（湖北?。╆P(guān)于宜昌市伍家崗區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于宜昌市伍家崗區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月11日在伍家崗區(qū)第八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
伍家崗區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 齊運(yùn)建
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告伍家崗區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
伍家崗區(qū)第八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入210000萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入171600萬(wàn)元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出180000萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出173000萬(wàn)元。受新冠肺炎疫情影響，伍家崗區(qū)第八屆人大常委會(huì)第25次會(huì)議、第29次會(huì)議兩次批準(zhǔn)對(duì)2020年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整。調(diào)整后，全區(qū)2020年一般公共預(yù)算收入110000萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)90000萬(wàn)元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出172219萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)167443萬(wàn)元。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成111813萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算110000萬(wàn)元的101.6%，同比減少44.1%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成91383萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算90000萬(wàn)元的101.5%，同比減少44.1%。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成176620萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算172219萬(wàn)元的102.6%，同比增長(zhǎng)0.2%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成170420萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算167443萬(wàn)元的101.8%，同比增長(zhǎng)11.2%。
3、區(qū)本級(jí)財(cái)政收支平衡情況
區(qū)本級(jí)財(cái)政總來(lái)源為249583萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入91383萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入120413萬(wàn)元（返還性收入28854萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入71248萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20311萬(wàn)元），政府債券轉(zhuǎn)貸收入18240萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出11547萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬(wàn)元，調(diào)入資金3000萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)財(cái)政總運(yùn)用為249583萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出170420萬(wàn)元，上解上級(jí)支出67123萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出12040萬(wàn)元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入完成4914萬(wàn)元，其中：政府性基金補(bǔ)助收入3312萬(wàn)元（抗疫特別國(guó)債1712萬(wàn)元，上級(jí)基金補(bǔ)助收入1600萬(wàn)元），政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入1600萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入2萬(wàn)元。
政府性基金支出完成4914萬(wàn)元，其中：抗疫特別國(guó)債安排支出1712萬(wàn)元，上級(jí)基金補(bǔ)助安排支出1600萬(wàn)元，政府專(zhuān)項(xiàng)債券安排支出1600萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出2萬(wàn)元。
收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入14884萬(wàn)元，完成預(yù)算14274萬(wàn)元的104.3%。其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入8856萬(wàn)元，完成預(yù)算8039萬(wàn)元的110.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6028萬(wàn)元，完成預(yù)算6235萬(wàn)元的96.7%。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成14510萬(wàn)元，完成預(yù)算14268萬(wàn)元的101.7%。其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出7224萬(wàn)元，完成預(yù)算8033萬(wàn)元的89.9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7286萬(wàn)元，完成預(yù)算6235萬(wàn)元的116.9%。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總來(lái)源21507萬(wàn)元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入14884萬(wàn)元，上年結(jié)余6623萬(wàn)元（城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金4061萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2562萬(wàn)元）。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出14510萬(wàn)元。
滾存結(jié)余6997萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)暫沒(méi)有可以納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理的國(guó)有資本收益，年初未編制預(yù)算。
（五）地方政府債務(wù)情況
2020年省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸一般債務(wù)18240萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)92000萬(wàn)元，合計(jì)110240萬(wàn)元。
一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸18240萬(wàn)元，其中12040萬(wàn)元用于償還到期債務(wù)，6200萬(wàn)元用于聯(lián)合中小學(xué)及李家湖小學(xué)建設(shè)。
專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)92000萬(wàn)元，其中90400萬(wàn)元在2020年債務(wù)清理中，因宜昌市五一市場(chǎng)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目、伍家崗區(qū)共聯(lián)片區(qū)前期土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、伍家崗區(qū)巴山金谷土地收儲(chǔ)項(xiàng)目等三個(gè)項(xiàng)目屬伍家崗區(qū)范圍，因此市政府將上述三個(gè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券額度劃轉(zhuǎn)至伍家崗區(qū)統(tǒng)計(jì)，但該債務(wù)還本付息責(zé)任仍在市政府；剩余1600萬(wàn)元用于伍家醫(yī)院改擴(kuò)建。
截止2020年底，全區(qū)政府債務(wù)余額152275萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)60275萬(wàn)元（上年債務(wù)余額54075萬(wàn)元，本年還本后新增債務(wù)6200萬(wàn)元）；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)92000萬(wàn)元。政府債務(wù)率90%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
（六）財(cái)政工作情況
1、聚焦財(cái)政收入，加快恢復(fù)造血功能
（1）全力提高收入質(zhì)量。受到經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，疊加新冠疫情和洪澇災(zāi)害的雙重沖擊，財(cái)政收入總量上半年呈現(xiàn)斷崖式下滑態(tài)勢(shì)。區(qū)財(cái)稅部門(mén)加強(qiáng)收入研判，及時(shí)調(diào)整全年財(cái)政收入預(yù)期，通過(guò)積極培育市場(chǎng)主體，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，轄區(qū)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能迅速得到恢復(fù)。全年一般公共預(yù)算收入完成111813萬(wàn)元，總量排名全市第一方陣。稅收收入完成105549萬(wàn)元，占地方一般公共預(yù)算收入的比重與去年同比增長(zhǎng)12%，財(cái)政收入質(zhì)量逐步向好，非稅收入累計(jì)完成6264萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)非稅收入的應(yīng)繳盡繳。
（2）積極爭(zhēng)取政策紅利。積極爭(zhēng)取中央“一攬子”支持湖北政策，深入分析研究國(guó)家政策資金扶持方向,有針對(duì)性的向上爭(zhēng)取資金105270萬(wàn)元。其中爭(zhēng)取11427萬(wàn)元用于疫情防控及支持疫后企業(yè)發(fā)展，爭(zhēng)取7466萬(wàn)元用于老舊小區(qū)改造等保障性安居工程支出，爭(zhēng)取8350萬(wàn)元用于困難群眾救助和就業(yè)補(bǔ)貼，爭(zhēng)取14050萬(wàn)元支持教育及公共衛(wèi)生服務(wù)等事業(yè)支出。
2、聚焦人民福祉，兜牢群眾民生底線
（1）傾全力應(yīng)對(duì)突發(fā)危機(jī)。疫情之下，區(qū)政府砥礪前行，籌集疫情防控資金9000萬(wàn)元用于保障防疫物資、救助特殊群體、發(fā)放一線防疫人員補(bǔ)助等?；I集資金1335萬(wàn)元用于“6.27”暴雨災(zāi)害等應(yīng)急搶險(xiǎn)工作的資金保障，切實(shí)體現(xiàn)政府為民情懷，保障了災(zāi)情下的人民群眾正常生產(chǎn)生活，真正做到不漏一戶(hù)、不忘一人。
（2）用真情幫扶困難群體?；I集資金7048萬(wàn)元用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金、醫(yī)療救助資金、優(yōu)待撫恤、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等。全年投入817萬(wàn)元用于伍家崗區(qū)殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，加快推進(jìn)社區(qū)居家養(yǎng)老中心（站）建設(shè)，基本完成社區(qū)居家養(yǎng)老中心改革試點(diǎn)工作。
（3）補(bǔ)短板發(fā)展基礎(chǔ)事業(yè)。以辦好人民滿意教育為抓手，立足教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全面支持教育現(xiàn)代化建設(shè)，聯(lián)合中小學(xué)新建、李家湖小學(xué)及區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)北山校區(qū)改擴(kuò)建等一批項(xiàng)目正加快推進(jìn)。強(qiáng)化學(xué)前教育資源全覆蓋，民欣家園幼兒園、共誼幼兒園已建成開(kāi)園，支持社會(huì)力量發(fā)展普惠托育服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，為0-3歲的嬰幼兒家庭提供方便可及的托育服務(wù)。全新的圖書(shū)館、文化館、青少年活動(dòng)中心、婦女兒童活動(dòng)中心、職工活動(dòng)中心等場(chǎng)館將陸續(xù)開(kāi)放，人民群眾文化生活進(jìn)一步豐富。積極推動(dòng)公共衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心新建、惠民醫(yī)院遷建、伍家醫(yī)院改擴(kuò)建等項(xiàng)目建設(shè)，建成后將滿足周邊居民基本醫(yī)療服務(wù)需求，解決人民群眾的就醫(yī)難問(wèn)題。
（4）著長(zhǎng)遠(yuǎn)塑造城市品質(zhì)。籌集資金3000萬(wàn)元用于東站片區(qū)建設(shè)，新建東站停車(chē)場(chǎng)、風(fēng)雨連廊，打造最美伍家名片?；I集資金2600萬(wàn)元用于東艷路、東站路、漢宜路等綠化及高速沿線生態(tài)修復(fù)，籌集資金7188萬(wàn)元支持垃圾分類(lèi)、廁所革命和環(huán)衛(wèi)一體化作業(yè)，將花園城市、文明城市、衛(wèi)生城市的理念體現(xiàn)于居民生活中每個(gè)角落?；I集資金2309萬(wàn)元推進(jìn)18個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建或提檔升級(jí)，為居民營(yíng)造干凈舒適的購(gòu)物空間。全面支持南靈片區(qū)建設(shè)和南灣污水管網(wǎng)改造工程，持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
3、聚焦市場(chǎng)主體，打造都市經(jīng)濟(jì)樣板
（1）圍繞都市工業(yè)做文章。積極對(duì)接中燃三峽區(qū)域總部、安琪集團(tuán)、三峽（宜昌）大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園等重大項(xiàng)目，以產(chǎn)業(yè)鏈打造伍家發(fā)展的新動(dòng)能，以大數(shù)據(jù)帶動(dòng)伍家產(chǎn)業(yè)的新變革。全年兌現(xiàn)工業(yè)技改資金1388萬(wàn)元，兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金2285萬(wàn)元，通過(guò)財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)業(yè)活力，發(fā)揮企業(yè)在科技創(chuàng)新中的突出作用。啟動(dòng)宜昌伍家崗新動(dòng)能產(chǎn)融投資基金，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金在貫徹產(chǎn)業(yè)政策、引導(dǎo)民間投資、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用，探索財(cái)政資金支持企業(yè)發(fā)展新方式。深化“政銀企”合作，幫助中小微企業(yè)協(xié)調(diào)解決融資難問(wèn)題，提高企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
（2）探索商貿(mào)發(fā)展新格局。安排資金1400多萬(wàn)元支持萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)“萬(wàn)事大吉”亮燈、三峽環(huán)球港“九歌里”開(kāi)街、德國(guó)科堡國(guó)際啤酒節(jié)等系列主題活動(dòng)，打造“伍家夜宴”夜經(jīng)濟(jì)品牌。落實(shí)支持餐飲業(yè)紓困發(fā)展若干措施，降低用電用氣價(jià)格，積極推動(dòng)中央廚房建設(shè)，拉動(dòng)疫后商貿(mào)服務(wù)業(yè)快速恢復(fù)。
（3）立足營(yíng)商環(huán)境見(jiàn)成效。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，繼續(xù)深化“放管服”改革，當(dāng)好“有呼必應(yīng)，無(wú)事不擾”的“店小二”。更新區(qū)級(jí)涉企收費(fèi)清單，確保清單之外無(wú)收費(fèi)。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年轄區(qū)減稅降費(fèi)達(dá)到51200萬(wàn)元，政府收入的“減法”換取企業(yè)效益和市場(chǎng)活力的“加法”，切實(shí)增強(qiáng)了實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力和企業(yè)創(chuàng)新能力。加大中小微企業(yè)政策扶持力度，全區(qū)中小微企業(yè)政府采購(gòu)項(xiàng)目占總采購(gòu)金額的94.42%，遠(yuǎn)高于中小企業(yè)促進(jìn)法中規(guī)定的占比要求。持續(xù)開(kāi)展對(duì)國(guó)有企業(yè)拖欠中小微企業(yè)賬款及合同履約情況督查，積極推進(jìn)政府采購(gòu)合同融資政策，切實(shí)增強(qiáng)中小微企業(yè)履約能力。落實(shí)疫情期間個(gè)體工商戶(hù)3免6減半房租減免政策131萬(wàn)元，撥付資金373萬(wàn)元對(duì)開(kāi)工生產(chǎn)、配送疫情防控急需物資企業(yè)的人員給予一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼。
4、聚焦管理職能，提高財(cái)政服務(wù)水平
（1）提升預(yù)算管理職能。按照“六穩(wěn)”“六?！币罂茖W(xué)統(tǒng)籌資金使用，一般性支出一律壓減20%。按照預(yù)算管理要求對(duì)連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部收回，堅(jiān)決調(diào)減預(yù)算執(zhí)行率低的項(xiàng)目資金額度。繼續(xù)完善政府采購(gòu)備案系統(tǒng)，正式啟動(dòng)政府采購(gòu)網(wǎng)上商城，預(yù)算單位足不出戶(hù)辦好政府采購(gòu)各項(xiàng)手續(xù)。深入推進(jìn)非稅收入收繳管理全面改革，線上繳費(fèi)系統(tǒng)全線升級(jí)，線上線下全程監(jiān)督，“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”促進(jìn)財(cái)政便民服務(wù)和規(guī)范管理雙提升。
（2）完善績(jī)效管理職能。印發(fā)《宜昌市伍家崗區(qū)預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》等五個(gè)相關(guān)辦法，完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系，強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，建立健全績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用與預(yù)算管理相結(jié)合的機(jī)制。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年度編制預(yù)算和安排財(cái)政資金的基本依據(jù)。
（3）落實(shí)監(jiān)督管理職能。統(tǒng)籌好常規(guī)檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合的工作機(jī)制，充分利用“雙隨機(jī)一公開(kāi)”的監(jiān)督檢查手段，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督實(shí)效。強(qiáng)化對(duì)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的分級(jí)監(jiān)督管理，落實(shí)好財(cái)政和各部門(mén)管理職責(zé)，嚴(yán)格購(gòu)買(mǎi)、處置等審批程序，預(yù)防國(guó)有資產(chǎn)流失。綜合運(yùn)用財(cái)政投資評(píng)審，把牢項(xiàng)目資金的評(píng)審關(guān)口，全年財(cái)政評(píng)審審減率達(dá)到11.06%。全面清理財(cái)政出借資金，通過(guò)分析我區(qū)財(cái)政出借資金結(jié)構(gòu)，制定消化措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政出借資金的管理和清收力度。落實(shí)國(guó)有企業(yè)的監(jiān)管職責(zé)，出臺(tái)《伍家崗區(qū)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究實(shí)施辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有企業(yè)投資行為。積極推進(jìn)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，健全現(xiàn)代企業(yè)制度，支持國(guó)有企業(yè)參與重大項(xiàng)目建設(shè)、通過(guò)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和基金運(yùn)作來(lái)壯大區(qū)級(jí)國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。落實(shí)好中央關(guān)于支持國(guó)有企業(yè)改革的相關(guān)要求，繼續(xù)做好“三供一業(yè)”改造和國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作，幫助國(guó)有企業(yè)輕裝上陣。
（4）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理職能。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，著力降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真落實(shí)中央和省防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的要求，按規(guī)定在法定限額內(nèi)舉債和使用債券資金。落實(shí)扶貧支持政策，全面完成“扶貧832平臺(tái)”農(nóng)副產(chǎn)品采購(gòu)任務(wù)和對(duì)口支援五峰縣、長(zhǎng)陽(yáng)縣及西藏加查、新疆溫泉的幫扶任務(wù)。落實(shí)“兩山”理念，足額保障大氣、水土污染防治及污染源普查等環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金，在污水管網(wǎng)改造、山長(zhǎng)制等項(xiàng)目上作文章，著力創(chuàng)建伍家和諧的生態(tài)環(huán)境。致力于支持長(zhǎng)江大保護(hù)政策，籌集資金935萬(wàn)元做好漁民退捕安置補(bǔ)償工作，涉及退捕漁民88人、漁船44條。
各位代表，一年來(lái)，在疫情的嚴(yán)重沖擊下，財(cái)政工作在抗擊疫情、恢復(fù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、兜牢民生底線等方面取得了一定成績(jī)，但我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行仍然存在著一些困難和問(wèn)題：一是收入總量偏低、結(jié)構(gòu)不優(yōu)的問(wèn)題依舊突出，房地產(chǎn)等相關(guān)稅收占比仍居高不下，可持續(xù)增長(zhǎng)的穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)稅源還不多，工業(yè)、服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)率低的問(wèn)題仍未得到根本改變。二是“三?！眽毫薮螅昂笠咔闀r(shí)代”收支矛盾將更加突出。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將克難奮進(jìn)，精心謀劃，綜合施策，切實(shí)加以改進(jìn)解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，我區(qū)財(cái)政預(yù)算工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及區(qū)委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展；堅(jiān)定不移實(shí)施積極的財(cái)政政策，大力提質(zhì)增效；堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)；大力推進(jìn)構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)互相促進(jìn)的新發(fā)展格局，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力；繼續(xù)用好中央支持湖北“一攬子”政策，重點(diǎn)支持民生事業(yè)的補(bǔ)短板項(xiàng)目。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)以上思路，2021年全區(qū)和區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排138000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排112800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23%。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排156200萬(wàn)元，同比下降11.6%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排151200萬(wàn)元，同比下降11.3%。
區(qū)本級(jí)財(cái)政總來(lái)源為228770萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入112800萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入95184萬(wàn)元（返還性收入28854萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入45830萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20500萬(wàn)元），政府債券轉(zhuǎn)貸收入3186萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬(wàn)元，調(diào)入資金15600萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)財(cái)政總運(yùn)用為228770萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出151200萬(wàn)元，上解上級(jí)支出74384萬(wàn)元，債務(wù)還本支出3186萬(wàn)元。
收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金收入安排3000萬(wàn)元。全部為上級(jí)基金補(bǔ)助收入。
政府性基金支出安排3000萬(wàn)元。全部為上級(jí)基金補(bǔ)助安排支出。
收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
1、收入預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排17435萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入安排10203萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入安排7232萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。
2、支出預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排17026萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.3%。其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出安排9534萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出安排7492萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.8%。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總來(lái)源24432萬(wàn)元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入17435萬(wàn)元，上年結(jié)余6997萬(wàn)元（城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金5693萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1304萬(wàn)元）。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出17026萬(wàn)元。
滾存結(jié)余7406萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)503萬(wàn)元，全部為利潤(rùn)收入。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)503萬(wàn)元，全部為國(guó)有企業(yè)資本金注入。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，無(wú)結(jié)余。
三、完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的工作措施
2021年是十四五的開(kāi)局之年，我們將繼續(xù)全面貫徹區(qū)委部署，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，調(diào)結(jié)構(gòu)、增稅源、穩(wěn)增長(zhǎng)，創(chuàng)新工作方法，積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下各項(xiàng)新挑戰(zhàn)，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全力推動(dòng)“雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略落實(shí)，為統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展構(gòu)筑堅(jiān)強(qiáng)保障。
（一）全力以赴，抓收入增稅源。按照十四五規(guī)劃的總體要求，積極應(yīng)對(duì)疫情影響，主動(dòng)服務(wù)企業(yè)和項(xiàng)目，充分挖掘現(xiàn)有財(cái)源，增強(qiáng)聚財(cái)能力，減少財(cái)源流失，積極調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，支持省市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，大力打造總部經(jīng)濟(jì)，深挖稅收增長(zhǎng)潛力，不斷培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。多渠道清理盤(pán)活各類(lèi)政府存量資產(chǎn)、資源，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。
（二）千方百計(jì)，調(diào)結(jié)構(gòu)促增長(zhǎng)。深入領(lǐng)會(huì)財(cái)稅體制改革精神，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上。落實(shí)“雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，加快構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、先進(jìn)制造業(yè)主導(dǎo)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打通堵點(diǎn)，補(bǔ)齊短板，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)形態(tài)和產(chǎn)業(yè)層次迭代升級(jí)。著力推動(dòng)中國(guó)船舶宜昌海洋裝備科技園、中燃三峽區(qū)域總部等一批項(xiàng)目早日落地開(kāi)工，支持綠源飲品廠區(qū)升級(jí)和燕獅科技研發(fā)中心大樓等一批現(xiàn)有骨干企業(yè)升級(jí)換代。重點(diǎn)支持三峽物流園市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn)建設(shè)，支持五一廣場(chǎng)、中南路、九碼頭“三大商圈”建設(shè)，打造區(qū)域性消費(fèi)中心。以新發(fā)展理念統(tǒng)籌國(guó)企改革發(fā)展，堅(jiān)持市場(chǎng)化改革方向，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，促使伍家城投、伍家國(guó)投兩家國(guó)有企業(yè)在全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展中作出新貢獻(xiàn)。
（三）不折不扣，促發(fā)展惠民生。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹(shù)立政府過(guò)“緊日子”思想，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，保障民生重點(diǎn)支出。加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，推進(jìn)公共服務(wù)均等化，為增進(jìn)民生事業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ)。積極實(shí)施城市更新行動(dòng)，推進(jìn)老舊小區(qū)改造。大力支持醫(yī)療、養(yǎng)老事業(yè)協(xié)同發(fā)展，積極順應(yīng)人民群眾對(duì)美好生活的向往，全力做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生工作，讓經(jīng)濟(jì)總量、財(cái)稅增量更多地轉(zhuǎn)化為人民生活質(zhì)量和百姓福祉。
（四）精準(zhǔn)施策，優(yōu)管理提效率。深化部門(mén)預(yù)算管理，推進(jìn)預(yù)算管理一體化。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。做好“雙隨機(jī)一公開(kāi)”監(jiān)督檢查，保證財(cái)政資金分配使用的安全性、規(guī)范性和有效性。加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，防范地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，探索閑置資產(chǎn)的調(diào)配使用，提高資產(chǎn)使用效率。
（五）接受監(jiān)督，聽(tīng)建議謀發(fā)展。按照《預(yù)算法》和人大國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告工作機(jī)制相關(guān)要求，自覺(jué)接受預(yù)、決算的審查監(jiān)督，做好國(guó)有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告工作。認(rèn)真聽(tīng)取人大代表和社會(huì)各界的意見(jiàn)建議，積極回應(yīng)人大代表關(guān)切，更好服務(wù)人大代表依法履職，切實(shí)提高報(bào)告的編制質(zhì)量。
各位代表：做好2021年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次大會(huì)做出的決議、決定，虛心聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)和建議，自覺(jué)接受監(jiān)督，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
