（湖北?。╆P(guān)于宜昌市夷陵區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于夷陵區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
各位代表：
按照《中華人民共和國預(yù)算法》的要求，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請區(qū)五屆人大七次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的支持監(jiān)督下，區(qū)財稅部門嚴(yán)格落實夷陵區(qū)五屆人大六次會議有關(guān)決議和區(qū)人大常委會審查意見，全力支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，搶抓政策窗口期，積極向上爭取，圓滿完成了全年各項任務(wù)。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成180169萬元，與調(diào)整預(yù)算持平，其中：稅收收入159588萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.9%，同比下降23%；非稅收入20581萬元，為調(diào)整預(yù)算的205.8%，同比下降38%。加轉(zhuǎn)移性收入369426萬元，調(diào)入資金61011萬元，地方債券轉(zhuǎn)貸收入100712萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4480萬元，一般公共預(yù)算收入總量715798萬元。一般公共預(yù)算支出620270萬元，為調(diào)整預(yù)算的105.3%，同比增長11.5%；加轉(zhuǎn)移性支出42094萬元、政府債券轉(zhuǎn)貸等支出48107萬元，支出合計710471萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年5327萬元。
小溪塔街辦一般公共預(yù)算收入完成13967萬元，加上級補助等收入5765萬元，收入總量為19732萬元。一般公共預(yù)算支出完成7546萬元，加上解上級支出12186萬元，支出總量為19732萬元。收支平衡。
東城試驗區(qū)一般公共預(yù)算收入完成10710萬元，加上級補助收入1125萬元，收入總量11835萬元。一般公共預(yù)算支出完成4195萬元，加上解上級支出7640萬元，支出總量為11835萬元。收支平衡。
按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算辦理完畢，經(jīng)同級人代會審議批準(zhǔn)后，區(qū)財政局再匯總?cè)珔^(qū)2020年決算報區(qū)人大常委會備案。
（一）2020年區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入來源總量為641566萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入99546萬元，為調(diào)整預(yù)算的92.8％。主要項目是：增值稅22278萬元，企業(yè)所得稅13809萬元，城市維護建設(shè)稅7015萬元，土地增值稅10252萬元，車船稅3335萬元，契稅15759萬元，環(huán)境保護稅3385萬元，專項收入7807萬元，國有資源有償使用收入3667萬元。
轉(zhuǎn)移性收入376840萬元，其中：返還性收入31797萬元，一般轉(zhuǎn)移支付收入293847萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入43782萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入7414萬元。
政府債券轉(zhuǎn)貸收入100712萬元，調(diào)入資金60099萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4369萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出運用總量為641566萬元，其中：
一般公共預(yù)算支出546049萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.9%。主要科目是：一般公共服務(wù)支出38469萬元，公共安全支出15644萬元，教育支出101615萬元，科學(xué)技術(shù)支出10190萬元，文化旅游體育與傳媒支出22584萬元，社會保障和就業(yè)支出87920萬元，衛(wèi)生健康支出66322萬元，節(jié)能環(huán)保支出10171萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出29566萬元，農(nóng)林水支出54148萬元，交通運輸支出58456萬元，自然資源海洋氣象支出12377萬元，債務(wù)付息支出12527萬元等。預(yù)備費和年初預(yù)留等未分配到具體科目的資金，已在預(yù)算執(zhí)行中按照實際用途列支到相關(guān)科目。
轉(zhuǎn)移性支出42094萬元。
政府債券轉(zhuǎn)貸支出48107萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年5316萬元。
區(qū)本級決算辦理完畢后，上述數(shù)據(jù)還會有所變化，我們將依法向區(qū)人大常委會報告。
（二）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
政府性基金收入來源總量為340944萬元。其中：
政府性基金收入完成208895萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.2%，主要科目是：國有土地使用權(quán)出讓收入180000萬元，國有土地收益基金20000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費7245萬元。
轉(zhuǎn)移性收入43045萬元。
政府債券轉(zhuǎn)貸收入82622萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)6382萬元。
政府性基金支出運用總量為340944萬元。其中：
政府性基金支出完成303265萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3％，主要科目是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出174891萬元（國有土地使用出讓收入支出155607萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出8934萬元，污水處理費安排的支出1650萬元，棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出8700萬元），農(nóng)林水支出13176萬元。社會保障和就業(yè)支出3777萬元，地方政府債務(wù)利息支出12229萬元，抗疫特別國債安排的支出23996萬元。
轉(zhuǎn)移性支出完成35144萬元。政府債券還本支出822萬元。
政府性基金收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年1713萬元。
?。ㄈ?020年國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計1092萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)中央下放企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”改造補助資金1031萬元和本年上級下達國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金61萬元。支出總計為1092萬元，收支平衡。
?。ㄋ模?020年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
社會保險基金收入來源總量為470249萬元，其中：社會保險基金收入完成221670萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.4%。
社會保險基金支出運用總量為470249萬元，其中：社會保險基金支出完成199851萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.7%，社會保險基金收支總量相抵，當(dāng)年結(jié)余21819萬元，累計結(jié)余270398萬元。
二、落實區(qū)人大預(yù)算決議情況
2020年，全區(qū)財稅部門嚴(yán)格落實夷陵區(qū)五屆人大六次會議有關(guān)決議和區(qū)人大常委會審查意見，堅持服務(wù)“六穩(wěn)”，全力做好“六保”，實施積極的財政政策，較好的完成了全年各項任務(wù)，為全區(qū)疫后經(jīng)濟復(fù)蘇和民生發(fā)展提供了堅實保障。
?。ㄒ唬┓e極對接扶持政策，全力爭取上級資金。
搶抓中央增加財政赤字規(guī)模、發(fā)行抗疫特別國債等政策機遇，主動對接中央支持湖北經(jīng)濟社會發(fā)展一攬子政策。2020年區(qū)財政局聯(lián)合相關(guān)部門向上級爭取專項資金17.32億元、轉(zhuǎn)貸政府債券資金13.4億元、中央特殊轉(zhuǎn)移支付補助11.19億元，確保了中央、省支持疫情防控和恢復(fù)經(jīng)濟發(fā)展政策以及重大補短板項目在夷陵區(qū)及時、全面落地落實。
?。ǘ┤媛鋵崱傲€(wěn)”“六?！闭?，穩(wěn)住經(jīng)濟發(fā)展基本盤。
牢固樹立過“緊日子”思想，以“六穩(wěn)”“六?！睘橹攸c，統(tǒng)籌財政資金全力支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。壓縮一般性支出894萬元，“三公”經(jīng)費支出同比下降27%。投入2億元用于落實退役士兵幫扶、殘疾人保障和社會救助兜底政策；投入2.62億元用于支持企業(yè)疫后恢復(fù)發(fā)展。安排疫情防控重點資金2.45億元，撥付各類捐款3269萬元，抗疫特別國債2.4億元，全部用于公共衛(wèi)生補短板和其他重大民生工程。集中財力鞏固脫貧成效，涉農(nóng)資金項目支出8.92億元、統(tǒng)籌精準(zhǔn)扶貧支出3.14億元；投入4.4億元優(yōu)先支持黃柏河生態(tài)濕地修復(fù)、垃圾分類等生態(tài)環(huán)保項目，投入5300萬元用于長江禁捕退捕。積極籌措資金支持推進宜昌北站、城東工業(yè)園區(qū)、G348國道等重大項目建設(shè)，為經(jīng)濟發(fā)展提供強力支撐。
?。ㄈ┏掷m(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，當(dāng)好為民服務(wù)店小二。
全面落實惠企利民政策，建立財政資金直達機制，中央特殊轉(zhuǎn)移支付資金直達企業(yè)，直通民生。通過減免國有資產(chǎn)租金、社保費、開展貸款貼息、兌現(xiàn)失業(yè)保險穩(wěn)崗返還金和就業(yè)專項資金等方式，減輕企業(yè)和個人負(fù)擔(dān)約3億元。壓縮投資評審三分之一辦理時限，對精準(zhǔn)扶貧、特別國債和專項債類項目特事特辦、容缺審批，全年完成評審任務(wù)138項，評審?fù)顿Y36.02億元，審減投資4.06億元，審減率11.27%。預(yù)留政府部門年度采購項目預(yù)算總額的31.75%專門面向中小企業(yè)(其中預(yù)留給小型微型企業(yè)的比例達75.01%)，全省優(yōu)化營商環(huán)境試評價中夷陵區(qū)“政府采購”指標(biāo)排名全市第一，全年審批下達政府采購計劃1697項，預(yù)算采購金額13.03億元，節(jié)支額1.34億元，節(jié)支率10.29%。
（四）強化財政監(jiān)督檢查，推進預(yù)算績效管理。
全面推進非稅收入銀行智慧平臺建設(shè)，第一批試點財政電子票據(jù)正式上線。修訂《夷陵區(qū)行政事業(yè)單位財務(wù)收支管理制度》，建立權(quán)責(zé)明確的財務(wù)管理責(zé)任體系。大力推行國企工資總額預(yù)算管理、退休人員社會化管理。開展區(qū)鄉(xiāng)財政專戶整頓、財政出借資金專項清理，建立村級資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)暫付款和資金存量、全區(qū)財政專項資金使用結(jié)存報告制度，及時掌控資金存放情況。進一步擴大預(yù)算績效管理覆蓋面，實現(xiàn)項目支出和一級預(yù)算單位整體支出全覆蓋，一般公共預(yù)算支出績效管理延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，開展政府性基金和社會保險基金支出績效管理試點。強化財政監(jiān)督檢查，統(tǒng)籌資源組織開展重點財務(wù)、重大節(jié)假日作風(fēng)問題等常規(guī)檢查，新冠肺炎?？顚Ｎ铩⒅醒胫边_資金、脫貧攻堅、國企資金安全等專項檢查。
2020年我區(qū)預(yù)算執(zhí)行總體穩(wěn)定，圓滿完成了各項財政任務(wù)。但我們也清醒地看到，財政運行還存在一些突出問題：一是受疫情影響，財政收支矛盾進一步加大，當(dāng)前及今后一段時間，財政運行將十分緊張。二是我區(qū)已進入償債高峰期，償債壓力巨大。對此，我們將強化擔(dān)當(dāng)，沉著應(yīng)對，主動作為，保障財政平穩(wěn)運行。
三、2021年預(yù)算草案
2021年政府預(yù)算將秉持疫情常態(tài)化防控與經(jīng)濟穩(wěn)中向好的編制思路，深入推進做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌猿忠婪ɡ碡?，強化預(yù)算管理，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度，充分發(fā)揮財政政策在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、優(yōu)生態(tài)、防風(fēng)險中的重要作用。牢固樹立過緊日子的思想，加大財政資金統(tǒng)籌使用力度，提高支出績效，保障我區(qū)經(jīng)濟社會穩(wěn)定。
匯總區(qū)本級和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算安排情況，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為217000萬元，同比增長20.4%；加轉(zhuǎn)移性收入310933萬元、調(diào)入資金等50000萬元，上年結(jié)余5327萬元，收入總量583260萬元。一般公共預(yù)算支出預(yù)算為530000萬元，同比減少14.6%；加轉(zhuǎn)移性支出50860萬元，支出合計580860萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年2400萬元。
小溪塔街道一般公共預(yù)算收入預(yù)算為16020萬元，加上級補助收入4358萬元，收入總量為20378萬元。一般公共預(yù)算支出預(yù)算為6738萬元，加轉(zhuǎn)移性支出13640萬元，支出總量20378萬元。收支平衡。
東城試驗區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為11000萬元，加上級補助收入714萬元，收入總量為11714萬元。一般公共預(yù)算支出預(yù)算為3891萬元，加轉(zhuǎn)移性支出7823萬元，支出總量11714萬元。收支平衡。
按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算經(jīng)同級人代會審議批準(zhǔn)后，區(qū)財政局再匯總?cè)珔^(qū)預(yù)算報區(qū)人大常委會備案。
?。ㄒ唬﹨^(qū)本級一般公共預(yù)算安排情況。
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入來源總量為523780萬元。其中：
一般公共預(yù)算收入114830萬元，主要項目是：增值稅34765萬元，企業(yè)所得稅6374萬元，城市維護建設(shè)稅7563萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅2176萬元，土地增值稅13354萬元，車船稅3482萬元，契稅17180萬元，非稅收入17034萬元。
轉(zhuǎn)移性收入354106萬元，其中：上級補助收入310944萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入43162萬元。
調(diào)入資金49528萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5316萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出運用總量為523780萬元。其中：
一般公共預(yù)算支出470520萬元，主要科目是：一般公共服務(wù)支出38184萬元，公共安全支出15000萬元，教育支出94917萬元，科學(xué)技術(shù)支出10500萬元，文化旅游體育與傳媒支出7152萬元，社會保障和就業(yè)支出87781萬元，衛(wèi)生健康支出59731萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23499萬元，農(nóng)林水支出55499萬元，交通運輸支出24463萬元，自然資源海洋氣象支出6700萬元，債務(wù)付息支出13521萬元等。
轉(zhuǎn)移性支出50860萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年2400萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況。
政府性基金收入預(yù)算來源總量255513萬元，其中：政府性基金收入預(yù)算為239800萬元，同比增加30905萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加所致；
轉(zhuǎn)移性收入為14000萬元，同比減少29045萬元，主要是上級專款減少所致。上年結(jié)轉(zhuǎn)1713萬元。
政府性基金支出預(yù)算運用總量255513萬元，其中：政府性基金支出預(yù)算為225513萬元，同比減少77752萬元，主要是專項債券支出減少所致；
轉(zhuǎn)移性支出30000萬元，同比減少5144萬元，主要是調(diào)出資金減少所致；
政府性基金預(yù)算收支平衡。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算安排情況。
國有資本經(jīng)營收入預(yù)算來源總量46700萬元。其中：國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為46700萬元，同比增加46700萬元，主要是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入增加所致。
國有資本經(jīng)營支出預(yù)算運用總量46700萬元。其中：國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為36700萬元，同比增加36639萬元，主要是其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出增加所致。
轉(zhuǎn)移性支出10000萬元，同比增加8969萬元，主要是調(diào)出資金增加所致。
國有資本經(jīng)營收支平衡。
?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預(yù)算安排情況。
社會保險基金收入預(yù)算來源總量206575萬元。其中：社會保險基金收入預(yù)算為94063萬元，同比增加3369萬元；上年結(jié)余112512萬元。
社會保險基金支出預(yù)算運用總量206575萬元。其中：社會保險基金支出預(yù)算為79244萬元，同比增加4068萬元；社會保險基金收支預(yù)算相抵，當(dāng)年結(jié)余14819萬元，累計結(jié)余127331萬元。
需要特別說明的是， 2021年起企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、工傷保險，分別由省、市統(tǒng)收統(tǒng)支，由省、市統(tǒng)一編制相關(guān)基金預(yù)算并下達各地執(zhí)行，因此2021年起社?；痤A(yù)算不再包含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金預(yù)算數(shù)據(jù)。導(dǎo)致社?；鹗罩?shù)據(jù)與2020年執(zhí)行數(shù)有較大差異。
四、2021年財政工作重點
2021年全區(qū)財政工作將繼續(xù)推進積極的財政政策提質(zhì)增效，在保障疫情防控的同時，努力培植財源，做大財力，鞏固三大攻堅戰(zhàn)成果，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定。
（一）依法合規(guī)組織財政收入，從嚴(yán)從緊加強預(yù)算管理。依法合規(guī)組織財政收入，加強財政經(jīng)濟形勢研判，全面落實減稅降費政策、聚焦支持實體經(jīng)濟，強化財源建設(shè)，支持全區(qū)經(jīng)濟加快恢復(fù)發(fā)展。積極對接上級政策與重大項目安排，大力爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金。做好專項債券項目儲備、申報和入庫，持續(xù)爭取政府債務(wù)限額，增加對我區(qū)一般債券和專項債券轉(zhuǎn)貸額度。全面加強支出管理，從嚴(yán)控制、大力壓減一般性支出，確保疫情防控和“三?！敝С鲂枰?。
（二）持續(xù)鞏固三大攻堅戰(zhàn)成果，著力保障民生。堅決落實“四個不摘”要求，保障本級專項扶貧投入不低于上年度。鞏固脫貧攻堅成果，有機銜接鄉(xiāng)村振興。深入實施就業(yè)優(yōu)先政策，積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)公平教育，支持公共衛(wèi)生領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施補短板，加大污染防治項目投入。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，規(guī)范政府融資行為。
（三）深化財政改革，提高管理水平。探索完善常態(tài)化財政資金直達機制，加強直達資金監(jiān)管，圍繞重點領(lǐng)域開展常態(tài)化財政監(jiān)督檢查；構(gòu)建PPP項目績效考核體系，適時全面推行農(nóng)村集體財務(wù)會計委托社會中介機構(gòu)代理記賬。突出績效導(dǎo)向，全方位、全過程、全覆蓋實施預(yù)算績效管理，著力提高財政資源配置效率和使用效益。穩(wěn)步推進區(qū)屬國有企業(yè)公司制改革；加快形成有效制衡的市場化經(jīng)營機制，支持區(qū)屬國有企業(yè)加快發(fā)展。
各位代表，2021年我們將繼續(xù)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，深化財政體制機制改革，強化財政預(yù)算管理，積極作為，為我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展做出新的貢獻!
