（湖北省）關(guān)于宜昌市長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月3日在自治縣九屆人大七次會(huì)議上
自治縣財(cái)政局
各位代表：
受自治縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委領(lǐng)導(dǎo)和自治縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市縣統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，積極落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加快推動(dòng)中央支持湖北一攬子政策落地見(jiàn)效，有力促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
（一）地方一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2020年，全縣完成地方一般公共預(yù)算收入38165萬(wàn)元，占預(yù)算37500萬(wàn)元（調(diào)整數(shù)，下同）的101.8%。其中：稅收收入30557萬(wàn)元，占預(yù)算30000萬(wàn)元的101.9%；非稅收入7608萬(wàn)元，占預(yù)算7500萬(wàn)元的101.4%。
2020年，縣級(jí)財(cái)政總支出510270萬(wàn)元，占預(yù)算501690萬(wàn)元的101.7%。其中：縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出436664萬(wàn)元，占預(yù)算445534萬(wàn)元的98%；補(bǔ)助下級(jí)支出23087萬(wàn)元，占預(yù)算22444萬(wàn)元的102.9%；上解上級(jí)支出11920萬(wàn)元，占預(yù)算12377萬(wàn)元的96.3%；債務(wù)還本支出21329萬(wàn)元，占預(yù)算21335萬(wàn)元的100%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17270萬(wàn)元。
2020年，縣級(jí)財(cái)政資金總來(lái)源為510270萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入38165萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入384436萬(wàn)元，上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入11313萬(wàn)元，調(diào)入資金32826萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入43223萬(wàn)元，上解收入307萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算收支執(zhí)行情況。
2020年，縣本級(jí)完成政府性基金預(yù)算收入15030萬(wàn)元，占預(yù)算21000萬(wàn)元的71.6%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成14046萬(wàn)元，占預(yù)算20000萬(wàn)元的70.2%；其他基金收入完成984萬(wàn)元，占預(yù)算1000萬(wàn)元的98.4%。
政府性基金預(yù)算總來(lái)源60196萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入15030萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入19939萬(wàn)元，省級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入23285萬(wàn)元（含抗疫特別國(guó)債16253萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余收入）1894萬(wàn)元（本級(jí)29萬(wàn)元，專款1865萬(wàn)元），調(diào)入資金48萬(wàn)元。
2020年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成59669萬(wàn)元，占預(yù)算65858萬(wàn)元的90.6%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成13535萬(wàn)元，占預(yù)算20029萬(wàn)元的67.6%；其他基金支出1000萬(wàn)元，占預(yù)算1000萬(wàn)元的100%；抗疫特別國(guó)債安排的支出16253萬(wàn)元，占預(yù)算16253萬(wàn)元的100%；新增專項(xiàng)債券安排的支出17900萬(wàn)元，占預(yù)算17900萬(wàn)元的100%；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出8618萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)1865萬(wàn)元），占預(yù)算8637萬(wàn)元的99.8%；債券還本支出2039萬(wàn)元，占預(yù)算2039萬(wàn)元的100%；調(diào)出資金324萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出527萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2020年，全縣完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入122508萬(wàn)元，占預(yù)算122508萬(wàn)元的100%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成35524萬(wàn)元，占預(yù)算100%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入完成881萬(wàn)元，占預(yù)算100%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成13425萬(wàn)元，占預(yù)算100%；工傷保險(xiǎn)基金收入完成352萬(wàn)元，占預(yù)算100%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成15056萬(wàn)元，占預(yù)算100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成31272萬(wàn)元，占預(yù)算100%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成25998萬(wàn)元，占預(yù)算100%。
2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成119714萬(wàn)元，占預(yù)算119714萬(wàn)元的100%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出39820萬(wàn)元，占預(yù)算100%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1431萬(wàn)元，占預(yù)算100%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10239萬(wàn)元，占預(yù)算100%；工傷保險(xiǎn)基金支出1119萬(wàn)元，占預(yù)算100%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10708萬(wàn)元，占預(yù)算100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31272萬(wàn)元，占預(yù)算100%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出25125萬(wàn)元，占預(yù)算100%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2794萬(wàn)元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2020年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成762萬(wàn)元，占預(yù)算762萬(wàn)元的100%。省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入5萬(wàn)元。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成762萬(wàn)元，占預(yù)算766萬(wàn)元的99.5%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5萬(wàn)元。
二、落實(shí)2020年自治縣人大預(yù)算決議情況
?。ㄒ唬┟裆I(lǐng)域投入持續(xù)增長(zhǎng)。一是著力解決好群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，各項(xiàng)民生政策和民生事業(yè)得到較好保障。2020年民生支出395019萬(wàn)元，占地方一般公共預(yù)算支出的85.9%，比上年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。按照財(cái)政支出優(yōu)先順序，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省政策規(guī)定的“三保”支出，不提標(biāo)不擴(kuò)圍也不降低標(biāo)準(zhǔn)，確保全縣行政事業(yè)單位工資按時(shí)發(fā)放，疫情防控、社會(huì)保險(xiǎn)等民生保障資金及時(shí)足額撥付，切實(shí)織密織牢民生保障網(wǎng)。二是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。2020年單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較2019年年初預(yù)算壓減3584萬(wàn)元，壓減率22%。根據(jù)疫情防控需要，預(yù)算增加疫情防控相關(guān)支出800萬(wàn)元，統(tǒng)籌社會(huì)捐贈(zèng)資金2500萬(wàn)元。三是努力盤(pán)活存量資金，彌補(bǔ)民生領(lǐng)域資金缺口。對(duì)實(shí)施遲緩、執(zhí)行進(jìn)度慢以及執(zhí)行中確認(rèn)結(jié)余或當(dāng)年無(wú)法執(zhí)行的項(xiàng)目資金及時(shí)清理收回，提高資金使用效益。四是聚焦“六穩(wěn)六?！薄；I集穩(wěn)崗就業(yè)補(bǔ)助資金，強(qiáng)力推動(dòng)創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)就業(yè)工作；落實(shí)社會(huì)保障和就業(yè)支出，筑牢社會(huì)保障體系；加大社會(huì)救助資金統(tǒng)籌力度，認(rèn)真做好困難群體社會(huì)保障工作；扎實(shí)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，按標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)地方財(cái)政補(bǔ)助資金，鞏固和完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度；積極籌措資金，提升教育經(jīng)費(fèi)保障水平；支持全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建，助推公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
?。ǘ﹥?yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作成效進(jìn)一步顯現(xiàn)。綜合運(yùn)用獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼、減稅降費(fèi)、中央支持湖北一攬子政策等措施，狠抓財(cái)源建設(shè)，多措并舉保市場(chǎng)主體可持續(xù)發(fā)展。一是充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用。用活用好武陵山產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持縣域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)發(fā)展；對(duì)借用武陵山產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的企業(yè)實(shí)行展期一年；停止收取武陵山產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金占用費(fèi)并退還原已收取的基金占用費(fèi)1497萬(wàn)元；充分利用清江創(chuàng)新基金、楚農(nóng)貸基金，助力銀行向符合條件的企業(yè)予以貸款授信，多渠道緩解企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題；安排科學(xué)技術(shù)與改造經(jīng)費(fèi)，支持企業(yè)科技創(chuàng)新；落實(shí)民貿(mào)貼息政策，大力支持民族企業(yè)發(fā)展；大力支持開(kāi)發(fā)區(qū)、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，兌現(xiàn)招商引資政策資金，促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展。二是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。認(rèn)真落實(shí)《長(zhǎng)陽(yáng)2020年優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作重點(diǎn)任務(wù)清單》，鞏固省定涉企行政事業(yè)性收費(fèi)“零收費(fèi)”成果，嚴(yán)格實(shí)行行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單制度并嚴(yán)格實(shí)行銀行代收制度，全面取消手工票據(jù)，確保市場(chǎng)主體盡享減稅降費(fèi)普惠紅利。三是貫徹落實(shí)加快疫后重振責(zé)任清單。嚴(yán)格落實(shí)房屋減租免租政策，認(rèn)真落實(shí)企業(yè)貸款財(cái)政貼息和面向中小企業(yè)的政府采購(gòu)優(yōu)惠政策，幫助企業(yè)紓困解難，積極營(yíng)造更優(yōu)營(yíng)商環(huán)境。四是全面落實(shí)中央支持湖北一攬子政策。落實(shí)“與愛(ài)同行·惠游湖北”、“三館一站”、服務(wù)業(yè)疫后恢復(fù)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助等政策資金，推動(dòng)抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目加快建設(shè)，用活用好專項(xiàng)資金，切實(shí)將政策轉(zhuǎn)換為發(fā)展實(shí)效。
（三）對(duì)上爭(zhēng)取工作取得新突破。超前謀劃，認(rèn)真研判，積極跑市進(jìn)省，主動(dòng)向上級(jí)爭(zhēng)取資金，爭(zhēng)取各項(xiàng)財(cái)政政策落地生效。一是加大新增地方政府債券額度政策爭(zhēng)取力度。圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略和支持方向，立足長(zhǎng)陽(yáng)實(shí)際，積極謀劃債券工作。2020年到位新增地方政府債券資金39843萬(wàn)元，其中一般債券21943萬(wàn)元，專項(xiàng)債券17900萬(wàn)元。二是加大轉(zhuǎn)移支付政策資金爭(zhēng)取力度。通過(guò)積極與省市對(duì)接，匯報(bào)長(zhǎng)陽(yáng)疫情防控情況，爭(zhēng)取獲得省市更大力度的資金政策支持，著力減輕縣域“三?！眽毫?。2020年省市下達(dá)我縣一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付383141萬(wàn)元（與疫情直接相關(guān)的轉(zhuǎn)移支付41576萬(wàn)元）。三是加大抗疫資金爭(zhēng)取力度。成功爭(zhēng)取到抗疫特別國(guó)債16253萬(wàn)元，集中用于公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是項(xiàng)目爭(zhēng)取取得突破。民族工業(yè)園債券進(jìn)入發(fā)行籠子，長(zhǎng)陽(yáng)“長(zhǎng)江大保護(hù)”P(pán)PP項(xiàng)目進(jìn)入財(cái)政部PPP平臺(tái)。
（四）精準(zhǔn)扶貧資金高效投入。一是積極落實(shí)財(cái)政扶貧投入。2020年本級(jí)預(yù)算安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金5001萬(wàn)元，對(duì)脫貧攻堅(jiān)成效鞏固項(xiàng)目所需資金實(shí)行應(yīng)保盡保。二是進(jìn)一步加強(qiáng)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度。對(duì)疫情復(fù)工復(fù)產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、扶貧兜底政策等項(xiàng)目實(shí)行全面保障。2020年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金62449萬(wàn)元，共安排到368個(gè)扶貧項(xiàng)目，切實(shí)保障脫貧成效。三是積極完成扶貧績(jī)效考核指標(biāo)工作。2020年統(tǒng)籌資金撥付率88.4%，專項(xiàng)扶貧資金撥付率94.5%，均超過(guò)考核指標(biāo)的要求。統(tǒng)籌工作績(jī)效考核獲全省第8名。
（五）疫情防控經(jīng)費(fèi)保障有力。堅(jiān)決扛起疫情防控政治責(zé)任，將保障疫情防控作為財(cái)政工作重點(diǎn)來(lái)抓。一是加大疫情防控資金籌集力度。通過(guò)統(tǒng)籌年初預(yù)算安排、動(dòng)用預(yù)備費(fèi)、預(yù)算調(diào)整程序追加安排等措施千方百計(jì)籌措資金，確保疫情防控經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位。2020年衛(wèi)生健康支出56374萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出12.3%。二是及時(shí)撥付疫情防控資金。省市資金下達(dá)到我縣后，立即撥付，確保疫情防控資金及時(shí)到位。三是建立政府采購(gòu)綠色通道，便于防疫物資及時(shí)采購(gòu)到位。累計(jì)籌集財(cái)政資金37873萬(wàn)元和社會(huì)捐贈(zèng)資金2661萬(wàn)元，用于支持患者救治、醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助、防控物資采購(gòu)、疫情防控運(yùn)轉(zhuǎn)及常態(tài)化疫情防控工作，全面保障疫情防控工作的經(jīng)費(fèi)需求。
（六）財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控精準(zhǔn)有效。一是嚴(yán)守省下達(dá)的政府債務(wù)限額，通過(guò)強(qiáng)化管理，避免出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警或風(fēng)險(xiǎn)提示。二是積極申報(bào)再融資債券。2020年申報(bào)再融資債券23319萬(wàn)元，用于償還到期債券，有效緩解短期償債壓力。三是積極配合相關(guān)單位做好項(xiàng)目申報(bào)工作，不斷提高債券項(xiàng)目質(zhì)量，保證新增債券項(xiàng)目具備充足償債能力。
?。ㄆ撸┴?cái)政管理職能不斷強(qiáng)化。一是財(cái)政資金監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)。2020年對(duì)疫情防控資金進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查，確保疫情防控物資嚴(yán)格管理、精準(zhǔn)有效使用；檢查了全縣7個(gè)涉關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的長(zhǎng)江禁捕退捕補(bǔ)助資金，保證禁捕退捕工作高效推進(jìn)；對(duì)上級(jí)直達(dá)資金進(jìn)行了常態(tài)化監(jiān)控，督促各項(xiàng)政策資金及時(shí)落地見(jiàn)效；協(xié)助縣紀(jì)委對(duì)各單位、各項(xiàng)目開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查，推進(jìn)縣域財(cái)經(jīng)規(guī)范化管理并及時(shí)組織會(huì)計(jì)評(píng)估監(jiān)督檢查。二是強(qiáng)力清收財(cái)政出借資金。組織專班對(duì)本級(jí)財(cái)政歷史出借資金及縣域調(diào)度資金開(kāi)展自查清理工作，并主動(dòng)接受審計(jì)監(jiān)督。2020年累計(jì)收回資金21910萬(wàn)元。三是強(qiáng)力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。進(jìn)一步宣傳貫徹《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》，解決績(jī)效意識(shí)和工作上的薄弱環(huán)節(jié)；對(duì)十個(gè)部門(mén)整體支出、兩個(gè)項(xiàng)目支出和兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政綜合管理績(jī)效開(kāi)展第三方重點(diǎn)評(píng)價(jià)；持續(xù)抓好財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控績(jī)效管理工作。
三、2021年預(yù)算編制草案
?。ㄒ唬┑胤揭话愎差A(yù)算收支草案。
2021年，全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)70000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)83.4%，與2019年相比，恢復(fù)程度91.6%。其中：稅收收入50000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.6%；非稅收入20000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)162.9%。
2021年，縣級(jí)財(cái)政總支出預(yù)算安排399047萬(wàn)元。其中：縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出318218萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出30000萬(wàn)元，上解支出16712萬(wàn)元，債務(wù)還本支出34117萬(wàn)元。
2021年，縣級(jí)財(cái)政資金總來(lái)源預(yù)算399047萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入70000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入248982萬(wàn)元，調(diào)入資金25548萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34062萬(wàn)元（再融資），上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入17270萬(wàn)元，上解收入3185萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算收支草案。
2021年，縣本級(jí)安排政府性基金收入預(yù)算21000萬(wàn)元，與去年持平。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算20000萬(wàn)元，其他基金收入預(yù)算1000萬(wàn)元。
2021年，縣本級(jí)政府性基金支出預(yù)算29027萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出20000萬(wàn)元；其他基金支出預(yù)算1000萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入安排的支出5000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出2500萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出527萬(wàn)元。
2021年，縣級(jí)政府性基金總來(lái)源預(yù)算29027萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入21000萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5000萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入527萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
?。ㄈ┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支草案。
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算65885萬(wàn)元（企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)上劃省、市統(tǒng)籌管理）。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1185萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入14782萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15428萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34490萬(wàn)元。
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算59655萬(wàn)元。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1175萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出12627萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11364萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出34489萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6230萬(wàn)元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支草案。
2021年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2288萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5萬(wàn)元，資金來(lái)源合計(jì)2293萬(wàn)元。
2021年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2293萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
?。ㄎ澹┛h直部門(mén)預(yù)算安排情況。
納入2021年縣直部門(mén)預(yù)算編制范圍的有61個(gè)部門(mén)、358個(gè)預(yù)算單位，覆蓋面達(dá)100%。納入縣直部門(mén)預(yù)算管理的人員共 9998人，其中：在職6016人、離休11人、退休（職）3971人。
縣直部門(mén)預(yù)算資金來(lái)源188116萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款108426萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8350萬(wàn)元，事業(yè)收入44662萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入198萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4812萬(wàn)元，其他收入260萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21408萬(wàn)元。
縣直部門(mén)預(yù)算總支出188116萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出95901萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出20789萬(wàn)元，項(xiàng)目支出71426萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
四、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
?。ㄒ唬┲笇?dǎo)思想。
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及全省財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念；深化財(cái)政體制改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理；鞏固三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成果；牢固樹(shù)立“政府過(guò)緊日子，百姓過(guò)好日子”思想，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出；聚焦“一優(yōu)雙先四突破”，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加快“靠攏宜昌、綠色發(fā)展、爭(zhēng)當(dāng)示范”，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局、起好步，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
?。ǘ┕ぷ髦攸c(diǎn)。
1．狠抓財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)財(cái)政扶持力度。綜合運(yùn)用獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼、貸款貼息、減稅降費(fèi)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、抗疫特別國(guó)債等積極財(cái)政政策，切實(shí)發(fā)揮政策效益，保市場(chǎng)主體可持續(xù)發(fā)展。二是繼續(xù)支持園區(qū)和企業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步加大財(cái)政政策投入力度，用實(shí)用好園區(qū)專項(xiàng)債券，及時(shí)撥付企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)展資金，充分發(fā)揮政策“組合拳”，不斷完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)，支持優(yōu)勢(shì)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。三是加強(qiáng)收入征管。做好稅源調(diào)研和分析，摸清疫后稅源家底，突出與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)稅收分析和預(yù)測(cè)，及時(shí)研究解決征管過(guò)程中出現(xiàn)的新問(wèn)題。嚴(yán)格應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳，形成齊抓共管的財(cái)政收入工作局面。
2．加大政策爭(zhēng)取力度，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。強(qiáng)化政策研究，主動(dòng)對(duì)接項(xiàng)目部門(mén)，爭(zhēng)取更大的資金支持。一是進(jìn)一步加大一般性轉(zhuǎn)移支付爭(zhēng)取力度，利用好“616”對(duì)口支援等平臺(tái)，爭(zhēng)取省市對(duì)我縣基本財(cái)力保障、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付等方面更大的支持力度。二是加大地方政府債券爭(zhēng)取力度。圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略和支持方向，以向宜昌靠攏為優(yōu)先戰(zhàn)略，積極對(duì)接“十大工程”，謀劃一批高質(zhì)量、穩(wěn)定收益的項(xiàng)目。2021年在重點(diǎn)交通項(xiàng)目、民族工業(yè)園建設(shè)、城鄉(xiāng)污水處理、教育園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套等項(xiàng)目建設(shè)上加大債券爭(zhēng)取力度，發(fā)揮好債券在疫后經(jīng)濟(jì)重振中的關(guān)鍵作用。三是加大鄉(xiāng)村振興政策爭(zhēng)取力度。緊抓省加大對(duì)困難地區(qū)政策傾斜力度契機(jī)，積極對(duì)上爭(zhēng)取政策資金，加大省對(duì)我縣的支持力度，保持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。積極組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展項(xiàng)目申報(bào)，做好“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)試點(diǎn)，提升農(nóng)村基本公共服務(wù)水平。四是進(jìn)一步加大項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備力度，推進(jìn)山水林田湖草項(xiàng)目和長(zhǎng)陽(yáng)“長(zhǎng)江大保護(hù)”P(pán)PP項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。
3．壓實(shí)財(cái)政保障政治責(zé)任，做好常態(tài)化疫情防控工作。切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí)，克服厭戰(zhàn)情緒和麻痹思想，堅(jiān)決鞏固疫情防控成果。一是做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，支持開(kāi)展常態(tài)化疫情防控，建立疫情防控財(cái)政專項(xiàng)資金，加快資金撥付，確保不因經(jīng)費(fèi)問(wèn)題延誤疫情防控工作和醫(yī)療救治。二是全面落實(shí)中央、省針對(duì)疫情防控出臺(tái)的有關(guān)經(jīng)費(fèi)保障、財(cái)政補(bǔ)助、稅收優(yōu)惠、金融支持、政府采購(gòu)等政策措施，確保資金?？顚Ｓ茫袑?shí)發(fā)揮好財(cái)政政策效能。三是充分利用抗疫特別國(guó)債，大力加強(qiáng)疾病預(yù)防控制中心、感染性疾病綜合樓項(xiàng)目等疫情防控公共衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)。
4．優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。一是按照財(cái)政支出優(yōu)先順序，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省政策規(guī)定的“三保”支出，落實(shí)“三保”支出責(zé)任。二是大力盤(pán)活存量資金，落實(shí)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)回收制度，提高資金使用效益。三是做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，突出民生保障重點(diǎn)，在社會(huì)保險(xiǎn)、穩(wěn)崗就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)救助、社會(huì)福利和優(yōu)撫等方面加大保障力度，著力提升民生保障水平。
5．做好資金統(tǒng)籌工作，為重大決策部署提供保障。一是不斷加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和大力支持鄉(xiāng)村振興提供財(cái)力保障。二是結(jié)合鞏固扶貧成效和鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，謀劃統(tǒng)籌整合方案編制工作，力爭(zhēng)規(guī)模不下降、項(xiàng)目資金安排合理。三是做好扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作。按照財(cái)政部和省財(cái)政廳相關(guān)要求，強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保資金安全高效運(yùn)行。
6．加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管，加快建立長(zhǎng)效機(jī)制。一是嚴(yán)格遵守限額管理和預(yù)算管理制度。將政府債務(wù)納入預(yù)算管理，以預(yù)算約束舉債和償債行為，防止出現(xiàn)區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。二是積極爭(zhēng)取債券資金，加強(qiáng)對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，增加有效投資，切實(shí)發(fā)揮好政府債券在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展過(guò)程中的基礎(chǔ)作用，及時(shí)向縣人大報(bào)告?zhèn)Y金的安排和使用，規(guī)范債券資金管理。三是根據(jù)債券到期情況安排落實(shí)資金，在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)足額還本付息。四是積極開(kāi)展債務(wù)化解工作。多方籌集資金，廣辟財(cái)源，積極完成債務(wù)化解任務(wù)。
7．持續(xù)深化財(cái)政改革，提高財(cái)政治理效能。一是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。將預(yù)算績(jī)效管理納入政府績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣直各預(yù)算部門(mén)單位的督導(dǎo)和考核，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，將其作為預(yù)算安排的依據(jù)。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管。聚焦涉農(nóng)惠農(nóng)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律等工作，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，建立標(biāo)本兼治的監(jiān)管機(jī)制。三是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。以系統(tǒng)化思維和信息化手段規(guī)范預(yù)算管理工作，為深化預(yù)算制度改革提供基礎(chǔ)性支撐。按照全省統(tǒng)一部署，全力配合，全面對(duì)標(biāo)梳理業(yè)務(wù)規(guī)程，確保按時(shí)完成建設(shè)任務(wù)。
各位代表，2021年疫情防控工作進(jìn)入常態(tài)化，新冠肺炎疫情的影響將持續(xù)深入，財(cái)政收支形勢(shì)將更加嚴(yán)峻復(fù)雜。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不畏險(xiǎn)阻，迎難而上，自覺(jué)接受自治縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)和建議，按照本次會(huì)議各項(xiàng)決議的要求，不忘初心，牢記使命，堅(jiān)決打贏常態(tài)化疫情防控持久戰(zhàn)，堅(jiān)決鞏固三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，按照“靠攏宜昌、綠色發(fā)展、爭(zhēng)當(dāng)示范”總要求，為長(zhǎng)陽(yáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！
