（湖北省）關(guān)于宜昌市點(diǎn)軍區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于點(diǎn)軍區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告全區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全面貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委工作要求，全力以赴抗擊疫情，多措并舉重振經(jīng)濟(jì)，聚焦“六穩(wěn)”聚力“六?！?，壓緊支出深化改革，確保了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行。
（一）區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入22914萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的114.6%，同比下降39.2%。其中：稅務(wù)部門(mén)完成21504萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.7%，同比下降26.1%；財(cái)政部門(mén)完成1410萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的243.1%，同比下降83.6%。稅占比88.5%。
分科目完成情況：增值稅10706萬(wàn)元，企業(yè)所得稅3450萬(wàn)元，個(gè)人所得稅476萬(wàn)元，資源稅75萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅1620萬(wàn)元，房產(chǎn)稅772萬(wàn)元，印花稅378萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅508萬(wàn)元，土地增值稅1027萬(wàn)元，耕地占用稅1113萬(wàn)元，契稅152萬(wàn)元，其他稅收收入10萬(wàn)元，專項(xiàng)收入1030萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入19萬(wàn)元，罰沒(méi)收入88萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入522萬(wàn)元，其他收入968萬(wàn)元。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出105734萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.2%。其中：區(qū)本級(jí)支出68008萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支出37726萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.5%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出68008萬(wàn)元，具體支出科目分類如下：一般公共預(yù)算支出21220萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算21227萬(wàn)元的99.9%；公共安全支出1762萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算1752萬(wàn)元的100.6%；教育支出16414萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算16457萬(wàn)元的99.7%；科學(xué)技術(shù)支出317萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算317萬(wàn)元的100%；文化體育與傳媒支出353萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算344萬(wàn)元的102.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4306萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算4355萬(wàn)元的98.9%；衛(wèi)生和健康支出6383萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算6515萬(wàn)元的98%；節(jié)能環(huán)保支出1726萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算1692萬(wàn)元的102%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5529萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算5377萬(wàn)元的102.8%；農(nóng)林水支出6663萬(wàn) 元，為調(diào)整預(yù)算6773萬(wàn)元的98.4%；交通運(yùn)輸支出1070萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算942萬(wàn)元的113.6%；資源勘探信息等支出402萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算399萬(wàn)元的100.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出111萬(wàn)元，與調(diào)整預(yù)算數(shù)一致；援助其他地區(qū)支出30萬(wàn)元，與調(diào)整預(yù)算數(shù)一致；自然資源海洋氣象等支出5萬(wàn)元，與調(diào)整預(yù)算數(shù)一致；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出884萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算879萬(wàn)元的100.6%；債務(wù)付息支出826萬(wàn)元，與調(diào)整預(yù)算數(shù)一致；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出7萬(wàn)元，與調(diào)整預(yù)算數(shù)一致。
3、一般公共預(yù)算收支平衡情況
一般公共預(yù)算收入總計(jì)138389萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入22914萬(wàn)元，?。ㄊ校┺D(zhuǎn)移性收入76285萬(wàn)元，上年結(jié)余8043萬(wàn)元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入7223萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3200萬(wàn)元，調(diào)入資金20724萬(wàn)元（其中其他調(diào)入17224萬(wàn)元，存量資金調(diào)入3500萬(wàn)）。一般公共預(yù)算支出總計(jì)125917萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出105734萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)支出68008萬(wàn)元，省（市）轉(zhuǎn)移性支出37726萬(wàn)元，上解上級(jí)支出14040萬(wàn)元。地方政府債券還本支出2643萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3500萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12472萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況1、政府性基金收入執(zhí)行情況
本級(jí)政府性基金收入為4644萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
2、政府性基金支出執(zhí)行情況
政府性基金支出20012萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.5%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出711萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16406萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，農(nóng)林水支出482萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，其他支出570萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的119.5%，債務(wù)付息支出229萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，抗疫特別國(guó)債支出1614萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
政府性基金還本支出391萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
3、政府性基金收支平衡情況
政府性基金收入總計(jì)28628萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金收入為4644萬(wàn)元，政府性基金上年結(jié)余7933萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移性收入16051萬(wàn)元。政府性基金支出總計(jì)20403萬(wàn)元，其中，政府性基金支出20012萬(wàn)元，政府性基金還本支出391萬(wàn)元。政府性基金收支相抵，年終結(jié)余8225萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入執(zhí)行情況
保險(xiǎn)費(fèi)收入3948萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的109.2%；利息收入2萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；財(cái)政補(bǔ)貼收入874萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1018萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
2、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總計(jì)5520萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.7%。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)5842萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入3948萬(wàn)元，利息收入2萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入874萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1018萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總計(jì)5520萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵，年終結(jié)余322萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
根據(jù)區(qū)屬國(guó)有平臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)情況，我區(qū)尚不具備編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的條件。
以上各類預(yù)算數(shù)據(jù)均為電報(bào)數(shù)，按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，待區(qū)2020年決算辦理完畢，再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議情況及主要工作
2020年，我們認(rèn)真落實(shí)區(qū)八屆人大六次會(huì)議確定的目標(biāo)和區(qū)人大常委會(huì)審查意見(jiàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極向上爭(zhēng)取財(cái)力，兜牢底線保障民生，加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
（一）支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)
支持招商引資，壯大財(cái)源建設(shè)。一是加大總部經(jīng)濟(jì)招商引資力度，出臺(tái)了《關(guān)于支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》《點(diǎn)軍區(qū)扶持建筑安裝、物流運(yùn)輸、商貿(mào)、咨詢服務(wù)、文體娛樂(lè)業(yè)發(fā)展辦法》等扶持政策，兌付獎(jiǎng)勵(lì)資金1322萬(wàn)元。二是支持園區(qū)成功招拍掛5宗土地，成交價(jià)5230萬(wàn)元，有效緩解了園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金壓力，為園區(qū)招商引資奠定基礎(chǔ)。
落實(shí)減稅降費(fèi)，激發(fā)企業(yè)活力。一是對(duì)2019年工業(yè)生產(chǎn)調(diào)度資金2800萬(wàn)元使用期延長(zhǎng)6個(gè)月。二是為復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)發(fā)放貸款102069萬(wàn)元，惠及中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶328家。三是為龍騰紅旗、萬(wàn)紅新材料公司等企業(yè)成功申報(bào)疫情專項(xiàng)優(yōu)惠貸款3513萬(wàn)元，兌付財(cái)政貼息51萬(wàn)元。四是落實(shí)減稅1885萬(wàn)元、降費(fèi)2715萬(wàn)元、減免71戶個(gè)體工商戶房屋租金117萬(wàn)元。
深化“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。一是將中小微企業(yè)納入政府采購(gòu)協(xié)議供貨商范圍。二是對(duì)采購(gòu)金額30萬(wàn)元以下的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)行分散采購(gòu)，有效擴(kuò)大了采購(gòu)方式的選擇權(quán)和自主權(quán)。三是建立政府采購(gòu)網(wǎng)上備案系統(tǒng)，簡(jiǎn)化辦事流程，實(shí)現(xiàn)“企業(yè)少跑腿，數(shù)據(jù)多跑路”。
（二）加大向上爭(zhēng)取，保障民生福祉
一是對(duì)接中央支持湖北加快發(fā)展一攬子政策，成功申報(bào)一般債券、再融資債券和特別國(guó)債9368萬(wàn)元。支持醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)村路網(wǎng)和惠游湖北等項(xiàng)目建設(shè)和事業(yè)發(fā)展。
二是積極向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金7.6億元，有效緩解財(cái)政收支平衡壓力。教育經(jīng)費(fèi)投入18286萬(wàn)元，有效保障了義務(wù)教育均衡發(fā)展。助力脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)，統(tǒng)籌整合扶貧資金13909萬(wàn)元，為脫貧攻堅(jiān)提供了強(qiáng)有力的資金保障。全力支持“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)，新村村通過(guò)省級(jí)考核驗(yàn)收，花栗樹(shù)村成功申報(bào)2020年省級(jí)“美麗鄉(xiāng)村”試點(diǎn)村。發(fā)放就業(yè)補(bǔ)貼640萬(wàn)元，解決1526人次就業(yè)再就業(yè)。發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)基金5497萬(wàn)元。按時(shí)發(fā)放697名退役軍人162萬(wàn)元撫恤金。大力支持殘疾人事業(yè)，共發(fā)放殘疾人各項(xiàng)補(bǔ)助115萬(wàn)元。落實(shí)社會(huì)救助資金1850萬(wàn)元，及時(shí)發(fā)放臨時(shí)救助、城鄉(xiāng)低保等社會(huì)救助資金。穩(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度，兌現(xiàn)醫(yī)療基金支出3608萬(wàn)元。兌付資金5252萬(wàn)元，有力的保障了公共衛(wèi)生服務(wù)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的全面落實(shí)。投入疫情防控專項(xiàng)資金1612萬(wàn)元和各類物資價(jià)值約702萬(wàn)元共112.8萬(wàn)件。
（三）積極籌集資金，支持城鄉(xiāng)建設(shè)
積極扶植重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，籌集資金13.09億元，支持航空學(xué)院、宜長(zhǎng)路、卷橋河濕地修復(fù)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；安排廁所革命資金1752萬(wàn)元，累計(jì)建成各類廁所7737所，補(bǔ)足城鄉(xiāng)人居環(huán)境短板；投入資金878萬(wàn)元，完成1009戶“消危減土”改造，消除農(nóng)村住房安全隱患；撥付面源污染資金835萬(wàn)元，進(jìn)一步鞏固全區(qū)規(guī)模養(yǎng)殖關(guān)停成果；撥付生態(tài)保護(hù)修復(fù)資金4621萬(wàn)元，對(duì)聯(lián)棚河流域?qū)嵤┥鷳B(tài)保護(hù)修復(fù)。
（四）聚力財(cái)政改革，硬化預(yù)算約束
按照深化財(cái)稅體制改革和建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求，制定《點(diǎn)軍區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)部工作規(guī)程（試行）》和預(yù)算績(jī)效管理系列制度等6個(gè)管理暫行辦法，制度建設(shè)更加完善。
聚焦評(píng)價(jià)實(shí)效。引入第三方機(jī)構(gòu)參與重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)2019年度的天保林、鄉(xiāng)鎮(zhèn)防違控違等7個(gè)預(yù)算項(xiàng)目和貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、農(nóng)村飲水網(wǎng)管等12個(gè)扶貧項(xiàng)目及2個(gè)區(qū)直部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)，參與重點(diǎn)評(píng)價(jià)的單位與項(xiàng)目均為良好等次。
突出結(jié)果運(yùn)用。對(duì)50萬(wàn)元以上的預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全面審核，將審核通過(guò)的19個(gè)項(xiàng)目7652萬(wàn)元方能納入預(yù)算安排，審核通過(guò)的60個(gè)扶貧項(xiàng)目13637萬(wàn)元納入項(xiàng)目庫(kù)管理。項(xiàng)目結(jié)束后，聘請(qǐng)第三方對(duì)69個(gè)項(xiàng)目評(píng)審核減資金127萬(wàn)元，確保了財(cái)政資金安全。
堅(jiān)持信息公開(kāi)。在點(diǎn)軍區(qū)政府信息公開(kāi)平臺(tái)開(kāi)辟“績(jī)效評(píng)價(jià)”公開(kāi)專欄，公開(kāi)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)與第三方重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。每月在點(diǎn)軍區(qū)政府信息公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)最新的政策法規(guī)信息，今年共更新信息107條。
（五）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控
全區(qū)地方政府債券資金債務(wù)余額31156萬(wàn)元，債務(wù)率控制在64.9%，為綠色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，屬于安全空間。健全債券管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是完善制度建設(shè)，相繼出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)點(diǎn)軍區(qū)防范化解風(fēng)險(xiǎn)等三大攻堅(jiān)戰(zhàn)五個(gè)工作方案的通知》《關(guān)于印發(fā)點(diǎn)軍區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案的通知》，從制度層面進(jìn)一步規(guī)范了政府債務(wù)的管控。二是嚴(yán)格控制舉債規(guī)模，遏制新增隱形債務(wù)，確保不突破債務(wù)限額。三是將政府債務(wù)納入預(yù)算管理，將債務(wù)還款編入年度預(yù)算。
精準(zhǔn)監(jiān)督檢查。一是開(kāi)展重大節(jié)日期間作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查，隨機(jī)抽取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)直單位作為檢查對(duì)象，主要檢查公務(wù)接待、工作餐和出差費(fèi)用情況，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。二是開(kāi)展會(huì)計(jì)評(píng)估監(jiān)督檢查，對(duì)檢查出6類問(wèn)題下發(fā)整改通知書(shū)，已全部整改到位。
2020年，我們?cè)趨^(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，全力保障打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)和脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，克服減稅降費(fèi)和房地產(chǎn)政策影響，地方公共預(yù)算收入降幅收窄到39.2%，實(shí)現(xiàn)了全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，完成了脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，保障“六穩(wěn)”“六保”政策的全面落實(shí)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，還存在困難和問(wèn)題，一是電子信息產(chǎn)業(yè)園尚在培育壯大之中，房地產(chǎn)業(yè)需要加快推進(jìn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)總量不多，收入規(guī)模不大，收入結(jié)構(gòu)需要優(yōu)化；二是剛性支出持續(xù)增加，政府債券還款負(fù)擔(dān)較重，收支平衡壓力較大；三是預(yù)算績(jī)效管理工作基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，但績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用還不夠充分，成效還不夠明顯，部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)還有待加強(qiáng)。我們將高度重視這些問(wèn)題，積極采取有效措施，在2021年工作中，逐步加以解決。
三、2021年區(qū)級(jí)預(yù)算（草案）
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1、一般公共預(yù)算收入安排情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入27500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。其中：稅收收入25700萬(wàn)元，非稅收入1800萬(wàn)元，稅占比93.5%。
分科目構(gòu)成：增值稅14000萬(wàn)元，企業(yè)所得稅4500萬(wàn)元，個(gè)人所得稅600萬(wàn)元，資源稅100萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅1800萬(wàn)元，房產(chǎn)稅900萬(wàn)元，印花稅400萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅600萬(wàn)元，土地增值稅1200萬(wàn)元，耕地占用稅1300萬(wàn)元，契稅300萬(wàn)元，專項(xiàng)收入1300萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入50萬(wàn)元，罰沒(méi)收入100萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入250萬(wàn)元，其他收入100萬(wàn)元。
2、一般公共預(yù)算支出安排情況
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出107825萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出69353萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移性支出38472萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出69353萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)68008萬(wàn)元相比增長(zhǎng)1.9%.其具體支出科目分類如下：一般公共服務(wù)支出21457萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)21457萬(wàn)元相比增長(zhǎng)1.1%；公共安全支出1742萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)1762萬(wàn)元相比減少1.1%；教育支出17538萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)16414萬(wàn)元相比增長(zhǎng)6.8%；科學(xué)技術(shù)支出313萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)317萬(wàn)元相比減少1.3%；文化體育與傳媒支出359萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)353相比增長(zhǎng)1.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5250萬(wàn)元,與上年執(zhí)行數(shù)4306萬(wàn)元相比增長(zhǎng)21.9%；衛(wèi)生健康支出6890萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)6383萬(wàn)元相比增長(zhǎng)7.9%；節(jié)能環(huán)保支出50萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)1726萬(wàn)元相比減少97.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5822萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)5529萬(wàn)元相比增長(zhǎng)5.3%；農(nóng)林水支出5801萬(wàn)元,與上年執(zhí)行數(shù)6663萬(wàn)元相比下降12.9%；交通運(yùn)輸支出1086萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)1070萬(wàn)元相比增長(zhǎng)1.5%；資源勘探信息等支出541萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)402萬(wàn)元相比增長(zhǎng)34.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出817萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)884萬(wàn)元相比減少7.6%；預(yù)備費(fèi)800萬(wàn)元；債務(wù)付息支出880萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)826萬(wàn)元相比增長(zhǎng)6.5%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出7萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)一致。
需要說(shuō)明的是：總體支出增減原因，一是社會(huì)保障和就業(yè)支出主要提高民生保障標(biāo)準(zhǔn)而增加支出。二是節(jié)能環(huán)保支出下降是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)人員上劃減少本級(jí)支出。三是資源勘探工業(yè)信息等支出主要是因?yàn)閳@區(qū)人員和社會(huì)事務(wù)增加而增加支出。四是農(nóng)林水支出下降是因?yàn)?021年扶貧投入與鄉(xiāng)村振興投入有效銜接，提高資金利用率。
3、一般公共預(yù)算收支平衡情況
一般公共預(yù)算收入總計(jì)127014萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入27500萬(wàn)元。?。ㄊ校┺D(zhuǎn)移性收入41332萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12472萬(wàn)元，調(diào)入資金45710萬(wàn)元（其中政府性基金預(yù)算調(diào)入2000萬(wàn)元，其他調(diào)入43710萬(wàn)元）。
一般公共預(yù)算支出總計(jì)127014萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出107825萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出69353萬(wàn)元，?。ㄊ校┺D(zhuǎn)移支付支出38472萬(wàn)元；上解上級(jí)支出15306萬(wàn)元；債務(wù)還本支出3883萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
1、政府性基金收入安排情況政府性基金本級(jí)收入2000萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移性收入1800萬(wàn)元，上年結(jié)余收入8225萬(wàn)元，共計(jì)12025萬(wàn)元。
2、政府性基金支出安排情況
政府性基金支出5432萬(wàn)元，按功能分類具體支出科目為，社會(huì)保障和就業(yè)支出500萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3748萬(wàn)元，農(nóng)林水支出450萬(wàn)元，其他支出520萬(wàn)元，債務(wù)付息支出214萬(wàn)元。
3、政府性基金收支平衡情況
政府性基金收入總計(jì)12025萬(wàn)元，其中：政府性基金本級(jí)收入2000萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移性收入1800萬(wàn)元，上年結(jié)余收入8225萬(wàn)元。
政府性基金支出總計(jì)7432萬(wàn)元，其中：政府性基金支出5432萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)出資金2000萬(wàn)元。
政府性基金收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年4593萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
1、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排情況
保險(xiǎn)費(fèi)收入3800萬(wàn)元，利息收入4萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入1450萬(wàn)元，上年結(jié)余收入322萬(wàn)元，共計(jì)5576萬(wàn)元。
2、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出5576萬(wàn)元，主要為社保待遇支出。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)5576萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總計(jì)5576萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵，預(yù)算平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
根據(jù)區(qū)屬國(guó)有平臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)情況，尚不具備編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的條件。
四、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年，是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，也是開(kāi)啟第二個(gè)100年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)期。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議會(huì)精神、市委六屆十四次全會(huì)精神和區(qū)委八屆十一次全會(huì)精神。按照區(qū)委關(guān)于“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議提出的總體要求和目標(biāo)定位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，為實(shí)現(xiàn)2021年預(yù)期目標(biāo)，主要采取以下措施。
（一）加大財(cái)源建設(shè)力度，壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)力
一是以電子信息產(chǎn)業(yè)園為依托，發(fā)揮園區(qū)土地優(yōu)勢(shì)，加快土地招拍掛進(jìn)程，推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盡快形成“筑巢引鳳”效應(yīng)。二是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大招商引資力度，當(dāng)好“店小二”，重點(diǎn)放在現(xiàn)代化高科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的招商，盡快培育一批現(xiàn)代化的高科技實(shí)體經(jīng)濟(jì)。三是用足疫后中央支持湖北加快發(fā)展一攬子政策，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)和復(fù)工復(fù)產(chǎn)優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。四是積極向上爭(zhēng)取科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，支持高新科技企業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)等創(chuàng)新發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。五是加大工業(yè)生產(chǎn)調(diào)度資金爭(zhēng)取力度，盡最大可能為企業(yè)解決流動(dòng)資金融資難問(wèn)題，幫助企業(yè)順利度過(guò)疫后重振困難期，讓企業(yè)活下來(lái)，留得住，發(fā)展好，支持企業(yè)做大做強(qiáng)，鞏固壯大稅源基礎(chǔ)。
（二）加大民生保障力度，支持民生事業(yè)發(fā)展
一是按疫情常態(tài)化管控要求保障醫(yī)療防控一線所需經(jīng)費(fèi)，確保防控責(zé)任落實(shí)落地。二是堅(jiān)持財(cái)力向民生傾斜，確保重點(diǎn)困難人群就業(yè)、醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)、殘疾人事業(yè)和退役軍人事業(yè)等重大政策落實(shí)，盡力讓困難群眾有更多的獲得感和幸福感。三是盡力保障醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，加大鄉(xiāng)村振興投入力度，確保脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。四是確保區(qū)鄉(xiāng)村三級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在財(cái)力允許的前提下，加大轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助力度，支持街道、社區(qū)體制改革，維護(hù)基層政權(quán)穩(wěn)定。
（三）加大項(xiàng)目建設(shè)力度，助推公園城市建設(shè)
積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金和土地政策。一是支持伍家崗長(zhǎng)江大橋、江城大道下段、宜長(zhǎng)公路建成通車。二是力爭(zhēng)將軍路、五龍三路、湖北航空學(xué)院市政配套道路、綜合管廊監(jiān)控中心等項(xiàng)目竣工。三是積極推進(jìn)曹家畈等“七大”片區(qū)功能性項(xiàng)目、電子信息產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施和江南科創(chuàng)園項(xiàng)目建設(shè)。四是積極支持卷橋河濕地公園生態(tài)修復(fù)工程和聯(lián)棚河、橋邊河流域綜合整治項(xiàng)目建設(shè)。五是推動(dòng)新簽約“六大”商貿(mào)項(xiàng)目順利開(kāi)工，盡快投產(chǎn)見(jiàn)效。六是積極支持牛扎坪、新村田園綜合體項(xiàng)目建設(shè)，為脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接打造點(diǎn)軍新樣板。
（四）加大財(cái)政改革力度，促進(jìn)預(yù)算管理增效
一是要進(jìn)一步貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及其《實(shí)施條例》，堅(jiān)持量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行“有預(yù)算則支出，無(wú)預(yù)算不支出”的預(yù)算管理要求，既科學(xué)又細(xì)化編制部門(mén)預(yù)算，強(qiáng)化對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督檢查，發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是全面實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目實(shí)施專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)所有預(yù)算單位實(shí)施部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格落實(shí)“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的相關(guān)政策，確保財(cái)政資金每一分錢(qián)都用在刀刃上。三是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)資源的監(jiān)督管理，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的資產(chǎn)全部納入國(guó)資平臺(tái)系統(tǒng)監(jiān)管，對(duì)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)納入日常報(bào)表、財(cái)政監(jiān)督檢查和年度審計(jì)等綜合監(jiān)管；對(duì)國(guó)有資源進(jìn)行核查，可計(jì)價(jià)的納入賬務(wù)系統(tǒng)監(jiān)管，不可計(jì)價(jià)的納入臺(tái)賬登記監(jiān)管。四是加強(qiáng)重大節(jié)日期間作風(fēng)建設(shè)情況的監(jiān)督檢查，確保中央八項(xiàng)規(guī)定精神切實(shí)得到落實(shí)，形成良好的廉政風(fēng)尚。
各位代表，進(jìn)軍新征程的號(hào)角已吹響，新的征程已開(kāi)啟，育新機(jī)，開(kāi)新局，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞區(qū)委全會(huì)提出的總體要求和目標(biāo)定位，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以人民為中心，奮發(fā)有為，克難攻堅(jiān)，為建成人城產(chǎn)共融、量質(zhì)效共升的濱江生態(tài)新城區(qū)作出貢獻(xiàn)。
