)方式、理清資產(chǎn)權(quán)屬、提起法律訴訟等方式依法收回。2021年，共收回被占儲(chǔ)藏室12處，合計(jì)363平方米，評(píng)估價(jià)值79.8萬(wàn)元，對(duì)收回資產(chǎn)實(shí)行建檔建卡、定期巡查常態(tài)化管理。二是創(chuàng)新工作方式，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益。健全管理制度體系，落實(shí)《下陸區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)使用管理辦法》《下陸區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置實(shí)施細(xì)則》。以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、解決歷史遺留問(wèn)題為原則，將良性資產(chǎn)劃歸黃石長(zhǎng)樂(lè)投資公司管理，將不便于管理等資產(chǎn)因地制宜依法處置，共舉辦3次國(guó)有資產(chǎn)專場(chǎng)拍賣(mài)會(huì)，依法拍賣(mài)還建房、儲(chǔ)藏室等閑置資產(chǎn)27處，拍賣(mài)收益722.25萬(wàn)元全部繳入國(guó)庫(kù)。三是細(xì)化措施，制定加強(qiáng)各類指揮部資產(chǎn)管理相關(guān)制度，開(kāi)展全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理專項(xiàng)檢查、城市社區(qū)資產(chǎn)清查和全區(qū)已使用在建工程轉(zhuǎn)固專項(xiàng)清查，切實(shí)維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)完整和安全。
一年來(lái)，在區(qū)人大及其常委會(huì)的支持指導(dǎo)和監(jiān)督下，全區(qū)財(cái)政保持平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行，但在工作中仍面臨一些壓力，主要表現(xiàn)為：一是受項(xiàng)目進(jìn)度等因素影響，預(yù)算執(zhí)行的跟蹤問(wèn)效需進(jìn)一步加強(qiáng)。二是土地和房地產(chǎn)稅收占稅收收入比重較大，新增稅源、稅收增長(zhǎng)點(diǎn)較少，稅收結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化。三是財(cái)政監(jiān)督側(cè)重于合規(guī)性監(jiān)督，針對(duì)財(cái)政資金收支效率的監(jiān)督需加強(qiáng)，財(cái)政監(jiān)督的實(shí)效性需進(jìn)一步提高。這些困難和問(wèn)題，需在今后的工作中積極應(yīng)對(duì)，逐步化解。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年，我們將在建黨百年歷史條件下開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，全面貫徹黨中央關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展決策部署，加快建成武漢城市圈同城化發(fā)展示范區(qū)首善之區(qū)。做好預(yù)算編制工作，對(duì)于推動(dòng)下陸高質(zhì)量發(fā)展意義重大。結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局和我區(qū)發(fā)展實(shí)際，2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市、區(qū)委和區(qū)政府決策部署。按照“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出績(jī)效導(dǎo)向，保障基本民生需求和重大項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)提升政策效能和資金效益；加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，建立健全項(xiàng)目全生命周期管理機(jī)制，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的規(guī)范性；堅(jiān)持底線思維，把防范風(fēng)險(xiǎn)擺在更加突出的位置，切實(shí)防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
按照《預(yù)算法》的規(guī)定，現(xiàn)將2022年一般公共預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)告如下：
（一）一般公共財(cái)政預(yù)算
1、一般公共財(cái)政預(yù)算收入
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排75000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.14%。其中：地方稅收收入安排69100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.41%；非稅收入安排5900萬(wàn)元，同比下降5.75%。
2、一般公共財(cái)政預(yù)算支出
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排87000萬(wàn)元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出20952萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)11.54%。其分項(xiàng)是：
（1）一般公共服務(wù)支出安排16696萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算的比重（以下簡(jiǎn)稱“支出占比”）為19.19%，主要用于維持機(jī)關(guān)事業(yè)單位公共管理、公共服務(wù)等支出。
（2）國(guó)防支出安排5萬(wàn)元，支出占比0.01%，主要用于兵役征集等方面的支出。
（3）公共安全支出安排1663萬(wàn)元，支出占比1.91%，主要用于司法、立體化防控等公共安全事務(wù)支出。
（4）教育支出安排21167萬(wàn)元，支出占比24.33%，主要用于保障各項(xiàng)教育事業(yè)發(fā)展支出。
（5）科學(xué)技術(shù)支出安排1875萬(wàn)元，支出占比2.16%。主要用于鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、扶持科技事業(yè)發(fā)展支出。
（6）文化旅游體育與傳媒支出安排268萬(wàn)元，支出占比0.31%，主要用于文化、體育事業(yè)及相關(guān)事業(yè)發(fā)展。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出安排10268萬(wàn)元，支出占比11.8%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單元養(yǎng)老保險(xiǎn)、促進(jìn)就業(yè)、城市居民最低生活保障、撫恤、殘疾人及社會(huì)救濟(jì)等支出。
（8）衛(wèi)生健康支出安排4906萬(wàn)元，支出占比5.64%，主要用于保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防治、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)等。
（9）節(jié)能環(huán)保支出安排2735萬(wàn)元，支出占比3.14%，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)整治、污染防治、生態(tài)治理等支出。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排13738萬(wàn)元，支出占比15.79%，主要用于社區(qū)治理、市政道路及配套設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等支出。
（11）農(nóng)林水支出安排840萬(wàn)元，支出占比0.97%，主要用于造林護(hù)林、病蟲(chóng)害防治、防汛抗旱、水利等支出。
（12）資源勘探工業(yè)信息等支出安排404萬(wàn)元，支出占比0.46%，主要用于支持企業(yè)發(fā)展、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管等支出。
（13）援助其他地區(qū)支出安排520萬(wàn)元，支出占比0.6%，主要用于援藏及羅田縣鄉(xiāng)村振興幫扶等支出。
（14）住房保障支出安排8581萬(wàn)元，支出占比9.86%，主要用于老舊小區(qū)改造、職工房改一次性貨幣化補(bǔ)貼等支出。
（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排1081萬(wàn)元，支出占比1.24%，主要用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急管理及消防救援等支出。
（16）預(yù)備費(fèi)支出安排1200萬(wàn)元，支出占比1.38%。
（17）其他支出安排16萬(wàn)元，支出占比0.02%，主要用于人武部上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等支出。
（18）債務(wù)付息支出安排1031萬(wàn)元，支出占比1.18%，主要用于政府一般債券付息支出。
（19）債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出安排6萬(wàn)元，支出占比0.01%，主要用于政府一般債券發(fā)行費(fèi)支出。
3、一般公共預(yù)算收支平衡
2022年，一般公共預(yù)算收入75000萬(wàn)元，加上上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入34280萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3700萬(wàn)元（新增一般債券2000萬(wàn)元，再融資債券1700萬(wàn)元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)11190元，減去一般公共預(yù)算支出87000萬(wàn)元、上解上級(jí)支出26800萬(wàn)元、債務(wù)還本支出2400萬(wàn)元、劃轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)收入基數(shù)7970萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。
（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：2022年全年預(yù)算收入8074萬(wàn)元,其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入（個(gè)人及單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）3399萬(wàn)元，投資收益（銀行利息）1萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入200萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入478萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入3996萬(wàn)元。全年預(yù)算支出8074萬(wàn)元，均為社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出。當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)：2022年全年預(yù)算收入994萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入（個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）131萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入511萬(wàn)元（上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入425萬(wàn)元，區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入86萬(wàn)元），其他收入（被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入）350萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入（社保關(guān)系轉(zhuǎn)入我區(qū)）1萬(wàn)元，投資收益（銀行利息）1萬(wàn)元。2022年全年預(yù)算支出1465萬(wàn)元,其中：社會(huì)保險(xiǎn)支出1464萬(wàn)元（包括被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出953萬(wàn)元、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出468萬(wàn)元、個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出19萬(wàn)元、一次性喪葬費(fèi)支出24萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移支出（社保關(guān)系轉(zhuǎn)出我區(qū)）1萬(wàn)元。2022年年初資金結(jié)余4565萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末結(jié)余4094萬(wàn)元。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：根據(jù)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2021年由省級(jí)統(tǒng)籌政策要求，市級(jí)不再代列結(jié)算企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，區(qū)屬企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金不再由區(qū)級(jí)財(cái)政列收列支。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
2022年，我們將按照區(qū)委、區(qū)政府工作部署和省、市財(cái)政工作要求，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，全力深挖新增財(cái)力。落實(shí)積極的財(cái)政政策，努力在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定可持續(xù)增長(zhǎng)。加強(qiáng)財(cái)政與稅務(wù)部門(mén)協(xié)調(diào)配合，健全信息共享機(jī)制，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)稅收征管，壓實(shí)常態(tài)性稅收。圍繞我區(qū)發(fā)展定位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)接協(xié)調(diào)，充分挖掘稅源潛力增長(zhǎng)點(diǎn)。拓寬籌集渠道，把握政策機(jī)遇，加大向上爭(zhēng)取力度，推進(jìn)土地出讓收入工作，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（二）強(qiáng)化統(tǒng)籌調(diào)度，大力保障改善民生。一是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，貫徹“過(guò)緊日子”要求，堅(jiān)持有保有壓、量入為出，嚴(yán)控一般性支出。二是堅(jiān)持財(cái)力下沉，確?！叭！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，積極統(tǒng)籌盤(pán)活存量，切實(shí)保障團(tuán)城山小學(xué)等學(xué)校改擴(kuò)建和墨斗山學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目、疾控和公共衛(wèi)生、穩(wěn)崗就業(yè)、老舊小區(qū)改造等支出，落實(shí)全民參保、各類困難救助等各項(xiàng)政策，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局穩(wěn)定。三是結(jié)合我區(qū)“四圈融合、五區(qū)協(xié)同、六園并進(jìn)”全域一體化發(fā)展目標(biāo)，加大科技創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、基層社會(huì)治理的投入力度。
（三）持續(xù)深化改革，促進(jìn)管理提質(zhì)增效。一是大力推動(dòng)預(yù)算管理一體化建設(shè)，推進(jìn)其他系統(tǒng)模塊上線，通過(guò)運(yùn)用大數(shù)據(jù)等前沿信息技術(shù)規(guī)范預(yù)算管理，深化預(yù)算管理制度改革。二是深入推進(jìn)績(jī)效管理改革，樹(shù)立“花錢(qián)必有效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效觀，推進(jìn)績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)，完善預(yù)算績(jī)效管理考核，傳導(dǎo)壓實(shí)各預(yù)算單位績(jī)效責(zé)任。加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，完善績(jī)效監(jiān)控制度，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。三是完善直達(dá)資金常態(tài)化管理機(jī)制。依靠直達(dá)資金監(jiān)管系統(tǒng)，分類規(guī)范直達(dá)資金管理，切實(shí)用好直達(dá)資金，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制的政策效果。四是深化政府采購(gòu)制度改革。加強(qiáng)政府采購(gòu)制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)程序，提高資金節(jié)約率，全面推行政府采購(gòu)意向公開(kāi)，提高政府采購(gòu)項(xiàng)目面向中小微型企業(yè)政府采購(gòu)率。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督監(jiān)管。進(jìn)一步完善國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和管理臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。建立資產(chǎn)與預(yù)算、決算有效結(jié)合的激勵(lì)和約束機(jī)制。健全資產(chǎn)管理制度，落實(shí)資產(chǎn)日常巡查制度，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)長(zhǎng)效管理。積極研究對(duì)策，因地制宜，按照既定處置方案和原則，加大資產(chǎn)處置盤(pán)活力度，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值、不流失。
（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，助力構(gòu)建新發(fā)展格局。完善財(cái)政監(jiān)督體制機(jī)制，注重事前、事中監(jiān)督，聚焦重大財(cái)稅政策執(zhí)行、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、惠民惠農(nóng)等重點(diǎn)資金，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，著力提高財(cái)政監(jiān)督實(shí)效性。進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審，提高直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)管水平。積極推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政票據(jù)管理。持續(xù)開(kāi)展預(yù)決算公開(kāi)專項(xiàng)檢查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查和專項(xiàng)資金檢查，強(qiáng)化監(jiān)督結(jié)果運(yùn)用，將檢查結(jié)果與部門(mén)預(yù)算、專項(xiàng)資金申報(bào)等相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)以查促管。
（五）堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn)，全力確保財(cái)政安全。一以貫之繃緊“安全弦”，提高統(tǒng)籌發(fā)展和安全的能力，充分認(rèn)識(shí)債務(wù)資金與促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)系，完善政府債務(wù)管理機(jī)制，做好債務(wù)監(jiān)管和預(yù)警，建立防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。樹(shù)立績(jī)效理念，認(rèn)真開(kāi)展政府性債務(wù)清理工作，促進(jìn)債務(wù)資金合理高效使用。
各位代表！功崇惟志，業(yè)廣惟勤。2022年區(qū)財(cái)政將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，全面完成2022年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，不斷提升財(cái)政管理能力和水平，展現(xiàn)新作為，創(chuàng)造新業(yè)績(jī)，為首善之區(qū)建設(shè)貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
