（湖北?。╆P(guān)于宜昌市伍家崗區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于宜昌市伍家崗區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月9日在宜昌市伍家崗區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
伍家崗區(qū)財(cái)政局局長 龐青松
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告伍家崗區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請予以審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成152284萬元，其中稅收收入137612萬元，非稅收入14672萬元，稅收占比90.4%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成192824萬元。
全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是財(cái)政收入保持韌性。經(jīng)濟(jì)下行壓力對財(cái)政收入增長形成制約，房地產(chǎn)市場低迷和疫情的反復(fù)變化加速了財(cái)政收入的不確定性，大規(guī)模留抵退稅等組合式減稅降費(fèi)政策實(shí)施的影響，全區(qū)一般公共預(yù)算收入同比增長0.8%，剔除增值稅留抵退稅因素，可比增長11%。從收入結(jié)構(gòu)來看，稅收占比90.4%，位列全市第三，財(cái)政收入質(zhì)量依舊保持較好水平。二是財(cái)政支出有保有壓。不折不扣落實(shí)過“緊日子”要求，通過不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、支持惠民政策兌現(xiàn)，加大疫情防控等重點(diǎn)工作的投入，全年民生支出占財(cái)政支出比例達(dá)到80.1%。三是財(cái)政改革蹄疾步穩(wěn)。全面推行預(yù)算管理一體化改革，確保了預(yù)算編制及執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、精細(xì)化。不斷增強(qiáng)預(yù)決算公開的規(guī)范性，在公開內(nèi)容、數(shù)據(jù)口徑等方面做到了相對統(tǒng)一，財(cái)政預(yù)決算透明度水平全面提升。
?。ㄒ唬﹨^(qū)級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
區(qū)級一般公共預(yù)算收入完成124464萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)127500萬元的97.6%（該調(diào)整預(yù)算數(shù)是指區(qū)第九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同），含稅收收入110792萬元，非稅收入13672萬元。加上上級補(bǔ)助收入126394萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13321萬元，調(diào)入資金7679萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入15720萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13000萬元，收入總量為300578萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出完成185265萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)183802萬元的100.8%。加上上解上級支出90908萬元，一般債券還本支出8979萬元，支出總量為285152萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年15426萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金已反映在2023年預(yù)算中。
收入項(xiàng)目完成情況：增值稅37432萬元，企業(yè)所得稅23795萬元，個(gè)人所得稅3817萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅5902萬元，房產(chǎn)稅7818萬元，印花稅1965萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅3463萬元，土地增值稅12247萬元，耕地占用稅3860萬元，契稅10458萬元，其他稅收收入35萬元；專項(xiàng)收入3379萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入2744萬元，罰沒收入598萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入6318萬元，其他收入633萬元。
支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出25298萬元，公共安全支出1666萬元，教育支出52316萬元，科學(xué)技術(shù)支出4680萬元，文化旅游體育與傳媒支出5043萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24749萬元，衛(wèi)生健康支出14017萬元，節(jié)能環(huán)保支出2152萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26288萬元，農(nóng)林水支出3794萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出4079萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出3051萬元，住房保障支出13727萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2079萬元，債務(wù)付息支出2310萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出16萬元。
2021年決算辦理完畢后，區(qū)級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額13432萬元，其中13000萬元已經(jīng)在2022年調(diào)入用于平衡預(yù)算，結(jié)余432萬元。
?。ǘ﹨^(qū)級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
區(qū)級政府性基金預(yù)算收入完成9795萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)10078萬元的97.2%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入2859萬元，政府性基金補(bǔ)助收入1500萬元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入4500萬元，專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入221萬元，上年結(jié)余收入715萬元。
區(qū)級政府性基金預(yù)算支出完成9008萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)10078萬元的89.4%，其中：文化旅游體育與傳媒支出45萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出265萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2859萬元，農(nóng)林水支出300萬元，其他支出5254萬元，債務(wù)付息支出216萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出5萬元，轉(zhuǎn)移性支出64萬元。
區(qū)級政府性基金預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年787萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金已反映在2023年預(yù)算中。
?。ㄈ﹨^(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
按照國有資本經(jīng)營預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入主要根據(jù)國有企業(yè)上年實(shí)現(xiàn)凈利潤一定比例收取，同時(shí)按照收支平衡原則安排相關(guān)支出。
區(qū)屬國有企業(yè)2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
?。ㄋ模﹨^(qū)級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
區(qū)級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成21928萬元，完成年初預(yù)算20458萬元的107.2%。其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11046萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10882萬元。
區(qū)級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成19459萬元，完成年初預(yù)算20681萬元的94.1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10912萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8547萬元。
區(qū)級社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余2469萬元，加上上年結(jié)余5156萬元，年終滾存結(jié)余7625萬元，已反映在2023年預(yù)算中。
?。ㄎ澹┤珔^(qū)政府債務(wù)情況。
1.政府債務(wù)限額余額情況。
截至2022年，全區(qū)政府債務(wù)限額105609萬元，其中一般債務(wù)限額97009萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額8600萬元。全區(qū)政府債務(wù)余額81627萬元，為限額的77.3%，其中：一般債務(wù)余額73027萬元，為限額的75.3%；專項(xiàng)債務(wù)余額8600萬元，為限額的100%。
截至2022年，政府債務(wù)率43%，為綠色等級，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控（原市級下劃區(qū)級統(tǒng)計(jì)的專項(xiàng)債券90400萬元已全部收回市級）。
2.2022年政府債券轉(zhuǎn)貸情況。
2022年，省轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府債券20220萬元，其中一般債券15720萬元（新增債券9720萬元，再融資債券6000萬元），專項(xiàng)債券4500萬元。
3.2022年到期政府債券還本付息情況。
2022年，全區(qū)償還到期政府債券本息共計(jì)11505萬元，其中到期本金8979萬元，利息2526萬元（一般債券利息2310萬元，專項(xiàng)債券利息216萬元）。全年到期政府債券還本付息均得到有效保障，無違約風(fēng)險(xiǎn)。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況，在區(qū)級財(cái)政決算辦理完畢后，可能還會(huì)有所變動(dòng)，我們將依法向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告區(qū)級決算情況。
二、落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，面對經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力的影響，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求，緊緊圍繞財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以發(fā)展為主題，以改革為動(dòng)力，厚植財(cái)源基礎(chǔ)，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌能力，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，切實(shí)保障與改善民生，為鞏固經(jīng)濟(jì)發(fā)展根基提供了強(qiáng)大財(cái)力支撐。
（一）應(yīng)變克難，收入組織穩(wěn)中育新。
一是主動(dòng)謀劃培植財(cái)源。著力調(diào)整稅源結(jié)構(gòu)，挖掘稅收征收潛力，直面稅收結(jié)構(gòu)不優(yōu)、房地產(chǎn)行業(yè)依賴過重的問題，引進(jìn)培育安琪紐特和阿里巴巴宜昌分公司等新骨干稅源，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長。完善涉稅涉費(fèi)信息交換共享平臺，加強(qiáng)對涉稅涉費(fèi)信息的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用反饋，從部門聯(lián)動(dòng)護(hù)稅、招商引資引稅、樓宇發(fā)展聚稅、服務(wù)保障穩(wěn)稅四個(gè)方面營造良好工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)涉稅信息和骨干稅源培育全覆蓋。積極落實(shí)稅收優(yōu)惠政策，全年留抵退稅等組合式減稅降費(fèi)政策共計(jì)利企惠民38409萬元，建立“稅務(wù)+財(cái)政+金庫”快速響應(yīng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)留抵退稅最快30分鐘到賬，讓新政策應(yīng)享盡享、新舉措能用盡用。二是千方百計(jì)強(qiáng)產(chǎn)興城。創(chuàng)新財(cái)政資金管理機(jī)制，籌集17211萬元重點(diǎn)支持安琪、經(jīng)緯紡機(jī)、中威清洗等本土企業(yè)技改項(xiàng)目建設(shè)，加快推動(dòng)五環(huán)鉆機(jī)、猴王焊絲等一批企業(yè)開展智能研發(fā)設(shè)計(jì)、智能生產(chǎn)、智能管理，實(shí)現(xiàn)科技賦能轉(zhuǎn)型突破。精準(zhǔn)服務(wù)三峽（宜昌）大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園二期，吸引阿里巴巴、奇安信、中國電信等二十余家產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)入駐。三是創(chuàng)新新型消費(fèi)業(yè)態(tài)。把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，增強(qiáng)消費(fèi)能力，改善消費(fèi)條件，創(chuàng)新消費(fèi)場景。大力發(fā)展會(huì)展經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)，增加消費(fèi)新供給。安排1678萬元解鎖伍家夜宴消費(fèi)新趨勢，發(fā)布十大特色消費(fèi)場景、打造特色街區(qū)，舉辦新能源汽車文化消費(fèi)之夜、樓宇垂直馬拉松等系列活動(dòng)，通過發(fā)放“惠民消費(fèi)券”及購房購車補(bǔ)貼，激發(fā)消費(fèi)潛力，營造消費(fèi)氛圍，推動(dòng)社會(huì)消費(fèi)持續(xù)升溫。
?。ǘ﹥?yōu)化結(jié)構(gòu)，民生保障堅(jiān)實(shí)有力。
一是支持教育均衡發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化教育環(huán)境，著力改善辦學(xué)條件，籌集14020萬元用于全區(qū)公辦幼兒園及中小學(xué)新建、設(shè)備購置、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)能力提升等項(xiàng)目建設(shè)?；I集1149萬元用于幼兒園公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，推動(dòng)學(xué)前教育健康協(xié)調(diào)發(fā)展和教育公共服務(wù)均等化。二是兜牢民生保障底線?；I集4656萬元用于低保人員、特殊困難群眾等社會(huì)救助，籌集1397萬元為困難保障家庭發(fā)放租賃住房補(bǔ)貼?；I集807萬元用于支持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、能力提升培訓(xùn)、殘疾人康復(fù)中心建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合事業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌2285萬元保障軍轉(zhuǎn)干部、退役士兵、社會(huì)優(yōu)撫及雙擁工作，體現(xiàn)軍民魚水情。三是堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先政策?；I集4033萬元用于靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼及就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，以發(fā)展促就業(yè)，以穩(wěn)就業(yè)支撐經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)和平穩(wěn)發(fā)展，全力確保就業(yè)形勢總體穩(wěn)定。四是推動(dòng)文旅事業(yè)發(fā)展。通過支持文化創(chuàng)意、文化場館建設(shè)等方式為傳統(tǒng)文旅產(chǎn)品賦能，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，安排741萬元用于文化場館的免費(fèi)開放和體育賽事的運(yùn)營，推進(jìn)文旅創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈，滿足人民群眾對美好生活的新期待。五是加快衛(wèi)生體系建設(shè)?；I集9495萬元用于疫情防控，支持隔離點(diǎn)建設(shè)和多輪全員核酸，守住宜昌火車東站和漢宜高速宜昌站出口兩個(gè)疫情傳播高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保疫情防控各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序進(jìn)行。全力支持打造“健康伍家”，加快公共衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心建設(shè)，籌集資金6372萬元用于計(jì)生獎(jiǎng)扶、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、鄉(xiāng)村一體化管理及村醫(yī)補(bǔ)助等，始終體現(xiàn)人民至上、生命至上的理念，對重點(diǎn)醫(yī)療物資實(shí)施政府兜底，提升重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和救治能力。
（三）發(fā)揮職能，激發(fā)市場主體活力。
一是繼續(xù)落實(shí)好房租減免政策。對承租國有經(jīng)營性用房和社區(qū)集體資產(chǎn)的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免3個(gè)月房租144萬元，籌集56萬元為旅行社承租非國有房屋租金給予補(bǔ)貼，攜手市場主體共渡疫情難關(guān)。二是繼續(xù)發(fā)揮政府采購引導(dǎo)作用。加大政府采購對中小微型企業(yè)的支持力度，全年中小微企業(yè)政府采購金額占總采購金額的98.9%。暢通中小微企業(yè)融資渠道，搭建線上政府采購融資平臺，當(dāng)年為企業(yè)實(shí)現(xiàn)政府采購融資152萬元，緩解了企業(yè)融資難、融資貴問題。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。全面實(shí)施政府采購意向公開，讓供應(yīng)商提前了解政府采購信息，精準(zhǔn)參與政府采購活動(dòng)。推進(jìn)政府采購活動(dòng)全流程電子化，提升采購便利度。全面取消履約保證金、投標(biāo)保證金和采購文件工本費(fèi)，減輕采購成本。
?。ㄋ模┭a(bǔ)齊短板，助力城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。
一是聚力城市更新。按照市委、市政府關(guān)于建設(shè)長江大保護(hù)典范城市意見，充分利用共同締造的理念，大力支持筑堡工程。抓住沿江大道提檔升級契機(jī)，全面改善轄區(qū)居民居住條件和生活環(huán)境，城市建設(shè)“舊貌換新顏”?；I集7305萬元用于清掃保潔、垃圾分類、廁所革命及市政工程項(xiàng)目支出?；I集2600萬元用于王家河公園改造、沿江大道下穿橋梁工程等項(xiàng)目的實(shí)施，打造城市“后花園”，實(shí)現(xiàn)了生態(tài)效益、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益的有效提升?；I集2152萬元專項(xiàng)用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，讓居民享有環(huán)境質(zhì)量改善的獲得感?；I集12187萬元用于老舊小區(qū)改造、社區(qū)陣地建設(shè)等，筑牢基層戰(zhàn)斗堡壘。二是助力鄉(xiāng)村振興?；I集2678萬元用于柏臨河流域環(huán)境綜合整治、前坪泵站改造工程，補(bǔ)齊農(nóng)村發(fā)展和民生短板，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化?；I集550萬元對口支援麻城市、加查縣、溫泉縣，通過“832平臺”采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品143萬元，結(jié)對幫扶促進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。
?。ㄎ澹﹦?chuàng)新機(jī)制，努力提高財(cái)政效能。
一是完善直達(dá)資金管理機(jī)制。加強(qiáng)直達(dá)資金管理，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)控、跟蹤問效，通過重構(gòu)流程、壓縮時(shí)間、高效管控，充分發(fā)揮直達(dá)資金的效益，全年直達(dá)資金撥付金額32281萬元，切實(shí)保障資金直達(dá)基層、惠企利民。二是切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督主責(zé)。深入開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”突出問題專項(xiàng)治理“回頭看”，開發(fā)區(qū)建設(shè)腐敗問題專項(xiàng)整治“查改治”監(jiān)督檢查等。努力擴(kuò)大檢查覆蓋面，保證財(cái)政資金分配使用的安全性、規(guī)范性和有效性，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督在保障落實(shí)重大財(cái)稅政策、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、服務(wù)財(cái)政改革發(fā)展等方面的積極作用。三是主動(dòng)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化政府債務(wù)管理，始終抓住政策窗口期，認(rèn)真謀劃、積極組織，提高債券申報(bào)質(zhì)量。堅(jiān)持底線思維，建立健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控和預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化跟蹤問效，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是持續(xù)深化國企改革。按照國企三年行動(dòng)和清廉國企建設(shè)要求，區(qū)屬國有企業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，激發(fā)企業(yè)活力，完成黨建入章、完善規(guī)章制度、優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)。通過參股三峽農(nóng)商行，收購二級建安資質(zhì)軒升公司，參與騰訊云產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目，區(qū)屬國有企業(yè)正逐步走向市場。
總的來看，2022年預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政改革各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展。這是區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及代表委員監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)人民共同努力的結(jié)果。但是財(cái)政工作中還存在經(jīng)濟(jì)總量不大，結(jié)構(gòu)不優(yōu)導(dǎo)致的財(cái)政收入增長乏力，預(yù)算平衡難度大的困難和問題，我們將高度重視并采取積極的措施予以解決。
三、2023年區(qū)級預(yù)算草案
2023年，財(cái)政部門將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和落實(shí)中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照區(qū)委、區(qū)政府總體部署和要求，堅(jiān)持新發(fā)展理念，以加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，以全面深化財(cái)政改革為動(dòng)力，充分發(fā)揮財(cái)政職能，全力推動(dòng)伍家崗區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
預(yù)計(jì)2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成182170萬元，同比增長10%（含2023年市級下劃我區(qū)的金融、保險(xiǎn)、郵政、電信四個(gè)行業(yè)收入基數(shù)）。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排166648萬元，同比下降13.6%（按規(guī)定2023年未提前下達(dá)的上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付不編入預(yù)算）。
?。ㄒ唬﹨^(qū)級一般公共預(yù)算安排情況。
區(qū)級一般公共預(yù)算收入總量267585萬元，具體包括：
——一般公共預(yù)算收入148890萬元。其中：一是稅收收入135840萬元，含增值稅56000萬元，企業(yè)所得稅25000萬元，個(gè)人所得稅4670萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅6600萬元，房產(chǎn)稅8075萬元，印花稅2085萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅3840萬元，土地增值稅20600萬元，耕地占用稅830萬元，契稅8100萬元，其他稅收收入40萬元；二是非稅收入13050萬元，含專項(xiàng)收入4880萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入1500萬元，罰沒收入2000萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4170萬元，其他收入500萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入118695萬元。其中：上級補(bǔ)助收入70054萬元，調(diào)入資金28149萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入5066萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15426萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出總量267585萬元，具體包括：
——一般公共預(yù)算支出160370萬元。其中：一般公共服務(wù)支出26618萬元，公共安全支出1465萬元，教育支出49195萬元，科學(xué)技術(shù)支出1250萬元，文化旅游體育與傳媒支出4641萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13406萬元，衛(wèi)生健康支出8741萬元，節(jié)能環(huán)保支出2345萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出27205萬元，農(nóng)林水支出1964萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出3300萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出501萬元，住房保障支出11787萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1852萬元，債務(wù)付息支出2700萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出20萬元，預(yù)備費(fèi)2000萬元，其他支出1380萬元。
——上解上級支出102149萬元。
——地方政府一般債券還本支出5066萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。ǘ﹨^(qū)級政府性基金預(yù)算安排情況。
區(qū)級政府性基金收入總量4937萬元。具體包括：
——專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入350萬元。
——國有土地使用權(quán)出讓收入3800萬元。
——上年結(jié)余收入787萬元。
政府性基金支出總量4937萬元。具體包括：
——專項(xiàng)債券利息及發(fā)行費(fèi)支出350萬元。
——國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3800萬元。
——上年結(jié)余安排支出787萬元。
區(qū)級政府性基金預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。ㄈ﹨^(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。
——區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量300萬元，全部為利潤收入。
——區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量300萬元，國有企業(yè)資本金注入210萬元，調(diào)入到一般公共預(yù)算90萬元。
——區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。ㄋ模﹨^(qū)級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
區(qū)級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總量27797萬元。具體包括：
——本年收入20172萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11504萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8668萬元。
——上年結(jié)余收入7625萬元。
區(qū)級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總量20552萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出安排11287萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出安排9265萬元。
區(qū)級社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵，結(jié)余7245萬元。
?。ㄎ澹﹨^(qū)直部門預(yù)算安排情況。
納入2023年區(qū)直部門預(yù)算編制范圍的有49個(gè)部門，82個(gè)部門預(yù)算單位。納入?yún)^(qū)直部門預(yù)算管理的人員共有3841人，其中：在職2653人，離退休1188人。
區(qū)直部門預(yù)算資金來源143270萬元，區(qū)直部門預(yù)算總支出143270萬元。
區(qū)直部門預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
四、2023年財(cái)政工作安排
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。我們將準(zhǔn)確把握財(cái)政新形勢新任務(wù)，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求和更加積極有為的財(cái)政政策，以預(yù)算績效管理為突破，著力深化預(yù)算改革；以開源節(jié)流為導(dǎo)向，著力改善預(yù)算執(zhí)行；以加強(qiáng)債務(wù)管理為重點(diǎn)，著力防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全面推進(jìn)依法行政，堅(jiān)定信心、銳意進(jìn)取，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
?。ㄒ唬┻M(jìn)一步激發(fā)市場活力，讓積極財(cái)政更可持續(xù)。一是強(qiáng)化稅源跟蹤服務(wù)。進(jìn)一步完善財(cái)稅工作協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)稅源監(jiān)管和分析力度，深入推進(jìn)挖潛增收工作，持續(xù)培育稅收增長點(diǎn)。加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源的跟蹤服務(wù)力度，進(jìn)一步提升本土企業(yè)稅收貢獻(xiàn)度，確?；A(chǔ)稅源穩(wěn)定入庫。圍繞樓宇經(jīng)濟(jì)和一區(qū)多園發(fā)展平臺，著力招引一批規(guī)模大、科技含量高、創(chuàng)稅能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和總部經(jīng)濟(jì)，培育新的財(cái)稅增長點(diǎn)。二是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，進(jìn)一步降低企業(yè)運(yùn)行成本，穩(wěn)定市場預(yù)期，提振市場信心，激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力，打牢財(cái)源基礎(chǔ)。搶抓當(dāng)前積極的財(cái)政政策機(jī)遇，努力向上爭取項(xiàng)目、爭取政策、爭取資金，加快重點(diǎn)項(xiàng)目、專項(xiàng)資金、債券資金的效益轉(zhuǎn)化，不斷做大財(cái)政收入總量。三是強(qiáng)化稅收收入征管。圍繞實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收入目標(biāo)，繼續(xù)加大重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源稅收征管，積極拓展增稅渠道，深化“一稅種一策、一部門一策、一行業(yè)一策、一企業(yè)一策”的稅收專業(yè)化、精細(xì)化管理，運(yùn)用稅收數(shù)據(jù)分析平臺，加大欠稅清理力度，做到應(yīng)收盡收，促進(jìn)收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。
（二）進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，讓普惠財(cái)政更加精準(zhǔn)。一是在節(jié)用裕民上下功夫。堅(jiān)持量入為出，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支，以政府“過緊日子”換人民群眾“過好日子”。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行與資金安排掛鉤機(jī)制，對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢、支出效益不高的項(xiàng)目，相應(yīng)調(diào)減預(yù)算安排，切實(shí)把有限的財(cái)政資金花在刀刃上，發(fā)揮出最大效用。二是在民生保障上見實(shí)招。兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，加大民生保障，持續(xù)盯緊直達(dá)資金的分配使用。推進(jìn)教育發(fā)展，提升“學(xué)在伍家”內(nèi)涵，促進(jìn)教育公平與質(zhì)量提升。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，鼓勵(lì)靈活就業(yè)和創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，支持和規(guī)范發(fā)展新就業(yè)形態(tài)，落實(shí)重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金保障。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)投入。三是在美好生活上做文章。加快建設(shè)長江大保護(hù)典范城市，支持綠色生態(tài)發(fā)展，加大污染防治專項(xiàng)資金統(tǒng)籌力度，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。明確“繁榮在主城、實(shí)力在新城”的城市功能布局，為做優(yōu)主城、做美濱江、做綠產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)力量。
?。ㄈ┻M(jìn)一步深化財(cái)政改革，讓創(chuàng)新財(cái)政更加高效。一是深化預(yù)算管理改革。推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化和項(xiàng)目全生命周期管理，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政支出績效評價(jià)工作內(nèi)容、績效目標(biāo)、操作流程等要求，指導(dǎo)預(yù)算單位科學(xué)、合理地測算資金需求。二是深化政府采購改革。進(jìn)一步優(yōu)化采購流程、強(qiáng)化監(jiān)督管理、規(guī)范采購行為。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，降低中小企業(yè)參與門檻，繼續(xù)落實(shí)預(yù)留面向中小企業(yè)采購的份額，免收投標(biāo)保證金、履約保證金和采購文件工本費(fèi)。三是深化國有企業(yè)改革。繼續(xù)按照國企三年行動(dòng)方案的要求，深化國有企業(yè)改革，加強(qiáng)國有企業(yè)黨建引領(lǐng)，完善董事會(huì)建設(shè)，積極防范企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)體現(xiàn)國有企業(yè)在區(qū)級發(fā)展的先導(dǎo)作用。
?。ㄋ模┻M(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，讓陽光財(cái)政更加透明。一是強(qiáng)化監(jiān)督保運(yùn)行。圍繞財(cái)政管理重點(diǎn)工作開展財(cái)政監(jiān)督，切實(shí)保障財(cái)政資金分配使用的安全性、規(guī)范性和有效性。切實(shí)做好財(cái)政管理與專項(xiàng)監(jiān)督的有機(jī)融合，持續(xù)加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，提升執(zhí)法監(jiān)督效能，堅(jiān)決查處各種違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。二是重視監(jiān)督化風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對債務(wù)監(jiān)督管理力度，將債務(wù)監(jiān)督作為財(cái)政監(jiān)督的重要內(nèi)容。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政安全運(yùn)行。進(jìn)一步規(guī)范舉債程序，妥善保障償債資金來源，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。三是接受監(jiān)督重規(guī)范。認(rèn)真聽取吸納人大代表和社會(huì)各界意見建議，嚴(yán)格按要求向人大及其常委會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算安排、執(zhí)行、調(diào)整及國有資產(chǎn)管理等情況，自覺接受并積極配合人大預(yù)算監(jiān)督工作，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理運(yùn)行。
各位代表：篳路藍(lán)縷啟山林，櫛風(fēng)沐雨砥礪行。2023年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，全面落實(shí)本次會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次會(huì)議做出的決議、決定，在新的趕考之路上交出優(yōu)異答卷，為伍家加快建設(shè)成為宜昌現(xiàn)代都市中心、魅力主城貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)的財(cái)政力量。
