（湖北?。╆P(guān)于黃石市下陸區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月27日在下陸區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
下陸區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將下陸區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和列席同志提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財(cái)政收入完成情況
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成61000萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。剔除增值稅留抵退稅政策影響，與上年相比基本持平。
（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況
2022年全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成90000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%,比上年增長(zhǎng)18.01%。其分項(xiàng)是：
1.一般公共服務(wù)支出為17128萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.71%。主要原因是：增加創(chuàng)文、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造、產(chǎn)業(yè)扶持資金、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等支出。
2.國(guó)防支出為4萬(wàn)元，與上年持平。
3.公共安全支出為1747萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)19.41 %。主要原因是：增加政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付支出。
4.教育支出為25136萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.93%。主要原因是： 增加墨斗山學(xué)校建設(shè)、薄改、退休教師待遇政策性兌現(xiàn)等支出。
5.科學(xué)技術(shù)支出為2365萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)60.88%。主要原因是：增加科技獎(jiǎng)勵(lì)、產(chǎn)業(yè)扶持資金等支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出為459萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)78.6%。主要原因是：增加中央預(yù)算投資體育場(chǎng)項(xiàng)目等支出。7.社會(huì)保障和就業(yè)支出為10350萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.71%。主要原因是：增加殘疾人兩補(bǔ)、社會(huì)救助等支出。
8.衛(wèi)生健康支出為5583萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)28.4%。主要原因是：增加疫情防控等支出。
9.節(jié)能環(huán)保支出為1637萬(wàn)元，比上年下降68.81%。主要原因是：減少污染防治等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出為14275萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.27%。主要原因是：增加創(chuàng)文、道路及管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)等支出。
11.農(nóng)林水支出為892萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)49.92%。主要原因是：增加林業(yè)、水利發(fā)展等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。
12.資源勘探工業(yè)信息等支出為486萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15.44%。主要原因是：增加省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出為266萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)18.22%。主要原因是：增加省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)整治改造補(bǔ)助等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。
14.援助其他地區(qū)支出為520萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4%。主要原因是：增加羅田縣鄉(xiāng)村振興幫扶資金。
15.住房保障支出為6229萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)91.78%。主要原因是：增加老舊小區(qū)改造、保障性安居工程等支出。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為1740萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)74%。主要原因是：增加邊坡應(yīng)急治理項(xiàng)目、森林防火等支出。
17.預(yù)備費(fèi)支出在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中調(diào)整到相關(guān)科目。
18.其他支出為116萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.25倍。主要原因是：增加項(xiàng)目考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。
19.債務(wù)付息支出為1061萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)23.37%。主要原因是：增加債券轉(zhuǎn)貸資金利息支出。
20.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出為6萬(wàn)元，比上年減少40%。主要原因是：減少轉(zhuǎn)貸債券發(fā)行費(fèi)支出。
（三）財(cái)政收支平衡情況
2022年，一般公共預(yù)算收入61000萬(wàn)元，加上上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入50607萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5399萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)9635萬(wàn)元，收入總計(jì)為126641萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出90000萬(wàn)元、上解上級(jí)支出21357萬(wàn)元、債務(wù)還本支出2374萬(wàn)元、劃轉(zhuǎn)開發(fā)區(qū)收入基數(shù)12910萬(wàn)元，支出總計(jì)為126641萬(wàn)元。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，下陸區(qū)政府性基金收入均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入。預(yù)計(jì)2022年下陸區(qū)政府性基金收入431萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入391萬(wàn)元，上年結(jié)余收入40萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2022年下陸區(qū)政府性基金支出431萬(wàn)元，其中：社會(huì)福利彩票公益金239萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)彩票公益金34萬(wàn)元，體育事業(yè)彩票公益金140萬(wàn)元，醫(yī)療救助彩票公益金18萬(wàn)元。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：預(yù)計(jì)2022年收入7690萬(wàn)元,其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入（個(gè)人及單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）3265萬(wàn)元，投資收益（銀行利息）1萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入296萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入628萬(wàn)元,本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入3500萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2022年支出7690萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)支出7590萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出（社保關(guān)系轉(zhuǎn)出我區(qū)）100萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。
其他社會(huì)保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌代列，我區(qū)具體情況是：
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)：預(yù)計(jì)2022年收入1113萬(wàn)元,其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入（個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）171萬(wàn)元,投資收益（銀行利息）61萬(wàn)元，委托投資收益58萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移收入2萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入471萬(wàn)元（上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼385萬(wàn)元，區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼86萬(wàn)元），其他收入（被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)）350萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2022年支出1311萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)支出1310萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出（社保關(guān)系轉(zhuǎn)出我區(qū)）1萬(wàn)元。2022年收支預(yù)計(jì)結(jié)余-198萬(wàn)元。
（六）政府債務(wù)限額和債券資金情況
1、政府債務(wù)限額：2022年，市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額為40482萬(wàn)元（均為一般債券），比上年增長(zhǎng)21.04%。下陸區(qū)政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)為33449萬(wàn)元（均為一般債券），政府債務(wù)余額未超過(guò)政府債務(wù)限額。
2、政府債券資金安排情況：2022年，市財(cái)政局預(yù)計(jì)下達(dá)我區(qū)政府債券資金5399萬(wàn)元，其中：新增債券資金3761萬(wàn)元，較上年減少1475萬(wàn)元。根據(jù)新增債券使用規(guī)定，安排用于保障性安居工程支出1000萬(wàn)元，用于邊坡應(yīng)急治理、道路建設(shè)支出1237萬(wàn)元，用于義務(wù)教育支出1524萬(wàn)元；再融資債券資金1638萬(wàn)元，較上年減少2544萬(wàn)元，用于政府債券到期償還本金。
二、2022年財(cái)政工作主要措施和做法
2022年，區(qū)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和十九屆歷次全會(huì)精神及中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，按照疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全重要要求，以?shī)^力實(shí)現(xiàn)開局企穩(wěn)、復(fù)元打平、再續(xù)精彩為目標(biāo)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，主動(dòng)作為，全面發(fā)力，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤各項(xiàng)舉措，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極組織財(cái)政收入，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政收支運(yùn)行在合理區(qū)間，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展提供保障。
（一）精準(zhǔn)發(fā)力、穩(wěn)步落實(shí)，財(cái)政政策紅利充分釋放。一是積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策，助力企業(yè)輕裝上陣，增強(qiáng)發(fā)展信心。全年共落實(shí)大規(guī)模留抵退稅4.87億元，緩繳稅款8731萬(wàn)元，“六稅兩費(fèi)”退稅178萬(wàn)元，減半征收2004萬(wàn)元，小規(guī)模納稅人階段性免征增值稅8529萬(wàn)元，小微企業(yè)所得稅減免4704萬(wàn)元，高新技術(shù)企業(yè)減免969萬(wàn)元。二是推進(jìn)我區(qū)“無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)”改革工作。通過(guò)“減流程、壓時(shí)限、快兌現(xiàn)”提升企業(yè)獲得感。將科技獎(jiǎng)勵(lì)、支持小微服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)等13個(gè)事項(xiàng)納入第一批改革范圍。全年兌現(xiàn)資金約600萬(wàn)元，轄區(qū)多家企業(yè)直接受益。三是實(shí)施2022年全區(qū)承租行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性用房的中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶房租減免政策，在前期已減免3個(gè)月房租的基礎(chǔ)上，繼續(xù)減免3個(gè)月房租，做到“應(yīng)減盡減”。全年共減免租金202.72萬(wàn)元，惠及全區(qū)173家企業(yè)和個(gè)體工商戶。四是加大援企紓困力度，深入推進(jìn)“雙千”服務(wù)，積極開展“解難題、穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展”企業(yè)幫扶活動(dòng)，協(xié)調(diào)幫助企業(yè)解決現(xiàn)實(shí)困難。五是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，出臺(tái)《落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策進(jìn)一步加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)措施》和《下陸區(qū)政府采購(gòu)工作規(guī)程》，推進(jìn)政府采購(gòu)電子交易系統(tǒng)與全區(qū)預(yù)算一體化政府采購(gòu)管理系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)全流程電子化。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位政府采購(gòu)行為，為轄區(qū)中小企業(yè)發(fā)展?fàn)I造更加優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境。
（二）積極發(fā)力、主動(dòng)作為，收入征管質(zhì)量明顯提高。明確工作重點(diǎn)，積極培育和涵養(yǎng)稅源，充分挖掘收入增長(zhǎng)潛力，千方百計(jì)增加財(cái)政收入。一是牢固樹立全區(qū)“一盤棋”思想，開展全區(qū)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查服務(wù)工作，摸清轄區(qū)企業(yè)異地繳稅、企業(yè)發(fā)展需求等情況，重點(diǎn)解決轄區(qū)企業(yè)登記注冊(cè)底數(shù)不清、稅收收入“跑冒滴漏”等問(wèn)題。二是進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管，加強(qiáng)與稅務(wù)協(xié)同配合，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)互通交流，及時(shí)掌握稅收入庫(kù)動(dòng)態(tài)，突出重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目，確保依法依規(guī)、應(yīng)收盡收，夯實(shí)收入底盤。三是進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理，明確執(zhí)收單位的主體責(zé)任，注重源頭控制，加強(qiáng)票據(jù)管理，摸清費(fèi)源，力促非稅收入足額繳納。四是加大土地出讓收入組織力度，加強(qiáng)土地出讓工作協(xié)調(diào)督辦力度，力促相關(guān)單位加快土地收儲(chǔ)。五是建立協(xié)稅護(hù)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，切實(shí)提高稅收征管效率，有力維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，形成政府主導(dǎo)、財(cái)稅牽頭、部門協(xié)作、街社參與、信息共享、綜合治稅的協(xié)同共治格局。
（三）持續(xù)發(fā)力、有保有壓，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)合理優(yōu)化。堅(jiān)決貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，持續(xù)加大財(cái)政支出管理，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效益和財(cái)政資金使用效益。一是嚴(yán)格預(yù)算約束，堅(jiān)持以收定支、量力而行，壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。二是兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，加大民生支出保障，讓群眾老有所依、少有所教、壯有所用、難有所助、病有所醫(yī)。全年統(tǒng)籌安排資金1624萬(wàn)元用于義務(wù)教育建設(shè)，落實(shí)老年福利資金466萬(wàn)元，就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金378萬(wàn)元，社會(huì)救助資金2690萬(wàn)元，退役軍人優(yōu)撫資金1017萬(wàn)元，醫(yī)療救助資金672萬(wàn)元，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)資金2019萬(wàn)元，織密織牢民生保障網(wǎng)。三是進(jìn)一步加大盤活存量資金力度，提高財(cái)政資金使用效率，全年共盤活收回部門結(jié)余資金1650萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需支持的領(lǐng)域。四是依托直達(dá)資金系統(tǒng)及預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，及時(shí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付，確保惠企利民資金精準(zhǔn)安全高效使用。
（四）靠前發(fā)力，嚴(yán)格管理，政府債券作用有力發(fā)揮。搶抓國(guó)家政策窗口期，圍繞國(guó)家重點(diǎn)支持領(lǐng)域，精準(zhǔn)聚焦我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目，全力爭(zhēng)取政府債券資金，充分發(fā)揮基建投資對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用。全年共爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券資金52600萬(wàn)元，新增一般債券資金 3761萬(wàn)元，再融資債券資金1638萬(wàn)元。堅(jiān)持超前謀劃，加強(qiáng)指導(dǎo)協(xié)調(diào)，細(xì)化措施，做好專項(xiàng)債券申報(bào)管理和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)增添發(fā)展后勁。同時(shí)，注重加強(qiáng)政府債券資金使用管理，針對(duì)2022年新增專項(xiàng)債券使用情況建立周調(diào)度、月督辦工作機(jī)制，確保項(xiàng)目單位依法依規(guī)使用資金，全面提速項(xiàng)目建設(shè)和資金支出進(jìn)度。運(yùn)用債務(wù)穿透式系統(tǒng)對(duì)專項(xiàng)債券項(xiàng)目進(jìn)行全周期管理工作，全面反映項(xiàng)目資金使用、建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營(yíng)收益等情況，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。
（五）縱深發(fā)力、持續(xù)推進(jìn)，財(cái)政管理效能有效提升。注重加強(qiáng)財(cái)稅政策分析，堅(jiān)實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，預(yù)算績(jī)效管理更加精準(zhǔn)，有序、有力、有效推動(dòng)財(cái)政管理改革。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，進(jìn)一步完善預(yù)算管理相關(guān)業(yè)務(wù)流程，利用一體化信息數(shù)據(jù)開展執(zhí)行分析，推動(dòng)預(yù)算管理進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算約束力不斷增強(qiáng)。二是持續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)密防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判分析，穩(wěn)妥化解政府債務(wù)。三是全面推進(jìn)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目評(píng)審工作，區(qū)政府出臺(tái)《下陸區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理暫行辦法》，優(yōu)化財(cái)政資金支出效益，提升財(cái)政預(yù)算管理水平。全年共對(duì)51個(gè)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，審減率為9.8%，共節(jié)約資金3585萬(wàn)元。四是進(jìn)一步推進(jìn)我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作，將績(jī)效目標(biāo)編制、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用貫穿于預(yù)算編制及執(zhí)行全過(guò)程，提高部門預(yù)算資金使用效益。
（六）靶向發(fā)力、跟蹤問(wèn)效，財(cái)政監(jiān)督水平切實(shí)提高。今年以來(lái)，區(qū)財(cái)政堅(jiān)持全流程監(jiān)督、各環(huán)節(jié)監(jiān)督、全覆蓋監(jiān)督，著力提升財(cái)政監(jiān)督常態(tài)化、規(guī)范化水平。一是按照省、市部署要求，開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，讓財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。二是開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”突出問(wèn)題專項(xiàng)治理“回頭看”、長(zhǎng)樂(lè)山工業(yè)園建設(shè)腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治“查改治”、困難群眾資金專項(xiàng)治理等監(jiān)督檢查，推動(dòng)惠民惠企政策落實(shí)到位，切實(shí)維護(hù)群眾切身利益。三是對(duì)轄區(qū)內(nèi)從業(yè)的政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)承接的代理項(xiàng)目情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，切實(shí)提高政府采購(gòu)監(jiān)督管理水平，推動(dòng)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)專業(yè)化發(fā)展。四是全力支持配合紀(jì)檢監(jiān)察工作，聯(lián)合稅務(wù)、審計(jì)部門開展節(jié)假日期間嚴(yán)明作風(fēng)紀(jì)律檢查，嚴(yán)防“四風(fēng)”問(wèn)題反彈、隱形變異。
（七）同向發(fā)力、優(yōu)化措施，國(guó)有資產(chǎn)管理逐步規(guī)范。2022年，全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作以嚴(yán)管嚴(yán)查資產(chǎn)資金、加大國(guó)有資產(chǎn)處置力度、加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)規(guī)范管理為抓手，進(jìn)一步盤活財(cái)政資源，提高資產(chǎn)利用效率，力爭(zhēng)保值增值增收。一是落實(shí)資產(chǎn)配置預(yù)算前置審批，強(qiáng)化配置程序、標(biāo)準(zhǔn)約束性，推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合。二是盤活存量閑置資產(chǎn)，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)交易行為，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)處置管理，對(duì)資產(chǎn)處置收入嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理，確保國(guó)有資產(chǎn)收益“顆粒歸倉(cāng)”。三是嚴(yán)格按照審批權(quán)限和處置流程辦理國(guó)有資產(chǎn)處置事項(xiàng)，確保資產(chǎn)處置合法合規(guī)、轉(zhuǎn)讓公開、保值增值，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全完整，合理配置和有效利用國(guó)有資產(chǎn)。四是搭建資產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管體系，及時(shí)對(duì)全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，提升資產(chǎn)管理水平。五是著力加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)管理，抓好國(guó)有企業(yè)黨建、運(yùn)營(yíng)、投資及風(fēng)險(xiǎn)防控等全方位的監(jiān)管。按照《下陸區(qū)投融資平臺(tái)公司負(fù)責(zé)人年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及薪酬管理暫行辦法》，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)人事、薪酬、考核等制度改革。理清與黃石長(zhǎng)樂(lè)投資公司資產(chǎn)管理權(quán)屬關(guān)系，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中管理。
一年來(lái)，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的支持指導(dǎo)下，在全區(qū)上下的共同努力下，擔(dān)當(dāng)實(shí)干謀發(fā)展，善作善為尋突破，較好地完成各項(xiàng)收支任務(wù)，全區(qū)財(cái)政保持平穩(wěn)運(yùn)行?；仡櫼荒陙?lái)的工作，也需正視財(cái)政運(yùn)行中存在的困難和問(wèn)題：一是因經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、新冠肺炎疫情沖擊和減稅降費(fèi)政策疊加，財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)難度加大。二是教育、社保等剛性支出需求不斷增加，“三?！敝С鰤毫Τ掷m(xù)加大。針對(duì)這些問(wèn)題，區(qū)財(cái)政將認(rèn)真研究、加強(qiáng)分析，采取切實(shí)有效的措施，努力加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年，我們要牢牢把握新時(shí)代新征程的使命任務(wù)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，增進(jìn)推動(dòng)首善之區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的歷史主動(dòng)，切實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作。結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局和我區(qū)發(fā)展實(shí)際，2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省第十二次黨代會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市、區(qū)重大決策部署，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。繼續(xù)堅(jiān)持政府“過(guò)緊日子”，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出績(jī)效導(dǎo)向，保障基本民生需求和重大項(xiàng)目建設(shè)；加強(qiáng)項(xiàng)目生命周期管理，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，全面應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，提高部門預(yù)算編制的規(guī)范性；統(tǒng)籌抓好發(fā)展和安全，堅(jiān)持底線思維，把防范風(fēng)險(xiǎn)擺在更加突出的位置，切實(shí)防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，確保財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
按照《預(yù)算法》的規(guī)定，現(xiàn)將2023年一般公共預(yù)算、政府性基金和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)告如下：
（一）一般公共財(cái)政預(yù)算
1、一般公共財(cái)政預(yù)算收入
2023年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排68500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%。其中：地方稅收收入安排63500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18%；非稅收入安排5000萬(wàn)元，同比下降32%。
2、一般公共財(cái)政預(yù)算支出
2023年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排99000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%。其分項(xiàng)是：
（1）一般公共服務(wù)支出安排17181萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算的比重（以下簡(jiǎn)稱“支出占比”）為17.35%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公共管理、公共服務(wù)等支出。
（2）國(guó)防支出安排4萬(wàn)元，支出占比0.01%，主要用于兵役征集等方面的支出。
（3）公共安全支出安排1762萬(wàn)元，支出占比1.78%，主要用于司法、立體化防控等公共安全事務(wù)支出。
（4）教育支出安排27182萬(wàn)元，支出占比27.46%，主要用于保障各項(xiàng)教育事業(yè)發(fā)展支出。
（5）科學(xué)技術(shù)支出安排2487萬(wàn)元，支出占比2.51%。主要用于鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、扶持科技事業(yè)發(fā)展支出。
（6）文化旅游體育與傳媒支出安排327萬(wàn)元，支出占比0.33%，主要用于文化、體育事業(yè)及相關(guān)事業(yè)發(fā)展支出。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出安排16203萬(wàn)元，支出占比16.37%，主要用于社區(qū)治理、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、促進(jìn)就業(yè)、城市居民最低生活保障及社會(huì)救濟(jì)等支出。
（8）衛(wèi)生健康支出安排6042萬(wàn)元，支出占比6.1%，主要用于保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防控、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)等支出。
（9）節(jié)能環(huán)保支出安排3010萬(wàn)元，支出占比3.04%，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)整治、污染防治、生態(tài)治理等支出。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排12905萬(wàn)元，支出占比13.04%，主要用于市政道路及配套設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等支出。
（11）農(nóng)林水支出安排701萬(wàn)元，支出占比0.71%，主要用于造林護(hù)林、病蟲害防治、防汛抗旱、水利等支出。
（12）資源勘探工業(yè)信息等支出安排429萬(wàn)元，支出占比0.43%，主要用于支持企業(yè)發(fā)展、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管等支出。
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬(wàn)元，支出占比0.1%，主要用于支持商貿(mào)流通服務(wù)等行業(yè)發(fā)展支出。
（14）援助其他地區(qū)支出安排520萬(wàn)元，支出占比0.52%，主要用于鄉(xiāng)村振興幫扶等支出。
（15）住房保障支出安排6800萬(wàn)元，支出占比6.87%，主要用于老舊小區(qū)改造等支出。
（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排1022萬(wàn)元，支出占比1.03%，主要用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急管理及消防救援等支出。
（17）預(yù)備費(fèi)支出安排1200萬(wàn)元，支出占比1.21%。
（18）其他支出安排16萬(wàn)元，支出占比0.02%，主要用于人民武裝上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等支出。
（19）債務(wù)付息支出安排1099萬(wàn)元，支出占比1.11%，主要用于政府一般債券付息支出。
（20）債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出安排10萬(wàn)元，支出占比0.01%，主要用于政府一般債券發(fā)行費(fèi)支出。
3、一般公共預(yù)算收支平衡
2023年，一般公共預(yù)算收入68500萬(wàn)元，加上上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入42553萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6500萬(wàn)元（新增一般債券3019萬(wàn)元，再融資債券3481萬(wàn)元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)13010萬(wàn)元，減去一般公共預(yù)算支出99000萬(wàn)元、上解上級(jí)支出26589萬(wàn)元、債務(wù)還本支出4974萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，下陸區(qū)政府性基金收入均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入。2023年政府性基金收入安排150萬(wàn)元，政府性基金支出安排150萬(wàn)元，其中：社會(huì)福利彩票公益金100萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)彩票公益金35萬(wàn)元，醫(yī)療救助彩票公益金15萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：2023年全年預(yù)算收入8040萬(wàn)元,其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入（個(gè)人及單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）3360萬(wàn)元，投資收益（銀行利息）1萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入149萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入600萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入3930萬(wàn)元。全年預(yù)算支出8040萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)支出7920萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出（社保關(guān)系轉(zhuǎn)出我區(qū)）120萬(wàn)元。當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)：2023年全年預(yù)算收入1102萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入（個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）150萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入633萬(wàn)元（上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入470萬(wàn)元，區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入163萬(wàn)元），其他收入（被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入）300萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入（社保關(guān)系轉(zhuǎn)入我區(qū)）2萬(wàn)元，投資收益（銀行利息）15萬(wàn)元，委托投資收益2萬(wàn)元。2023年全年預(yù)算支出1357萬(wàn)元,其中：社會(huì)保險(xiǎn)支出1356萬(wàn)元（包括被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出723萬(wàn)元、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出576萬(wàn)元、一次性喪葬費(fèi)支出35萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)困難群體代繳支出22萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移支出（社保關(guān)系轉(zhuǎn)出我區(qū)）1萬(wàn)元。2023年年初資金結(jié)余4607萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末結(jié)余4352萬(wàn)元。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
2023年，區(qū)財(cái)政將進(jìn)一步提高財(cái)政工作的政治站位，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，嚴(yán)格按照省、市財(cái)政工作要求，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作部署，立足財(cái)政職能，聚焦主責(zé)主業(yè)，采取積極有效的措施，統(tǒng)籌好財(cái)政政策、資金、資源，支持推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）強(qiáng)化收入管理，提升財(cái)政保障支撐力。一是堅(jiān)持提前謀劃，周密部署，加大財(cái)政收入組織工作力度，進(jìn)一步加強(qiáng)事前分析預(yù)測(cè)，及時(shí)研判財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，采取有針對(duì)性的措施積極應(yīng)對(duì)，確保全面完成年度收入目標(biāo)。二是注重財(cái)源培育，把財(cái)源建設(shè)與支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合，切實(shí)增加可用財(cái)力。三是充分發(fā)揮協(xié)稅護(hù)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，進(jìn)一步主動(dòng)加強(qiáng)與稅務(wù)、相關(guān)主管部門的協(xié)同配合，加強(qiáng)財(cái)源信息互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)稅源管控全方位聯(lián)動(dòng)，確保依法征收、應(yīng)收盡收，提高收入質(zhì)量。四是全力向上爭(zhēng)取，深入分析研究國(guó)家政策資金扶持方向，緊抓支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策機(jī)遇，找準(zhǔn)與我區(qū)發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)，有針對(duì)性地拓寬資金爭(zhēng)取渠道。加強(qiáng)與職能部門協(xié)作，形成向上爭(zhēng)取的合力，加大項(xiàng)目、政策、資金爭(zhēng)取力度，努力推進(jìn)向上爭(zhēng)取工作取得新突破。
（二）強(qiáng)化提質(zhì)增效，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)力。一是落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，推動(dòng)營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，推進(jìn)減稅降費(fèi)、支持中小微企業(yè)等各項(xiàng)惠企紓困政策落地見(jiàn)效、應(yīng)享盡享，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力，提振市場(chǎng)信心。二是持續(xù)落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，堅(jiān)持量入為出、量力而行，嚴(yán)控一般性支出，更大力度壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出，從嚴(yán)從緊控制追加支出、新增支出。三是切實(shí)用好政府債券資金，加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極組織單位謀劃專項(xiàng)債券項(xiàng)目，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，著力用足用好專項(xiàng)債務(wù)限額，切實(shí)發(fā)揮穩(wěn)增長(zhǎng)作用。四是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌盤活，注重分類管理，盤活收回結(jié)轉(zhuǎn)年度較長(zhǎng)、無(wú)使用計(jì)劃的資金，統(tǒng)籌用于發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域和優(yōu)先保障民生支出，增加財(cái)政資金有效供給。
（三）強(qiáng)化民生保障，提升公共服務(wù)承載力。一是統(tǒng)籌資金完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施，積極應(yīng)對(duì)疫情影響。二是多元化整合財(cái)政資源，確保困難群眾救助資金、就業(yè)資金等及時(shí)、足額撥付到位，織密織牢民生保障網(wǎng)，增進(jìn)民生福祉。三是聚焦補(bǔ)齊教育和城市建設(shè)維護(hù)短板，支持轄區(qū)中小學(xué)校擴(kuò)建，緩解學(xué)位緊張問(wèn)題，依法有序保障教師待遇。四是做好直達(dá)資金分配、撥付和監(jiān)控工作，確保直達(dá)資金精準(zhǔn)安全高效運(yùn)行，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金惠企利民作用。
（四）強(qiáng)化改革賦能，提升管理創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力。一是推進(jìn)預(yù)算一體化管理進(jìn)一步規(guī)范，發(fā)揮預(yù)算管理一體化系統(tǒng)對(duì)于提高預(yù)算規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化的作用，完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)功能，推進(jìn)從預(yù)算編制到執(zhí)行的全過(guò)程、嵌入式系統(tǒng)集成管理，加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌、細(xì)化預(yù)算編制和硬化預(yù)算執(zhí)行。二是推進(jìn)政府采購(gòu)管理制度改革向縱深發(fā)展，堅(jiān)持“無(wú)預(yù)算不采購(gòu)”導(dǎo)向，持續(xù)推動(dòng)各單位政府采購(gòu)預(yù)算，做好政府采購(gòu)預(yù)算、政府采購(gòu)意向公開工作，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?。加大政府采?gòu)電子化系統(tǒng)運(yùn)用指導(dǎo)，發(fā)揮系統(tǒng)全過(guò)程可追溯作用，進(jìn)一步節(jié)約采購(gòu)成本，提升采購(gòu)質(zhì)量。健全政府采購(gòu)?fù)对V處理機(jī)制，保障政府采購(gòu)活動(dòng)公開公正。鼓勵(lì)和引導(dǎo)預(yù)算單位通過(guò)832平臺(tái)（脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)）采購(gòu)脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，支持涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是持續(xù)開展重點(diǎn)部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)定和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，切實(shí)運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，將預(yù)算績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排直接掛鉤，削減或取消低效無(wú)效資金，將節(jié)省下來(lái)的資金用來(lái)保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。四是運(yùn)用國(guó)企改革三年行動(dòng)成果，推行投融資平臺(tái)公司負(fù)責(zé)人年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，加強(qiáng)投融資平臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。五是深入推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審，按照《下陸區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理暫行辦法》，規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審行為，提高投資效益。
（五）強(qiáng)化底線思維，提升財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防御力。一是統(tǒng)籌發(fā)展和安全，注重加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程監(jiān)督管理，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，筑牢財(cái)政資金安全防線。二是堅(jiān)決兜牢“三保”底線，將“三保”作為預(yù)算安排的重點(diǎn)，足額編列、不留缺口，確?！叭！辈怀鲲L(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)控隱性債務(wù)增量，逐步化解債務(wù)存量，運(yùn)用穿透式監(jiān)測(cè)系統(tǒng)推進(jìn)債券項(xiàng)目全生命周期管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮！區(qū)財(cái)政將進(jìn)一步緊跟形勢(shì)、提升能力，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，踔厲奮發(fā)加油干，勇毅前行譜新篇，努力交出讓人民滿意的財(cái)政答卷！
