（湖北省）關(guān)于黃石市陽新縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
陽新縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
——2023年1月10日在陽新縣第十九屆人民代表大會第三次會議上
陽新縣財政局局長??徐國梁
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會書面報告2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督和支持下，全縣財政工作緊緊圍繞縣十九屆人民代表大會第二次會議批準的財政預(yù)算，全面落實疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，抓好穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策落實，大力培植高效支柱財源，努力克服減收增支壓力，牢固樹立過“緊日子”思想，集中財力?！叭！薄⒈Ｖ攸c，全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體趨向平穩(wěn)。
（一）公共財政預(yù)算
2022年，全縣公共財政預(yù)算收入完成436357萬元，比年初預(yù)算363500萬元增收72857萬元，增長20%；比上年實績295760萬元，增加140597萬元，增長47.5%。
——分級次完成情況：
1、上劃中央收入完成84120萬元，占年初預(yù)算126100萬元的66.7%，比上年同期89093萬元下降5.6%。
2、地方公共財政預(yù)算收入完成352237萬元，占年初預(yù)算237400萬元的148.4%，比上年同期206667萬元，增收145570萬元，自然口徑下累計增幅70.4%，剔除留抵退稅因素，可比增長80.2%。其中：稅收收入141299萬元，占年初預(yù)算177400萬元的81.5%，比上年同期142561萬元下降0.9%，稅占比為40%。
——分部門完成情況：
1、稅務(wù)部門完成228563萬元，占年初預(yù)算303500萬元的75.3%，減收74937萬元，下降24.69%，比上年同期234933萬元下降2.7%，若剔除留抵退稅因素8.5億元，則稅務(wù)部門同比上年增收78630萬元，增長33.4%。
2、財政部門完成207794萬元，占年初預(yù)算60000萬元的346.3%，比上年同期60827萬元增長241.6%。
——地方公共預(yù)算收入分項目完成情況：
1、稅收收入完成141299萬元，占年初預(yù)算173400萬元的81.5%，比上年同期142561萬元下降0.9%。其中：
增值稅完成39061萬元，比上年同期51977萬元下降24.9%，主要是因為增值稅留抵退稅造成；
企業(yè)所得稅完成27510萬元，比上年同期24161萬元增長13.9%；
個人所得稅完成2505萬元，比上年同期2971萬元下降15.7%；
其他地方稅種完成72224萬元，比上年同期63451萬元增長13.83%。
2、非稅收入完成210937萬元，占年初預(yù)算64000萬元的329.6%，比上年同期64106萬元增長229%。
3、全縣公共財政支出完成770940萬元，比上年同期590622萬元增支180318萬元，增長30.5%。
按功能分類：
一般公共服務(wù)支出89254萬元，比上年增長58.4%；
公共安全支出30107萬元，比上年增長25.1%；
教育支出171695萬元，比上年增長17.8%；
科學(xué)技術(shù)支出12819萬元，比上年增長74.3%；
文化旅游體育與傳媒支出8506萬元，比上年增長17.2%；
社會保障和就業(yè)支出89610萬元，比上年增長49.6%；
衛(wèi)生健康支出48663萬元，比上年下降44%；
節(jié)能環(huán)保支出24817萬元，比上年增長66%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出27152萬元，比上年增長54.9%；
農(nóng)林水支出154591萬元，比上年增長44%；
交通運輸支出62367萬元，比上年增長155.3%；
資源勘探工業(yè)信息等支出5288萬元，比上年增長72.5%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1182萬元，比上年增長26.1%；
自然資源海洋氣象等支出15330萬元，比上年增長131.9%；
住房保障支出6120萬元，比上年增長3.7%；
糧油物質(zhì)儲備支出4122萬元，比上年增長2.9%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6810萬元，比上年增長2.6%；
債務(wù)付息支出12043萬元，比上年增長5.8%；
債務(wù)發(fā)行費用支出69萬元，比上年增長40.8%。
4、收支平衡情況
2022年公共財政預(yù)算財力來源1003539萬元，其中：地方公共財政預(yù)算收入352237萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付163294萬元、項目性轉(zhuǎn)移支付273048萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入112157萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入39407萬元、再融資債券收入30984萬元、調(diào)入資金32413萬元。2022年公共財政預(yù)算支出770940萬元、上解支出43285萬元、債務(wù)還本支出41694萬元（其中：再融資還本30984萬元、新增一般債券還本10710萬元）、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出138159萬元、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9461萬元。當年收支相抵，基本平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年政府性基金預(yù)算收入完成210140萬元，比上年同期159478萬元增長31.8%；政府性基金預(yù)算支出313888萬元，比上年同期202418萬元增長55.1%。
收支平衡情況：2022年政府性基金預(yù)算財力來源400928萬元，其中：本級收入完成210140萬元（即土地出讓收入、污水處理費收入、城市基礎(chǔ)配套費收入）、上級轉(zhuǎn)移支付收入6762萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入37923萬元、新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入100900萬元、再融資債券收入24120萬元，其他調(diào)入21083萬元。2022年，政府性基金預(yù)算支出完成313888萬元、債券還本支出45203萬元、調(diào)出資金8566萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出33271萬元。當年收支相抵，基本平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成52116萬元，比上年同期27118萬元增長92.2%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成33202萬元，比上年同期23554萬元增長41%。
收支平衡情況：2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成52116萬元，支出完成33201萬元，調(diào)入公共預(yù)算18847萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出67萬元。當年收支相抵，基本平衡。
（四）社會保障基金預(yù)算
１、收入完成。2022年，社保基金預(yù)算總收入完成495751萬元，比上年477419萬元增長3.84%。按險種分：
企業(yè)養(yǎng)老保險，完成206483萬元，比上年238320萬元減少31837萬元。主要原因：一是省級統(tǒng)籌后，企業(yè)養(yǎng)老保險稅務(wù)征繳收入直接上劃省里，不進入本級財政社保基金賬戶，不作為縣級收入；二是省級統(tǒng)籌后，中央財政補貼和中央調(diào)劑金不再入縣級專戶，縣級不作收入。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險，完成25820萬元，比上年36366萬元減少10546萬元，主要是利息收入和委托投資收益減少。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險，完成54121萬元，比上年39172萬元增長14949萬元，主要是今年本級財政補貼收入1億元以及保險費收入增加。
職工基本醫(yī)療保險，完成27595萬元，比上年28562萬元減少967萬元，主要是保險費收入減少。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，完成176346萬元，比上年129701萬元增收46645萬元，主要原因是上級補助收入和保險費收入增加。
工傷保險，完成2778萬元，比上年2423萬元增收355萬元，主要是保險費收入和上級補助收入的增加。
失業(yè)保險，完成2609萬元，比上年2873萬元減收264萬元，主要是上級調(diào)劑金收入減少264萬元。
2、支出完成。2022年，社?；痤A(yù)算總支出完成506716萬元，比上年506886萬元減少170萬元。按險種分：
企業(yè)養(yǎng)老保險，完成229946萬元，比上年235852萬元減少5906萬元，主要是轉(zhuǎn)移支出和其他支出減少。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險，完成19127萬元，比上年19648萬元減少521萬元，主要是被征地農(nóng)民補貼支出減少。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險，完成61232萬元，比上年實績61137萬元增加95萬元，主要是待遇支出增加。
職工基本醫(yī)療保險，完成26095萬元，比上年26589萬元減少494萬元，主要是其他支出減少。
居民基本醫(yī)療保險，完成166714萬元，比上年158559增長8155萬元，主要是待遇支出和其他支出的增加。
工傷保險，完成2728萬元，比上年2678萬元增加50萬元，屬正常的待遇支出增長。
失業(yè)保險，完成874萬元，比上年2422萬元減少1548萬元，主要是2021年初仍有3000多寶加失業(yè)人員領(lǐng)取失業(yè)金，該批人員至2021年9月才逐步領(lǐng)完，而2022年平均每月領(lǐng)取失業(yè)金人數(shù)只有100人，故本年失業(yè)金支出比去年大輻減少。
３、收支結(jié)余情況。2022年本年收支結(jié)余-10965萬元，滾存結(jié)余98339萬元，按險種分：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金，當年收支結(jié)余-23463萬元，滾存結(jié)余8827萬元；
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金，當年收支結(jié)余6693萬元，滾存結(jié)余91653萬元；
機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金：當年收支結(jié)余-7111萬元，滾存結(jié)余-75485萬元；
職工醫(yī)療保險基金：當年收支結(jié)余1500萬元，滾存結(jié)余34032萬元；
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金：當年收支結(jié)余9632萬元，滾存結(jié)余34100萬元；
工傷保險基金：當年收支結(jié)余50萬元，滾存結(jié)余287萬元；
失業(yè)保險基金：當年收支結(jié)余1734萬元，滾存結(jié)余4925萬元。
（五）政府債務(wù)限額、余額及債券資金情況
2021年末，我縣政府債務(wù)限額788072萬元，其中：一般債務(wù)限額405469萬元，專項債務(wù)限額382603萬元。2022年，省下達我縣新增債務(wù)限額88447萬元，年末債務(wù)限額875502萬元，其中：新增一般債務(wù)限額44111萬元，年末一般債務(wù)限額449580萬元；新增專項債務(wù)限額44336萬元，年末專項債務(wù)限額425922萬元。
2021年末，我縣地方政府債務(wù)余額703754萬元，其中：一般債務(wù)359132萬元，專項債務(wù)344622萬元。2022年，當年增加195411萬元，債務(wù)還本86897萬元，期末債務(wù)余額812268萬元，相比債務(wù)限額875502萬元，結(jié)余空間63234萬元，其中：結(jié)余一般債務(wù)限額空間61751萬元，專項債務(wù)限額空間1483萬元。具體情況：
一般債務(wù)情況：一般債務(wù)年初余額359132萬元，當年新增省轉(zhuǎn)貸一般債券703941萬元（其中：新增債券39407萬元，再融資債券30984萬元），當年一般債券還本41694萬元（其中：自有資金還本10710萬元，再融資還本30984萬元），年末一般債務(wù)余額387829萬元。
專項債務(wù)情況：專項債務(wù)年初余額344622萬元，當年新增省轉(zhuǎn)貸專項債券125020萬元（其中：新增債券100900萬元，再融資債券24120萬元），當年專項債券還本45203萬元（其中：自有資金還本16083萬元，再融資債券還本24120萬元），年末專項債務(wù)余額424439萬元。
因省廳結(jié)算在會計年度結(jié)束后仍需一段時間，目前，2022年財政預(yù)算執(zhí)行的部分數(shù)據(jù)仍在更新中，待省廳結(jié)算初稿完成后再向縣人大常委會報告財政收支決算定稿情況。2022年，我們主要做了以下工作：
1、合理調(diào)度，落實政策，全面打造發(fā)展財政。一是積極做好“兩穩(wěn)一?！闭呗鋵嵐ぷ鳌Ｈ尕瀼芈鋵崱吨醒朐鷮嵎€(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施工作清單》，準確把握政策措施的內(nèi)涵要求、工作要點，抓好各項政策措施的貫徹落實，并定期向縣政府上報政策落實情況，確保各項政策落地落細落好。二是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。堅決貫徹落實各項減稅降費政策，全面減輕企業(yè)負擔。全年招商引資新簽約億元以上項目137個，6批次136個重點項目集中開工，17個項目納入省級重點項目庫。撥付招商引資政策兌現(xiàn)資金3080.58萬元、“無申請兌現(xiàn)”惠企政策資金2421.28萬元，撥付傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級及制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金580萬元，惠及企業(yè)36家。落實政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展政策，面向中小企業(yè)采購總體達到50%以上，“政采貸”規(guī)模達19961萬元，位居全省首位。三是全力做好投融資工作?？h三家平臺公司全年計劃投資償債78億元，共計完成投資償債45.8億元，占全年計劃的58.7%；全年計劃融資78億元，共計完成融資71億元，占全年目標的91%。已入庫實施的PPP項目共3個，總投資19.06億元，正在推進的PPP項目1個。四是積極爭取債券資金支持。2022年申報發(fā)行再融資債券55104萬元，全部用于到期政府債券本金償還。累計申報新增債券項目77個，申報資金需求26.82億元，成功發(fā)行47個，發(fā)行金額14.0307億元，比上年5.813億元凈增加8.2177億元，增長141.37%。五是大力支持科技創(chuàng)新。充分發(fā)揮科技發(fā)展對經(jīng)濟社會發(fā)展的引領(lǐng)和支撐作用，加大科技投入，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，縣級財政安排12819萬元用于科技支出，發(fā)放科研成果獎勵資金1217.8萬元。
2、優(yōu)化支出，補齊弱項，全面打造民生財政。一是保障教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷加大財政教育投入力度，全年完成“兩個只增不減”目標任務(wù)。全年財政教育支出171695萬元，比上年145734萬元增長17.8 %。二是積極落實社會保障和就業(yè)扶持政策。完善社會保障體系，確保民生醫(yī)療支出社會化發(fā)放，基本養(yǎng)老保險（機關(guān)、企業(yè)、城鄉(xiāng)居民）支出310305萬元；醫(yī)療保險基金支出192809萬元；失業(yè)保險金支出874萬元；工傷保險金支出2728萬元；困難群眾救助資金支出27660萬元；就業(yè)扶持支出3517萬元，發(fā)放人數(shù)達31988人，新增就業(yè)人數(shù)7700人，為疫情期間農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供財力支持?；I措財政資金8500萬元用于新中醫(yī)院落成搬遷，投入850.58萬元用于銀山隔離點1-2期工程建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)，投資2800萬元用于殯儀館建設(shè)。全縣20個（鎮(zhèn)區(qū)、場）規(guī)劃布點公墓145處投入經(jīng)費67.9萬元。三是推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)。安排各類文旅口資金2082.4萬元，農(nóng)村文化建設(shè)保障資金1273萬元；博物館等五館建設(shè)投入168萬元，龍港革命歷史紀念館等文物保護投入988萬元。
3、搶抓機遇，爭取支持，全面打造服務(wù)財政。一是持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果。全年統(tǒng)籌各級各類財政涉農(nóng)資金5.37億元用于全縣鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，為全縣鞏固脫貧攻堅成果工作奠定了堅實的資金保障。二是確保“三農(nóng)”投入穩(wěn)中有增。持續(xù)加大農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出，為推動鄉(xiāng)村振興提供強有力的財力保障，2022年全縣各項“三農(nóng)”支出合計15.54億元，比上年同期增長44.7%。三是積極爭取上級政策項目資金。全年向中央、省級財政申報了各項財政支農(nóng)惠農(nóng)項目資金，實際到位資金5.76億元。四是及時發(fā)放惠農(nóng)補貼。發(fā)放2022年度耕地地力保護補貼資金152629戶6373.63萬元，實際種糧農(nóng)民一次性補貼42754戶846.31萬元，實際種糧農(nóng)民一次性補貼（第二批）40328戶427.91萬元，實際種植水稻農(nóng)資補貼36098戶1366.35萬元，實際種糧農(nóng)民一次性補貼（第三批）50325戶437.31萬元。
4、深化改革，防范風險，全面打造高效財政。一是落實減稅降費政策。堅決落實中央、省、市新出臺的規(guī)模性、組合式減稅降費政策，幫助市場主體特別是中小微企業(yè)、個體工商戶和制造業(yè)等重點行業(yè)紓困解難，截至12月28日，全縣有約14085戶小規(guī)模納稅人享受階段性免征增值稅政策紅利18156萬元；約7016戶小微企業(yè)享受“六稅兩費”減免政策紅利2649萬元，328戶符合條件的且有稅收申報的中小微企業(yè)納稅人享受緩繳“五稅兩費”共計7087萬元；累計共483戶納稅人辦理增值稅留抵退稅84997萬元。二是積推進政府采購和投資評審改革。落實政府采購計劃，編制年度政府采購預(yù)算，加大政府采購力度。全年采購預(yù)算20.62億元，累計采購金額18.97億元，同比增長20.38%，節(jié)約率8%。加大對政府投資項目的監(jiān)管力度，提高財政資金使用效益，全年累計完成本級財政資金評審項目149項，送審金額35.67億元，預(yù)估審減率達8.65%。三是有序推動國資改革。我縣“國企改革三年行動”開展以來，大力實施企業(yè)整合重組，按照“行業(yè)相近，產(chǎn)業(yè)相關(guān)”原則，成熟一批劃轉(zhuǎn)一批，截至12月31日，已劃轉(zhuǎn)移交賬面資產(chǎn)達109.34億元，涉及企業(yè)77家，其中：城發(fā)公司39家，資產(chǎn)108.01億元；交建4家；農(nóng)發(fā)公司34家，資產(chǎn)1.33億元。國企三年改革如期收官。四是加強預(yù)算績效管理。大力推進預(yù)算績效管理制度建設(shè)，2022年本級項目支出全面實行目標管理，各預(yù)算單位在編制年度預(yù)算前必須申報績效目標，將績效目標管理作為預(yù)算批復(fù)的前置條件。全面開展項目資金自評工作，自評項目金額達5.4億元，占當年全縣本級項目支出的20%；邀請了第三方機構(gòu)對單位自評報告進行再評價，涉及重點項目14個，評價金額2.6億元。
5、履職盡責，嚴格監(jiān)管，全面打造清廉財政。一是開展開發(fā)區(qū)腐敗問題專項整治“查改治”。自查出五類八個方面的問題，主要表現(xiàn)在工程建設(shè)、“三資”監(jiān)管、招商引資、園區(qū)項目資金、國有資本管理使用等，針對發(fā)現(xiàn)的問題，協(xié)助相關(guān)單位建章立制，落實整改措施，目前各項問題已經(jīng)整改完畢。二是開展了惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”突出問題專項治理“回頭看”檢查。此項工作涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)?18個、村集體357個，涉及農(nóng)戶30854戶、人數(shù)95409人，摸排出“一卡通”總量?127888 張、涉及到的銀行2家。發(fā)現(xiàn)共性問題7個，個性問題1139個。針對檢查出的問題和薄弱環(huán)節(jié)，為確?！耙豢ㄍā背蔀槔习傩盏摹靶腋？ā薄ⅰ懊靼卓ā?，出臺了《陽新縣惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理辦法（暫行）》，已落實整改問題1139個，追繳收回資金104.35萬元，相關(guān)責任人受到處理69人。三是開展陽新縣2021年度預(yù)決算公開情況和“三公”經(jīng)費專項檢查。經(jīng)自查2021年部門預(yù)算批復(fù)單位和2020年納入部門決算范圍的單位總數(shù)為197家（其中一級部門82家，二級部門115家）；專項檢查結(jié)果良好，預(yù)決算公開內(nèi)容完整、公開時間及時，無應(yīng)公開未公開現(xiàn)象?！叭苯?jīng)費自查涉及到部門和單位共計105家，2019年元月至2022年8月涉及預(yù)算安排“三公”經(jīng)費7380.85萬元，單位實際執(zhí)行5739.91萬元。四是開展年度會計信息質(zhì)量檢查。對城管執(zhí)法局、湖泊和水利局、第三實驗小學(xué)、實驗高中、富川中學(xué)開展了會計信息質(zhì)量檢查，查出18項問題，涉及金額219.69萬元。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與被查單位溝通和反饋，迅速組織成立整改專班，落實整改措施。
總的來看，2022年預(yù)算執(zhí)行情況較好，財政改革發(fā)展各項任務(wù)取得新進展，這是深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想的結(jié)果，是縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大監(jiān)督指導(dǎo)、關(guān)心支持的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行和預(yù)算管理工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)：一是經(jīng)濟總量偏小，財政增收基礎(chǔ)不穩(wěn)固，減收增支因素多。二是稅收增長壓力較大，貫徹落實退稅政策在一定程度上增加了稅收壓力。三是財政資金監(jiān)管要求日趨嚴格，用款單位協(xié)調(diào)配合有待加強，績效意識有待加強。針對這些問題，我們必須高度重視，認真研究解決。
二、2023年財政收支預(yù)算草案
2023年，全縣財政工作的指導(dǎo)思想和總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實黨的二十大精神以及省、市、縣委和上級財政部門決策部署，牢牢把握穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總要求，錨定“一個百強縣、五個示范縣”目標，加力提效積極的財政政策，全面貫徹新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，做大做強財政收入蛋糕；牢固樹立“過緊日子”思想，兜牢兜實“三保”支出底線；持續(xù)改善民生，助力實現(xiàn)民生福祉普惠共享；深入推進財政改革，著力化解債務(wù)風險，確保財政運行平穩(wěn)安全，為我縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展提供堅實的財力支撐，為加快奮進“全國百強”作出財政貢獻。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和總體要求，以“統(tǒng)籌兼顧、量力而行、預(yù)算法定和全面績效”為編制原則，按照“優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、加大預(yù)算統(tǒng)籌力度、深化預(yù)算管理改革”等要求，編制2023年預(yù)算草案。
（一）公共財政預(yù)算
1、收入計劃
2023年，全縣公共財政預(yù)算收入計劃559140萬元,比2022年預(yù)算363500萬元,增加195640萬元，增長53.8%；比2022年實績436357萬元,增加122783萬元，增長28.1%。其中：稅務(wù)部門359140萬元，比2022年預(yù)算303500萬元增加55640萬元，增長18.3%;比2022年實績228563萬元增加130577萬元,增長57.1%；財政部門200000萬元，比2022年預(yù)算60000萬元增加140000萬元，增長233.3%；比2022年實績207794萬元減少7794萬元，下降3.7%。
地方公共財政預(yù)算收入計劃410000萬元，比2022年預(yù)算數(shù)237400萬元增加172600萬元，增長72.7%；比2022年實績352237萬元增加57763萬元，增長16.4%。其中：稅收收入205000萬元，按稅務(wù)部門當年實征收入剔除增值稅留抵退稅完成141299萬元遞增31%的基礎(chǔ)上，加上新港、土地收儲等一次性稅收約25000萬元測算得來。比2022年預(yù)算數(shù)173400元增加31600萬元，增長18.2%；比2022年實績141299萬元增加63701萬元，增長45%；非稅收入205000萬元，比2022年預(yù)算數(shù)64000萬元增加141000萬元，增長220.3%；比2022年實績210937萬元減少5937萬元，下降2.8%；稅占比50%，比2022年實績40%上升10個百分點。
2、支出計劃
2023年公共財政預(yù)算支出預(yù)計1136578萬元。其中：縣本級支出587713萬元、省下達項目性轉(zhuǎn)移支付支出291053萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出138159萬元、上解上級支出47653萬元、債務(wù)還本支出72000萬元（其中：再融資還本49959萬元、一般債券還本22041萬元）。
3、收支平衡
2023年公共財政預(yù)算預(yù)計可用財力來源1136596萬元，其中：地方公共財政預(yù)算收入410000元，上級財力性轉(zhuǎn)移支付134925萬元，上級項目性轉(zhuǎn)移支付293553萬元，調(diào)入資金110000萬元（政府性基金預(yù)算調(diào)入80000萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入30000萬元）、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入138159萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入49959萬元。2023年公共財政總支出計劃1136578萬元。收支相抵，基本平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
1、收入計劃。2023年,政府基金預(yù)算本級收入計劃318000萬元，比2022年預(yù)算數(shù)229500萬元增加88500萬元，增長38.5%；比2022年本級實績210140萬元增加107860萬元，增長51.3%。其中：土地出讓收入315000萬元、城市配套費收入1200萬元、污水處理費收入1800萬元。
2、支出計劃。2023年，政府性基金預(yù)算支出計劃386525萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出231222萬元、轉(zhuǎn)移性支出80000萬元（調(diào)出資金）、債務(wù)還本支出60153萬元（其中：再融資20253萬元、專項債券還本39900萬元）、債務(wù)付息和發(fā)行費支出15150萬元。
3、收支平衡。2023年政府性基金預(yù)算本級財力來源共計386525萬元，其中：政府基金預(yù)算收入318000萬元、調(diào)入資金15000萬元（從暫存款及專項債券收益中調(diào)入）、上年結(jié)余收入33272萬元、再融資債券轉(zhuǎn)貸收入20253萬元。支出安排386525萬元。收支相抵，基本平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
1、收入計劃。2023年國有資本預(yù)算收入預(yù)計31255萬元,其中：利潤收入715萬元,股利股息收入540萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)入收入30000萬元。
2、支出計劃。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計31255萬元,其中：資本性支出500萬元，費用性支出575萬元，其他支出180萬元，調(diào)出資金30000萬元。
3、收支平衡。2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排31255萬元，支出安排31255萬元。收支相抵，基本平衡。
（四）社?；痤A(yù)算
1、收入計劃。2023年社會保險基金預(yù)算總收入265833萬元。按險種分：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險60451.2萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險29972.3萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險67309萬元，職工基本醫(yī)療保險26353.7萬元，居民基本醫(yī)療保險78182.4萬元，工傷保險2295.7萬元，失業(yè)保險1268.7萬元。按項目分：保險費收入156893萬元，財政補貼收入99040萬元, 利息收入2136萬元，轉(zhuǎn)移性收入4379萬元,其他收入1785萬元,委托投資收益1600萬元。
2、支出計劃。2023年社會保險基金預(yù)算總支出363572萬元。按險種分：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險171427.3萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險20725.4萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險67309萬元，職工基本醫(yī)療保險23397.8萬元，居民基本醫(yī)療保險77609.6萬元，工傷保險2291.4萬元，失業(yè)保險812萬元。按項目分：社會保險待遇支出352335萬元，轉(zhuǎn)移性支出2410萬元，其他支出595萬元，上解上級支出8232萬元。
3、收支結(jié)余。2023年社會保險基金預(yù)算本年收支結(jié)余-97739.7萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險-110976.1萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險9246.8萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險0萬元，職工基本醫(yī)療保險2955.8萬元，居民基本醫(yī)療保險572.8萬元，工傷保險4.2萬元，失業(yè)保險456.6萬元。年末滾存結(jié)余-4804.9萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險-176662.2萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險102822.4萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險0萬元，職工基本醫(yī)療保險37231.6萬元，居民基本醫(yī)療保險26146.2萬元，工傷保險244.3萬元，失業(yè)保險5412.5萬元。
（五）2023年政府債務(wù)限額、余額情況
2022年，省下達我縣政府債務(wù)限額875502萬元，其中：一般債務(wù)限額449580萬元，專項債務(wù)限額425922萬元。省財政廳提前下達我縣2023年新增債務(wù)限額69678萬元，其中：新增一般債務(wù)限額16532萬元，新增專項債務(wù)限額53146萬元。2023年，我縣可用債務(wù)限額945180萬元，其中：一般債務(wù)限額466112萬元，專項債務(wù)限額479068萬元。
2022年，我縣政府債務(wù)余額812268萬元，相比債務(wù)限額875502萬元，結(jié)余空間63234萬元。其中：一般債務(wù)余額387829萬元，結(jié)余限額空間61751萬元，專項債務(wù)余額424439萬元，結(jié)余限額空間1483萬元。
2023年，全縣應(yīng)償還到期債券還本137153萬元（不含武九客專），其中：一般債券還本72000萬元，專項債券還本65153萬元。計劃再融資還本70212萬元（其中：一般債券再融資49959萬元，專項債券再融資20253萬元），自有資金還本66942萬元（其中：一般債券還本22041萬元，專項債券還本44900萬元）。還本后債務(wù)余額745327萬元，其中：一般債務(wù)余額365788萬元，專項債務(wù)余額379539萬元。根據(jù)省提前下達我縣2023年債務(wù)限額，可使用債務(wù)限額空間199853萬元，其中：一般債務(wù)限額空間100324萬元，專項債務(wù)限額空間99529萬元。
三、2023年財政部門重要工作
2023年，盡管宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢嚴峻，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，財政困難凸顯，焦點矛盾集中，但我們更應(yīng)看到發(fā)展的機遇和前景：中部地區(qū)崛起、長江經(jīng)濟帶、鄉(xiāng)村振興、革命老區(qū)振興等多項國家戰(zhàn)略疊加陽新，武漢城市圈同城化發(fā)展等省級政策惠及陽新，市委市政府全方位支持政策助力陽新；陽新縣域經(jīng)濟進入中部百強，實現(xiàn)四年四進位，四大園區(qū)項目建設(shè)雨后春筍，媧石、華新水泥綠色建材生態(tài)產(chǎn)業(yè)園以及華博重工、誠德電子等一批重大項目相繼落地，寶加產(chǎn)業(yè)園和汽摩配產(chǎn)業(yè)成功盤活；“放管服”改革繼續(xù)深化，營商環(huán)境持續(xù)改善。我們有理由相信：有縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)，有人大、政協(xié)、部門單位和社會各屆的大力支持，有全縣財稅干部職工永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的斗志，2023年全縣財政收支預(yù)算目標任務(wù)一定能圓滿完成。?
1、聚焦政策落實，助力實現(xiàn)更可持續(xù)的發(fā)展。中央提出2023年經(jīng)濟工作必須要把穩(wěn)增長作為“第一主題”，繼續(xù)落實積極的財政政策，推動經(jīng)濟社會發(fā)展提質(zhì)增效、更可持續(xù)。一是招商引資和項目建設(shè)要有新突破。要建立考核獎懲機制，確?？h政府下達的各主管部門項目資金年增幅達到15%的目標；建立招商引資工作長效機制，要做到引得來、留得下、能發(fā)展、有成效；注重培植和扶持稅源大戶，努力打造財政收入新的增長點。二是政策研究和資金爭取要有新成效。2023年財政政策基調(diào)是“加力提效”，“加力”是在統(tǒng)籌財政收入、財政赤字、專項債券、調(diào)度資金上保持適度支出強度；“提效”是完善減稅退稅降費政策，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮財政資金引導(dǎo)與撬動作用。我們要繼續(xù)搶抓機遇，加大政策研究，竭盡全力向上爭取資金、爭取上級轉(zhuǎn)移支付傾斜力度，積極配合各相關(guān)職能單位向上反映陽新的困難情況，取得上級的理解支持和高度傾斜。三是投融資管理和項目建設(shè)要有新思路。要整合各類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、資源，按照現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，增強三大平臺公司自我造血功能；大力推進政府和社會資本合作（PPP）模式，廣泛吸引社會資本參與項目建設(shè)，力爭實現(xiàn)PPP項目每年政府付費占公共財政支出的比重5%目標。四是支持實體經(jīng)濟發(fā)展要有新舉措。中央提出2023年要為民營企業(yè)創(chuàng)造更良好、更安心的環(huán)境，要繼續(xù)設(shè)立產(chǎn)業(yè)扶持和激勵政策專項財政資金，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，引導(dǎo)更多金融活水流向小微企業(yè)、“三農(nóng)”等普惠領(lǐng)域；要創(chuàng)新金融扶貧產(chǎn)品，大力打造政銀合作平臺，切實解決實體經(jīng)濟融資難融資貴難題。
2、聚焦改革創(chuàng)新，助力實現(xiàn)更有效率的發(fā)展。加快建立現(xiàn)代財政制度，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，進一步健全財政體制、預(yù)算制度和稅收制度。一是加大預(yù)算管理體制改革力度。要樹立過“緊日子”思想，集中財力保障疫后重振、經(jīng)濟社會逐步重回發(fā)展“快車道”。要以預(yù)算管理體制改革為突破口，推動財政政策提質(zhì)增效。建立科學(xué)合理的財政績效評估體系，項目績效目標管理全覆蓋；堅持“誰支出、誰負責”，做到“花錢必問效、無效必問責”，共同營造“講績效、重績效、用績效”的良好社會氛圍。二是加大國庫支付改革力度。要提高財政直接支付的準確性和規(guī)范性，加強內(nèi)控管理；實行公務(wù)卡結(jié)算制度，規(guī)范財務(wù)支出行為，不斷推動公務(wù)卡制度全面落實；關(guān)注優(yōu)化調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，壓減“三公經(jīng)費”等一般性支出，促進財政資金使用優(yōu)質(zhì)高效。三是加大防范地方政府債務(wù)風險力度。嚴格按照中央財政工作會議要求，積極穩(wěn)妥防范化解風險隱患，繼續(xù)抓實化解地方政府隱性債務(wù)風險，加強地方政府融資平臺公司治理，積極配合防范化解重要領(lǐng)域風險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線。四是加大國資國企改革力度。深化國企改革，激發(fā)企業(yè)活力，強化國資監(jiān)管，提高國有資本運營效率，防止國有資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)保值增值，發(fā)揮國有企業(yè)在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中的引領(lǐng)作用。
3、?聚焦社會民生，助力實現(xiàn)更加公平的發(fā)展。保障和改善民生，更加注重公平，讓人民群眾更多更公平地共享改革發(fā)展成果。2023年中央將加大對地方的轉(zhuǎn)移支付力度，推動財力下沉，做好基層“三?！惫ぷ鳌Ｒ皇谴罅β鋵嵣鐣Ｕ险?。堅持守住底線、突出重點、完善制度、引導(dǎo)預(yù)期，全力保障基本民生需求；硬化社會保障支出，加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)，加強城鄉(xiāng)低保動態(tài)管理，改善五保集中供養(yǎng)條件。二是大力支持文教體育衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。支持建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，實施教育資源下沉，建設(shè)優(yōu)質(zhì)教育資源平臺，優(yōu)化教育資源配置，推動教育均衡發(fā)展。深入推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，建立布局合理、功能完善、優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。三是大力推進保障性安居工程建設(shè)。加快推進我縣老舊小區(qū)改造工作、認真做好保障性住房的準入和退出工作；進一步完善住房保障體系，推動住房保障服務(wù)向城區(qū)常住人口全覆蓋，力爭城區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)低保、低收入住房困難家庭應(yīng)保盡保。
4、?聚焦鄉(xiāng)村振興，助力實現(xiàn)更加和諧的發(fā)展。民族要復(fù)興，鄉(xiāng)村必振興。要鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，為深入實施和推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略注入新的動力活力。一是加大資金整合力度。結(jié)合實際制定統(tǒng)籌整合方案，有序推進資金整合工作，建立健全支農(nóng)資金穩(wěn)步增長機制，集中財力辦大事、辦實事，強勁拉動、帶動社會資本參與發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟。二是落實惠農(nóng)強農(nóng)政策。認真落實強農(nóng)惠農(nóng)補貼政策，促進農(nóng)民糧食增產(chǎn)增收；開展惠農(nóng)資金檢查，確保財政涉農(nóng)資金用在刀刃上；加大農(nóng)業(yè)保險審查力度，規(guī)范經(jīng)辦保險公司的承保、理賠行為，降低農(nóng)業(yè)風險；優(yōu)化金融服務(wù)，完善金融助農(nóng)措施，加大對小微農(nóng)業(yè)企業(yè)支持力度，推動強農(nóng)惠農(nóng)政策落實落地，促進我縣深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。三是完善村級財務(wù)管理。加強村級基本運轉(zhuǎn)保障制度，緩解村級基層組織的運轉(zhuǎn)壓力；創(chuàng)新“三資”管理思路，推行財政部門“管辦分離”，全面規(guī)范中介機構(gòu)從事村級財務(wù)代理記賬；加強村級財務(wù)公開公示，更好地發(fā)揮群眾民主決策和監(jiān)督作用。
5、聚焦機制建設(shè)，助力實現(xiàn)更高水平的發(fā)展。財政部劉昆部長指出：“管好‘錢袋子’是各級財政部門的政治責任，必須確保財政權(quán)力始終在正確的軌道上運行。要著力織密扎牢制度籠子，完善財政資金分配、使用和管理制度，增強信息的公開性，防止產(chǎn)生尋租空間和權(quán)力越線”。一是加大財政監(jiān)督力度。貫徹落實財政法規(guī)，提高財政監(jiān)督效能，繼續(xù)保持嚴肅財經(jīng)紀律高壓態(tài)勢，為財政資金裝上“安全鎖”、“防盜門”。要堅持日常監(jiān)督和專項督查相結(jié)合，圍繞重大財稅政策執(zhí)行、財政支持的重點領(lǐng)域和重大項目財政資金落實及使用情況等，開展專項監(jiān)督檢查，強化追責問責，推動政策落實；要加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管，確保財政資金使用安全高效。二是加強收支目標管理。要建立縣領(lǐng)導(dǎo)重點企業(yè)駐點掛鉤制度，協(xié)調(diào)幫助企業(yè)解決問題，確?，F(xiàn)有骨干企業(yè)稅收不掉收、不外流；堅持依法征收、應(yīng)收盡收，堅決把該收的收足收齊。要統(tǒng)籌應(yīng)對各方面剛性支出需求，大力壓減一般性支出。加強財政工作量質(zhì)化目標考核，嚴格獎懲制度，實行日?？己伺c年終考核、靜態(tài)評價與動態(tài)監(jiān)管、過程管理與結(jié)果管理相結(jié)合，考核結(jié)果與全年目標考核責任獎掛鉤。三是加強財政隊伍建設(shè)。新時代要有新氣象新作為，要深入學(xué)習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，切實貫徹落實財經(jīng)法律法規(guī)，依法行使行政決策權(quán)和財政管理權(quán)，規(guī)范財政權(quán)力運行，始終做到依法行政、依法理財，提高財政干部勤政為民的本領(lǐng)，著力打造政治堅定、能力過硬、作風優(yōu)良、奮發(fā)有為、忠誠干凈、勇于擔當?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍，不斷譜寫新時代財政改革發(fā)展事業(yè)新篇章。
各位代表，坐而言不如起而行，路雖遠，行則將至，事雖難，做則必成。2023年財政工作形勢仍將復(fù)雜、任務(wù)仍很艱巨，我們堅信在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)的關(guān)心和監(jiān)督下，縣財政部門將深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，以飽滿的工作熱情，只爭朝夕的工作勁頭，堅定信心、咬定目標、攻堅克難、主動作為，為奮力譜寫陽新高質(zhì)量發(fā)展新篇章而努力奮斗。
