（湖北?。╆P(guān)于黃石市西塞山區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于西塞山區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
——2022年12月27日在西塞山區(qū)第五屆人民代表大會第2次會議上
西塞山區(qū)財政局
各位代表：
根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告西塞山區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議。并請各位代表和會議列席人員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計完成情況
2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成62500萬元，占調(diào)整預(yù)算62500萬元的100%，同比下降7.61%，還原增值稅留抵退稅因素后預(yù)計完成72500萬元，可比增長3.27%。
2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成100955萬元，占調(diào)整預(yù)算100955萬元的100%,同比增長2.08%。一般公共預(yù)算支出按功能分類預(yù)計完成情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出預(yù)計完成12450萬元，占調(diào)整預(yù)算12450萬元的100%，同比增長0.79%；
2、公共安全支出預(yù)計完成1694萬元，占調(diào)整預(yù)算1694萬元的100%，同比下降6.15%；
3、教育支出預(yù)計完成23567萬元，占調(diào)整預(yù)算23567萬元的100%，同比增長4.58%；
4、科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計完成10213萬元，占調(diào)整預(yù)算10213萬元的100%，同比增長48.86%，主要是兌現(xiàn)總部經(jīng)濟(jì)獎勵金支持企業(yè)發(fā)展；
5、文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計完成425萬元，占調(diào)整預(yù)算425萬元的100%，同比增長14.25%，主要是新增夏浴湖健身步道專項支出；
6、社會保障與就業(yè)支出預(yù)計完成14259萬元，占調(diào)整預(yù)算14259萬元的100%，同比增長6.12%；
7、衛(wèi)生健康支出預(yù)計完成5037萬元，占調(diào)整預(yù)算5037萬元的100%，同比增長15.03%，主要是增加疫情防控支出；
8、節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計完成156萬元，占調(diào)整預(yù)算156萬元的100%，同比下降94.92%，主要是上年度新增城市管網(wǎng)及污水處理專項支出等一次性因素；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計完成15792萬元，占調(diào)整預(yù)算15792萬元的100%，同比增長13.98%，主要是新增園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)；
10、農(nóng)林水支出預(yù)計完成1573萬元，占調(diào)整預(yù)算1573萬元的100%，同比下降64.85%，主要是上年度支出夏浴湖周邊整治拆除獎勵資金2900萬元；
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)計完成100萬元，占調(diào)整預(yù)算100萬元的100%，同比增長2400%，主要是新增市級農(nóng)貿(mào)市場整治改造補(bǔ)助；
12、金融支出預(yù)計完成6萬元，占調(diào)整預(yù)算6萬元的100%，該科目為新增科目，為疫情防控保障企業(yè)貸款省級財政貼息支出；
13、自然資源海洋氣象支出預(yù)計完成33萬元，占調(diào)整預(yù)算33萬元的100%，該科目為新增科目，為省級礦山地質(zhì)環(huán)境治理和地質(zhì)遺跡保護(hù)項目；
14、住房保障支出預(yù)計完成10092萬元，占調(diào)整預(yù)算10092萬元的100%，同比增長15.55%，主要是安排老舊小區(qū)改造專項資金支出；
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計完成2067萬元，占調(diào)整預(yù)算2067萬元的100%，同比增長7.27%；
18、其他支出預(yù)計完成1802萬元，占調(diào)整預(yù)算1802萬元的100%，同比下降3.27%；
19、市直轉(zhuǎn)貸債務(wù)還本支出預(yù)計完成600萬元，占調(diào)整預(yù)算600萬元的100%，同比下降53.6%，主要是支付市直債券項目還本支出；
20、債務(wù)付息支出預(yù)計完成1074萬元，占調(diào)整預(yù)算1074萬元的100%，同比增長52.34%；
21、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出預(yù)計完成15萬元，占調(diào)整預(yù)算15萬元的100%，同比增長7.14%。
根據(jù)以上情況，一般公共預(yù)算收入完成62500萬元，加上上級結(jié)算補(bǔ)助收入57736萬元，政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9440萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金851萬元，調(diào)入資金6870萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30308萬元，收入類總計167705萬元。
一般公共預(yù)算支出完成100955萬元，上解上級支出36138萬元，債務(wù)還本支出1185萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年?？?9427萬元，支出類總計167705萬元，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計完成情況
?2022年政府性基金總收入預(yù)計完成122012萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)122012萬元的100%，其中：政府性基金本級收入56618萬元，上級轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入6394萬元，上年結(jié)余收入376萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入58624萬元。
2022年政府性基金總支出預(yù)計完成122012萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)122012萬元的100%，其中：政府性基金本級支出56159萬元，上級轉(zhuǎn)移補(bǔ)助支出1838萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出58624萬元，債務(wù)還本支出450萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4941萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算收支預(yù)計完成情況
2022年我區(qū)社會保險基金收入預(yù)計完成9361萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)9361萬元的100%；社會保險基金支出預(yù)計完成9361萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)9361萬元的100%，主要是發(fā)放全區(qū)退休人員基本養(yǎng)老金，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（四）關(guān)于地方政府債務(wù)限額和債券資金安排情況
1、政府債務(wù)限額情況。截止11月末，省財政廳下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額149147萬元，比上年（98858萬元）增長50.87%,其中一般債務(wù)限額57097萬元，專項債務(wù)限額92050萬元。
截止10月末，政府債務(wù)余額為131188萬元，其中一般債務(wù)余額39138萬元，專項債務(wù)余額92050萬元。我區(qū)政府債務(wù)余額未超過債務(wù)限額，政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。
2、政府債券資金安排情況。截止11月末，我區(qū)通過省政府發(fā)行政府債券資金60140萬元，其中新增政府債券資金59005萬元，再融資債券資金1135萬元。后期省政府新增下達(dá)政府債券資金，將在財政決算中反映，并報區(qū)人大常委會備案。
（1）新增政府債券。我區(qū)新增債券資金59005萬元，較上年（20472萬元）增加188.22%。按照預(yù)算管理性質(zhì)劃分：一般債券共策劃8個項目，爭取資金8305萬元，主要用于老舊小區(qū)改造、中小學(xué)校園改擴(kuò)建、模具材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等領(lǐng)域。專項債券共謀劃20個項目,爭取資金50700萬元，主要用于老舊小區(qū)改造、棚改、人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等領(lǐng)域。
（2）再融資債券。省政府下達(dá)我區(qū)再融資一般債券1135萬元，主要用于償還政府債券到期本金。
（五）2022年財政主要工作
1、精準(zhǔn)施策，穩(wěn)控財政收入基本盤。一是穩(wěn)住態(tài)勢，保持收入質(zhì)量均衡。我區(qū)充分打好財稅政策“組合拳”，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)等惠企利民政策，同時積極組織收入，協(xié)調(diào)稅務(wù)部門按照序時進(jìn)度和既定計劃實(shí)現(xiàn)稅收收入。二是用好政策，確保財力顆粒歸倉。督促各非稅收入執(zhí)收部門嚴(yán)格執(zhí)行政策確保應(yīng)收盡收，并及時足額將資金繳入非稅賬戶，有序完成年初預(yù)算，實(shí)現(xiàn)非稅收入應(yīng)繳盡繳、有序入庫。三是靶向發(fā)力，落實(shí)援企穩(wěn)崗。加大援企穩(wěn)崗支持力度，2022年全年安排產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)金9523萬元，加快對符合條件的中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)金兌現(xiàn)進(jìn)度，“放水養(yǎng)魚”涵養(yǎng)財源，加快恢復(fù)財政收入正常增長能力。
2、有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、疫情防控等民生支出和維護(hù)社會政治安定和治安大局穩(wěn)定的綜合治理支出。2022年全區(qū)預(yù)計用于民生及社會事業(yè)發(fā)展支出42883萬元，其中：用于農(nóng)村義務(wù)教育保障、薄弱學(xué)校改造、教師工資等教育類方面的支出23567萬元；用于城鄉(xiāng)困難群眾救助、高齡津貼、殘疾人兩補(bǔ)、優(yōu)撫對象、參戰(zhàn)參試及軍轉(zhuǎn)干人員補(bǔ)助等社會保障類支出14259萬元；用于基本公衛(wèi)、基本藥物、醫(yī)療救助、計劃生育補(bǔ)助、疫情防控等衛(wèi)生健康類支出5057萬元。同時，投入大量資金用于維護(hù)社會穩(wěn)定，解決了大量歷史遺留問題。二是強(qiáng)化增收節(jié)支意識，從嚴(yán)控制一般性開支。2022年本級“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算180萬元，三季度累計支出97.88萬元，同比下降21.82%。三是重視并認(rèn)真研究部署直達(dá)資金相關(guān)工作，細(xì)化舉措，建立從分配資金，到明確專人一對一落實(shí)，最后形成支出及時錄入監(jiān)控平臺，有力有效地推進(jìn)直達(dá)資金支付進(jìn)度。四是抓好重點(diǎn)項目績效評價工作，進(jìn)一步提高資金使用效益。上半年委托湖北天枰資產(chǎn)評估有限公司對我區(qū)2021年老舊小區(qū)改造、污水管網(wǎng)建設(shè)、民主街小學(xué)及九中等專項資金7357萬元開展了績效評價工作，評價總體結(jié)果均為良好，為提高財政專項資金使用效益及編制2023年預(yù)算提供了依據(jù)。
3、搶抓機(jī)遇，加大對上爭取力度。緊盯國家重大政策走向、重大項目取向和重大資金投向，搶抓機(jī)遇，主動對接，持續(xù)加大向上爭取力度。一是積極對上爭取，全區(qū)1-10月共爭取資金35994萬元其中：中央（?。╊A(yù)算內(nèi)資金5977萬元、保障性安居工程資金3702萬元、民生社保就業(yè)類資金6400萬元、減稅降費(fèi)7690萬元、水利農(nóng)業(yè)發(fā)展資金1387萬元、污水提質(zhì)增效獎補(bǔ)資金1401萬元。二是深入研究國務(wù)院出臺支持湖北經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策，圍繞多方向，積極謀劃專項債券項目27個。今年1-10月份，累計已發(fā)行新增一般債券項目8個，金額8305萬元；新增專項債券項目20個，金額50700萬元（其中，10月份申報發(fā)行新增專項債券項目5個，金額23300萬元）；再融資債券1135萬元，有力支持區(qū)級建設(shè)項目，減輕區(qū)級還款壓力。
4、嚴(yán)格秩序，全面開展專項整治行動。為深入落實(shí)中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，維護(hù)財經(jīng)秩序，我區(qū)始終堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，深入開展落實(shí)減稅降費(fèi)政策、國庫管理、資產(chǎn)等七個領(lǐng)域?qū)ｍ椪涡袆?。通過自查自糾、抽查復(fù)查，全面嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化了預(yù)算收支管理，提高財政資金資源配置效率和使用效益，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展提供保障。
5、提質(zhì)增效，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。一是在減程序方面壓時限，提高政府采購?fù)对V處理效率。將“財政部門應(yīng)當(dāng)自收到投訴之日起30個工作日內(nèi)壓減至30日內(nèi)”。二是政府采購平臺建設(shè)方面，連續(xù)上線西塞山區(qū)政府采購電子交易系統(tǒng)和預(yù)算一體化政府采購管理系統(tǒng)，與政府采購電子商城一并構(gòu)建起更優(yōu)化的政府采購領(lǐng)域全流程“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”電子化管理體系，真正做到了政府采購線下、場外無交易，企業(yè)參與采購活動“網(wǎng)上辦”“免費(fèi)辦”和“一鍵秒開”，進(jìn)一步簡化了政府采購流程，提高了政府采購效率和市場主體的便利度。三是在重服務(wù)方面樹立“店小二”服務(wù)理念。圍繞政府采購營商環(huán)境建設(shè)，以培訓(xùn)為抓手，采取集中、一對一“雙融合”，以考促培等創(chuàng)新培訓(xùn)方式和內(nèi)容。截止11月底，集中進(jìn)行政府采購系統(tǒng)上線及政策宣傳培訓(xùn)32次520余人。四是在提素質(zhì)方面以“政府采購法頒布20周年知識競賽”為契機(jī)，積極號召全區(qū)各預(yù)算單位、政府采購代理機(jī)構(gòu)及評審專家1300余人參與競賽答題。以賽促學(xué)、以學(xué)提能，進(jìn)一步提高了我區(qū)政府采購從業(yè)人員對政府采購法律法規(guī)的認(rèn)識和應(yīng)用水平，營造了良好的政府采購法律法規(guī)學(xué)習(xí)氛圍。
6、強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律管理。一是開展元旦、春節(jié)等節(jié)假日期間的紀(jì)律作風(fēng)監(jiān)督檢查、違規(guī)公務(wù)接待、違規(guī)財務(wù)報銷、農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼監(jiān)督檢查、開發(fā)區(qū)建設(shè)腐敗問題專項整治“查改治”專項監(jiān)督檢查、惠民惠農(nóng)“一卡通”專項治理“回頭看”、會計評估等多個專項檢查，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。二是推進(jìn)預(yù)決算公開。區(qū)直50個部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，公開率達(dá)100%，預(yù)決算公開真實(shí)性、完整性、規(guī)范性明顯提升。三是推進(jìn)政府投資項目財政評審工作。截止11月底，審結(jié)政府投資工程預(yù)算、概算項目共94個，送審總金額57124.52萬元，審減額3103.39萬元，審減率5.4%，嚴(yán)格把牢項目審核關(guān)口。
7、強(qiáng)化意識，持續(xù)完善國資監(jiān)管。一是動態(tài)監(jiān)管，實(shí)時掌握數(shù)據(jù)。截止11月底，全區(qū)資產(chǎn)處置共計93次，處置資產(chǎn)原值818.67萬元，主要為報廢資產(chǎn)原值613.95萬元、報損資產(chǎn)原值92.65萬元、無償轉(zhuǎn)讓原值98.8萬元、有償轉(zhuǎn)讓原值13.27萬元。二是落實(shí)房屋租金減免政策。根據(jù)省、市2022年租金減免應(yīng)不少于六個月的相關(guān)減免文件規(guī)定，對轄區(qū)內(nèi)所有國有資產(chǎn)經(jīng)營性門面實(shí)行減租政策。截止11月底，全區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營性門面應(yīng)收入（租賃收益）總額預(yù)計為203.75萬元，減免額度為101.88萬元。三是推動國有資產(chǎn)清理盤活。區(qū)政府國資局制定了《全區(qū)國有資產(chǎn)管理專項清查工作方案》（西政辦發(fā)〔2022〕17號），進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)國有資產(chǎn)規(guī)范化管理，提高國有資產(chǎn)使用效益，防止國有資產(chǎn)流失。將新增的41處區(qū)屬房產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至區(qū)創(chuàng)發(fā)集團(tuán)，由該集團(tuán)對國有資產(chǎn)進(jìn)行定期調(diào)整和專業(yè)分析。
8、從嚴(yán)治黨，推進(jìn)黨建引領(lǐng)財政工作。一是加強(qiáng)思想教育，強(qiáng)化理想信念教育和黨性教育。積極推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，加強(qiáng)個人自學(xué)，并由分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和督促學(xué)習(xí)的成效，切實(shí)把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為推動發(fā)展的強(qiáng)大動力。全年組織集中學(xué)習(xí)、集中培訓(xùn)、中心組學(xué)習(xí)共計30余課時，開展黨員大會2次，支部委員會11次，黨組書記講黨課3次，開展主題黨日11次。二是聚焦發(fā)展所需、基層所盼、民心所向，扎實(shí)推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”活動，將“以人民為中心”理念貫徹到財政工作的方方面面。區(qū)財政局黨組主要負(fù)責(zé)同志堅決扛起第一責(zé)任人責(zé)任，對重點(diǎn)任務(wù)親自部署、親自督辦，圍繞區(qū)情實(shí)際、發(fā)展需要和百姓需求，對照區(qū)委“我為群眾辦實(shí)事”責(zé)任分工，全面梳理形成了“我為群眾辦實(shí)事”清單，帶領(lǐng)班子成員和其他黨員干部共計認(rèn)領(lǐng)了12個項目，截止11月底，已完成項目9個，其他項目都在有序推進(jìn)中。同時認(rèn)真有序推進(jìn)“下基層、察民情、解民憂、暖民心”實(shí)踐活動，積極與包保社區(qū)對接，收集、了解居民需求，切實(shí)解決居民急難愁盼問題，將活動精神落到實(shí)處，以實(shí)際行動解決困擾居民的難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題，疏通群眾煩惱郁結(jié)，切實(shí)增強(qiáng)了群眾的獲得感安全感幸福感。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，繼承弘揚(yáng)黨內(nèi)新風(fēng)正氣。持續(xù)改進(jìn)財政干部工作作風(fēng),嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定及實(shí)施細(xì)則精神，馳而不息地糾正“四風(fēng)”問題，特別是形式主義、官僚主義問題。認(rèn)真開展作風(fēng)紀(jì)律教育和廉政警示教育，落實(shí)重大節(jié)日紀(jì)律要求，定期為黨員干部發(fā)送廉政提醒信息，教育黨員干部自覺在思想上劃出紅線、行為上明確界限、道德上堅守底線，引導(dǎo)黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線，為打造風(fēng)清氣正的財政干部隊伍提供堅強(qiáng)的政治保障。
總體來看，今年以來我們緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心目標(biāo)，充分發(fā)揮財政職能作用，堅持收入征管和財源建設(shè)齊頭并進(jìn)，戮力同心，攻堅克難，推動積極的財稅政策持續(xù)發(fā)力，堅決兜牢“三保”底線，努力保障全區(qū)各項工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。同時，我們也清醒的認(rèn)識到，財政運(yùn)行和財政工作中還面臨一些困難和問題：一是減稅降費(fèi)政策影響，國家相繼實(shí)施了一系列減稅降費(fèi)和階段性稅收緩交政策，今年又進(jìn)一步擴(kuò)大了增值稅留抵退稅產(chǎn)品類別，組織收入難度較大；二是收入可比增長乏力，同比預(yù)計增幅為負(fù)數(shù)，全年可用財力極為有限，我區(qū)堅持落實(shí)了教育系統(tǒng)退休教師統(tǒng)籌待遇，解決了大量涉房遺留問題，兜牢兜實(shí)了困難群眾救助工作，庫款支出壓力日益增大。
二、2023年財政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算安排情況
預(yù)計全年一般公共預(yù)算收入完成67000萬元，同比增長7%。其中，稅務(wù)部門征收收入預(yù)計完成57000萬元，占公共預(yù)算收入的85%；財政自征收入預(yù)計完成10000萬元，占公共預(yù)算收入的15%。
預(yù)計全年一般公共預(yù)算支出完成98492萬元，可比增長4.9%。具體說明如下： ???
1、一般公共服務(wù)支出13398萬元，占比13.6%，主要是安排黨政機(jī)關(guān)公共事務(wù)管理支出，包括人員工資公用基本支出及運(yùn)轉(zhuǎn)類項目開支；
2、國防支出44萬元，占比0.04%，主要是安排國防及征兵經(jīng)費(fèi)；
3、公共安全支出1880萬元，占比1.91%，主要是安排公檢法司部門行政運(yùn)行及工資性支出；
4、教育類支出24179萬元，占比24.55%，主要是安排在職教師工資性支出、退休教師統(tǒng)籌待遇（含冶鋼托管教師、礦務(wù)局托管教師以及國有企業(yè)職教幼教退休教師工資、統(tǒng)籌待遇等），中央省市城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金等。
5、科學(xué)技術(shù)支出6910萬元，占比7.02%，主要是安排科技創(chuàng)新和扶持科技事業(yè)發(fā)展支出；
6、文化旅游體育與傳媒支出1010萬元，占比1.03%，主要安排夏浴湖健身步道專項；
7、社會保障和就業(yè)支出15999萬元，占比16.24%，主要是安排保基本民生支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金支出；
8、衛(wèi)生健康支出6840萬元，占比6.94%，主要是安排疫情防控和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助支出；
9、節(jié)能環(huán)保支出186萬元，占比0.19%，主要是安排生態(tài)環(huán)境人員支出；
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10776萬元，占比10.95%，主要是安排街道及社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，含社區(qū)服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文及共同締造經(jīng)費(fèi)；
11、農(nóng)林水支出1551萬元，占比1.57%，主要是安排農(nóng)業(yè)水利支出；
12、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出260萬元，占比0.27%，主要是安排產(chǎn)業(yè)扶持支出；
13、自然資源海洋氣象等支出51萬元，占比0.05%，主要是安排省級礦山地質(zhì)環(huán)境治理和地質(zhì)遺跡保護(hù)項目；
14、住房保障支出8500萬元，占比8.63%，主要是安排中央預(yù)算內(nèi)老舊小區(qū)工程項目支出；
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1683萬元，占比1.71%，主要是安排消防救援大隊人員經(jīng)費(fèi)及應(yīng)急救援項目支出；
16、其他支出3185萬元，占比3.23%，主要是安排市垂管部門相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出1829萬元，市直轉(zhuǎn)貸債務(wù)還本支出1356萬元；
17、債務(wù)付息支出1225萬元，占比1.24%，主要是安排政府一般債券付息支出；
18、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出15萬元，占比0.02%，主要是安排政府債券發(fā)行費(fèi)支出；
19、預(yù)備費(fèi)支出800萬元，占比0.81%。
財政預(yù)算平衡情況：2023年一般公共預(yù)算收入67000萬元，上級結(jié)算補(bǔ)助收入70516萬元（包含減稅降費(fèi)財力補(bǔ)助12671萬元），上年結(jié)余29427萬元，與當(dāng)年一般公共預(yù)算支出98492萬元、上解上級支出38760萬元和債務(wù)還本支出3735萬元相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出25956萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
預(yù)計全年政府性基金預(yù)算收入完成53600萬元，其中：國有土地使用權(quán)收入安排40400萬元、上級轉(zhuǎn)移性收入6759萬元、上年結(jié)余收入4941萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入1500萬元。預(yù)計出讓土地約1114畝，其中，工業(yè)地塊約974畝，商住地塊約140畝，分別為王家山一期、西塞中學(xué)以東、臨港3-2地塊。
預(yù)計全年政府性基金預(yù)算支出完成53600萬元，其中：政府性基金本級支出38900萬元，轉(zhuǎn)移性支出13200萬元，債務(wù)還本支出1500萬元。本級支出項目安排為：征地和拆遷補(bǔ)償支出27285萬元、土地開發(fā)支出1000萬元、城市建設(shè)支出3260萬元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出540萬元、棚戶區(qū)改造支出3590萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出300萬元、債務(wù)付息支出2900萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出25萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算安排情況
預(yù)計全年社會保險基金預(yù)算收入完成10324萬元，其中主要是:在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)收入3941萬元，財政補(bǔ)貼收入6129萬元，轉(zhuǎn)移收入245萬元。預(yù)計全年社會保險基金預(yù)算支出完成10324萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金支出。
（四）政府債務(wù)還本付息安排情況
2023年應(yīng)償還政府債務(wù)本息10704萬元，其中：債務(wù)本金6528萬元，債務(wù)利息4176萬元，主要是以前年度到期需償還的一般債券利息和專項債券本息，擬通過發(fā)行再融資債券和安排部分本級預(yù)算資金償還債務(wù)本金。
（五）2023年財政工作安排
1、落實(shí)減稅降費(fèi)，抓好財政收入。一是科學(xué)把握重點(diǎn)企業(yè)稅收情況。財稅部門將科學(xué)規(guī)劃全年稅收工作實(shí)施方案，持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)稅源企業(yè)情況，扶持新投產(chǎn)企業(yè)盡快投產(chǎn)達(dá)效，緊盯房產(chǎn)企業(yè)匯算清繳，確保制造業(yè)緩繳稅款有效實(shí)現(xiàn)入庫。二是繼續(xù)突出土地收入征管。有效實(shí)現(xiàn)2022年底出讓土地形成相關(guān)契稅、耕地占用稅，繼續(xù)加快土地掛牌出讓，激活土地市場活力，提高土地掛牌出讓、土地出讓金繳庫等環(huán)節(jié)的效率。三是繼續(xù)鼓勵鎮(zhèn)街增強(qiáng)服務(wù)轄區(qū)企業(yè)意識，培植鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。四是結(jié)合上級財政補(bǔ)助進(jìn)度，按月度及時與上級財政部門對賬和溝通協(xié)調(diào)，確保調(diào)度資金及時到位，為保障全區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)提供資金支持。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障改善民生。一是牢固樹立“無預(yù)算不支出”理念。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求，各部門單位的支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，未列入預(yù)算的不得支出。堅持過緊日子思想，確因工作需要產(chǎn)生年初預(yù)算未安排的不可預(yù)見支出及應(yīng)急追加支出，可按照“事前報告、逐級審批”原則從預(yù)備費(fèi)中列支，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。二是保障服務(wù)民生。堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以改善民生、服務(wù)發(fā)展為工作重點(diǎn)壓實(shí)職責(zé)任務(wù)，兜牢“三保”底線。三是按照“擴(kuò)大范圍、完善機(jī)制、嚴(yán)格監(jiān)管、強(qiáng)化支撐”的原則，完善財政資金直達(dá)機(jī)制，推動實(shí)現(xiàn)財政民生補(bǔ)助資金高效直達(dá)。
3、推進(jìn)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。要堅持支出績效導(dǎo)向，切實(shí)樹立“花錢必問效、無效要問責(zé)”的支出績效理念，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加大重點(diǎn)投資項目的投資評審和績效評價，建立健全項目入庫評審機(jī)制和項目滾動管理機(jī)制，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)和實(shí)施。推動預(yù)算績效管理覆蓋所有財政資金，加強(qiáng)財政資金使用績效評價，發(fā)揮預(yù)算績效管理引導(dǎo)作用。
4、加強(qiáng)政府債券資金管理使用。一是做好項目庫建設(shè)。認(rèn)真籌備、積極謀劃，做好2023年地方政府專項債券項目工作，督導(dǎo)各個部門結(jié)合在建、續(xù)建項目，進(jìn)一步做好對上銜接工作，同時與發(fā)改局等相關(guān)部門積極溝通交流，通力合作，強(qiáng)化向上爭資頻率，爭取盡可能多的債券資金。二是完善政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測，加強(qiáng)調(diào)研分析和數(shù)據(jù)預(yù)判，防控債務(wù)風(fēng)險，堅決守好不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
5、主動接受人大預(yù)算審查監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，加快推進(jìn)法治財政建設(shè)。廣泛聽取、積極采納區(qū)人大代表意見建議，進(jìn)一步提高建議和提案辦理質(zhì)量。依法依規(guī)按時向區(qū)人大及其常委會報告預(yù)決算、調(diào)整預(yù)算等有關(guān)財政事項，完善預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機(jī)制，做好國有資產(chǎn)管理情況綜合報告工作，自覺主動在人大監(jiān)督下加強(qiáng)財政管理。
各位代表，2023年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮，我們將深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，在區(qū)委區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，堅定信心、迎難而上，加快建成繁榮宜居和諧的現(xiàn)代化特鋼之城，為奮力譜寫新時代新奇跡的西塞篇章發(fā)揮財政力量。
