（湖北?。╆P(guān)于宜昌市長陽土家族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于長陽土家族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年2月1日在長陽土家族自治縣第十屆人民代表大會第三次會議上
長陽土家族自治縣財政局
各位代表：
受自治縣人民政府委托，向大會報告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在自治縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治縣人大、政協(xié)監(jiān)督支持下，全縣財稅部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞長陽“12345”發(fā)展理念，擔(dān)當(dāng)作為、實(shí)干篤行，推動了全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
（一）地方一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2022年，全縣完成地方一般公共預(yù)算收入61764萬元，增值稅留抵退稅及省級以下調(diào)庫6703萬元，按可比口徑完成68467萬元，占預(yù)算65800萬元（調(diào)整數(shù)，下同）的104.1%，可比增長2.2%。其中：稅收收入38649萬元，按可比口徑完成45352萬元，占預(yù)算42800萬元的106%；非稅收入23115萬元，占預(yù)算23000萬元的100.5%。
2022年，縣級財政總支出492759萬元，占預(yù)算509055萬元的96.8%。其中：縣本級地方一般公共預(yù)算支出366599萬元，占預(yù)算448389萬元的81.8%；補(bǔ)助下級支出25012萬元，占預(yù)算31158萬元的80.3%；上解上級支出14880萬元，占預(yù)算17338萬元的85.8%；債務(wù)還本支出12159萬元，占預(yù)算12170萬元的99.9%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出74109萬元。
2022年，縣級財政資金總來源為492759萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入61764萬元，上級補(bǔ)助收入287312萬元，上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入77262萬元，調(diào)入資金27639萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38014萬元，上解收入768萬元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2022年，縣本級完成政府性基金預(yù)算收入33915萬元，占預(yù)算39574萬元的85.7%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成32174萬元，占預(yù)算37000萬元的87%；其他基金收入完成1741萬元，占預(yù)算2574萬元的67.6%。
2022年，政府性基金預(yù)算總支出92633萬元，占預(yù)算96776萬元的95.7%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成26353萬元，占預(yù)算33597萬元的78.4%；其他基金支出316萬元，占預(yù)算900萬元的35.1%；自行試點(diǎn)專項(xiàng)債券付息支出1676萬元；新增專項(xiàng)債券安排的支出22300萬元，占預(yù)算27300萬元的81.7%；上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出1332萬元，占預(yù)算3885萬元的34.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出9238萬元，占預(yù)算數(shù)10685萬元的86.5%；債券還本支出15318萬元，占預(yù)算15318萬元的100%；調(diào)出資金197萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15903萬元。
2022年政府性基金預(yù)算總來源92633萬元，其中：縣本級政府性基金預(yù)算收入33915萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入42618萬元，省級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4754萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10699萬元，調(diào)入資金647萬元。政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
?。ㄈ┥鐣ｋU基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2022年，全縣完成社會保險基金預(yù)算收入72520萬元，占預(yù)算70558萬元的102.8%。其中：失業(yè)保險基金收入完成1491萬元，占預(yù)算105.5%；職工基本醫(yī)療保險基金收入完成18652萬元，占預(yù)算121.4%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入完成20843萬元，占預(yù)算120.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入完成31534萬元，占預(yù)算86.4%。
2022年，全縣社會保險基金預(yù)算支出完成66771萬元，占預(yù)算65544萬元的101.9%。其中：失業(yè)保險基金支出1197萬元，占預(yù)算81.1%；職工基本醫(yī)療保險基金支出11893萬元，占預(yù)算84.9%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出14795萬元，占預(yù)算108.9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出38886萬元，占預(yù)算106.6%。
社會保險基金預(yù)算當(dāng)年收支相抵，當(dāng)年結(jié)余5749萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總來源19607萬元，占預(yù)算19701萬元的99.5%。其中：本級預(yù)算收入19405萬元,占預(yù)算19500萬元的99.5%，省級專項(xiàng)補(bǔ)助收入11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入191萬元。
2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成19607萬元，占預(yù)算19701萬元的99.5%，其中本級支出3748萬元，調(diào)出資金15857萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
二、落實(shí)2022年自治縣人大預(yù)算決議情況
（一）主動在財政收入上下真功夫，聚力提升財政收入質(zhì)量。
2022年，財政收入面臨“增支減收”雙重壓力，一方面要支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子組合式稅費(fèi)政策，留抵退稅、減稅降費(fèi)、稅費(fèi)緩繳直接影響地方公財；另一方面受疫情和市場行情影響，錳礦、華新水泥等縣域支柱行業(yè)企業(yè)經(jīng)營效益下滑，稅收銳減。在服務(wù)政策大局和市場轉(zhuǎn)弱的疊加壓力下，財政部門克難奮進(jìn)，竭盡全力搶抓收入。一是緊盯預(yù)期，超前籌劃。堅(jiān)持“量力而行、盡力而為”的原則合理制定年度收入預(yù)期，并細(xì)化到月度、季度，牢固樹立“以月保季、以季保年”的緊迫感，瞄準(zhǔn)努力方向，提前謀篇布局，做到肩上有責(zé)、心中有數(shù)。二是扛牢責(zé)任，掛圖作戰(zhàn)。建立一把手抓收入機(jī)制，局黨組書記、局長17次帶隊(duì)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)稅源地督抓收入工作，有針對性的開展指導(dǎo)和服務(wù)，深挖潛力稅源。三是強(qiáng)化溝通，凝聚合力。財政部門始終堅(jiān)持與稅務(wù)部門保持高頻率溝通銜接，及時研究解決組織收入遇到的新情況、新問題，動態(tài)監(jiān)測支柱稅源、建安行業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)增減變化情況；加強(qiáng)綜合治稅，完善征管措施，堅(jiān)持實(shí)事求是、守牢底線，既依法依規(guī)、應(yīng)收盡收，又杜絕“寅吃卯糧”、虛收空轉(zhuǎn)，切實(shí)提高收入質(zhì)量。
?。ǘ┲鲃釉诙道巍叭！钡拙€上下硬功夫，大力保障財政平穩(wěn)運(yùn)行。
今年以來，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的財政經(jīng)濟(jì)形勢，財政把“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為政治責(zé)任和政治任務(wù)，筑牢底線思維，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。一是毫不動搖保基本民生。2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)在2021年基礎(chǔ)上再壓減11%，嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)“每年都要下降的要求”，騰出更多財政資金服務(wù)保障民生，堅(jiān)決做到養(yǎng)老金、低保、醫(yī)療、社會救助、就業(yè)等方面不拖不欠。全年教育支出54350萬元，社會保障和就業(yè)支出69621萬元，科學(xué)技術(shù)支出4673萬元。二是堅(jiān)定不移保人員工資。在“保工資”方面，財政即使再困難，為保持全縣干部職工干事創(chuàng)業(yè)的熱情和激情，堅(jiān)持先離退休人員、教師，后機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員的工資發(fā)放順序，堅(jiān)定保障每月工資按時足額發(fā)放，確保社會大局和諧穩(wěn)定。三是不折不扣?；具\(yùn)轉(zhuǎn)。下發(fā)《關(guān)于厲行勤儉“過緊日子”的通知》，嚴(yán)格落實(shí)過“苦日子”過“緊日子”要求，合理壓減一般性支出，持續(xù)做好招商引資、鄉(xiāng)村振興、日常工作等基本運(yùn)轉(zhuǎn)的服務(wù)保障工作。
?。ㄈ┲鲃釉趯ι蠣幦∩舷麓蠊Ψ颍μ嵘斦Ｕ夏芰?。
保持“拼、搶、實(shí)”的工作作風(fēng)，搶抓當(dāng)前中省支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策機(jī)遇窗口期，2022年剔除政策性轉(zhuǎn)移支付后，累計(jì)爭取到位資金26.85億元，同比增長16.18%。一是全力爭取資金支持。深入分析研究國家政策資金扶持方向與我縣發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)，保持一月至少一次跑市進(jìn)省爭取強(qiáng)度，大力爭取上級部門加大對長陽資金扶持力度。二是全力爭取債券支持。根據(jù)中央穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，充分利用舉債空間，規(guī)范高效謀劃項(xiàng)目，為公路建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)園區(qū)、教育衛(wèi)生等“大縣城大交通”建設(shè)項(xiàng)目提供資金硬保障。2022年新增債券資金較2021年度增加23211萬元，有力支持了當(dāng)前重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是全力爭取PPP項(xiàng)目支持。PPP項(xiàng)目二期總投資39億元，圍繞“大縣城，大交通”戰(zhàn)略，共謀劃了長陽交通暢行工程、長陽縣城品質(zhì)提升工程等PPP項(xiàng)目。
?。ㄋ模┲鲃釉趦?yōu)化營商環(huán)境上下苦功夫，奮力提升服務(wù)企業(yè)能力。
聚焦?fàn)I商環(huán)境，精準(zhǔn)發(fā)力提質(zhì)效，持續(xù)用力優(yōu)服務(wù)，凝聚合力破難題，按下優(yōu)化提升營商環(huán)境“加速鍵”。一是發(fā)揮財政資金引領(lǐng)作用。2022年縣級財政安排1億元重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，用于扶持獎勵產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)園區(qū)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮財政資金導(dǎo)向作用，加大對招商引資、科技創(chuàng)新發(fā)展的支持力度。二是加強(qiáng)政府采購管理。將價格扣除比例和預(yù)留份額均提高10%，進(jìn)一步加大了對中小微企業(yè)的幫扶力度，2022年完成政府采購合同總金額10.12億元，面向中小企業(yè)采購總額9.73億元，占比96.13%。高效使用“政采貸”工具，按照“財政引導(dǎo)、銀企自愿、市場主導(dǎo)、風(fēng)險自擔(dān)”的原則，充分發(fā)揮政府采購合同蘊(yùn)含的政府信用價值，2022年新增發(fā)放“政采貸”4862萬元，較2021年增加4545萬元，積極有效破解了中小企業(yè)融資困局。營商環(huán)境政府采購指標(biāo)評價實(shí)現(xiàn)山區(qū)縣第一，被省財政廳表彰為“政府采購成效突出單位”。2022年優(yōu)化營商環(huán)境政府采購指標(biāo)第三方評價全省排名第10，較2021年進(jìn)位10名。三是扎實(shí)深入落實(shí)“免申即享”?！懊馍昙聪怼遍L陽經(jīng)驗(yàn)得到部級刊物《中國財經(jīng)報》報道。2022年度惠企政策第一批政策清單包含48項(xiàng)，在2021年度16項(xiàng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)面，已兌付“免申即享”資金5932.72萬元，惠及188家，與2021年相比，增加了112戶4288.8萬元，惠及企業(yè)數(shù)量和兌付資金均有了大幅度提升。通過精簡審批流程，讓財政資金直達(dá)符合條件的市場主體，讓惠企政策改革“小切口”推動營商環(huán)境“大變化”。四是落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，用財政收入的“減法”換取市場活力的“加法”，加強(qiáng)政策宣傳引導(dǎo)，落實(shí)“緩、減、降、退”組合式稅費(fèi)政策，2022年緩稅4262萬元、減稅降費(fèi)7000萬元、增值稅留抵退稅3164萬元，讓企業(yè)切切實(shí)實(shí)感受“真金白銀”的減免實(shí)惠。五是積極落實(shí)惠企金融政策。加強(qiáng)財政金融協(xié)調(diào)配合，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的撬動作用，2022年前三季度新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款117949萬元，貸款余額169611萬元，省財政廳通報長陽縣上半年新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款全省縣市區(qū)排名第一，截至目前，財政補(bǔ)貼3724萬元，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；有效利用種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)保費(fèi)補(bǔ)貼，全年兌現(xiàn)保險補(bǔ)貼564.98萬元，發(fā)揮財政資金支農(nóng)效用。六是落實(shí)租金減免政策。實(shí)行半月一督辦，一月一報告制度，堅(jiān)持符合條件的市場主體不落一戶。2022年為全縣599家服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶減免租金406.25萬元，切實(shí)降低企業(yè)經(jīng)營成本。
?。ㄎ澹┲鲃釉谪斦芾砩舷潞莨Ψ?，著力提高財政資金效益。
主動適應(yīng)新形勢下對財政管理提出的新要求、新挑戰(zhàn)，我縣榮獲2021年省級財政管理工作考核先進(jìn)單位，在全省區(qū)縣級排名第4，是宜昌市唯一獲得此項(xiàng)表彰的縣級財政局。一是深入落實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理改革。非稅收入實(shí)行“兩碼一渠道”，收繳基本實(shí)現(xiàn)電子化;直達(dá)資金分配率100%，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)隨時關(guān)注資金臺賬，確保及時到人到戶惠企利民;預(yù)算績效理念和方法已融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，通過一體化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理與績效管理高度融合，全面推進(jìn)預(yù)算管理做實(shí)做細(xì)。二是扎實(shí)有力開展財政監(jiān)督。對全縣12個行政事業(yè)單位開展財經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督檢查,并在全縣開展惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金“一卡通”突出問題專項(xiàng)治理“回頭看”和代理記賬行業(yè)違法違規(guī)專項(xiàng)整治工作。三是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織全縣700多人次為期3天的行政事業(yè)單位財政財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）長、分管經(jīng)濟(jì)工作的班子成員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所長財稅業(yè)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)專題培訓(xùn)。2022年縣財政局被市財政局授予“學(xué)習(xí)型部室”榮譽(yù)稱號。四是規(guī)范有序落實(shí)國資國企改革。全面完成12家全民所有制企業(yè)的改革改制工作，完善國企考核評價體系，改善國有經(jīng)營性資產(chǎn)管理方式，將分散管理逐步向集中經(jīng)營管理過渡，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。
（六）主動在風(fēng)險防范上下實(shí)功夫，強(qiáng)力化解風(fēng)險隱患。
多措并舉，牢牢守住風(fēng)險底線，防范化解風(fēng)險隱患。一是大力加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行債券限額管理和預(yù)算管理，健全“借、用、管、還”閉環(huán)管理體系。2018以來累計(jì)完成債務(wù)化解44874萬元，我縣債務(wù)風(fēng)險等級評定仍維持“綠色”。二是大力加強(qiáng)財政出借資金管理。在全縣開展財政（國有企業(yè)）出借資金專項(xiàng)整治“回頭看”工作，進(jìn)一步規(guī)范資金管理，防范化解出借資金風(fēng)險。三是大力加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。緊盯“三重一大”決策、工程招投標(biāo)、企業(yè)改制重組、產(chǎn)權(quán)交易等重要環(huán)節(jié)，規(guī)范國有資產(chǎn)配置、使用、處置等日常管理，大力盤活閑置國有資產(chǎn)，持續(xù)推進(jìn)國有經(jīng)營性資產(chǎn)集中管理，不斷提升資產(chǎn)效益，防止國有資產(chǎn)流失。
?。ㄆ撸┲鲃釉谏孓r(nóng)資金整合上下細(xì)功夫，致力助推鄉(xiāng)村振興。
2022年共統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金3.83億元用于鄉(xiāng)村振興，其中縣本級投入5581.78萬元，比2021年投入增加139.61萬元，增長率2.57%，在資金調(diào)度上克服一切困難，全力保障銜接鄉(xiāng)村振興資金及時撥付。邀請上級專家先后到都鎮(zhèn)灣鎮(zhèn)西灣村、麻池村、龍舟坪鎮(zhèn)沿頭溪流域、高家堰鎮(zhèn)流溪村現(xiàn)場輔導(dǎo)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，2022年都鎮(zhèn)灣鎮(zhèn)峰巖村被授予為全省美麗鄉(xiāng)村典型示范村，增補(bǔ)高家堰鎮(zhèn)流溪村為2022年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)村，關(guān)口埡村入選農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第十二批全國“一村一品”示范村鎮(zhèn)。
三、2023年預(yù)算編制草案
?。ㄒ唬┑胤揭话愎差A(yù)算收支草案。
2023年，全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)72500萬元，同比增長17.4%。其中：稅收收入52200萬元、非稅收入20300萬元。
2023年，縣級財政總支出預(yù)算安排450514萬元。其中：縣本級地方一般公共預(yù)算支出356625萬元，補(bǔ)助下級支出32467萬元，上解支出17376萬元，債務(wù)還本支出44046萬元。
2023年，縣級財政資金總來源預(yù)算450514萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入72500萬元，上級補(bǔ)助收入202478萬元，調(diào)入資金63581萬元（來源主要通過加大對上爭取財力性轉(zhuǎn)移支付、增加國有土地出讓收入、增加國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、加大城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)交易），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34062萬元（再融資），上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入74109萬元，上解收入3784萬元。
一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算收支草案。
2023年，縣本級安排政府性基金收入預(yù)算34022萬元，同比增長0.3%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算31000萬元，其他基金收入預(yù)算3022萬元。
2023年，縣本級政府性基金支出預(yù)算59425萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出29600萬元，其他基金支出預(yù)算3022萬元，債務(wù)還本支出10900萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出15903萬元。
2023年，縣級政府性基金總來源預(yù)算59425萬元，其中：縣本級政府性基金預(yù)算收入34022萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2500萬元（再融資），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15903萬元，調(diào)入資金7000萬元。
政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
?。ㄈ┥鐣ｋU基金預(yù)算收支草案。
按《關(guān)于做好2023年社會保險基金預(yù)算編報及匯審工作的通知》（宜市財社發(fā)〔2022〕97號）要求，各地不再將企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、職工基本醫(yī)療保險報同級人大批準(zhǔn)。預(yù)計(jì)2023年全縣社會保險基金收入預(yù)算62275萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入22460萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入39815萬元。
2023年，全縣社會保險基金支出預(yù)算55272萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出15457萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出39815萬元。
社會保險基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年7003萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算收支草案。
2023年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3700萬元，上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2萬元，資金來源合計(jì)3712萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入來源比上年減少較多，主要是本年鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減少。
2023年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3712萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（五）縣直部門預(yù)算安排情況。
納入2023年縣直部門預(yù)算編制范圍的共61個部門、113個預(yù)算單位，覆蓋面達(dá)100%。納入縣直部門預(yù)算管理的人員共10840人，其中：在職6619人，離休11人，退休（職）4210人。
縣直部門預(yù)算資金來源221456萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款166295萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款7958萬元，財政專戶管理資金收入3550萬元，事業(yè)收入43064萬元，其他收入589萬元。
縣直部門預(yù)算總支出221456萬元，其中：基本支出168520萬元，項(xiàng)目支出52936萬元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
四、2023年財政工作措施
2023年全縣財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全省財政工作會議精神，全面推進(jìn)“大縣城大交通”戰(zhàn)略，積極融入宜昌建設(shè)長江大保護(hù)典范城市發(fā)展大局，牢固樹立過“緊日子”思想，持續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)定不移?！叭！敝С觯掷m(xù)加強(qiáng)財源建設(shè)，抓緊抓實(shí)財政收入，強(qiáng)化財政監(jiān)管，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加快建立現(xiàn)代財稅體制，不斷提升財政治理水平，推動積極的財政政策加力提效。具體從以下六個方面來著手：
（一）毫不動搖實(shí)施積極財政政策。
一是充分發(fā)揮財政資金引領(lǐng)作用，推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級。堅(jiān)持把著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，用足用活產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)資金等，支持六條綜合性產(chǎn)業(yè)鏈提檔升級。設(shè)立1億元的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，用于扶持獎勵重點(diǎn)園區(qū)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展，以“5511”工業(yè)倍增行動、農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)鏈激勵方案、加快商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展若干措施等為抓手，重點(diǎn)扶持財稅貢獻(xiàn)大、潛力大的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)。二是精準(zhǔn)有效實(shí)施積極財政政策，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求，強(qiáng)化財政與其他4類政策協(xié)同發(fā)力，發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)作用，用好融資擔(dān)保、貸款貼息、政府采購合同融資等政策，加大為實(shí)體經(jīng)濟(jì)輸血供血力度。
（二）堅(jiān)定不移兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。
牢固樹立過“緊日子”思想，做好“壓”“減”“控”“?！蔽恼拢羌毙?、非剛性、非重點(diǎn)支出持續(xù)壓減，各類沉淀資金進(jìn)一步盤活，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。一是扛牢扛穩(wěn)“三?！敝С鲐?zé)任。堅(jiān)定不移把“保三保”作為政治責(zé)任和工作底線，在預(yù)算安排上把“三?！敝С龇旁诮^對優(yōu)先位置，足額納入預(yù)算、不留缺口。二是調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。清理盤活各類存量資金，加大資源統(tǒng)籌力度，落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算“只減不增”要求，確保把有限的資金用在“刀刃”上，把更多財源騰出來保重點(diǎn)、兜底線、辦大事，盡全力支持全縣確定的重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項(xiàng)目落實(shí)。三是防范化解債務(wù)風(fēng)險。全面建立債務(wù)風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò)調(diào)度機(jī)制，強(qiáng)化對“三保”支出和債務(wù)風(fēng)險的工作調(diào)度及庫款的監(jiān)測分析，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險。抓實(shí)化解隱性債務(wù)風(fēng)險，做實(shí)還款來源，穩(wěn)妥化解存量，堅(jiān)決遏制增量，筑牢政府債務(wù)風(fēng)險防控“防火墻”。
（三）毫不放松抓緊抓實(shí)收入管理。
2023年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期72500萬元,同比增長17.4%，其中稅收收入預(yù)期52200萬元，非稅收入預(yù)期20300萬元。一是嚴(yán)格落實(shí)稅收共治方案。堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)工作制度，加強(qiáng)稅務(wù)、財政、招商等部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)配合，稅源共管、信息共享、機(jī)制共建，全面提升依法治稅能力，形成“黨政主導(dǎo)、稅務(wù)主責(zé)、部門協(xié)作、社會協(xié)同、公眾參與”的稅收共治格局。二是多管齊下組織收入。多部門協(xié)同配合，認(rèn)真分析2023年收入增量因素，合理制定年度收入預(yù)期，形成定期通報機(jī)制，壓緊壓實(shí)各方責(zé)任。三是積極盤活存量。全面清理結(jié)余、沉淀資金，加大資金統(tǒng)籌力度，同時依法合規(guī)加大土地資源、閑置資產(chǎn)等存量資產(chǎn)盤活力度。四是多措并舉消化暫付款。尊重歷史，理清臺賬，結(jié)合實(shí)際，綜合運(yùn)用法律訴訟、處置閑置資產(chǎn)、扣減財政補(bǔ)助資金、處理抵押品等方式加大催收力度，盡力清收回籠暫付款項(xiàng)。
（四）多措并舉狠抓對上爭取。
2023年力爭對上爭取債券資金8.5億元、上級轉(zhuǎn)移支付資金29億元以上。一是多方位織密方針政策“信息網(wǎng)”。依托中央、省、市官方媒體，準(zhǔn)確把握國家、省、市各級政策支持重點(diǎn)、投資方向，做到吃透政策、明晰方向。根據(jù)政策要求，強(qiáng)化舉措，做實(shí)做細(xì)前期工作，提升對上爭取工作的成功率。二是多路徑織密向上對接“聯(lián)絡(luò)網(wǎng)”。堅(jiān)持“走出去”和“請進(jìn)來”相結(jié)合，積極與上級對接，加強(qiáng)匯報交流，了解政策安排，準(zhǔn)確掌握資金分配動向。堅(jiān)持月月跑省廳，做到次次有重點(diǎn)，盡量每每有收獲，力爭2023年中央、省、市在轉(zhuǎn)移支付資金和項(xiàng)目爭取上對我縣給予更多的資金和政策支持。三是多角度織密溝通協(xié)作“體系網(wǎng)”。加強(qiáng)部門間溝通協(xié)調(diào)，調(diào)動部門爭取資金的主觀能動性，形成向上爭取資金強(qiáng)大合力。聚焦政府債券重點(diǎn)支持領(lǐng)域，協(xié)助各部門謀劃一批重點(diǎn)項(xiàng)目，不斷提升項(xiàng)目申報的反饋率和成功率。
?。ㄎ澹┠木哿Ψ?wù)重大決策部署。
一是千方百計(jì)統(tǒng)籌整合“大縣城大交通”各類資金，對一般性支出做“減法”，對“大縣城大交通”建設(shè)做“加法”，在2022年的基礎(chǔ)上再增加3000萬元。二是統(tǒng)籌整合交通、國土等專項(xiàng)資金，用好用活債券資金及PPP項(xiàng)目二期項(xiàng)目建設(shè)機(jī)遇，加快推進(jìn)交通暢行PPP項(xiàng)目。三是加大可行性缺口補(bǔ)助包項(xiàng)目推進(jìn)力度。將總投資17.7億元的G318國道二標(biāo)三標(biāo)、鳳凰山片區(qū)市政綜合體及城市擴(kuò)容項(xiàng)目、長陽客運(yùn)站搬遷改造（城市客廳）項(xiàng)目、長陽新客運(yùn)站4個項(xiàng)目優(yōu)先納入可行性缺口補(bǔ)助包項(xiàng)目，按照時間節(jié)點(diǎn)加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。四是持續(xù)抓好脫貧攻堅(jiān)鞏固提升。進(jìn)一步統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金3.8億元用于支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興，資金總量比2022年略有增加。大力發(fā)展高質(zhì)量現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推進(jìn)茶葉、高山蔬菜、道地藥材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲保鮮、農(nóng)產(chǎn)品交易中心等市場平臺建設(shè)。以農(nóng)村垃圾、污水治理、廁所革命和村容村貌為主攻方向，深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，加快農(nóng)村公路、水利設(shè)施、電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
?。┒喙荦R下強(qiáng)化財政監(jiān)督管理。
一是持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)督檢查。壓實(shí)部門資金使用主體責(zé)任，扛牢財政監(jiān)管責(zé)任，建立巡視、審計(jì)、督查、檢查等反饋問題清單，實(shí)行整改銷號管理，盡力推動財政支出方面的各類問題見底清零。加大監(jiān)督檢查力度，通過與紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門的配合，綜合運(yùn)用日常監(jiān)管、重點(diǎn)監(jiān)控、現(xiàn)場檢查等方式，實(shí)行全過程常態(tài)化監(jiān)管。加強(qiáng)對普遍性、傾向性問題分析研究，從源頭入手建立長效機(jī)制，切實(shí)維護(hù)資金、干部“兩個安全”。二是大力推動績效評價結(jié)果應(yīng)用。加強(qiáng)預(yù)算管理的事前評估、目標(biāo)編制、運(yùn)行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用等全過程監(jiān)管，進(jìn)一步推進(jìn)績效評價結(jié)果運(yùn)用，建立績效評價結(jié)果反饋整改機(jī)制，實(shí)現(xiàn)績效評價結(jié)果在預(yù)算編審環(huán)節(jié)具體應(yīng)用，對評價結(jié)果不同等級的項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理，分類施策，逐步實(shí)現(xiàn)評價結(jié)果與調(diào)整預(yù)算有效銜接。三是規(guī)范盤活國有資產(chǎn)。督促部門單位按公開、公平和競爭擇優(yōu)的原則處置國有資產(chǎn)，國有資產(chǎn)收益及時足額上繳國庫，嚴(yán)禁“賬外賬”和“小金庫”。指導(dǎo)和監(jiān)督縣城發(fā)集團(tuán)和清江水務(wù)集團(tuán)對移交注入的經(jīng)營性資產(chǎn)規(guī)范建立臺賬、分類管理，進(jìn)一步強(qiáng)化移交資產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)督。理清低效、閑置資產(chǎn)，深入研究制定資產(chǎn)盤活方案，依法合規(guī)探索實(shí)行專業(yè)化、市場化運(yùn)營和管理，提升資產(chǎn)資源統(tǒng)籌能力和資產(chǎn)運(yùn)營收益。
各位代表！2022年是困難重重、充滿挑戰(zhàn)的一年，我們?nèi)缏谋”?，邁出的每一步都急迫艱難。這一年也是奮斗的一年，我們頂住壓力，逆流而上，積極有為履行財政保障職能，千方百計(jì)保社會穩(wěn)定，多點(diǎn)發(fā)力服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2023年在自治縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在自治縣人大監(jiān)督下，我們將以黨的二十大精神為指引，全面貫徹落實(shí)中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦中央經(jīng)濟(jì)工作會提出的“五大政策”“六個更好統(tǒng)籌”“五方面重點(diǎn)工作”“六個著力點(diǎn)”，力保積極財政政策加力提效，緊緊圍繞“12345”發(fā)展思路，以“起跑就是奔跑、開戰(zhàn)就是決戰(zhàn)”的氣勢，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，為推動全縣經(jīng)濟(jì)社會“加速奔跑、后發(fā)趕超”作出財政新貢獻(xiàn)。
以上報告，請予審議。
