（湖北省）關(guān)于宜昌市五峰土家族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于五峰土家族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月22日在自治縣十屆人大二次會(huì)議上
五峰土家族自治縣財(cái)政局
各位代表:
受自治縣人民政府委托，現(xiàn)將自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政收支執(zhí)行情況
2021年，在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大強(qiáng)有力的監(jiān)督和支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞疫情防控、“六穩(wěn)六?！薄⑧l(xiāng)村振興、深化財(cái)政改革等重點(diǎn)工作履行職能，確保了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。
?、逡话泐A(yù)算收支執(zhí)行情況
1.收入總量307515萬(wàn)元。
?、乓话泐A(yù)算收入完成24829萬(wàn)元，占年初預(yù)算30410萬(wàn)元的82%，比上年18419萬(wàn)元，增加6410萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.8%。其中：稅收收入完成17836萬(wàn)元，稅收占比72%，非稅收入6993萬(wàn)元。
?、粕霞?jí)政府對(duì)本級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入223613萬(wàn)元，其中：返還性收入5306萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入170753萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入47554萬(wàn)元。
?、巧夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)收入7958萬(wàn)元。
?、日{(diào)入資金16848萬(wàn)元，其中：存量資金調(diào)入2465萬(wàn)元，政府基金調(diào)入8248萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)入496萬(wàn)元，其他調(diào)入5639萬(wàn)元。
?、烧畟D(zhuǎn)貸收入34267萬(wàn)元。其中：新增債券25155萬(wàn)元，置換債券9112萬(wàn)元。
2.支出總量289081萬(wàn)元。
⑴縣本級(jí)一般預(yù)算支出271414萬(wàn)元,占年初預(yù)算287749萬(wàn)元的94.32%，較上年334309萬(wàn)元減少62895萬(wàn)元，下降19%，下降的主要原因是核算方式發(fā)生了變化；其中：民生支出217644萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的80%。具體為一般公共服務(wù)支出33948萬(wàn)元，國(guó)防支出146萬(wàn)元，公共安全支出7075萬(wàn)元，教育支出34407萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出5453萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出9191萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出37198萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出28080萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1536萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16216萬(wàn)元，農(nóng)林水支出61429萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出10201萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出3956萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出364萬(wàn)元，金融支出552萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1321元，住房保障支出5711萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出617萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2036萬(wàn)元，其他支出4721萬(wàn)元，債務(wù)付息支出7222萬(wàn)元,債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出34萬(wàn)元。
⑵上解支出7153萬(wàn)元。主要構(gòu)成：調(diào)整完善財(cái)政體制上解3406萬(wàn)元，專項(xiàng)上解3747萬(wàn)元。
?、莻鶆?wù)還本支出10514萬(wàn)元。其中：一般政府債券還本支出10512萬(wàn)元(歸還2016年五年期到期債券資金），償還世行結(jié)核病預(yù)防貸款本金2萬(wàn)元。
2021年一般預(yù)算收支相抵，當(dāng)年結(jié)余18434萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18434萬(wàn)元。
?、嬲曰痤A(yù)算收支執(zhí)行情況
1.政府性基金總收入38260萬(wàn)元。
⑴縣本級(jí)收入15425萬(wàn)元，占年初預(yù)算20000萬(wàn)元的77%，比上年24341萬(wàn)元減少8916萬(wàn)元，下降37%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入14451萬(wàn)元,國(guó)有土地收益基金收入220萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)收入19萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入322萬(wàn)元,污水處理費(fèi)收入202萬(wàn)元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入211萬(wàn)元。
?、粕霞?jí)補(bǔ)助收入827萬(wàn)元。
?、堑胤秸畬ｍ?xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入22000萬(wàn)元。其中：新增債券19600萬(wàn)元，置換債券2400萬(wàn)元。
?、壬夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)收入8萬(wàn)元。
2.政府性基金總支出37844萬(wàn)元。
?、疟炯?jí)基金支出27196萬(wàn)元，占年初預(yù)算15008萬(wàn)元的181%，比上年25400萬(wàn)元增加1796萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。其中：文化體育與傳媒支出3萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出28萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4766萬(wàn)元，其他支出19983萬(wàn)元，債務(wù)付息支出2395萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出21萬(wàn)元；
?、苽鶆?wù)還本支出2400萬(wàn)元；
⑶調(diào)出資金8248萬(wàn)元。
2021年縣級(jí)政府性基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余416萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出416萬(wàn)元。
?、缈h級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入517萬(wàn)元。
⑴縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入496萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)550萬(wàn)元的94%。其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入496萬(wàn)元；
⑵上級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助收入16萬(wàn)元；
?、巧夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)收入5萬(wàn)元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出496萬(wàn)元。
本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出496萬(wàn)元。占年初預(yù)算數(shù)559萬(wàn)元的88%。其中：調(diào)出資金496萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
2021年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，當(dāng)年結(jié)余21萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21萬(wàn)元。
?、枭鐣?huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為36544萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)37195萬(wàn)元的98%，比上年33416萬(wàn)元增加3128萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。其中：繳費(fèi)收入為18172萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入17631萬(wàn)元，利息收入364萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入289萬(wàn)元，其他（調(diào)劑）收入88萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為35176萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)34723萬(wàn)元的101%，比上年32306萬(wàn)元增加2870萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出34436萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出378萬(wàn)元，其他支出345萬(wàn)元，上解支出17萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵后，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余1368萬(wàn)元。
特別事項(xiàng)說(shuō)明：一是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金從2021年起納入省級(jí)統(tǒng)籌，決算單獨(dú)辦理。二是居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)從2021年起納入市級(jí)統(tǒng)籌，決算單獨(dú)辦理。
?、檎畟鶆?wù)情況
1.政府債務(wù)限額余額情況。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院、財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，政府債務(wù)實(shí)行限額預(yù)算管理。省廳下達(dá)我縣債務(wù)限額344429萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)244537萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)99892萬(wàn)元。截止12月底全縣政府債務(wù)余額309006萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額225071萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額83935萬(wàn)元。政府債務(wù)均未超過(guò)省財(cái)政廳核定的債務(wù)限額。
2.政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸情況。2021年省財(cái)政廳共計(jì)轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券資金56267萬(wàn)元，其中：地方政府一般債券資金34267萬(wàn)元（轉(zhuǎn)貸地方政府新增債券25155萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸地方政府置換債券9112萬(wàn)元）,地方政府專項(xiàng)債券資金22000萬(wàn)元（其中：轉(zhuǎn)貸地方政府新增債券19600萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸地方政府置換債券2400萬(wàn)元）。具體情況如下：
?、呸D(zhuǎn)貸地方政府一般債券34267萬(wàn)元分項(xiàng)情況。
①轉(zhuǎn)貸地方政府新增債券25155萬(wàn)元分項(xiàng)目情況：五峰公共檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)中心擴(kuò)建改造工程400萬(wàn)元；牛莊鄉(xiāng)重競(jìng)技館建設(shè)800萬(wàn)；縣游泳館建設(shè)1700萬(wàn)元；五峰非遺傳承展示館改建項(xiàng)目500萬(wàn)元；五峰特困失能半失能供養(yǎng)護(hù)理院775.8萬(wàn)元；城市福利院配套設(shè)施建設(shè)工程500萬(wàn)元；采花區(qū)域性中心福利院建設(shè)800萬(wàn)元；五峰鎮(zhèn)福利院配套設(shè)施建設(shè)500萬(wàn)元；牛莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)療救治能力提升建設(shè)1161萬(wàn)元；五峰城區(qū)垃圾收運(yùn)體系完善工程建設(shè)1300萬(wàn)元；漁洋關(guān)市政道路工程建設(shè)4000萬(wàn)元；數(shù)智五峰1700萬(wàn)元；秦家灣水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)建設(shè)3.2萬(wàn)元；2021年小型水庫(kù)南河水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)15萬(wàn)元；民族工業(yè)園茶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)4500萬(wàn)元；五峰北風(fēng)埡至滑雪場(chǎng)公路改擴(kuò)建1000萬(wàn)元；長(zhǎng)陽(yáng)資丘至五峰鎮(zhèn)小河段改建工程4000萬(wàn)元；漁洋關(guān)鎮(zhèn)橋河社區(qū)劉家坪移民安置點(diǎn)建設(shè)968萬(wàn)元；曹家坪社區(qū)簸箕山移民安置點(diǎn)建設(shè)106萬(wàn)元；漢馬池村求雨臺(tái)安置點(diǎn)建設(shè)426萬(wàn)元。
②轉(zhuǎn)貸地方政府置換債券9112萬(wàn)元，全部用于償還2021年到期的債券。
?、妻D(zhuǎn)貸地方政府專項(xiàng)債券22000萬(wàn)元分項(xiàng)情況。
?、俎D(zhuǎn)貸地方政府新增債券19600萬(wàn)元分項(xiàng)目情況：五峰民族工業(yè)園科創(chuàng)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10000萬(wàn)元，五峰柴埠溪谷底道路綜合建設(shè)工程項(xiàng)目9600萬(wàn)元。
②轉(zhuǎn)貸地方政府置換債券2400萬(wàn)元，全部用于償還2021年到期的債券。
3.政府債務(wù)還本付息情況。2021年共計(jì)還本付息支出22531萬(wàn)元（本金12914萬(wàn)元，利息9617萬(wàn)元）。其中：一般債務(wù)還本付息支出17736萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本付息支出4795萬(wàn)元。具體情況如下：
⑴一般債務(wù)還本付息支出17736萬(wàn)元。
①一般債券還本支出10512萬(wàn)元。其中本級(jí)預(yù)算安排資金還本支出1400萬(wàn)元，置換債券還本支出9112萬(wàn)元。具體為：2016年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目債券到期還本支出5234萬(wàn)元，2016年非經(jīng)營(yíng)性農(nóng)村土地整治（新農(nóng)村建設(shè)）債券到期還本支出2632萬(wàn)元，易地扶貧搬遷債券到期還本支出2646萬(wàn)元；
②國(guó)際金融組織貸款（結(jié)核病控制）還本支出2萬(wàn)元；
?、垡话銈鶆?wù)付息支出7222萬(wàn)元；
?、茖ｍ?xiàng)債務(wù)還本付息支出4795萬(wàn)元。
?、賹ｍ?xiàng)債務(wù)還本支出2400萬(wàn)元，全部為2021年到期的土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券；
?、趯ｍ?xiàng)債務(wù)付息支出2395萬(wàn)元。
?、甏媪抠Y金管理使用情況
2021年收回存量資金2850萬(wàn)元，收回的存量資金已全部作為一般性財(cái)力統(tǒng)籌安排預(yù)算支出。
?、腩A(yù)算資金績(jī)效管理開(kāi)展情況
1.績(jī)效管理制度建設(shè)情況。一是印發(fā)了《縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》和《縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度縣級(jí)預(yù)算部門(mén)自評(píng)和財(cái)政評(píng)價(jià)工作的通知》；二是圍繞新時(shí)代預(yù)算績(jī)效管理的新思想和新要求，進(jìn)行了政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步推動(dòng)了預(yù)算績(jī)效管理工作，增強(qiáng)了全縣預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任感和緊迫感，為加快促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理一體化奠定了良好基礎(chǔ)，提高了財(cái)政資源配置效率和使用效益。
2.績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況。2021年完成了縣級(jí)部門(mén)預(yù)算、2020年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況、2020年度城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)跨省域調(diào)劑資金預(yù)算執(zhí)行情況和2020年度扶貧資金績(jī)效自評(píng)工作。
3.財(cái)政再評(píng)價(jià)、重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。根據(jù)印發(fā)的《縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度縣級(jí)預(yù)算部門(mén)自評(píng)和財(cái)政評(píng)價(jià)工作的通知》，全面安排布置了2020年度縣級(jí)預(yù)算部門(mén)自評(píng)和財(cái)政評(píng)價(jià)工作。一是對(duì)2020年度財(cái)政再評(píng)價(jià)實(shí)行全覆蓋，對(duì)縣直所有預(yù)算單位部門(mén)預(yù)算開(kāi)展了財(cái)政再評(píng)價(jià)；二是對(duì)19個(gè)500萬(wàn)以上的發(fā)展性項(xiàng)目和政府債券項(xiàng)目開(kāi)展了財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，圓滿完成了財(cái)政再評(píng)價(jià)、重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。
?、熵?cái)政暫付款化解情況
2021年度嚴(yán)格執(zhí)行《五峰土家族自治縣財(cái)政局對(duì)外借款管理辦法》的規(guī)定，從嚴(yán)控管理對(duì)外借款，2021年度新增對(duì)外借款361萬(wàn)元（主要為地方政府債券提前付息支出）。全年回收借款8648萬(wàn)元，其中：回收縣域發(fā)展調(diào)度資金4500萬(wàn)元，通過(guò)盤(pán)活存量資金消化財(cái)政借款648萬(wàn)元，新冠預(yù)撥疫苗款165萬(wàn)元，預(yù)算單位基建及項(xiàng)目建設(shè)借款1735萬(wàn)元，宜昌長(zhǎng)豐投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司借款1600萬(wàn)元。
二、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
?、宕_保收支平穩(wěn)。強(qiáng)化收入組織，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的良好勢(shì)頭。2021年，完成一般公共預(yù)算收入24829萬(wàn)元，比同期18419萬(wàn)元增收6410萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.8%，恢復(fù)到2019年的74%，其中，稅收收入17836萬(wàn)元，稅收占比72%，較去年提高4個(gè)百分點(diǎn)。比同期12573萬(wàn)元增收5263萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%，恢復(fù)到2019年的86%。
㈡加強(qiáng)民生保障。保障常態(tài)化疫情防控資金，累計(jì)撥付資金3129萬(wàn)元，從醫(yī)?；鹬袆潛苄鹿谝呙缈?944萬(wàn)元；全面落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，安排補(bǔ)助資金1744萬(wàn)元；落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金待遇支出21402萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金待遇支出6545萬(wàn)元；安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金3818萬(wàn)元；落實(shí)社會(huì)救助政策，安排低保、五保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、臨時(shí)救助等資金6121萬(wàn)元。加強(qiáng)退役軍人服務(wù)保障，安排退役軍人服務(wù)、傷殘撫恤等相關(guān)經(jīng)費(fèi)1774萬(wàn)元；落實(shí)公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計(jì)劃生育獎(jiǎng)特扶等事項(xiàng)，安排資金3825萬(wàn)元。將教育作為戰(zhàn)略性投入予以優(yōu)先保障，教育總支出34407萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比例為13%，全縣學(xué)生資助總額864萬(wàn)元，惠及學(xué)生11794人次。
㈢推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的資金需求，籌措資金投入4468萬(wàn)元。統(tǒng)籌整合使用各類財(cái)政資金34318萬(wàn)元，實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目163個(gè)，資金規(guī)模達(dá)17365萬(wàn)元。落實(shí)惠民政策工作，全年發(fā)放惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金10270.74萬(wàn)元，受惠人數(shù)7.35萬(wàn)人，發(fā)放“一卡通”5.77萬(wàn)張，灣潭鎮(zhèn)茅莊村取得省美麗鄉(xiāng)村示范村稱號(hào)。
㈣推進(jìn)深化改革。積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)工作，完成預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算編制模塊上線。深化國(guó)企國(guó)資改革。將原住建局所屬質(zhì)安檢測(cè)中心和宜紅茶都無(wú)償劃轉(zhuǎn)到長(zhǎng)樂(lè)集團(tuán)。原公路局下屬全民所有制企業(yè)山通公司改制工作全面完成，規(guī)范成立了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，健全了企業(yè)黨組織，完善長(zhǎng)信擔(dān)保公司企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。出臺(tái)《縣國(guó)資局出資企業(yè)違規(guī)投資責(zé)任追究制度》。
?、閮?yōu)化營(yíng)商環(huán)境。支持中小企業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展，撥付科技專項(xiàng)資金共1439萬(wàn)元。發(fā)揮獎(jiǎng)勵(lì)資金的激勵(lì)作用，為企業(yè)減輕壓力和融資成本，兌現(xiàn)各類產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3373萬(wàn)元，招商引資政策兌現(xiàn)資金5491萬(wàn)元，貸款貼息2506萬(wàn)元，企業(yè)發(fā)展資金7836萬(wàn)元。支持電商發(fā)展，帶動(dòng)地方農(nóng)產(chǎn)品銷售，及時(shí)撥付電商補(bǔ)助資金1000萬(wàn)元。落實(shí)“免申即享”政策，先后有44家企業(yè)享受免申即享政策，享受政策紅利209萬(wàn)元。年度發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款240筆，新增貸款額度4505萬(wàn)元。因疫情減免中小微企業(yè)及個(gè)體工商戶房租163萬(wàn)元。
?、攴e極對(duì)上爭(zhēng)取。2021年?duì)幦「黝愘Y金280707萬(wàn)元，有效保障了全縣“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。新增債券資金44755萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)82%，其中：一般債券25155萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.6%；專項(xiàng)債券19600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)292%。主要用于園區(qū)建設(shè)、社會(huì)福利、交通、文化旅游等領(lǐng)域，有力的支持了我縣項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)。落實(shí)武漢市對(duì)口幫扶資金5200萬(wàn)元。受省政府全省財(cái)政管理工作獎(jiǎng)勵(lì)500萬(wàn)元（全市僅五峰縣與夷陵區(qū)受該項(xiàng)表彰獎(jiǎng)勵(lì)）。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》，按照中央、省、市預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，全面貫徹新發(fā)展理念，積極推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)六?！薄⑧l(xiāng)村振興工作，從嚴(yán)從實(shí)防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行和財(cái)政政策提質(zhì)增效。
?、逡话泐A(yù)算收支安排情況
1.收入總量351975萬(wàn)元。
⑴一般預(yù)算收入完成32500萬(wàn)元，比上年24829萬(wàn)元增加7671萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。其中：稅收收入完成24375萬(wàn)元，非稅收入8125萬(wàn)元，稅收收入占比75%，同比增長(zhǎng)37%。
⑵上級(jí)政府對(duì)本級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入218969萬(wàn)元，其中返還性收入5306萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入168663萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入45000萬(wàn)元。
?、钦畟D(zhuǎn)貸收入32330萬(wàn)元（置換債券）。
⑷上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18434萬(wàn)元
⑸調(diào)入資金49742萬(wàn)元，其中存量資金調(diào)入2749萬(wàn)元，其他調(diào)入46993萬(wàn)元。
2.支出總量351975萬(wàn)元。
?、趴h本級(jí)一般公共預(yù)算支出308397萬(wàn)元,較上年271414萬(wàn)元增加36983萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，增減的主要因素是政策性支出所致?？h本級(jí)一般預(yù)算支出分科目情況為：一般公共服務(wù)支出37172萬(wàn)元，國(guó)防支出150萬(wàn)元，公共安全支出7085萬(wàn)元，教育支出35855萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出5450萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出6386萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出38198萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29120萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出3436萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16280萬(wàn)元，農(nóng)林水支出63420萬(wàn)元（其中鄉(xiāng)村振興支出4470萬(wàn)元），交通運(yùn)輸支出10301萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出1600萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1559萬(wàn)元，金融支出500萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1378元，住房保障支出4075萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出620萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2136萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，債務(wù)付息支出7999萬(wàn)元,其他支出32677萬(wàn)元。
(2)上解支出7933萬(wàn)元。主要構(gòu)成：調(diào)整完善財(cái)政體制上解4361萬(wàn)元，專項(xiàng)上解3572萬(wàn)元。
(3)債務(wù)還本支出35645萬(wàn)元。其中：一般政府債券還本支出35643萬(wàn)元，償還世行結(jié)核病預(yù)防貸款本金支出2萬(wàn)元。
2022年一般預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
?、嬲曰痤A(yù)算收支預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1.政府性基金總收入29048萬(wàn)元。
⑴縣本級(jí)收入22758萬(wàn)元，比上年15425萬(wàn)元增加7333萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入22373萬(wàn)元,國(guó)有土地收益基金收入100萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)收入5萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入90萬(wàn)元,污水處理費(fèi)收入190萬(wàn)元。
⑵地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入5874萬(wàn)元（置換債券）。
⑶上年結(jié)轉(zhuǎn)收入416萬(wàn)元。
2.政府性基金總支出29048萬(wàn)元。
?、呕鹬С?869萬(wàn)元，比上年7182萬(wàn)元增加2687萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%。其中：社會(huì)保障支出8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6385萬(wàn)元，債務(wù)付息支出3068萬(wàn)元，其他支出408萬(wàn)元。
?、茖ｍ?xiàng)債券還本支出19179萬(wàn)元。
2022年縣級(jí)政府性基金收支相抵，當(dāng)年平衡。
?、缈h級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入821萬(wàn)元。
?、艊?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入800萬(wàn)元，比上年496萬(wàn)元增加304萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%；
?、粕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)收入21萬(wàn)元。
2.2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出821萬(wàn)元，比上年496萬(wàn)元增加325萬(wàn)元，增長(zhǎng)66%。其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出800萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出21萬(wàn)元。
2022年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
?、枭鐣?huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況
1.收入總量41866萬(wàn)元，比上年36544萬(wàn)元增加5322萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。其中：繳費(fèi)收入18897萬(wàn)元；上級(jí)財(cái)政和本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入22411萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入251萬(wàn)元；利息收入279萬(wàn)元，其他（調(diào)劑）收入28萬(wàn)元。
2.支出總量38878萬(wàn)元，比上年35176萬(wàn)元增加3702萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出38393萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出283萬(wàn)元，其他支出174萬(wàn)元，上解支出28萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余2988萬(wàn)元。
四、2022年重大項(xiàng)目支出安排情況
2022年政府預(yù)算重大項(xiàng)目支出98894萬(wàn)元，其中：招商政策獎(jiǎng)勵(lì)支出10000萬(wàn)元，進(jìn)規(guī)進(jìn)限企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)及招商引資企業(yè)兌現(xiàn)支出2000萬(wàn)元，科技獎(jiǎng)勵(lì)支出1400萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)政策獎(jiǎng)補(bǔ)支出1000萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)及接待費(fèi)支出250萬(wàn)元，疫情防控支出500萬(wàn)元，全域旅游發(fā)展專項(xiàng)支出800萬(wàn)元，十運(yùn)會(huì)專項(xiàng)支出2000萬(wàn)元，企業(yè)上市獎(jiǎng)補(bǔ)支出1600萬(wàn)元，人才專項(xiàng)支出1000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老提標(biāo)支出700萬(wàn)元，政府一般債務(wù)還本支出35645萬(wàn)元；政府債券付息支出7999萬(wàn)元，規(guī)范的公務(wù)員及事業(yè)人員績(jī)效工資34000萬(wàn)元。
五、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
?、迩Х桨儆?jì)抓收入。聚焦縣委確定的“四五戰(zhàn)略”，充分發(fā)揮財(cái)政職能，繼續(xù)推進(jìn)全縣財(cái)源建設(shè)工作，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。一是積極培育市場(chǎng)主體。在今年財(cái)力異常艱難的情況下，年初預(yù)算安排進(jìn)規(guī)進(jìn)限企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)2000萬(wàn)元，企業(yè)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)補(bǔ)1400萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)政策獎(jiǎng)補(bǔ)1000萬(wàn)元等專項(xiàng)資金，支持本土企業(yè)加強(qiáng)科技創(chuàng)新提升發(fā)展質(zhì)量，不斷發(fā)展壯大；安排上市獎(jiǎng)補(bǔ)資金1600萬(wàn)元，積極支持赤誠(chéng)生物上市，做強(qiáng)我縣龍頭企業(yè)；安排招商政策獎(jiǎng)勵(lì)資金10000萬(wàn)元，全力支持招商引資工作；安排旅游發(fā)展資金800萬(wàn)元，統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興資金，全力支持全域旅游；積極組織申報(bào)專項(xiàng)債券用于五峰民族工業(yè)園區(qū)、縣內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；用好免申即享政策，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，不斷釋放經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力，助力企業(yè)發(fā)展，培育更多市場(chǎng)主體。二是積極服務(wù)重大項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)大類資金進(jìn)行統(tǒng)籌安排，確保急需項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源，積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，用好地方政府專項(xiàng)債券，保障好重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目資金需求。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)宜來(lái)、宜張高速公路、太平抽水蓄能、沿江高鐵、ppp項(xiàng)目、柴埠溪?jiǎng)?chuàng)5A、云上五峰度假區(qū)、美麗鄉(xiāng)村等重大項(xiàng)目的服務(wù)力度，加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)作，積極拜訪重大項(xiàng)目業(yè)主，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目業(yè)主來(lái)五峰注冊(cè)開(kāi)戶納稅，做到應(yīng)收盡收，顆粒歸倉(cāng)。三是積極支持總部經(jīng)濟(jì)建設(shè)。以宜昌長(zhǎng)樂(lè)大廈總部大樓為紐帶，從招商政策、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、本土企業(yè)培育、縣外五峰籍優(yōu)秀企業(yè)家支持、企業(yè)人才引進(jìn)培養(yǎng)等多方發(fā)力，盡快引進(jìn)中鐵四局等一批業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)將總部落戶五峰總部大樓。
?、嫒σ愿白?zhēng)取。搶抓“十四五”規(guī)劃發(fā)展先機(jī)和武漢市對(duì)口幫扶五峰的重大機(jī)遇期，不斷加強(qiáng)對(duì)上爭(zhēng)取力度，爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金支持?？h主要領(lǐng)導(dǎo)要帶隊(duì)積極爭(zhēng)取省廳（局）在政策、資金、項(xiàng)目上的支持及工作上的指導(dǎo)?？h財(cái)政將進(jìn)一步加大力度到省財(cái)政廳匯報(bào)爭(zhēng)取一般性轉(zhuǎn)移支付及政府債券資金，緩解重大項(xiàng)目建設(shè)的資金壓力，爭(zhēng)取更多可用財(cái)力，保障基層“三?！敝С?。
㈢嚴(yán)控行政運(yùn)行成本。一是嚴(yán)格壓減一般性支出。通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格落實(shí)一般性支出只減不增的要求，堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”的要求，進(jìn)一步壓縮除“三?！蓖馄渌?cái)政支出，特別是壓縮不直接用于產(chǎn)業(yè)、不直接創(chuàng)造效益、不直接形成稅收的專項(xiàng)支出；嚴(yán)格公務(wù)支出管理，不得舉辦未列入年度計(jì)劃和預(yù)算的大型會(huì)議、培訓(xùn)、論壇、展覽等，不得違規(guī)使用財(cái)政資金舉辦年會(huì)、慶典、發(fā)放福利等，年初運(yùn)轉(zhuǎn)性支出繼續(xù)按10%比例壓減。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜，集中辦好社會(huì)保障、教育、公共衛(wèi)生體系建設(shè)等民生實(shí)事，確?；久裆べY、運(yùn)轉(zhuǎn)資金及時(shí)足額撥付到位，繼續(xù)實(shí)行涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，不斷強(qiáng)化對(duì)鄉(xiāng)村振興的內(nèi)在支撐，堅(jiān)持量入為出，嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員和經(jīng)費(fèi)的無(wú)序增加。三是從嚴(yán)審批項(xiàng)目。對(duì)縣本級(jí)政府投資項(xiàng)目，原則上沒(méi)有明確資金來(lái)源的投資項(xiàng)目一律予以暫停，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，除疫情防控需要外，原則上不再出臺(tái)新的增支政策，必須出臺(tái)的政策通過(guò)以后年度預(yù)算安排資金。
?、鑷?yán)格預(yù)算強(qiáng)執(zhí)行。持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制，牢固樹(shù)立績(jī)效理念。一是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。各部門(mén)在執(zhí)行預(yù)算時(shí)要精打細(xì)算，想方設(shè)法“省吃儉用”，嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)使用資金。始終堅(jiān)持“先預(yù)算后支出、無(wú)預(yù)算不支出”原則，讓每一分錢(qián)花到最需要的地方。除重大突發(fā)情況外，原則上不追加預(yù)算。二是全面實(shí)施績(jī)效管理。持續(xù)強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，將績(jī)效管理向全方位、全覆蓋拓展，進(jìn)一步健全完善預(yù)算績(jī)效管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果同預(yù)算安排和政策調(diào)整相掛鉤，真正做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。三是切實(shí)落實(shí)監(jiān)督檢查。要自覺(jué)接受人大審查、審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化財(cái)政部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。
?、閳?jiān)定不移強(qiáng)平臺(tái)。一是全面改革加大整合縣內(nèi)平臺(tái)公司力度，推動(dòng)國(guó)有平臺(tái)公司在市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)中做大做強(qiáng)，將長(zhǎng)樂(lè)總部大樓、漢辦、土地等優(yōu)良資產(chǎn)裝入平臺(tái)公司，做實(shí)平臺(tái)資產(chǎn)，使平臺(tái)公司規(guī)范發(fā)展、有效運(yùn)營(yíng)，提升盈利能力。二是嚴(yán)控新增債務(wù)，逐步化解債務(wù)。在舉債方式上，新增債務(wù)只能通過(guò)地方債券、置換債券和外債轉(zhuǎn)貸，明確要求2022年平臺(tái)公司要圍繞縣委政府確定的重大項(xiàng)目進(jìn)行謀劃，不小打小靠。三是對(duì)歷年的借款要進(jìn)一步加強(qiáng)清收力度，嚴(yán)格控制新增借款的產(chǎn)生，有效防范財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。
㈥多措并舉盤(pán)資產(chǎn)。一是圍繞縣委確定的云上五峰度假區(qū)、柴埠溪?jiǎng)?chuàng)5A景區(qū)等重大項(xiàng)目機(jī)遇，加快縣城及周邊土地運(yùn)作盤(pán)活；二是精準(zhǔn)摸排，挖掘潛力，對(duì)零星分散、低效利用的農(nóng)村建設(shè)用地、易地安置搬遷等實(shí)施拆舊復(fù)墾，積極推進(jìn)增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)交易，同時(shí)抓好歷年增減掛鉤交易問(wèn)題的整改。三是及時(shí)清理盤(pán)活老縣城及縣外閑置房屋等存量資產(chǎn)資源，統(tǒng)籌利用發(fā)揮應(yīng)有價(jià)值。
各位代表，2022年財(cái)政工作挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。財(cái)政部門(mén)將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入落實(shí)新發(fā)展理念，堅(jiān)定信念，攻堅(jiān)克難，全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)優(yōu)惠政策，進(jìn)一步提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，確保各項(xiàng)收支目標(biāo)全面完成，譜寫(xiě)十四五新篇。
