（湖北?。╆P(guān)于宜昌市遠(yuǎn)安縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案報告
遠(yuǎn)安縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案報告
——2022年2月11日在縣十九屆人民代表大會第二次會議上
縣財政局
各位代表:
受縣人民政府委托，向大會報告遠(yuǎn)安縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案工作，請予審議。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，財政部門在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級財政工作會議和經(jīng)濟(jì)工作會議精神，扎實(shí)做好財政收支管理，全力保障“三?！敝С觯瑖?yán)格防范財政運(yùn)行風(fēng)險，全年財政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣財政總收入完成105501萬元，占年初預(yù)算的106.1%，比上年增長52%；全縣地方一般公共預(yù)算收入完成74945萬元，占年初預(yù)算的105.6%，比上年增長52.2%。全縣一般公共預(yù)算支出236102萬元，比上年下降20.1%。
2021年，縣本級地方一般公共預(yù)算收入完成41949萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.2%，比上年完成增長44.4%。
縣本級一般公共預(yù)算支出210182萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%。支出分大類為：一般公共服務(wù)支出27447萬元，國防支出2萬元，公共安全支出10048萬元，教育支出40629萬元，科學(xué)技術(shù)支出2568萬元，文化旅游體育與傳媒支出7268萬元，社會保障和就業(yè)支出25008萬元，衛(wèi)生健康支出20027萬元，節(jié)能環(huán)保支出2376萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11484萬元，農(nóng)林水支出29737萬元，交通運(yùn)輸支出12783萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出5153萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出279萬元，金融支出91萬元，自然資源海洋氣象等支出4262萬元，住房保障支出1004萬元，糧油物資儲備支出490萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2960萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出24萬元，債務(wù)付息支出6542萬元。
2021年，縣本級一般公共預(yù)算收入來源總計277011萬元。一是縣本級地方一般公共預(yù)算收入41949萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入235062萬元，其中：上級補(bǔ)助收入133903萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入18991萬元，上年結(jié)余收入14176萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7604萬元，調(diào)入資金32286萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28102萬元。
縣本級一般公共預(yù)算支出總計253617萬元。一是縣本級一般公共預(yù)算支出210182萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出25692萬元，其中：上解省支出13777萬元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出11915萬元；三是地方政府一般債務(wù)還本支出17743萬元。
縣本級一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年結(jié)余23394萬元，其中：專款結(jié)轉(zhuǎn)下年支出23394萬元。
以上財政收支情況，待決算辦理完畢并經(jīng)上級財政批復(fù)后，再專題向縣人大常委會報告。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年，政府性基金收入來源總計66343萬元。一是本級本年收入47479萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入46398萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入584萬元，污水處理費(fèi)收入412萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入18864萬元，其中：政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入1275萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13800萬元，上年結(jié)余收入1814萬元，調(diào)入資金1975萬元。
政府性基金支出總計60160萬元，一是本年支出37761萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.4%。其中：文化旅游體育與傳媒支出3萬元，社會保障和就業(yè)支出342萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28925萬元，其他支出5805萬元，債務(wù)付息支出2676萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出15039萬元，主要是調(diào)出資金15039萬元；三是債務(wù)還本支出7360萬元。
2021年，政府性基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余6183萬元，其中：?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年支出2039萬元。
?。ㄈ┥鐣ｋU基金預(yù)算執(zhí)行情況
自2021年起企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金分別由省級和市級統(tǒng)籌，2021年預(yù)算執(zhí)行情況不包括上述三個險種。
2021年社會保險基金預(yù)算收入來源總計86987萬元，一是本年收入38786萬元，為調(diào)整預(yù)算的112.8%；二是上年結(jié)余收入48201萬元。
社會保險基金預(yù)算支出總計33362萬元，為調(diào)整預(yù)算的105.8%。
社會保險基金預(yù)算收支相抵，滾存結(jié)余53625萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入來源總計35萬元，主要是上級補(bǔ)助收入35萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計35萬元，主要是調(diào)出資金35萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2021年末我縣地方政府債務(wù)限額315851萬元，其中：一般債務(wù)限額219671萬元，專項債務(wù)限額96180萬元。地方政府債務(wù)余額279655萬元，其中：一般債務(wù)199780萬元，專項債務(wù)79875萬元，均未超過省核定限額。
2021年地方政府債務(wù)還本付息共計35366萬元，其中：再融資債券還本24858萬元，本級資金還本245萬元，付息9263萬元。
2021年省轉(zhuǎn)貸縣地方政府債券共計41902萬元，其中：再融資債券24858萬元，用于償還2021年到期債券本金；新增一般債券10444萬元，主要用于市政道路、老舊小區(qū)改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、公路建設(shè)、學(xué)校建設(shè)等公益性基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)支出；新增專項債券6600萬元，分別為水系連通及農(nóng)村水系綜合整治項目6000萬元、茅坪場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)綜合樓及發(fā)熱門診工程項目600萬元。
?。?021年主要財稅政策落實(shí)和財政重點(diǎn)工作完成情況
2021年，財政部門按照預(yù)算法和人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)要求，認(rèn)真落實(shí)各項財政政策，加大對重點(diǎn)領(lǐng)域和政府重點(diǎn)工作保障力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)和民生持續(xù)改善，財政管理水平不斷提高。
1.依法組織財政收入，大力統(tǒng)籌整合資金，推動預(yù)算綜合平衡。一是積極組織財政收入。2021年地方一般公共預(yù)算收入增速創(chuàng)新高，稅收占比達(dá)到77%，增速和稅占比在全省三類縣市中分別位列第2位和第10位。二是積極清理統(tǒng)籌整合資金34261萬元，促進(jìn)一般預(yù)算和政府性基金預(yù)算綜合平衡。其中向預(yù)算內(nèi)調(diào)入資金32286萬元，向政府性基金調(diào)入1975萬元。三是從一般預(yù)算內(nèi)向社?；痤A(yù)算安排資金5500萬元，用于補(bǔ)充機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金發(fā)放，促進(jìn)社?；痤A(yù)算收支平衡。
2.加強(qiáng)債務(wù)管理，積極清收財政暫付款，防范化解財政運(yùn)行風(fēng)險。一是切實(shí)做好防范化解債務(wù)風(fēng)險工作。2021年通過財政資金支持化解隱性債務(wù)20580萬元，通過再融資債券償還到期政府債券24858萬元，通過本級財政資金償還到期政府債券160萬元，債務(wù)風(fēng)險得到有效控制。二是積極清收歷欠財政借款。全年采取多種方式清收各類借款10099萬元，除城投公司以外的企業(yè)借款全部予以收回。三是規(guī)范財政借款管理。開展借款制度清理，出臺《遠(yuǎn)安縣財政資金出借管理辦法》，杜絕違規(guī)出借情況的發(fā)生。
3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，嚴(yán)格兜牢“三保”底線。一是全面落實(shí)各項社會保障政策。持續(xù)加大社會保障民生投入力度，全面落實(shí)社會救助、養(yǎng)老保險、醫(yī)療衛(wèi)生、穩(wěn)崗就業(yè)、軍人事務(wù)等相關(guān)政策，充分履行了財政兜底保障職能。二是投入資金13812萬元持續(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生體系“補(bǔ)短板”項目建設(shè)。三是做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)保障工作。安排資金6449萬元，全額保障核酸檢測、隔離點(diǎn)改造運(yùn)行、疫苗及注射等費(fèi)用。四是重點(diǎn)支持教育事業(yè)發(fā)展。投入40664萬元大力推動教育公平發(fā)展和質(zhì)量提升。實(shí)施義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，加快推進(jìn)高中階段教育，促進(jìn)職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。五是財政公共文化投入逐年增長。2021年公共文化投入7799萬元，同比增長0.83%，達(dá)到文明城市相關(guān)測評項目評價要求?？h級文化陣地建設(shè)提檔升級，公共圖書館達(dá)到國家一級館標(biāo)準(zhǔn)，文化館達(dá)到國家二級文化館標(biāo)準(zhǔn)。全年全縣民生支出達(dá)到175412萬元，占一般公共預(yù)算支出的74.3%。
4.落實(shí)減稅降費(fèi)，推動產(chǎn)業(yè)升級，培育壯大骨干財源。一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策。為消費(fèi)市場提供動力，為民營經(jīng)濟(jì)提供保障，為產(chǎn)業(yè)升級提供支撐，切實(shí)減輕企業(yè)資金壓力，引導(dǎo)企業(yè)將資金投入到技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域。1-11月，全縣新增減稅降費(fèi)4441萬元，其中新增減稅3881萬元，新增降費(fèi)559萬元。二是認(rèn)真落實(shí)紓困政策減免租金。全年累計為352家個體工商戶和中小微企業(yè)減免租金281萬元。三是大力支持科技創(chuàng)新。2021年安排科技專項資金、科技創(chuàng)新、中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展等資金2549萬元，扶持企業(yè)技術(shù)改造、科技研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)能。四是加大園區(qū)建設(shè)保障力度，強(qiáng)化財源建設(shè)投入。2021年累計支出11233萬元，筑巢引鳳，為招商企業(yè)落地創(chuàng)造條件。五是認(rèn)真落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財政貼息政策。在大力推進(jìn)個人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策的基礎(chǔ)上，積極落實(shí)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策，及時為有融資缺口的小微企業(yè)紓危解困。全年共計發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款446筆29895萬元，撥付貼息資金3549萬元，帶動就業(yè)2萬人次。六是深入實(shí)施小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎補(bǔ)政策，推動融資擔(dān)保擴(kuò)面降費(fèi)。通過調(diào)整擔(dān)保費(fèi)率、“見貸即擔(dān)”、多種反擔(dān)保等方式為不同信用企業(yè)最大限度降低企業(yè)融資成本，有效緩解小微企業(yè)不動產(chǎn)抵押物不足的“痛點(diǎn)”。
5.推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，落實(shí)綜改政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。一是嚴(yán)格落實(shí)“四個不摘”要求，以沮河鄉(xiāng)村振興示范帶和環(huán)百里荒鄉(xiāng)村振興試驗區(qū)建設(shè)為引領(lǐng)，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。2021年統(tǒng)籌整合各級資金18121萬元，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是堅持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財政優(yōu)先保障領(lǐng)域，支持推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，落實(shí)瓦倉大米、食用菌、水果、茶葉等特色產(chǎn)業(yè)支持政策，統(tǒng)籌安排產(chǎn)業(yè)幫扶資金7611萬元，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好全縣惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。全年共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金41812戶1382萬元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼19851戶174萬元，農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼170戶141萬元。三是落實(shí)農(nóng)村綜改政策，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。建立健全村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，2021年財政安排村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)2931萬元，保障總額比上年增加850萬元；四是強(qiáng)化優(yōu)化美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目管理，將建設(shè)美麗鄉(xiāng)村與全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、人居環(huán)境整治等工作相結(jié)合，不斷改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展，2021年建成驗收4個美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)村。
6.主動服務(wù)，積極爭取，保障全縣重點(diǎn)項目建設(shè)。結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)際，積極對接上級相關(guān)政策和重大項目布局，配合相關(guān)部門加大對上爭取力度，2021年共爭取到位上級專項資金21552萬元，保障了一批基礎(chǔ)設(shè)施項目順利推進(jìn)。一是積極爭取交通專項資金5407萬元，用于重點(diǎn)路段修建、危險路段安保、村級路網(wǎng)等建設(shè)及養(yǎng)護(hù)管理。二是爭取保障性安居工程資金1981萬元，支持保障海龍、五交化等7個老舊小區(qū)改造及危房改造建設(shè)。三是爭取應(yīng)急專項資金資金91萬元，保障我縣應(yīng)急搶險救援等工作。四是爭取資金1440萬元，加快推進(jìn)畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)。五是爭取生態(tài)保護(hù)修復(fù)污染防治及自然災(zāi)害防治項目資金870萬元。六是爭取林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)專項資金5072萬元和其他建設(shè)資金6691萬元。
7.加快財政管理改革，完善財政管理制度，提高財政管理水平。一是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。按照財政部、省財政廳統(tǒng)一部署，對標(biāo)業(yè)務(wù)規(guī)范，全面統(tǒng)籌，分步實(shí)施，在確保資金安全和數(shù)據(jù)無誤的基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行模塊整體切換運(yùn)行。2022年部門預(yù)算正式通過一體化系統(tǒng)編制、下達(dá)。二是建立常態(tài)化直達(dá)資金監(jiān)控機(jī)制。建立直達(dá)資金臺賬，實(shí)時監(jiān)控資金支付和惠企利民補(bǔ)助補(bǔ)貼發(fā)放情況并及時處理預(yù)警信息。截至12月底，直達(dá)資金支付進(jìn)度達(dá)到89.9%。三是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理。建立績效與預(yù)算管理的深度融合，建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系?？冃繕?biāo)與預(yù)算同步申報、同步審核、同步批復(fù)、同步公開。抽取部分單位，對部門整體支出和重點(diǎn)項目開展再評價，評價資金103362萬元。四是不斷提高評審質(zhì)效。全年共受理政府投資評審項目267個，審定投資額71927萬元，審減資金12790萬元，審減率15.1%。五是嚴(yán)格實(shí)行政府投資項目工程款中人工費(fèi)與其他工程款分賬撥付制度，保障農(nóng)民工合法權(quán)益。2021年分賬撥付農(nóng)民工工資6171萬元。
2021年是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，我們攻堅克難，砥礪奮進(jìn)，經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)步恢復(fù)，財政收入大幅提高，各項民生和重點(diǎn)支出得到保障，財政運(yùn)行平穩(wěn)有序，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。這是縣委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全縣各部門共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運(yùn)行和財政工作中還面臨相當(dāng)大的困難和問題，特別是：經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)到疫情前水平還有差距，財源建設(shè)急待加強(qiáng)，財政收支矛盾長期存在，財政管理水平仍需進(jìn)一步提高。以上問題，我們將在今后的工作中高度重視，并采取有效措施逐步予以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，圍繞縣委、縣政府總體部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，貫徹新發(fā)展理念，助推縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌疫情防控和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?；堅持過緊日子，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)及順序，集中財力?！叭！?；加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，全力保障全縣重點(diǎn)項目及財源建設(shè)項目；強(qiáng)化預(yù)算約束，突出預(yù)算績效，規(guī)范直達(dá)資金管理，提高財政資金使用效率；堅持底線思維，從嚴(yán)防控政府債務(wù)風(fēng)險，謹(jǐn)慎適度舉借政府債務(wù)，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。為全縣各項事業(yè)發(fā)展提供有效的財力保障。
?。ㄒ唬?022年一般公共預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算收入來源總計261390萬元，主要是：一是全縣地方一般公共預(yù)算收入84000萬元，其中：稅收收入66000萬元，非稅收入18000萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入177390萬元，其中：上級補(bǔ)助收入129083萬元，調(diào)入資金33874萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14433萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出總計261390萬元，一是全縣一般公共預(yù)算支出229959萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出13777萬元，其中：上解省支出13777萬元；三是債務(wù)還本支出17654萬元。
全縣一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
縣本級一般公共預(yù)算收入來源總計249052萬元，主要是：一是縣本級地方一般公共預(yù)算收入54000萬元，其中：稅收收入36000萬元，非稅收入18000萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入195052萬元，其中：上級補(bǔ)助收入129083萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入17662萬元，調(diào)入資金33874萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14433萬元。
縣本級一般公共預(yù)算支出總計249052萬元,一是縣本級一般公共預(yù)算支出216264萬元，其中：一般公共服務(wù)支出23186萬元，公共安全支出9494萬元，教育支出37472萬元，科學(xué)技術(shù)支出995萬元，文化旅游體育與傳媒支出3777萬元，社會保障和就業(yè)支出27858萬元（其中縣級投入銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金1596萬元），衛(wèi)生健康支出21665萬元，節(jié)能環(huán)保支出7004萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10585萬元，農(nóng)林水支出40661萬元（其中縣級投入銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金7204萬元），交通運(yùn)輸支出12752萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出2094萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出228萬元，金融支出86萬元，自然資源海洋氣象等支出2226萬元，住房保障支出2402萬元，糧油物資儲備支出997萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3443萬元，預(yù)備費(fèi)2500萬元，債務(wù)付息支出6800萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出39萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出15134萬元，其中：上解省支出13777萬元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出1357萬元；三是債務(wù)還本支出17654萬元。
縣本級一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
?。ǘ?022年政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金收入總計78956萬元，一是政府性基金收入57000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入56000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬元，污水處理費(fèi)收入500萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入21956萬元，其中：上年結(jié)余收入4245萬元（含?？罱Y(jié)余1024萬元），地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17711萬元。
政府性基金預(yù)算支出總計78956萬元，一是政府性基金支出27371萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出22354萬元，社會保障就業(yè)支出309萬元，農(nóng)林水支出300萬元，其他支出1430萬元，債務(wù)付息支出2950萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出28萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出33874萬元。主要是調(diào)出資金33874萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排；三是債務(wù)還本支出17711萬元。主要是地方政府專項債券還本支出。
2022年政府性基金預(yù)算收支相抵，預(yù)算收支平衡。
?。ㄈ?022年社會保險基金預(yù)算安排情況
縣級社會保險基金預(yù)算收入來源總計89582萬元，一是本級收入37564萬元，其中：失業(yè)保險基金收入872萬元，職工基本醫(yī)療保險基金收入12009萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入8065萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入16618萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入52018萬元，主要是上年結(jié)余收入52018萬元。
縣級社會保險基金預(yù)算支出總計33807萬元，其中：失業(yè)保險基金支出852萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出9261萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5815萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出17879萬元。
縣級社會保險基金預(yù)算收支相抵，滾存結(jié)余55775萬元。
?。ㄋ模┛h直部門預(yù)算安排情況
納入2022年縣直部門預(yù)算編制范圍的有56個部門，132個預(yù)算單位。納入縣直部門預(yù)算管理的財政供給人員共有6895人，其中:在職3994人，退休2886人，離休15人。
縣直部門預(yù)算資金來源247299萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算收入216264萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款預(yù)算收入2978萬元，事業(yè)預(yù)算收入346萬元，財政專戶管理資金收入27711萬元。
縣直部門預(yù)算總支出247299萬元，其中：基本支出86780萬元，項目支出160519萬元?？h直部門預(yù)算收支相抵，收支平衡。
（五）2022年舉借債務(wù)情況
2022年嚴(yán)格在政府債務(wù)限額范圍內(nèi)通過省轉(zhuǎn)貸地方政府債券的方式舉借債務(wù)。省下達(dá)地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入后，據(jù)實(shí)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，并報縣人大常委會審查批準(zhǔn)。2022年需償還到期地方債券本金35365萬元,其中：一般債券17654萬元，擬申報再融資償還14433萬元，本級財政資金償還3221萬元；專項債券17711萬元，擬申報再融資償還。預(yù)計地方政府債券付息及發(fā)行費(fèi)用9817萬元，其中：一般債券6839萬元，專項債券2978萬元。
?。┰鷮?shí)做好2022年財政工作
為確保實(shí)現(xiàn)2022年預(yù)算目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好以下四個方面的工作：
1.增強(qiáng)支出保障能力。一是大力支持財源建設(shè)，加大招商引資支持力度，強(qiáng)化稅源培植，培優(yōu)扶強(qiáng)優(yōu)質(zhì)稅源項目，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展及財政增收“蓄能”；二是加強(qiáng)與稅收征管部門協(xié)調(diào)配合，建立稅源信息共享機(jī)制，杜絕收入“跑、冒、滴、漏”，做到應(yīng)收盡收，確保完成年度收入計劃；三是積極對上爭取，加大一般性轉(zhuǎn)移支付等財力性資金爭取力度，切實(shí)增加地方可支配財力；四是加大財政資金整合力度，有效整合各類資金，激活用活低效閑置資金，聚力支持重點(diǎn)項目建設(shè)。
2.優(yōu)化預(yù)算支出安排。一是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，堅持“三保”支出第一順序，確?！叭！敝С霾涣羧笨?；二是堅持過緊日子，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，從嚴(yán)控制一般性支出，繼續(xù)從緊安排運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本；三是全力保障債務(wù)還本付息等剛性支出及縣委縣政府確定的年度重點(diǎn)工作支出需求，確保資金安排與全縣發(fā)展需求相銜接。
3.提高財政管理水平。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，強(qiáng)化預(yù)算項目謀劃儲備，全面實(shí)現(xiàn)項目儲備、預(yù)算編制線上運(yùn)行，提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動化水平。二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，建立預(yù)算績效監(jiān)控機(jī)制，充分發(fā)揮預(yù)算績效“糾偏”作用，加強(qiáng)績效結(jié)果運(yùn)用，突出財政資金使用績效導(dǎo)向。三是依法依規(guī)開展政府采購活動，認(rèn)真落實(shí)關(guān)于支持創(chuàng)新、綠色、軍民融合等方面的采購政策，做好制度銜接和“立改廢釋”工作，切實(shí)優(yōu)化營商環(huán)境。四是持續(xù)做好直達(dá)資金管理，加大監(jiān)督力度，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金對兜牢“三?！钡拙€、做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)的重要作用。
4.確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。一是規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，按照縣人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算加快預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格預(yù)算追加審批程序，切實(shí)壓減預(yù)算追加事項。二是準(zhǔn)確把握年度間財政收支平衡，做好跨年度平衡預(yù)算工作，有效化解年度內(nèi)財政收支平衡矛盾和風(fēng)險。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，在限額內(nèi)審慎申報發(fā)行政府債券，加快債券資金執(zhí)行，堅決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，確保債務(wù)風(fēng)險等級不變。四是充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能作用，運(yùn)用日常監(jiān)管、重點(diǎn)監(jiān)控、現(xiàn)場督查等方式，實(shí)行全過程常態(tài)化監(jiān)管，及時糾偏堵漏，切實(shí)防范財政資金運(yùn)行風(fēng)險。
各位代表，2022年全縣發(fā)展的美好藍(lán)圖已繪就，奮力發(fā)展的沖鋒號角已吹響，面對依然突出的財政收支矛盾，財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，奮勇向前，砥礪奮進(jìn)，努力完成全年各項財政工作任務(wù)，為遠(yuǎn)安勇當(dāng)全省山區(qū)縣高質(zhì)量發(fā)展新標(biāo)桿做出新貢獻(xiàn)！
