（湖北省）關(guān)于宜昌市興山縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案）的報(bào)告
——2022年3月3日在興山縣第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
縣財(cái)政局 張衛(wèi)東
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告興山縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣財(cái)稅部門(mén)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督關(guān)心下，沉著應(yīng)對(duì)世紀(jì)疫情和百年變局交織，構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開(kāi)局。2021年財(cái)政預(yù)算嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)“切實(shí)保障重點(diǎn)支出、強(qiáng)化零基預(yù)算理念、堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子、過(guò)苦日子”的要求，大力壓減一般性支出，有力保障了民生支出和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全年預(yù)算執(zhí)行總體情況較好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)62141萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.04%，同比增長(zhǎng)46.46%，恢復(fù)到2019年的74.67%。其中稅收收入45243萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.64%，非稅收入16898萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)109.68%，稅占比72.81%。分部門(mén)完成情況：其中稅務(wù)部門(mén)實(shí)現(xiàn)47444萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)實(shí)現(xiàn)14697萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目為：增值稅22766萬(wàn)元、企業(yè)所得稅4687萬(wàn)元、個(gè)人所得稅1733萬(wàn)元、資源稅6360萬(wàn)元、城市建設(shè)維護(hù)稅2137萬(wàn)元、房產(chǎn)稅703萬(wàn)元、印花稅1845萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅520萬(wàn)元、土地增值稅547萬(wàn)元、車(chē)船使用和牌照稅736萬(wàn)元、契稅1395萬(wàn)元、耕地占用稅4萬(wàn)元、煙葉稅1592萬(wàn)元、環(huán)境保護(hù)稅218萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)收入3031萬(wàn)元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入1277萬(wàn)元、罰沒(méi)收入984萬(wàn)元、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入7948萬(wàn)元、捐贈(zèng)收入1278萬(wàn)元、政府住房基金收入1655萬(wàn)元、其他收入725萬(wàn)元。
“飛地經(jīng)濟(jì)”分稅情況：2021年，飛地園區(qū)受減稅降費(fèi)一系列政策的延續(xù)和疫情影響，全年實(shí)現(xiàn)全口徑稅收11977萬(wàn)元，同比增收6685萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)126.3%。其中：猇亭園區(qū)、宜都園區(qū)、宜昌雙匯分別完成10042萬(wàn)元、836萬(wàn)元、1099萬(wàn)元，分別增收7757萬(wàn)元、減收65萬(wàn)元、1008萬(wàn)元，增幅為339.6%、減幅7.2%、47.8%。
全縣一般公共預(yù)算總收入242042萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入62141萬(wàn)元、返還性收入4316萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入133719萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入9453萬(wàn)元、上年結(jié)余收入4603萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2700萬(wàn)元、調(diào)入資金7249萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9535萬(wàn)元，置換債券收入8326萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算總支出240664萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的114%，同比下降22.72%。其中：一般公共預(yù)算支出215487萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的115%，同比下降20.75%；下降的主要原因按上級(jí)要求自2021年起，采用收付實(shí)現(xiàn)制辦理決算。上解上級(jí)支出15593萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的116%，同比上升32.94%。上升的主要原因：增加環(huán)保上劃基數(shù)，鄭萬(wàn)鐵路資本金還本付息按市局要求放在體制結(jié)算。債務(wù)還本支出9584萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出30920萬(wàn)元、國(guó)防支出9萬(wàn)元、公共安全支出7809萬(wàn)元、教育支出29134萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出927萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出5471萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27946萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出20579萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出4343萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9233萬(wàn)元、農(nóng)林水支出41060萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出19260萬(wàn)元、資源勘探信息等支出3566萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出265萬(wàn)元、金融支出84萬(wàn)、自然資源海洋氣象等支出4059萬(wàn)元、住房保障支出2129萬(wàn)元、糧食物資儲(chǔ)備支出981萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2715萬(wàn)元、債務(wù)付息支出4942萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出15萬(wàn)元、其他支出40萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出用于人員工資福利支出65812萬(wàn)元；用于保正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出5444萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4107萬(wàn)元；用于地方政府剛性配套的政策性支出19200萬(wàn)元；用于鄉(xiāng)村振興支出26900萬(wàn)元；用于歷年縣委、政府會(huì)議紀(jì)要需要延續(xù)安排的專(zhuān)項(xiàng)支出10530萬(wàn)元；用于支持企業(yè)發(fā)展支出11038萬(wàn)元；用于債務(wù)付息支出及發(fā)行費(fèi)4957萬(wàn)元；共同事權(quán)及專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付列收列支61072萬(wàn)元；非稅收入列支6427萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收支總量相抵，結(jié)余1378萬(wàn)元。待省廳決算批復(fù)后，如有變動(dòng)，我們將依法向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余情況：2020年決算時(shí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余2775萬(wàn)元，2021年清理存量資金補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬(wàn)元，2021年從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般公共預(yù)算5700萬(wàn)元，截止2021年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余75萬(wàn)元。
(二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入總量109779萬(wàn)元，其中：本級(jí)征收14352萬(wàn)元；上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)31580萬(wàn)元；上年結(jié)余914萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入59100萬(wàn)元；置換債券收入1750萬(wàn)元;調(diào)入資金2083萬(wàn)元。
政府性基金本級(jí)收入主要項(xiàng)目：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入12971萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1175萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入198萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入8萬(wàn)元。
全縣政府性基金支出總量96498萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出24800萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出14811萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出50922萬(wàn)元、債務(wù)還本支出1965萬(wàn)元、調(diào)出資金4000萬(wàn)元。
政府性基金支出主要項(xiàng)目：社會(huì)保障和就業(yè)支出1131萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出29891萬(wàn)元、農(nóng)林水支出13445萬(wàn)元、其他支出41157萬(wàn)元、債務(wù)還本支出1965萬(wàn)元、債務(wù)付息支出4849萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出60萬(wàn)元、調(diào)入一般公共預(yù)算4000萬(wàn)元。
政府性基金收支總量相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年13281萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總量1260萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)1249萬(wàn)元，省級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入11萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量1249萬(wàn)元，其中：安排昭君山莊二期貼息1000萬(wàn)元，調(diào)出資金249萬(wàn)元。
收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年11萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總量195579萬(wàn)元，其中：上年結(jié)余78331萬(wàn)元，當(dāng)年征收117248萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入主要項(xiàng)目為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入45103萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6781萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40207萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）收入11246萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11018萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金收入2010萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入883萬(wàn)元。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總量120301萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出主要項(xiàng)目為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出69068萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4898萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21213萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）支出10304萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出11403萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金支出2657萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出758萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金歷年滾存結(jié)余75278萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余33957萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余21545萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余246萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）結(jié)余12585萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余5153萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余70萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余1722萬(wàn)元。
二、政府債務(wù)情況
2021年，縣財(cái)政局聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，提前謀劃，梳理完善項(xiàng)目庫(kù)，完善債券資金使用管理體系，按期足額還本付息，守住不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)，發(fā)揮政府依法合規(guī)舉債的積極作用，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 2021年省財(cái)政廳以《省財(cái)政廳關(guān)于核定下達(dá)2021年政府債務(wù)限額的通知》（鄂財(cái)債發(fā)〔2021〕66號(hào)）核定，我縣政府債務(wù)限額316579萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額166001萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額150578萬(wàn)元，截止到2021年12月底，我縣債務(wù)余額299482萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額148904萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額150578萬(wàn)元，未超債務(wù)限額。
2021年省廳共轉(zhuǎn)貸我縣新增一般債券9535萬(wàn)元，到項(xiàng)目安排用于：興山縣峽口香溪河大橋工程2199萬(wàn)元、興山縣峽口作業(yè)區(qū)至宜巴高速連接線(xiàn)疏港公路2000萬(wàn)元、興山縣城城北區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施700萬(wàn)元、興山縣創(chuàng)業(yè)孵化中心項(xiàng)目（大數(shù)據(jù)中心）120萬(wàn)元、龍頭寨山體公園建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元、興山縣仙侶山發(fā)射臺(tái)配套服務(wù)設(shè)施基建項(xiàng)目200萬(wàn)元、興山縣圖書(shū)館建設(shè)項(xiàng)目300萬(wàn)元、興山縣疾病預(yù)防控制中心及實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元、興山縣檔案館綜合樓建設(shè)項(xiàng)目300萬(wàn)元、興山縣智慧城市視頻調(diào)度中心項(xiàng)目400萬(wàn)元、興山縣鄉(xiāng)村振興體驗(yàn)中心244.4萬(wàn)元，2021年度小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目71.6萬(wàn)元。新增專(zhuān)項(xiàng)債券59100萬(wàn)元，到項(xiàng)目安排用于2015年棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目10000萬(wàn)元、新建宜昌至鄭萬(wàn)高鐵聯(lián)絡(luò)線(xiàn)資本金14100萬(wàn)元、龍頭坪創(chuàng)業(yè)孵化園及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目3000萬(wàn)元、興山縣疾病預(yù)防控制中心及實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)項(xiàng)目4000萬(wàn)元、興山縣香溪河流域綜合治理及高鐵站配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目8000萬(wàn)元、興山縣鄉(xiāng)村振興試驗(yàn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目10000萬(wàn)元、興山縣人民醫(yī)院傳染病區(qū)及醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元、興山縣鄉(xiāng)村振興試驗(yàn)區(qū)核心區(qū)青龍口文旅產(chǎn)業(yè)融合及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元、興山縣鄉(xiāng)村振興試驗(yàn)區(qū)核心區(qū)45里侯家坪文旅產(chǎn)業(yè)融合及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元、興山縣養(yǎng)老院項(xiàng)目2000萬(wàn)元、宜昌市興山縣綠色港口服務(wù)示范區(qū)工程2000萬(wàn)元。
2021年，全縣財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)縣十八屆人大七次會(huì)議有關(guān)決議和縣人大常委會(huì)的審查意見(jiàn)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大以來(lái)歷次全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委縣政府重大決策部署和全年目標(biāo)任務(wù)，努力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、減稅降費(fèi)政策實(shí)施帶來(lái)的不利影響，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)保障民生和服務(wù)發(fā)展等重點(diǎn)工作，為全縣各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)高效推進(jìn)提供了有力保障。財(cái)稅部門(mén)的進(jìn)步，離不開(kāi)縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，離不開(kāi)省市財(cái)稅部門(mén)和社會(huì)各界的大力支持，離不開(kāi)縣人大代表、政協(xié)委員的關(guān)心、幫助、監(jiān)督、支持。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)指出：“我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)，長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)變，2022年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，各地區(qū)各部門(mén)都要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任”。對(duì)財(cái)政而言，未來(lái)一個(gè)時(shí)期的財(cái)政收支在“穩(wěn)定稅負(fù)”戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)階段因素的影響下,財(cái)政收入增速將明顯放緩，與此同時(shí),財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整和人口老齡化關(guān)系極其密切的養(yǎng)老保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出,將處于一個(gè)較高的水平上，因此財(cái)政收支兩翼都將面臨一定壓力。為更好應(yīng)對(duì)新的經(jīng)濟(jì)形式下財(cái)政收支壓力，2022年按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)狀況，財(cái)力水平，統(tǒng)籌兼顧“六爭(zhēng)創(chuàng)、六中心”目標(biāo)需求，按照中央、省、市“堅(jiān)持量入為出原則，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局，合理確定支出預(yù)算規(guī)模，調(diào)整完善相關(guān)重點(diǎn)支出的預(yù)算編制程序”的要求編制預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)224083萬(wàn)元。地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成73326萬(wàn)元,其中：稅收收入55002萬(wàn)元，非稅收入18324萬(wàn)元，稅占比75%，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)18%；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)139997萬(wàn)元（返還性收入4316萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入135681萬(wàn)元）；上年結(jié)余收入1378萬(wàn)元；調(diào)入資金2389萬(wàn)元；再融資債券收入6993萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)224015萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出75402萬(wàn)元（人員支出71824萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3578萬(wàn)元）；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出4530萬(wàn)元；政策配套剛性支出預(yù)計(jì)安排53694萬(wàn)元，其中：預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政兜底11700萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興當(dāng)年本級(jí)配套5100萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興上年未支出核減重新安排支出5000萬(wàn)元，債務(wù)付息5162萬(wàn)元，其他常年性剛性配套民生支出21695萬(wàn)元；歷年配套專(zhuān)項(xiàng)（運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目）預(yù)計(jì)支出11796萬(wàn)元；發(fā)展性項(xiàng)目預(yù)計(jì)支出12427萬(wàn)元；非稅收入列收列支13285萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入安排的支出27881萬(wàn)元（指定有專(zhuān)項(xiàng)用途的支出）；地方政府債券還本支出8665萬(wàn)元；上解上級(jí)支出16335萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)余68萬(wàn)元。
全縣地方一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目為：增值稅29148萬(wàn)元、企業(yè)所得稅5681萬(wàn)元、個(gè)人所得稅2036萬(wàn)元、資源稅7452萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅2519萬(wàn)元、房產(chǎn)稅813萬(wàn)元、印花稅1729萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅620萬(wàn)元、土地增值稅644萬(wàn)元、車(chē)船使用和牌照稅853萬(wàn)元、契稅1547萬(wàn)元、耕地占用稅3萬(wàn)元、煙葉稅1700萬(wàn)元、環(huán)保稅257萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)收入2315萬(wàn)元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入1529萬(wàn)元、罰沒(méi)收入479萬(wàn)元、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入11893萬(wàn)元、捐贈(zèng)收入848萬(wàn)元、政府住房基金收入928萬(wàn)元、其他收入332萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排情況：一般公共服務(wù)支出30712萬(wàn)元、公共安全支出6818萬(wàn)元、教育支出32349萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出717萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出3398萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出29185萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出17558萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出1211萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4532萬(wàn)元、農(nóng)林水支出31443萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出1813萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出1084萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出209萬(wàn)元、金融支出84萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出2425萬(wàn)元、住房保障支出445萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出456萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1838萬(wàn)元、債務(wù)付息支出5163萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出75萬(wàn)元、其他支出22500萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算總收入77826萬(wàn)元。其中：本級(jí)政府性基金收入44850萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入44460萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入40萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入50萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收300萬(wàn)元）；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16688萬(wàn)元；再融資債券收3007萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13281萬(wàn)元。
政府性基金總支出77151萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算本級(jí)支出14226萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付支出16788萬(wàn)元，提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付安排支出16688萬(wàn)元；上年專(zhuān)項(xiàng)債券結(jié)轉(zhuǎn)支出8178萬(wàn)元；鄭萬(wàn)高鐵資本金還本支出1220萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券還本18051萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算2000萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算本級(jí)支出的主要項(xiàng)目有：掛牌出讓土地的征地拆遷成本、鄉(xiāng)鎮(zhèn)增減掛鉤指標(biāo)項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息、發(fā)行費(fèi)。
基金預(yù)算結(jié)余675萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)1700萬(wàn)元，其中利潤(rùn)收入1689萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入11萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)1700萬(wàn)元，主要用于三峽實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)，興山每年應(yīng)支付的1000萬(wàn)元，用于國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排用于國(guó)有企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理11萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算189萬(wàn)元。
收支相抵，無(wú)結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年四項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排42361萬(wàn)元，預(yù)算收入同比增加0.76%。（其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8161萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21627萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入11706萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入867萬(wàn)元，主要原因：一是社平工資增加導(dǎo)致企業(yè)養(yǎng)老靈活就業(yè)人員繳費(fèi)大幅度增加，二是隨著高鐵項(xiàng)目的推進(jìn)以及搬遷項(xiàng)目的推進(jìn)企業(yè)單位參保數(shù)增加，參保人數(shù)增加。三是隨著稽核工作的推進(jìn)，進(jìn)一步提高參保企業(yè)的繳費(fèi)基數(shù)。
2022年四項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排37478萬(wàn)元，預(yù)算支出同比減少0.06%。（其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5034萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21627萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出10068萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出749萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)《關(guān)于2021年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》，企業(yè)退休人員和機(jī)關(guān)退休人員都進(jìn)行了待遇調(diào)整。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)從2021年1月起基礎(chǔ)養(yǎng)老金調(diào)整到每人每月增加115元。
四項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余4883萬(wàn)元，滾存結(jié)余41917萬(wàn)元。
四、工作措施
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是全面開(kāi)啟現(xiàn)代化新征程的關(guān)鍵之年。我們將緊緊圍繞“六爭(zhēng)創(chuàng)、六中心”的奮斗目標(biāo)，著力加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目支持力度，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定總需求，保持財(cái)政健康發(fā)展。正確把握財(cái)政收入嚴(yán)峻形勢(shì)，大力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，加快調(diào)整優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，規(guī)范支出優(yōu)先順序，集中財(cái)力保“三?！北Ｖ攸c(diǎn)，從嚴(yán)從實(shí)防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2022年財(cái)政部門(mén)將在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在社會(huì)各界的監(jiān)督和關(guān)心下，著重做好以下幾方面工作。
（一）以?xún)?yōu)化營(yíng)商環(huán)境促財(cái)源建設(shè)
近兩年疫情的反復(fù)給企業(yè)，特別是中小微企業(yè)造成重創(chuàng)，財(cái)稅部門(mén)將進(jìn)一步落實(shí)落細(xì)已出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，及時(shí)解決市場(chǎng)主體反映的問(wèn)題，為市場(chǎng)主體服好務(wù)。同時(shí)，抓收入是財(cái)政部門(mén)的主職主責(zé)，財(cái)政部門(mén)將加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，堅(jiān)決杜絕有稅不收、違規(guī)減免稅收、收入不及時(shí)繳庫(kù)、截留坐支財(cái)政收入等行為，力爭(zhēng)盡快破解我縣財(cái)政收入稅占比不高、財(cái)政自給率低等問(wèn)題。
（二）以強(qiáng)化過(guò)緊日子思想兜三保支出
近年來(lái)，中央和省委省政府反復(fù)強(qiáng)調(diào)要做好過(guò)緊日子的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備，過(guò)緊日子不是權(quán)益之計(jì)而是長(zhǎng)久之計(jì)。切實(shí)將過(guò)“緊日子”作為預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行的基本理念和基本原則。2022年我們將持續(xù)做好“壓”“減”“控”“?！蔽恼拢羌毙?、非重點(diǎn)、非剛性支出持續(xù)壓減，各類(lèi)沉淀資金進(jìn)一步盤(pán)活，支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實(shí)保障三保支出，確保財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。
（三）以精準(zhǔn)謀劃債券保重大項(xiàng)目
2022年縣財(cái)政局將持續(xù)保持與省財(cái)政廳的良好溝通，搶抓中央支持湖北一攬子政策及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)釋放的超前基建投資信號(hào)，緊緊圍繞縣委縣政府確定的重大項(xiàng)目，根據(jù)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)排序，有序組織推進(jìn)債券項(xiàng)目申報(bào)和發(fā)行，做到項(xiàng)目庫(kù)規(guī)劃引領(lǐng)，項(xiàng)目跟著規(guī)劃走，資金跟著項(xiàng)目走，確?？h內(nèi)重大項(xiàng)目建設(shè)的資金保障。
（四）以一體化改革引領(lǐng)規(guī)范管理
嚴(yán)格按財(cái)政部要求完成一體化改革各項(xiàng)工作，用一體化部標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范推進(jìn)各項(xiàng)工作，逐步將財(cái)政核心業(yè)務(wù)全部接入一體化系統(tǒng)，圍繞全方位、全過(guò)程、全覆蓋的要求，深化預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用，逐步實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)銜接。進(jìn)一步細(xì)化財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)防國(guó)有資產(chǎn)流失，從嚴(yán)從緊審核新增資產(chǎn)配置。
