（湖北?。╆P(guān)于黃石市西塞山區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于西塞山區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年11月8日在西塞山區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第1次會(huì)議上
西塞山區(qū)財(cái)政局
各位代表：
根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告西塞山區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位代表和會(huì)議列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成66000萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算66000萬(wàn)元的100%，同比增長(zhǎng)24.92%。
2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成107467萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算107467萬(wàn)元的100%,可比增長(zhǎng)12.6%。一般公共預(yù)算支出按功能分類預(yù)計(jì)完成情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)完成12299萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算12299萬(wàn)元的100%，同比下降16%，主要是壓減了一般性支出；
2、公共安全支出預(yù)計(jì)完成1823萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算1823萬(wàn)元的100%，同比增長(zhǎng)1%；
3、教育支出預(yù)計(jì)完成23683萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算23683萬(wàn)元的100%，同比增長(zhǎng)4%；
4、科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)完成7274萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算7274萬(wàn)元的100%，同比增長(zhǎng)302%，主要是支持企業(yè)發(fā)展，加大技改投入，增加了產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金；
5、文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計(jì)完成199萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算199萬(wàn)元的100%，同比下降28%；
6、社會(huì)保障與就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成16254萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算16254萬(wàn)元的100%，可比增長(zhǎng)7%；
7、衛(wèi)生健康支出預(yù)計(jì)完成6990萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算6990萬(wàn)元的100%，同比增長(zhǎng)43%，主要是增加疫情防控費(fèi)用和醫(yī)保專項(xiàng)資金；
8、節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)完成3138萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算3138萬(wàn)元的100%，可比增長(zhǎng)42%，主要是增加城市污水管網(wǎng)建設(shè)專款支出；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計(jì)完成14670萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算14670萬(wàn)元的100%，可比增長(zhǎng)53%，主要是增加了創(chuàng)文獎(jiǎng)補(bǔ)資金和新增一般債券項(xiàng)目支出；
10、農(nóng)林水支出預(yù)計(jì)完成4831萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算4831萬(wàn)元的100%，同比增長(zhǎng)78%，主要是增加了新增一般債券水利支出；
11、交通運(yùn)輸支出預(yù)計(jì)完成930萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算930萬(wàn)元的100%，同比增長(zhǎng)555%，主要是上級(jí)兩路一改項(xiàng)目支出；
12、資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)計(jì)完成209萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算209萬(wàn)元的100%，該科目為新增科目，主要是疫后重振支持企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)專項(xiàng)支出；
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)計(jì)完成4萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算4萬(wàn)元的100%，該科目為新增科目，主要是疫情防控企業(yè)臨時(shí)電價(jià)補(bǔ)貼支出；
14、援助其他地區(qū)支出預(yù)計(jì)完成136萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算136萬(wàn)元的100%，同比下降20%，主要是相應(yīng)調(diào)減扶貧工作經(jīng)費(fèi)；
15、自然資源海洋氣象支出預(yù)計(jì)完成84萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算84萬(wàn)元的100%，同比下降86%，主要是礦山地質(zhì)環(huán)境治理項(xiàng)目支出；
16、住房保障支出預(yù)計(jì)完成9000萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算9000萬(wàn)元的100%，同比增長(zhǎng)132%，主要是安排老舊小區(qū)改造專項(xiàng)資金支出；
17、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計(jì)完成1351萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算1351萬(wàn)元的100%，同比增長(zhǎng)109%，主要是增加消防救援保障經(jīng)費(fèi)；
18、其他支出預(yù)計(jì)完成2540萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算2540萬(wàn)元的100%，同比下降66%；
19、市直轉(zhuǎn)貸債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)完成1293萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算1293萬(wàn)元的100%，該科目為新增科目，主要是支付市直債券項(xiàng)目還本支出；
20、債務(wù)付息支出預(yù)計(jì)完成745萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算745萬(wàn)元的100%，同比增長(zhǎng)17%；
21、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出預(yù)計(jì)完成14萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算14萬(wàn)元的100%，同比增長(zhǎng)180%。
根據(jù)以上情況，一般公共預(yù)算收入完成66000萬(wàn)元，加上上級(jí)結(jié)算補(bǔ)助收入60300萬(wàn)元，政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13007萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5077萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20140萬(wàn)元，收入類總計(jì)164524萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出完成107467萬(wàn)元，上解上級(jí)支出37959萬(wàn)元，債務(wù)還本支出3735萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年?？?5363萬(wàn)元，支出類總計(jì)164524萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
2021年政府性基金總收入預(yù)計(jì)完成114441萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算114441萬(wàn)元的100%。其中：政府性基金本級(jí)收入111107萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助520萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2000萬(wàn)元，上年結(jié)余收入814萬(wàn)元。
2021年政府性基金總支出預(yù)計(jì)完成114441萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算114441萬(wàn)元的100%。其中：政府性基金本級(jí)支出111107萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債券支出500萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1500萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出520萬(wàn)元（其中抗疫特別國(guó)債資金305萬(wàn)元），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出814萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
2021年我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成9087萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)9087萬(wàn)元的100%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成9087萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)9087萬(wàn)元的100%，主要是發(fā)放全區(qū)退休人員基本養(yǎng)老金，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（四）關(guān)于地方政府債務(wù)限額和債券資金安排情況
1、政府債務(wù)限額情況。截止10月末，省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額103635萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)74.3%,其中一般債務(wù)限額52597萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額51038萬(wàn)元。
截止10月末，政府債務(wù)余額為61983萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額30883萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額31100萬(wàn)元。我區(qū)政府債務(wù)余額未超過(guò)債務(wù)限額，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2、政府債券資金安排情況。截止10月末，我區(qū)通過(guò)省政府發(fā)行政府債券資金15007萬(wàn)元，其中新增政府債券資金9772萬(wàn)元，再融資債券資金5235萬(wàn)元。后期省政府新增下達(dá)政府債券資金，將在財(cái)政決算中反映，并報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
（1）新增政府債券。我區(qū)新增債券資金9772萬(wàn)元，較上年減少91.12%，全年財(cái)政撥付率100%，單位實(shí)際支出率100%。按照預(yù)算管理性質(zhì)劃分：一般債券共策劃25個(gè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取資金9272萬(wàn)元，主要用于道路建設(shè)、夏浴湖流域綜合治理、地質(zhì)災(zāi)害防治、水庫(kù)改造等領(lǐng)域。專項(xiàng)債券共策劃1個(gè)項(xiàng)目,爭(zhēng)取資金500萬(wàn)元，主要用于學(xué)前教育領(lǐng)域建設(shè)資金。
（2）再融資債券。省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)再融資債券5235萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)174.8%萬(wàn)元，再融資債券主要用于政府債券到期償還本金。
（五）2021年財(cái)政主要工作
1、實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)。一是穩(wěn)住態(tài)勢(shì)，保持收入質(zhì)量均衡。后疫情時(shí)代，我區(qū)充分打好財(cái)稅政策“組合拳”，積極組織收入，協(xié)調(diào)稅務(wù)部門按照序時(shí)進(jìn)度和既定計(jì)劃實(shí)現(xiàn)稅收收入，預(yù)計(jì)全年公共預(yù)算收入增幅高于全市平均水平，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。二是用好政策，確保財(cái)力顆粒歸倉(cāng)。督促各非稅收入執(zhí)收部門在嚴(yán)格執(zhí)行政策的基礎(chǔ)上深挖潛能，并及時(shí)足額將資金繳入非稅賬戶，有序完成年初預(yù)算，實(shí)現(xiàn)非稅收入應(yīng)繳盡繳、有序入庫(kù)。三是靶向發(fā)力，落實(shí)援企穩(wěn)崗。加大援企穩(wěn)崗支持力度，2021年安排產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金近6000萬(wàn)元，加快對(duì)符合條件的中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)資金兌現(xiàn)進(jìn)度，“放水養(yǎng)魚”涵養(yǎng)財(cái)源，加快恢復(fù)財(cái)政收入正常增長(zhǎng)能力。
2、進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是切實(shí)加大民生領(lǐng)域投入，集中財(cái)力保障教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出。全區(qū)用于民生及社會(huì)事業(yè)發(fā)展支出46927萬(wàn)元，其中：農(nóng)村義務(wù)教育保障、薄弱學(xué)校改造、教師工資等方面的支出23683萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出16254萬(wàn)元；基本公衛(wèi)、基本藥物、醫(yī)療救助、計(jì)劃生育補(bǔ)助6990萬(wàn)元。同時(shí)，加大改善人居環(huán)境治理支出，用于夏浴湖周邊企業(yè)整治拆除獎(jiǎng)勵(lì)資金2900萬(wàn)元，用于創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作專項(xiàng)資金900萬(wàn)元。二是強(qiáng)化增收節(jié)支意識(shí)，從嚴(yán)控制一般性開支。截至9月底，我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)125.19萬(wàn)元，可比下降6.76%。三是發(fā)揮直達(dá)資金使用效益，建立從分配資金，到明確專人一對(duì)一落實(shí)，最后形成支出及時(shí)錄入監(jiān)控平臺(tái)，全流程跟蹤管理，督促落實(shí)直達(dá)資金支出進(jìn)度，確保資金支出直達(dá)高效。四是抓好績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤重點(diǎn)評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高資金使用效益。上半年委托第三方對(duì)我區(qū)2020年抗疫特別國(guó)債、新開行貸款等9777萬(wàn)元的專項(xiàng)資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，為提高財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益提供了依據(jù)。
3、搶抓機(jī)遇，大力對(duì)上爭(zhēng)資。緊盯國(guó)家重大政策走向、重大項(xiàng)目取向和重大資金投向，搶抓機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接，持續(xù)加大向上爭(zhēng)取力度。一是爭(zhēng)取上級(jí)資金近4.5億元，其中老舊小區(qū)專項(xiàng)資金17078萬(wàn)元，兩路一改專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元，二三級(jí)污水管網(wǎng)資金2000萬(wàn)元，保障了重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目順利進(jìn)行。二是積極爭(zhēng)取政府債券資金。一方面狠抓政府性基金收入，加快土地出讓節(jié)奏，拓寬財(cái)力增收渠道，積極爭(zhēng)取債務(wù)限額。今年以來(lái)，爭(zhēng)取新增債券限額44178萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行可用空間累計(jì)達(dá)到41652萬(wàn)元。另一方面，深入研究國(guó)務(wù)院出臺(tái)支持湖北經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策，搶抓窗口期，圍繞疫后重振“十大工程”方向，積極謀劃專項(xiàng)債券項(xiàng)目。全區(qū)已圍繞項(xiàng)目爭(zhēng)取新增債券資金9772萬(wàn)元、再融資債券5235萬(wàn)元，有力支持區(qū)級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，減輕區(qū)級(jí)還款壓力。
4、深化管理，推進(jìn)一體化改革。一是統(tǒng)一部署安排，有序推廣預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。成立工作專班，從工作總協(xié)調(diào)、技術(shù)保障等方面保障專班運(yùn)行，確保該項(xiàng)工作扎實(shí)快速推進(jìn)。二是加強(qiáng)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。采用線上與線下相結(jié)合的方式，分5批次組織全區(qū)73家預(yù)算單位參加預(yù)算管理一體化培訓(xùn)，最大程度保障各預(yù)算單位正常規(guī)范使用新系統(tǒng)，效果顯著。按照省市規(guī)定動(dòng)作，預(yù)算管理一體化執(zhí)行模塊和編制模塊順利上線運(yùn)行，后期將根據(jù)系統(tǒng)優(yōu)化功能逐步完善資產(chǎn)、非稅收入等相關(guān)信息模塊。
5、多措并舉，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。一是理順工作機(jī)制，健全制度體系。制定了優(yōu)化政府采購(gòu)升級(jí)實(shí)施方案，逐項(xiàng)將工作進(jìn)行細(xì)化和分解，明確了相關(guān)責(zé)任人。落實(shí)“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，督促預(yù)算單位健全本單位政府采購(gòu)內(nèi)控制度。二是對(duì)標(biāo)對(duì)表開展工作，優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）》和《市直機(jī)關(guān)2021年政府集中采購(gòu)目錄實(shí)施方案》內(nèi)容制定新的政府采購(gòu)和招標(biāo)投標(biāo)操作流程，規(guī)范操作流程。2021年1月1日我區(qū)推行政府采購(gòu)意向公開工作，獲得市級(jí)部門高度肯定。三是扎實(shí)推進(jìn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，集中對(duì)全區(qū)部門進(jìn)行政府采購(gòu)政策專題培訓(xùn)7次200余人，對(duì)區(qū)重要采購(gòu)部門進(jìn)行上門培訓(xùn)，增強(qiáng)采購(gòu)單位的責(zé)任主體意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，有效防范重點(diǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)。
6、有力監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一是開展違規(guī)公務(wù)接待、違規(guī)財(cái)務(wù)報(bào)銷、違規(guī)使用公務(wù)加油卡、“巡察整改回頭看”、惠民惠農(nóng)“一卡通”、省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)督檢查等多個(gè)專項(xiàng)治理檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二是推進(jìn)預(yù)決算公開。區(qū)直50個(gè)部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，公開率達(dá)100%，預(yù)決算公開真實(shí)性、完整性、規(guī)范性明顯提升。三是推進(jìn)財(cái)政評(píng)審工作。截至目前審結(jié)政府投資工程預(yù)算、概算項(xiàng)目共111個(gè)，送審總金額92384.36萬(wàn)元，審減額3485.79萬(wàn)元，審減率3.77%，嚴(yán)格把牢項(xiàng)目審核關(guān)口。
7、強(qiáng)化意識(shí)，完善國(guó)資監(jiān)管。一是動(dòng)態(tài)監(jiān)管，實(shí)時(shí)掌握數(shù)據(jù)。進(jìn)一步完善國(guó)有資產(chǎn)管理，掌握全區(qū)各部門單位的國(guó)有資產(chǎn)狀況，依據(jù)各單位資產(chǎn)配置入賬和資產(chǎn)處置入賬情況，督促各單位及時(shí)在湖北省資產(chǎn)管理系統(tǒng)中更新數(shù)據(jù)，以確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。二是循序漸進(jìn)，推動(dòng)國(guó)企退休人員社會(huì)化管理工作。根據(jù)《黃石市國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作實(shí)施方案》（黃辦文【2020】7號(hào)）文件要求，積極推進(jìn)國(guó)企新增及失聯(lián)退休人員社會(huì)化管理移交工作。截至10月底，我區(qū)共接收國(guó)企退休人員25072人。為扎實(shí)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作，我區(qū)撥付街道（社區(qū)、村）317萬(wàn)元，為保障國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作順利開展提供資金保障。
總體來(lái)看，2021年財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新成效，支持了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，我們清醒的認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作中還面臨一些困難和問(wèn)題：一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，財(cái)政收支矛盾突出，財(cái)政剛性支出居高不下，財(cái)政收入的財(cái)力增長(zhǎng)不能滿足財(cái)政剛性支出需要。二是新系統(tǒng)部門預(yù)算編制質(zhì)量不全。部分預(yù)算單位缺乏預(yù)算意識(shí)，在編制時(shí)大多都是參考?xì)v史基數(shù)，對(duì)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)政策功能不夠熟悉，導(dǎo)致編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度不夠。我們對(duì)財(cái)政運(yùn)行中存在的問(wèn)題密切關(guān)注、高度重視，積極采取措施加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算安排情況
預(yù)計(jì)2022年一般公共預(yù)算收入完成72000萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)8%左右，恢復(fù)至2019年同期水平。其中，稅務(wù)部門征收收入預(yù)計(jì)完成60000萬(wàn)元，占公共預(yù)算收入的83%；財(cái)政自征收入預(yù)計(jì)完成12000萬(wàn)元，占公共預(yù)算收入的17%。
預(yù)計(jì)2022年一般公共預(yù)算支出完成95300萬(wàn)元，與上年同期持平。按一般公共預(yù)算支出分類情況：
1、一般公共服務(wù)支出11890萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算的比重（以下簡(jiǎn)稱“支出占比”）為12.48%，主要是安排黨政機(jī)關(guān)公共事務(wù)管理支出；
2、公共安全支出1740萬(wàn)元，支出占比1.83%，主要是安排政法部門行政運(yùn)行及工資性支出；
3、教育支出23030萬(wàn)元，支出占比24.17%，主要是安排在職教師工資性支出和國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師生活補(bǔ)助；
4、科學(xué)技術(shù)支出7170萬(wàn)元，支出占比7.52%，主要是安排科技創(chuàng)新和扶持科技事業(yè)發(fā)展支出；
5、文化旅游體育與傳媒支出190萬(wàn)元，支出占比0.2%；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出16600萬(wàn)元，支出占比17.42%，主要是安排保基本民生支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金支出；
7、衛(wèi)生健康支出7010萬(wàn)元，支出占比7.36%，主要是安排疫情防控和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助支出；
8、節(jié)能環(huán)保支出1125萬(wàn)元，支出占比1.18%，主要是按市級(jí)要求保障生態(tài)環(huán)境人員支出；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9745萬(wàn)元，支出占比10.23%，主要是安排街道及社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；
10、農(nóng)林水支出590萬(wàn)元，支出占比0.62%，主要是安排發(fā)展農(nóng)業(yè)支出；
11、援助其他地區(qū)支出100萬(wàn)元，支出占比0.1%，主要是安排對(duì)口幫扶經(jīng)費(fèi)支出；
12、住房保障支出10000萬(wàn)元，支出占比10.49%，主要是安排2020-2021年老舊小區(qū)工程項(xiàng)目支出；
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出820萬(wàn)元，支出占比0.86%，主要是安排消防救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)及應(yīng)急救援項(xiàng)目支出；
14、其他支出1870萬(wàn)元，支出占比1.96%，主要是安排市垂管部門相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)和其他支出；
15、市直轉(zhuǎn)貸債務(wù)還本支出1785萬(wàn)元，支出占比1.87%，主要是市直轉(zhuǎn)貸工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債券資金支出；
16、債務(wù)付息支出830萬(wàn)元，支出占比0.87%，主要是安排政府一般債券付息支出；
17、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出5萬(wàn)元，支出占比0.01%，主要是安排政府債券發(fā)行費(fèi)支出；
18、預(yù)備費(fèi)支出800萬(wàn)元，支出占比0.84%。
財(cái)政預(yù)算平衡情況：2022年一般公共預(yù)算收入72000萬(wàn)元，上級(jí)結(jié)算補(bǔ)助收入54110萬(wàn)元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1185萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專款收入15363萬(wàn)元，與當(dāng)年一般公共預(yù)算支出95300萬(wàn)元、上解上級(jí)支出40810萬(wàn)元和債務(wù)還本支出1185萬(wàn)元相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5363萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
預(yù)計(jì)2022年政府性基金預(yù)算收入完成137300萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)收入安排136000萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入486萬(wàn)元、上年結(jié)余收入814萬(wàn)元。預(yù)計(jì)出讓土地約850畝，其中，工業(yè)地塊約70畝，商住地塊約780畝，分別為湖北銀行儲(chǔ)備地塊、河口四期還建樓、上窯B10-1地塊、交投項(xiàng)目配地。
預(yù)計(jì)2022年政府性基金預(yù)算支出完成137300萬(wàn)元，其中：政府性基金本級(jí)支出135550萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)70.6%，上級(jí)轉(zhuǎn)移性支出1300萬(wàn)元，債務(wù)還本支出450萬(wàn)元。本級(jí)支出項(xiàng)目安排為：征地和拆遷補(bǔ)償支出121360萬(wàn)元、城市建設(shè)支出3090萬(wàn)元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出540萬(wàn)元、棚戶區(qū)改造支出9560萬(wàn)元、債務(wù)付息支出1000萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
預(yù)計(jì)2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成9540萬(wàn)元，其中：在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入3270萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入5980萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入290萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成9540萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金支出。
（四）政府債務(wù)還本付息安排情況
2022年應(yīng)償還政府債務(wù)本息3379萬(wàn)元，其中：債務(wù)本金1635萬(wàn)元，債務(wù)利息1744萬(wàn)元，主要是以前年度到期需償還的一般債券利息和專項(xiàng)債券本息。
（五）2022年財(cái)政工作安排
1、落實(shí)減稅降費(fèi)，抓好財(cái)政收入。一是力保稅收基數(shù)，強(qiáng)化財(cái)稅部門間協(xié)調(diào)溝通，密切跟蹤稅源大戶，守住稅收底數(shù)，培植新增稅源，為實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入目標(biāo)夯實(shí)基礎(chǔ)。二是繼續(xù)突出土地收入征管，加快土地掛牌出讓，激活土地市場(chǎng)活力，提高土地掛牌出讓、土地出讓金繳庫(kù)等環(huán)節(jié)的效率。三是繼續(xù)鼓勵(lì)鎮(zhèn)街增強(qiáng)服務(wù)轄區(qū)企業(yè)意識(shí)，培植鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障改善民生。一是保障服務(wù)民生。堅(jiān)持量入為出、有保有壓的原則，著力保障行政運(yùn)轉(zhuǎn)，以改善民生、服務(wù)發(fā)展為工作重點(diǎn)、牢固樹立過(guò)緊日子思想，壓實(shí)職責(zé)任務(wù)，兜牢“三保”底線，落實(shí)厲行節(jié)約措施，嚴(yán)禁攀比鋪張，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。二是按照“擴(kuò)大范圍、完善機(jī)制、嚴(yán)格監(jiān)管、強(qiáng)化支撐”的原則，完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政民生補(bǔ)助資金高效直達(dá)。
3、推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。一是完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，建立健全項(xiàng)目入庫(kù)評(píng)審機(jī)制和項(xiàng)目滾動(dòng)管理機(jī)制，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)和實(shí)施。二是推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理覆蓋所有財(cái)政資金，加強(qiáng)財(cái)政資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)，發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理引導(dǎo)作用。
4、加強(qiáng)政府債券資金管理使用。一是做好項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。督導(dǎo)各個(gè)部門結(jié)合在建、續(xù)建項(xiàng)目，搶抓政策機(jī)遇，根據(jù)年度考核計(jì)劃，強(qiáng)化向上爭(zhēng)資頻率。二是完善政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)調(diào)研分析和數(shù)據(jù)預(yù)判，防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
5、主動(dòng)接受人大預(yù)算審查監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，加快推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。廣泛聽取、積極采納區(qū)人大代表意見建議，進(jìn)一步提高建議和提案辦理質(zhì)量。依法依規(guī)按時(shí)向區(qū)人大及其常委會(huì)報(bào)告預(yù)決算、調(diào)整預(yù)算等有關(guān)財(cái)政事項(xiàng)，完善預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機(jī)制，做好國(guó)有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告工作，自覺主動(dòng)在人大監(jiān)督下加強(qiáng)財(cái)政管理。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮，我們將深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，堅(jiān)定信心、迎難而上，加快建成繁榮宜居和諧的現(xiàn)代化特鋼之城，為奮力譜寫新時(shí)代新奇跡的西塞篇章發(fā)揮財(cái)政力量。
