（湖北?。╆P(guān)于宜昌市興山縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案）的報(bào)告
興山縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案）的報(bào)告
——2023年1月31日在興山縣第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告興山縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，財(cái)政部門(mén)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督關(guān)心下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)踐行黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“六爭(zhēng)創(chuàng)、六中心”奮斗目標(biāo)，努力克服全球經(jīng)濟(jì)下行和疫情影響，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大任務(wù)財(cái)力保障，加強(qiáng)基本民生保障，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，落實(shí)過(guò)緊日子苦日子長(zhǎng)效機(jī)制，財(cái)政預(yù)算編制和執(zhí)行總體情況較好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)77,738萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.02%，同比增長(zhǎng)25%。其中稅收收入58,937萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30%，非稅收入18,801萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%，稅占比76%。
一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目為：增值稅20,538萬(wàn)元、企業(yè)所得稅18,995萬(wàn)元、個(gè)人所得稅2,539萬(wàn)元、資源稅7,400萬(wàn)元、城市建設(shè)維護(hù)稅3,112萬(wàn)元、房產(chǎn)稅812萬(wàn)元、印花稅1,173萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅557萬(wàn)元、土地增值稅-351萬(wàn)元（興潤(rùn)置業(yè)土地增值稅清算退庫(kù)）、車(chē)船使用和牌照稅748萬(wàn)元、契稅904萬(wàn)元、耕地占用稅190萬(wàn)元、煙葉稅2,077萬(wàn)元、環(huán)境保護(hù)稅243萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)收入3,719萬(wàn)元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入1,517萬(wàn)元、罰沒(méi)收入1,346萬(wàn)元、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4,955萬(wàn)元、捐贈(zèng)收入5,613萬(wàn)元、政府住房基金收入1,229萬(wàn)元、其他收入422萬(wàn)元。
“飛地經(jīng)濟(jì)”分稅情況：2022年，飛地園區(qū)全年實(shí)現(xiàn)全口徑稅收28,911萬(wàn)元，同比增收16,910萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)140.9%。其中：猇亭園區(qū)、宜都園區(qū)、宜昌雙匯分別完成24,460萬(wàn)元、1,837萬(wàn)元、2,613萬(wàn)元，分別增收14,418萬(wàn)元、1,002萬(wàn)元、1,490萬(wàn)元，增幅分別為143.6%、119.8%、132.7%。
全縣一般公共預(yù)算總收入274,553萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的123%，同比增長(zhǎng)13%。其中：地方一般公共預(yù)算收入77,738萬(wàn)元、返還性收入4,316萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入151,978萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11,781萬(wàn)元、上年結(jié)余收入5,031萬(wàn)元、調(diào)入資金5,948萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,768萬(wàn)元，置換債券收入6,993萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算總支出274,233萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的122%，同比增長(zhǎng)14%。其中：一般公共預(yù)算支出248,210萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的125%，同比增長(zhǎng)15%；上解上級(jí)支出17,360萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的106%，同比下降7%，下降的主要原因：2,022鄭萬(wàn)鐵路資本金還本4,020萬(wàn)元按要求放在體制結(jié)算；債務(wù)還本支出8,663萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出30,917萬(wàn)元、國(guó)防支出45萬(wàn)元、公共安全支出8,280萬(wàn)元、教育支出30,580萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出1,738萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出10,622萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出33,562萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出19,814萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出3,194萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,787萬(wàn)元、農(nóng)林水支出47,641萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出22,947萬(wàn)元、資源勘探信息等支出16,822萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出789萬(wàn)元、金融支出84萬(wàn)、自然資源海洋氣象等支出2,462萬(wàn)元、住房保障支出1,702萬(wàn)元、糧食物資儲(chǔ)備支出396萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,281萬(wàn)元、債務(wù)付息支出5,531萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出16萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出用于人員工資福利支出66,844萬(wàn)元、用于保正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出4,605萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3,630萬(wàn)元、用于地方政府剛性配套的政策性支出46,500萬(wàn)元、用于鄉(xiāng)村振興支出15,642萬(wàn)元、用于歷年縣委、政府會(huì)議紀(jì)要需要延續(xù)安排的專(zhuān)項(xiàng)支出23,387萬(wàn)元、用于支持企業(yè)發(fā)展支出16,243萬(wàn)元、用于債務(wù)付息支出及發(fā)行費(fèi)5,547萬(wàn)元、共同事權(quán)及專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付列收列支59,943萬(wàn)元、非稅收入批復(fù)到單位列支5,869萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收支總量相抵，結(jié)余320萬(wàn)元。待省廳決算批復(fù)后，如有變動(dòng)，我們將依法向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余情況：2021年底，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余75萬(wàn)元。2022年，清理存量資金補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金960萬(wàn)元、決算調(diào)入一般公共預(yù)算960萬(wàn)元。截止2022年底，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余仍為75萬(wàn)元。
(二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入總量148,432萬(wàn)元，其中：本級(jí)征收42,984萬(wàn)元、上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)21,014萬(wàn)元、上年結(jié)余16,908萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入62,600萬(wàn)元、置換債券收入4,926萬(wàn)元。
政府性基金本級(jí)收入主要項(xiàng)目：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入38,707萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入322萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入317萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入133萬(wàn)元、其他地方自行試點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目收入3,505萬(wàn)元。
全縣政府性基金支出總量126,827萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出39,892萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出6,283萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出62,600萬(wàn)元、債務(wù)還本支出18,051萬(wàn)元。
政府性基金支出主要項(xiàng)目：文化旅游體育與傳媒支出2萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出873萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,395萬(wàn)元、農(nóng)林水支出13,248萬(wàn)元、其他支出71,976萬(wàn)元、債務(wù)付息支出6,218萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出64萬(wàn)元、債務(wù)還本支出18,051萬(wàn)元。
政府性基金收支總量相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年21,605萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總量9,763萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)9,743萬(wàn)元、省級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入9萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量9,743萬(wàn)元，其中：安排興發(fā)集團(tuán)宜都園區(qū)墊付資金利息4,755萬(wàn)元，調(diào)出資金4,988萬(wàn)元。
收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年20萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總量84,384萬(wàn)元，其中：上年結(jié)余38,080萬(wàn)元，當(dāng)年征收46,304萬(wàn)元。收入主要項(xiàng)目為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7,363萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26,256萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）收入11,919萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入766萬(wàn)元。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總量40,971萬(wàn)元，支出主要項(xiàng)目為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5,502萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24,183萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）支出10,435萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出851萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金歷年滾存結(jié)余43,413萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余25,390萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余2,320萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）結(jié)余14,070萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余1,633萬(wàn)元。
二、政府債務(wù)情況
2022年，聚焦縣委、縣政府重大決策部署和債券資金投向領(lǐng)域，做好項(xiàng)目謀劃，強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、重大項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)、民生福祉持續(xù)改善等提供債券資金保障。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行債券資金管理辦法，按時(shí)足額還本付息，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，嚴(yán)格防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2022年，省廳共轉(zhuǎn)貸我縣債券資金73,368萬(wàn)元，其中一般債券10,768萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券62,600萬(wàn)元。省財(cái)政廳《關(guān)于核定2022年地方政府債務(wù)限額的通知（鄂財(cái)債發(fā)〔2022〕69號(hào)）文件，核定我縣政府債務(wù)限額377,002萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額175,857萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額201,145萬(wàn)元；截止12月底，全縣政府債務(wù)累計(jì)358,056萬(wàn)元，其中：一般債券158,003萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券200,053萬(wàn)元，未超債務(wù)限額。
新增一般債券10,768萬(wàn)元，到項(xiàng)目安排用于：興山縣峽口香溪河大橋2,324萬(wàn)元、興山縣峽口作業(yè)區(qū)至宜巴高速連接線2,000萬(wàn)元、興山縣三峽移民社區(qū)醫(yī)務(wù)室建設(shè)項(xiàng)目350萬(wàn)元、興山縣綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目500萬(wàn)元、興山縣圖書(shū)館建設(shè)項(xiàng)目500萬(wàn)元、興山縣智慧城市視頻調(diào)度中心項(xiàng)目300萬(wàn)元、興山縣美麗鄉(xiāng)村示范片建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2,000萬(wàn)元、興山縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目1,000萬(wàn)元、大禮溪工業(yè)園區(qū)道路高邊坡應(yīng)急排險(xiǎn)項(xiàng)目194萬(wàn)元、興山縣縣城品質(zhì)提升項(xiàng)目500萬(wàn)元、興山縣昭君鎮(zhèn)昭君村王家大院美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目300萬(wàn)元、興山縣峽口鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”公路大中修工程500萬(wàn)元、生態(tài)工業(yè)園大禮溪片基礎(chǔ)設(shè)施工程-場(chǎng)平邊坡支護(hù)工程228萬(wàn)元、興山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化園項(xiàng)目22萬(wàn)元、興山縣大禮溪進(jìn)場(chǎng)道路二期工程50萬(wàn)元。
新增專(zhuān)項(xiàng)債券62,600萬(wàn)元，到項(xiàng)目安排用于：興山縣養(yǎng)老院項(xiàng)目2,600萬(wàn)元、興山縣孫家溝冷鏈物流項(xiàng)目4,200萬(wàn)元、縣城金融小區(qū)老舊小區(qū)配套停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目3,600萬(wàn)元、縣城老舊小區(qū)改造工程二期項(xiàng)目（2021年度）1,000萬(wàn)元、古夫縣城老舊小區(qū)改造配套新建停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目（一期）1,700萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興試驗(yàn)區(qū)核心區(qū)青龍口文旅產(chǎn)業(yè)融合及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目1,000萬(wàn)元、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大禮溪?jiǎng)?chuàng)業(yè)孵化園及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程3,200萬(wàn)元、宜昌市興山縣職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目2,300萬(wàn)元、縣人民醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目（二期）項(xiàng)目2,500萬(wàn)元、縣人民醫(yī)院傳染病區(qū)及醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目5,000萬(wàn)元、新建宜昌至鄭萬(wàn)高鐵聯(lián)絡(luò)線項(xiàng)目10,000萬(wàn)元、香溪河流域綜合治理及高鐵站配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目8,000萬(wàn)元、興山縣高家坪水庫(kù)工程3,500萬(wàn)元、宜興聯(lián)絡(luò)線基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目6,500萬(wàn)元、宜昌市興山縣綠色港口服務(wù)示范區(qū)工程2,000萬(wàn)元、興山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍頭坪創(chuàng)業(yè)孵化園及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目2,000萬(wàn)元,興山縣鄉(xiāng)村振興試驗(yàn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2,000萬(wàn)元、興山縣智慧城市視頻調(diào)度中心項(xiàng)目1,500萬(wàn)元。
三、財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2022年預(yù)算編制過(guò)程中，全縣所有預(yù)算單位均完成部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，50萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)；70個(gè)部門(mén)完成2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，整體績(jī)效評(píng)價(jià)金額203,100萬(wàn)元，120個(gè)單位完成2021年度659個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額66,160萬(wàn)元；財(cái)政局選取縣自然資源規(guī)劃局、縣司法局和縣鄉(xiāng)村振興試驗(yàn)區(qū)進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目及部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額20,347萬(wàn)元；嚴(yán)格實(shí)行評(píng)價(jià)結(jié)果與次年預(yù)算安排掛鉤，壓減2023年預(yù)算資金2,116萬(wàn)元。部門(mén)和單位的績(jī)效觀念和責(zé)任意識(shí)不斷增強(qiáng)，以“績(jī)效”為導(dǎo)向的部門(mén)單位整體支出和項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)監(jiān)督機(jī)制逐漸形成。
四、2023年財(cái)政預(yù)算草案
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確2023年我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作：要更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、更好統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)、更好統(tǒng)籌供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和擴(kuò)大內(nèi)需、更好統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)政策和其他政策、更好統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)循環(huán)和國(guó)際循環(huán)、更好統(tǒng)籌當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。當(dāng)前我縣財(cái)政面臨收支平衡矛盾突出、“三?！钡葎傂耘涮撞粩嗵針?biāo)等問(wèn)題。財(cái)政部門(mén)將深入貫徹黨的二十大及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市、縣重大決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》，堅(jiān)持統(tǒng)籌財(cái)政資源、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略財(cái)力保持，堅(jiān)持過(guò)緊日子，勤儉節(jié)約辦事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出的原則編制2023年政府收支預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成253,688萬(wàn)元。地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成91,731萬(wàn)元,其中：稅收收入71,367萬(wàn)元，非稅收入20,364萬(wàn)元，稅占比77.8%，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)18%；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)143,837萬(wàn)元（返還性收入4,316萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入139,521萬(wàn)元）；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入7,000萬(wàn)元；上年結(jié)余收入320萬(wàn)元；調(diào)入資金1,218萬(wàn)元；再融資債券收入9,582萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成253,180萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出97,183萬(wàn)元（在職在編人員支出77,734萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3,655萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政兜底11,700萬(wàn)元、臨時(shí)聘用人員經(jīng)費(fèi)及村級(jí)工資支出4,094萬(wàn)元）；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出6,741萬(wàn)元；三保民生項(xiàng)目及非三保剛性配套支出預(yù)計(jì)安排48,298萬(wàn)元，其中：預(yù)備費(fèi)5,000萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興本級(jí)配套16,886萬(wàn)元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)6,251萬(wàn)元、其他常年性剛性配套民生支出20,161萬(wàn)元；歷年配套專(zhuān)項(xiàng)（運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目）預(yù)計(jì)支出5,055萬(wàn)元；發(fā)展性項(xiàng)目預(yù)計(jì)支出18,812萬(wàn)元；非稅收入列收列支13,777萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入安排的支出30,495萬(wàn)元（指定有專(zhuān)項(xiàng)用途的支出）；地方政府債券還本支出14,578萬(wàn)元；上解上級(jí)支出18,241萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)余508萬(wàn)元。
地方一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目為：增值稅27,127萬(wàn)元、企業(yè)所得稅20,276萬(wàn)元、個(gè)人所得稅2,443萬(wàn)元、資源稅8,942萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅2,823萬(wàn)元、房產(chǎn)稅976萬(wàn)元、印花稅2,075萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅744萬(wàn)元、土地增值稅773萬(wàn)元、車(chē)船使用和牌照稅1,024萬(wàn)元、契稅1,856萬(wàn)元、耕地占用稅4萬(wàn)元、煙葉稅1,996萬(wàn)元、環(huán)保稅308萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)收入3,300萬(wàn)元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入1,452萬(wàn)元、罰沒(méi)收入610萬(wàn)元、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入9,336萬(wàn)元、捐贈(zèng)收入5,075萬(wàn)元、政府住房基金收入213萬(wàn)元、其他收入378萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出31,242萬(wàn)元、公共安全支出6,521萬(wàn)元、教育支出32,346萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出1,720萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出5,158萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27,258萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出18,438萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出2,125萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,625萬(wàn)元、農(nóng)林水支出40,628萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出12,983萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出2,526萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出225萬(wàn)元、金融支出84萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出2,286萬(wàn)元、住房保障支出2,252萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出378萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,538萬(wàn)元、債務(wù)付息支出6,176萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出75萬(wàn)元、其他支出13,777萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)5,000萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算總收入85,854萬(wàn)元。其中：本級(jí)政府性基金收入45,862萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入41,150萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入150萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入800萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收310萬(wàn)元、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目收入3,452萬(wàn)元）；再融資債券收入700萬(wàn)元；提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入17,687萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21,605萬(wàn)元。
政府性基金總支出85,479萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本級(jí)支出28,516萬(wàn)元，其中：征地成本支出16,300萬(wàn)元、城市公用事業(yè)支出305萬(wàn)元、按要求用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2,000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)代征手續(xù)費(fèi)31萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)9,880萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出21,605萬(wàn)元；提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入安排的支出17,687萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債券還本17,671萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算本級(jí)支出的主要項(xiàng)目有：掛牌出讓土地的征地拆遷成本、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、債務(wù)付息等。
基金預(yù)算結(jié)余375萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)1,743萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入1,715萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入8萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入20萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)1,723萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼682萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排用于國(guó)有企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理8萬(wàn)元；調(diào)入一般公共預(yù)算1,033萬(wàn)元。
收支相抵，結(jié)余20萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2023年兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排33,260萬(wàn)元，預(yù)算收入同比增加11.65%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8,035萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25,225萬(wàn)元。2023年預(yù)算收入同比增加的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位績(jī)效工資改革后，把增加的績(jī)效工資部分納入養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)，人均增加繳費(fèi)基數(shù)1,700元左右。
2023年兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排26,661萬(wàn)元，預(yù)算支出同比增加16.05%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5,034萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21,627萬(wàn)元。2023年預(yù)算支出同比增加的主要原因一是機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出增加,2023年機(jī)關(guān)養(yǎng)老預(yù)算包含了中人待遇重算補(bǔ)發(fā)額，2023年機(jī)關(guān)養(yǎng)老預(yù)算按照人均調(diào)待4.5%預(yù)算養(yǎng)老金支出 ；二是居民養(yǎng)老基金支出增加。我縣從2022年一月起提高本級(jí)配套基礎(chǔ)養(yǎng)老金5元，從2022年七月起增加中央基礎(chǔ)養(yǎng)老金5元，省級(jí)基礎(chǔ)養(yǎng)老金5元。
兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余2,319萬(wàn)元，滾存結(jié)余28,026萬(wàn)元。
五、工作措施
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，我們將緊緊圍繞“六爭(zhēng)六創(chuàng)當(dāng)先鋒”，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持“三保優(yōu)先”、兜牢底線，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，節(jié)用裕民，保持“開(kāi)局就是決戰(zhàn)、起步就是沖刺”的競(jìng)進(jìn)狀態(tài)，著重做好以下四個(gè)方面工作。
（一）圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步提升收支管理力度
一是強(qiáng)化收入管理。財(cái)稅部門(mén)將圍繞實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收入增長(zhǎng)目標(biāo)，持續(xù)培育財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)，積極挖掘非稅收入增長(zhǎng)潛力，做到財(cái)政收入有質(zhì)量可持續(xù)。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。建立完善有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，大力壓減一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)行為，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，加大重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)力保障。
（ 二）圍繞推進(jìn)財(cái)政改革，進(jìn)一步提升財(cái)政治理深度
一是提升績(jī)效管理水平。強(qiáng)化預(yù)算資金使用部門(mén)績(jī)效管理意識(shí)，加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，常態(tài)化運(yùn)行監(jiān)控，做實(shí)結(jié)果應(yīng)用。二是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。完善政府債務(wù)管理制度，加強(qiáng)債券資金使用管理，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。
（三）圍繞民生持續(xù)改善，進(jìn)一步提升民生保障強(qiáng)度
一是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌銜接。建立健全同一領(lǐng)域不同渠道資金、財(cái)政撥款資金與非財(cái)政撥款資金、不同年度間財(cái)政資金的統(tǒng)籌機(jī)制，健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合機(jī)制。二是兜牢三保底線。將“三?！弊鳛轭A(yù)算安排重點(diǎn)足額編列、單獨(dú)標(biāo)識(shí)，強(qiáng)化“三?！敝С鲞\(yùn)行監(jiān)控，堅(jiān)持國(guó)標(biāo)和省定“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位。
（四）圍繞助力市場(chǎng)主體，進(jìn)一步提升財(cái)政服務(wù)溫度
一是大力援企紓困。堅(jiān)決推進(jìn)“減免緩?fù)说帧备黜?xiàng)政策落實(shí)落地，“放水養(yǎng)魚(yú)”涵養(yǎng)財(cái)源，通過(guò)貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)等措施引導(dǎo)金融回補(bǔ)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)政府融資擔(dān)保體系建設(shè)。二是政府采購(gòu)助力。有序推進(jìn)政府采購(gòu)合同融資工作，著力提高小微民營(yíng)企業(yè)融資增信能力，不斷優(yōu)化中小企業(yè)參加政府采購(gòu)活動(dòng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
