（湖北?。╆P(guān)于宜昌市長(zhǎng)陽土家族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于長(zhǎng)陽土家族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月14日在長(zhǎng)陽土家族自治縣十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
長(zhǎng)陽土家族自治縣財(cái)政局
各位代表：
受自治縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在自治縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在自治縣人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)稅部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，克難攻堅(jiān)、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，與各部門單位通力配合，預(yù)算執(zhí)行情況好于預(yù)期，實(shí)現(xiàn)了“十四五”規(guī)劃良好開局。
?。ㄒ唬┑胤揭话愎差A(yù)算收支執(zhí)行情況。
2021年，全縣完成地方一般公共預(yù)算收入65274萬元，占預(yù)算65000萬元（調(diào)整數(shù)，下同）的100.4%。其中：稅收收入46403萬元，占預(yù)算46400萬元的100%；非稅收入18871萬元，占預(yù)算18600萬元的101.5%。
2021年，縣級(jí)財(cái)政總支出472084萬元，占預(yù)算453400萬元的104.1%。其中：縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出306219萬元，占預(yù)算372571萬元的82.2%；補(bǔ)助下級(jí)支出37348萬元，占預(yù)算30000萬元的124.5%；上解上級(jí)支出17145萬元，占預(yù)算16712萬元的100%；債務(wù)還本支出34110萬元，占預(yù)算34117萬元的100%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出77262萬元。
2021年，縣級(jí)財(cái)政資金總來源為472084萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入65274萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入293259萬元，上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入18011萬元，調(diào)入資金46294萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入46061萬元，上解收入3185萬元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2021年，縣本級(jí)完成政府性基金預(yù)算收入26418萬元，占預(yù)算21000萬元的125.8%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成25416萬元，占預(yù)算20000萬元的127.1%；其他基金收入完成1002萬元，占預(yù)算1000萬元的100.2%。
2021年，政府性基金預(yù)算總支出60146萬元，占預(yù)算32565萬元的184.7%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成26233萬元，占預(yù)算20248萬元的129.6%；其他基金支出728萬元，占預(yù)算1000萬元的72.8%；專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出544萬元，新增專項(xiàng)債券安排的支出16000萬元，占預(yù)算3000萬元的533.3%；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出3444萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)249萬元），占預(yù)算5817萬元的59.2%；債券還本支出2500萬元，占預(yù)算2500萬元的100%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10697萬元。
2021年政府性基金預(yù)算總來源60146萬元，其中：縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入26418萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入25500萬元，省級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6708萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)527萬元，調(diào)入資金993萬元。政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
?。ㄈ┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2021年，全縣完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入54184萬元，占預(yù)算66385萬元的81.6%。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入完成1322萬元，占預(yù)算111.6%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成14893萬元，占預(yù)算100.8%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成16978萬元，占預(yù)算110.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成20991萬元，占預(yù)算60%。
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成61172萬元，占預(yù)算59655萬元的102.2%。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出958萬元，占預(yù)算81.5%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出12887萬元，占預(yù)算102.1%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12606萬元，占預(yù)算110.9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出34721萬元，占預(yù)算100.7%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支相抵，缺口6988萬元。需要向各位代表說明的是，以上報(bào)告的是社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收入、支出執(zhí)行情況，待年度決算時(shí)，自治縣政府將按法定程序報(bào)請(qǐng)自治縣人大批準(zhǔn)列支消化。
?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總來源2000萬元，占預(yù)算2293萬元的87.2%。其中：本級(jí)預(yù)算收入1977萬元,占預(yù)算2288萬元的86.4%,省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入18萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5萬元。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成1809萬元，占預(yù)算2293萬元的78.9%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出191萬元。
二、落實(shí)2021年自治縣人大預(yù)算決議情況
（一）聚力做實(shí)財(cái)政收入，提升財(cái)政收入質(zhì)量。全縣財(cái)稅部門通力合作，緊緊圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，重協(xié)調(diào)、精分析、強(qiáng)征收，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，收入質(zhì)量不斷提高。2021年全縣一般公共預(yù)算收入增幅在宜昌市山區(qū)縣排第一，在宜昌市排第二。一是加強(qiáng)部門協(xié)作。財(cái)政、稅務(wù)和非稅執(zhí)收部門相互溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)稅信息共享力度，準(zhǔn)確把握全縣重點(diǎn)稅源發(fā)展變化情況。嚴(yán)格把控稅收征收進(jìn)度，堅(jiān)決杜絕有稅不收、違規(guī)減免稅收、收入不及時(shí)繳庫(kù)等行為，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)足額入庫(kù)。二是堅(jiān)持分析研判和服務(wù)導(dǎo)向。堅(jiān)持每月召開經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)和縣領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系重點(diǎn)企業(yè)制度，通過研究每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，有針對(duì)性的強(qiáng)化對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)稅源企業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)，并部署規(guī)劃下階段的經(jīng)濟(jì)工作，堅(jiān)持以月保季、以季保年，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。三是規(guī)范非稅收入管理，做好非稅收入稽查，嚴(yán)格應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳，切實(shí)擠掉水分，提高財(cái)政收入質(zhì)量。2021年全縣一般公共預(yù)算收入稅收占比為71.1%。
?。ǘ?qiáng)力兜住“三保”底線，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。將財(cái)政資金重點(diǎn)向社會(huì)保障、教育衛(wèi)生、三農(nóng)等民生領(lǐng)域傾斜，切實(shí)提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。一是保證“三?！敝С鲰樞?。堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫(kù)款調(diào)度方面的優(yōu)先順序，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。大力壓減一般性支出，集中財(cái)力?！叭！?。2021年單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)在2020年基礎(chǔ)上再壓減18%，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減5%以上。二是加大社會(huì)保障領(lǐng)域投入。足額保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金、企業(yè)基本養(yǎng)老金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保救助金和醫(yī)療保險(xiǎn)等各類社保待遇。持續(xù)推進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體建設(shè)，加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容，提升疫情防控和醫(yī)療救治能力。三是加大教育文化領(lǐng)域投入。依法保障教育投入，全面落實(shí)“兩個(gè)只增不減”的總要求，落實(shí)各類學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)政策和各類學(xué)生資助政策；支持學(xué)前教育發(fā)展，推動(dòng)薄弱學(xué)校改造，加快教育園區(qū)二期工程實(shí)施，強(qiáng)化營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金管理。大力支持文化事業(yè)發(fā)展，完成小康文化監(jiān)測(cè)人均150元投入的目標(biāo)任務(wù)，推進(jìn)縣融媒體中心、新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)，完善文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文體廣場(chǎng)、村綜合文化服務(wù)中心建設(shè)，大力推進(jìn)國(guó)家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。
?。ㄈ┤ψ龊脤?duì)上爭(zhēng)取，強(qiáng)化資金保障能力。加大上級(jí)政策研究力度，積極爭(zhēng)取省市更大的資金支持。2021年全縣對(duì)上爭(zhēng)取資金占年初基本目標(biāo)的141.3%。一是全力爭(zhēng)取資金支持。認(rèn)真謀劃工作，吃透上級(jí)財(cái)政政策，積極跑市進(jìn)省，專題匯報(bào)長(zhǎng)陽財(cái)政運(yùn)行情況，爭(zhēng)取上級(jí)部門對(duì)長(zhǎng)陽資金支持的傾斜力度。二是全力爭(zhēng)取債券支持。充分利用省內(nèi)區(qū)域協(xié)作扶貧等幫扶政策，積極為民族工業(yè)園、鳳凰山隧道、縣人民醫(yī)院、教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)爭(zhēng)取債券資金，保障項(xiàng)目建設(shè)資金需求。三是全力爭(zhēng)取PPP政策支持。強(qiáng)力推動(dòng)長(zhǎng)陽“長(zhǎng)江大保護(hù)”PPP項(xiàng)目（一期）建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理項(xiàng)目作為存量資產(chǎn)移交項(xiàng)目已簽訂合同，2022年1月起開始聯(lián)合試運(yùn)行；長(zhǎng)陽清江溪流域（枝柘河流域）綜合治理項(xiàng)目已開工建設(shè)。PPP二期工程緊緊圍繞“大縣城，大交通”戰(zhàn)略，共謀劃了津洋口特大橋、廩君大道改擴(kuò)建等7個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，最大力度釋放PPP政策效益。
?。ㄋ模┐罅訌?qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。主動(dòng)適應(yīng)政府債務(wù)管理的新形勢(shì)新要求，切實(shí)擔(dān)起主體責(zé)任，多措并舉，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是切實(shí)扛起主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，始終將地方政府債務(wù)余額控制在省財(cái)政部門下達(dá)的限額內(nèi)，不斷健全“借用管還”閉環(huán)管理體系，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。充分利用債券限額空間，在保證債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定等級(jí)的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取更多債券資金用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是嚴(yán)格債券使用規(guī)范管理。實(shí)行債券資金支出周報(bào)制，督促項(xiàng)目單位每周五前上交撥付使用憑證，并錄入債券使用管理平臺(tái)；對(duì)撥付使用進(jìn)度滯后的單位，實(shí)行函告提醒并開展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。三是堅(jiān)決防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極化解存量債務(wù)，大力盤活各類閑置資產(chǎn)，督促單位多渠道籌措資金，并做好償債資金管理。依托債務(wù)管理系統(tǒng)加強(qiáng)日常監(jiān)督，做好政府債務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作，嚴(yán)把數(shù)據(jù)審核關(guān)。我縣至今通報(bào)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定等級(jí)為“綠色”（優(yōu)）。
（五）奮力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)能力。牢固樹立“人人都是營(yíng)商環(huán)境，事事關(guān)系發(fā)展大局”責(zé)任意識(shí)，充分利用財(cái)政政策“組合拳”，不斷提升服務(wù)企業(yè)能力。一是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。財(cái)政局出臺(tái)《關(guān)于運(yùn)用政府采購(gòu)政策進(jìn)一步提升優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的通知》等文件，在采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)留項(xiàng)目預(yù)算總額等方面加大對(duì)中小企業(yè)的支持力度。2021年完成政府采購(gòu)總額37361.8萬元，面向中小企業(yè)采購(gòu)的占比為94%。高效利用“政采貸”政策，財(cái)政、人行、科信等部門聯(lián)合制定《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)政府采購(gòu)合同融資工作的通知》，助力緩解中小企業(yè)融資難題。充分利用扶貧“832”平臺(tái)，積極組織扶貧產(chǎn)品和供應(yīng)商入駐平臺(tái)，拓寬脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品流通渠道。2021年我縣在“832”平臺(tái)“交易筆數(shù)”和“交易金額”兩項(xiàng)指標(biāo)均在全市排名第一。二是嚴(yán)格落實(shí)“免申即享”。實(shí)行部門審核，財(cái)政兌付的直達(dá)模式，辦理周期壓縮到5個(gè)工作日。2021年“免申即享”政策共惠及企業(yè)76家次，提前3個(gè)月完成全年目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)提高企業(yè)獲得感。三是嚴(yán)格落實(shí)“減稅降費(fèi)”。實(shí)行一月一督辦，一季度一報(bào)告制度，堅(jiān)持縣級(jí)收費(fèi)目錄清單公開公示并實(shí)時(shí)更新。將減稅降費(fèi)政策落實(shí)情況作為重點(diǎn)抽查內(nèi)容，確保稅費(fèi)應(yīng)退盡退，應(yīng)減盡減，讓全縣市場(chǎng)主體充分享受政策紅利。四是積極落實(shí)惠企財(cái)稅金融政策。充分利用清江創(chuàng)新基金和楚農(nóng)貸基金，切實(shí)解決中小企業(yè)貸款難問題；安排科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，大力支持新型工業(yè)化和企業(yè)科技創(chuàng)新；利用好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息和民貿(mào)民品企業(yè)貸款貼息政策，不斷釋放創(chuàng)業(yè)活力。五是落實(shí)減免租金政策，堅(jiān)持“專班、專人、專事”，加快租金減免進(jìn)度。2021年全縣613名個(gè)體工商戶和中小微企業(yè)享受了租金減免政策。六是加大開發(fā)區(qū)和民族工業(yè)園資金投入力度，不斷改進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資環(huán)境，促進(jìn)園區(qū)企業(yè)發(fā)展。
?。┲訌?qiáng)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌力度，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，切實(shí)做到“兩個(gè)統(tǒng)籌”，不斷加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌力度，確保脫貧不返貧、振興不掉隊(duì)。一是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌力度。2021年統(tǒng)籌整合資金規(guī)模29986.07萬元，共安排到223個(gè)項(xiàng)目，其中：用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金15588.62萬元，占比52 %，確保了扶貧項(xiàng)目建設(shè)需要。二是落實(shí)投入增長(zhǎng)機(jī)制。不斷加大財(cái)政扶貧投入力度，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。2021年縣本級(jí)安排鞏固銜接資金5442.17萬元，較2020年增長(zhǎng)8.8%。三是穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。出臺(tái)《長(zhǎng)陽土家族自治縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》，確保資金投入力度總體穩(wěn)定，保障重點(diǎn)支出，切實(shí)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
?。ㄆ撸┲铝訌?qiáng)財(cái)政管理，提高財(cái)政資金效益。主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)下，對(duì)財(cái)政管理提出的新要求、新挑戰(zhàn)，積極探索加強(qiáng)財(cái)政管理的新路徑。一是積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。自覺提高站位，充分認(rèn)識(shí)預(yù)算管理一體化改革的重要意義，多措并舉，加快預(yù)算管理一體化信息系統(tǒng)實(shí)施，預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算編制模塊業(yè)務(wù)按全省統(tǒng)一部署如期上線運(yùn)行。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。牢固樹立績(jī)效理念，讓‘花錢必問效、無效必問責(zé)’成為工作理念和行動(dòng)準(zhǔn)繩。聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)10個(gè)部門和4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。指導(dǎo)各企業(yè)規(guī)范預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)工作。在省財(cái)政廳開展的績(jī)效評(píng)價(jià)工作考核中，長(zhǎng)陽預(yù)算績(jī)效管理工作在宜昌市排名第三。三是強(qiáng)化銀行賬戶管理。扎實(shí)開展實(shí)有資金賬戶清理工作，對(duì)全縣預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶進(jìn)行清理，進(jìn)一步落實(shí)落細(xì)“過緊日子”要求，切實(shí)盤活閑置資金，加大財(cái)政資金的使用效益。四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。對(duì)18個(gè)預(yù)算單位開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律集中監(jiān)督檢查，對(duì)14個(gè)單位開展五一、端午期間財(cái)務(wù)問題專項(xiàng)檢查，并對(duì)全縣預(yù)算單位2017年至2021年的工資津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況分年度進(jìn)行了清理。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督的職能作用，防范資金使用風(fēng)險(xiǎn)。五是強(qiáng)化暫付性款項(xiàng)清收。組織專班對(duì)本級(jí)財(cái)政暫付性款項(xiàng)開展自查清理，并主動(dòng)接受審計(jì)監(jiān)督，不斷強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。
三、2022年預(yù)算編制草案
?。ㄒ唬┑胤揭话愎差A(yù)算收支草案。
2022年，全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)75800萬元，同比增長(zhǎng)16%。其中：稅收收入53800萬元，同比增長(zhǎng)16%；非稅收入22000萬元，同比增長(zhǎng)16.6%。
2022年，縣級(jí)財(cái)政總支出預(yù)算安排428033萬元。其中：縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出367367萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出31158萬元，上解支出17338萬元，債務(wù)還本支出12170萬元。
2022年，縣級(jí)財(cái)政資金總來源預(yù)算428033萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入75800萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入235073萬元，調(diào)入資金32626萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7104萬元（再融資），上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入77262萬元，上解收入168萬元。
一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算收支草案。
2022年，縣本級(jí)安排政府性基金收入預(yù)算22179萬元，同比下降16.1%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算20000萬元，其他基金收入預(yù)算2179萬元。
2022年，縣本級(jí)政府性基金支出預(yù)算48194萬元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出20000萬元，其他基金支出預(yù)算2179萬元，債務(wù)還本支出15318萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出10697萬元。
2022年，縣級(jí)政府性基金總來源預(yù)算48194萬元，其中：縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入22179萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11918萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10697萬元，調(diào)入資金3400萬元。
政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
?。ㄈ┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支草案。
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算69830萬元。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1413萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15365萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16575萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入36477萬元。
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算64747萬元。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1406萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出14007萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12858萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出36476萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5083萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支草案。
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入19500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入191萬元，資金來源合計(jì)19691萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入來源比上年增加較多，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠、網(wǎng)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入18200萬元。
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出19691萬元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
?。ㄎ澹┛h直部門預(yù)算安排情況。
納入2022年縣直部門預(yù)算編制范圍的共63個(gè)部門、115個(gè)預(yù)算單位，覆蓋面達(dá)100%。納入縣直部門預(yù)算管理的人員共 10534人，其中：在職6458人，離休11人，退休（職）4065人。
縣直部門預(yù)算資金來源188282萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款135362萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8250萬元，事業(yè)收入44454萬元，其他收入216萬元。
縣直部門預(yù)算總支出188282萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出110293萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出18227萬元，項(xiàng)目支出59762萬元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
四、2022年財(cái)政工作措施
2022年全縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全省財(cái)政工作會(huì)議精神，全面貫徹新發(fā)展理念，積極推動(dòng)長(zhǎng)陽經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎e極的財(cái)政政策要提升效能，更加精準(zhǔn)、可持續(xù)；大力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，加快調(diào)整優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政順利轉(zhuǎn)型；加大財(cái)政資源統(tǒng)籌，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力?！叭！?、保重點(diǎn)；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，提升財(cái)政治理水平，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。具體從以下六個(gè)方面來著手：
?。ㄒ唬┐罅Χ缺Ｕ稀叭！敝С?。堅(jiān)持把“三?！弊鳛橹匾稳蝿?wù)來抓，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、多點(diǎn)發(fā)力，確保牢牢兜住“三?！钡拙€。一是“三保”資金足額保障。充分發(fā)揮預(yù)算管理一體化系統(tǒng)管理優(yōu)勢(shì)，將“三保”放在支出的絕對(duì)優(yōu)先位置，足額納入預(yù)算、不留缺口，確保國(guó)標(biāo)和省定“三?！闭呗鋵?shí)到位。二是堅(jiān)持過“緊日子”“苦日子”。做好“壓”“減”“控”“?！蔽恼?，非急需、非重點(diǎn)、非剛性支出持續(xù)壓減，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。“三公”經(jīng)費(fèi)在2021年基礎(chǔ)上再壓減5%。三是加大統(tǒng)籌力度。加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，全面盤活各類存量資金、資源、資產(chǎn)，騰出更多財(cái)政資源?！叭！焙椭攸c(diǎn)支出。
?。ǘ┐罅Χ扰嘀藏?cái)源。樹立“項(xiàng)目為王”理念，通過培育骨干財(cái)源、持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，切實(shí)加快項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。一是著力培育骨干財(cái)源。以“5511工業(yè)倍增行動(dòng)”為重要抓手，重點(diǎn)支持生物醫(yī)藥、碳酸鈣、清潔能源、建筑建材等綜合型產(chǎn)業(yè)鏈。抓好招商引資工作，圍繞總部經(jīng)濟(jì)和飛地經(jīng)濟(jì)招大招強(qiáng)。支持實(shí)施工業(yè)技改三年行動(dòng)，重點(diǎn)培育一批產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)和“隱形冠軍”企業(yè)，將城投、華新、豐潤(rùn)、沛函納入“億元稅收”企業(yè)重點(diǎn)支持和培育，支持一致、富饒、和遠(yuǎn)等企業(yè)稅收沖刺“5000萬”，切實(shí)加快“產(chǎn)業(yè)興縣，項(xiàng)目興城”的步伐。二是著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。持續(xù)優(yōu)化“政府采購(gòu)”營(yíng)商環(huán)境，加強(qiáng)運(yùn)用“832”平臺(tái)采購(gòu)，協(xié)調(diào)更多企業(yè)入駐“832”平臺(tái)，不斷推進(jìn)消費(fèi)扶貧。協(xié)調(diào)金融、企業(yè)管理等部門大力推行“政采貸”合同融資，強(qiáng)化政策引導(dǎo)，使更多的中小企業(yè)參與到政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中來，切實(shí)解決中小企業(yè)“融資難、融資貴”問題。持續(xù)推進(jìn)“免申即享”，積極謀劃“第二批認(rèn)定類項(xiàng)目”政策清單，不斷擴(kuò)大政策范圍，加強(qiáng)政策宣傳力度，讓政策紅利、服務(wù)便利惠及更多企業(yè)。積極落實(shí)“減稅降費(fèi)”，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，持續(xù)加大政策宣傳力度，主動(dòng)接受外部監(jiān)督與檢查，進(jìn)一步釋放“減稅降費(fèi)”政策紅利，助力縣域市場(chǎng)主體降成本、增活力。三是著力加強(qiáng)財(cái)政金融政策聯(lián)動(dòng)。用足用好用活創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、清江創(chuàng)新基金、楚農(nóng)貸基金、融資擔(dān)保、科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“政采貸”合同融資等政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，拿出真金白銀鼓勵(lì)企業(yè)促生產(chǎn)、增效益、做貢獻(xiàn)。四是建立協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制。加強(qiáng)稅務(wù)、財(cái)政、招商、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等部門單位的協(xié)調(diào)配合，確保稅源信息共享，拓寬稅源渠道，規(guī)范經(jīng)濟(jì)秩序，形成協(xié)稅護(hù)稅工作合力，全力保證稅源留在長(zhǎng)陽、實(shí)現(xiàn)稅收穩(wěn)定入庫(kù)。
?。ㄈ┐罅Χ嚷鋵?shí)“大縣城，大交通”戰(zhàn)略。緊抓新型城鎮(zhèn)化發(fā)展紅利，通過加大對(duì)上爭(zhēng)取、保障項(xiàng)目建設(shè)資金，不斷補(bǔ)齊縣域發(fā)展短板，推動(dòng)長(zhǎng)陽新型城鎮(zhèn)化發(fā)展布局加快形成。一是著力推進(jìn)“大縣城”建設(shè)。充分發(fā)揮PPP模式效益，管好用好政府債券資金，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，為長(zhǎng)陽市民中心、智慧停車體系、老舊小區(qū)改造、城區(qū)管線入地、城市客廳等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障，不斷提升城鎮(zhèn)化水平，有力提升縣城品質(zhì)。二是著力推進(jìn)“大交通”建設(shè)。統(tǒng)籌整合交通、水利、國(guó)土等各類專項(xiàng)資金，用活用好債券資金及PPP項(xiàng)目建設(shè)機(jī)遇，支持318國(guó)道偏巖至紅花套改造項(xiàng)目、宜長(zhǎng)快速路、龍五一級(jí)路、廩君大道改擴(kuò)建、津洋口特大橋等重點(diǎn)交通項(xiàng)目建設(shè)，不斷提高區(qū)位優(yōu)勢(shì)，加快融入宜昌半小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈。三是著力推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)。將園區(qū)作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主陣地、主戰(zhàn)場(chǎng)，充分利用專項(xiàng)債券，進(jìn)一步完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)配套設(shè)施等軟硬件設(shè)施建設(shè)，不斷提升園區(qū)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集聚能力。支持引進(jìn)鈣鋇產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)，支持同濟(jì)富饒科技園建設(shè)鈣資源研發(fā)中心，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。通過“一區(qū)多園”輻射帶動(dòng)，吸引更多龍頭企業(yè)、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地園區(qū)，形成更多穩(wěn)定的財(cái)源。四是著力加強(qiáng)資金支出管理。嚴(yán)肅支出紀(jì)律，壓實(shí)部門資金管理使用主體責(zé)任，避免“資金趴在賬上”，加快債券資金、直達(dá)資金的支出進(jìn)度，推動(dòng)鳳凰山隧道、長(zhǎng)陽“長(zhǎng)江大保護(hù)”、民族工業(yè)園等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，形成更多的實(shí)物工作量。
?。ㄋ模┐罅Χ葘?duì)上爭(zhēng)取。緊緊圍繞“對(duì)上爭(zhēng)取宜昌市第一”工作目標(biāo)，全力向上對(duì)接，主動(dòng)爭(zhēng)取政策。充分利用各類幫扶平臺(tái)，積極研究政策，形成“項(xiàng)目謀得準(zhǔn)、落得快、有成效”的良性循環(huán)。一是加大項(xiàng)目謀劃力度。充分利用省內(nèi)區(qū)域協(xié)作扶貧、省內(nèi)部分市支援民族縣市、省直單位定點(diǎn)扶貧等幫扶政策及鄉(xiāng)村振興區(qū)域協(xié)作和定點(diǎn)幫扶機(jī)制，強(qiáng)化住建、交運(yùn)、城投等部門的協(xié)調(diào)配合，圍繞國(guó)家重點(diǎn)支持的9個(gè)方向做好債券申報(bào)工作，協(xié)調(diào)發(fā)改、交通、住建等部門完善前期工作，提高項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)質(zhì)量，力爭(zhēng)更多項(xiàng)目進(jìn)入省市“政策的籠子、規(guī)劃的盤子、資金的袋子”。二是加大政策資金爭(zhēng)取力度。積極跑部進(jìn)京和跑市進(jìn)省，在“跑”字上下功夫，以磨勁、纏勁和韌性，加深感情聯(lián)絡(luò)和理解支持，爭(zhēng)取省、市在轉(zhuǎn)移支付、債券申請(qǐng)和項(xiàng)目爭(zhēng)取上給予我縣更大的資金和政策支持，切實(shí)把跑的成效轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的成果。三是制定考核辦法。制定對(duì)上爭(zhēng)取資金考核辦法，全面調(diào)動(dòng)各部門對(duì)上爭(zhēng)取資金的積極性和主動(dòng)性，合力做好對(duì)上爭(zhēng)取資金工作，有效提升可用財(cái)力，確?！按罂h城，大交通”戰(zhàn)略資金需求。
（五）大力度支持城投集團(tuán)做大做強(qiáng)。大力支持縣城投集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大在資產(chǎn)整合、政策支持等方面的支持力度，不斷壯大縣城投集團(tuán)實(shí)力，鞏固其長(zhǎng)陽發(fā)展的“龍頭”地位。一是優(yōu)化縣屬國(guó)有企業(yè)重組整合方案。統(tǒng)籌運(yùn)營(yíng)全縣文化旅游、基礎(chǔ)設(shè)施、民生服務(wù)、設(shè)計(jì)咨詢等國(guó)有資產(chǎn)資源，構(gòu)建規(guī)范協(xié)調(diào)治理機(jī)制和現(xiàn)代企業(yè)管理體系，不斷壯大城投集團(tuán)規(guī)模，推動(dòng)城投集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展，助力城投集團(tuán)做大做強(qiáng)。二是持續(xù)將國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)從行政事業(yè)單位剝離，按照集中統(tǒng)一管理的原則，授權(quán)城投集團(tuán)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理。三是根據(jù)“大縣城、大交通”戰(zhàn)略，以縣城公共配套設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，大力爭(zhēng)取專項(xiàng)債，支持城投集團(tuán)快速發(fā)展。四是大力支持城投集團(tuán)與央企合作，支持城投集團(tuán)發(fā)行企業(yè)債等相關(guān)債券，依法依規(guī)進(jìn)行融資。
（六）大力度防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)擔(dān)起主體責(zé)任，將防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為“硬紀(jì)律”落實(shí)到位。一是加快債券資金撥付進(jìn)度。充分發(fā)揮債券資金補(bǔ)短板、增投資、穩(wěn)增長(zhǎng)的作用，督促單位加快債券資金撥付進(jìn)度，切實(shí)加大債券資金的使用效益。二是加強(qiáng)日常監(jiān)控。緊盯債券資金的“借、用、還、管”四個(gè)環(huán)節(jié)，做到舉借有度，既化解存量，又?jǐn)U大融資能力，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。三是科學(xué)統(tǒng)籌各類財(cái)政資金。嚴(yán)格預(yù)算編制，合理安排財(cái)政支出順序，及時(shí)足額還本付息，分類推進(jìn)隱性債務(wù)化解。
各位代表！2021年在黨的百年華誕之際，全縣財(cái)稅部門用實(shí)干與擔(dān)當(dāng)、汗水和淚水，交出了一份承載心血的答卷。2022年我們將堅(jiān)定目標(biāo)任務(wù)，在自治縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)實(shí)干篤行，不辱使命，按照本次會(huì)議各項(xiàng)決議的要求，頂壓奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，為全縣“12345”發(fā)展規(guī)劃提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政力量。
