（湖北?。╆P(guān)于宜昌市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于宜昌市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
宜昌市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將宜昌市2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案提請(qǐng)市七屆人大二次會(huì)議審查，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和多重超預(yù)期因素沖擊，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督下，全市財(cái)政部門(mén)排難而進(jìn)、向難求成，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，努力在各種不確定因素中提升發(fā)展的平衡性、穩(wěn)定性、確定性，全力以赴推動(dòng)全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)闖關(guān)過(guò)坎、企穩(wěn)向好、再續(xù)精彩。
2022年，全市一般公共預(yù)算收入完成2182743萬(wàn)元，其中稅收收入完成1670394萬(wàn)元，非稅收入完成512349萬(wàn)元，稅收占比76.5%。全市一般公共預(yù)算支出完成5595089萬(wàn)元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及新增債券安排的支出，下同）。
全市財(cái)政收支運(yùn)行呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。面對(duì)疫情、經(jīng)濟(jì)下行和大規(guī)模減稅退稅的疊加沖擊，統(tǒng)籌處理好惠企紓困、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)與促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)系，財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。全市一般公共預(yù)算收入可比增長(zhǎng)18.5%，其中稅收收入可比增長(zhǎng)14.2%。二是財(cái)政支出保持適度強(qiáng)度，重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障有力。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出，統(tǒng)籌財(cái)政資源，重點(diǎn)保障市委市政府重大決策部署的貫徹落實(shí)，著力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，民生持續(xù)改善，民生支出占比超過(guò)75%。三是預(yù)算管理制度改革進(jìn)一步深化，全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化，著力推進(jìn)預(yù)算管理與績(jī)效管理、資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)深度融合，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，預(yù)算管理水平有效提升。
上述數(shù)據(jù)均為電報(bào)數(shù)，可能還會(huì)發(fā)生變化。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，各縣市區(qū)決算辦理完畢，經(jīng)同級(jí)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)后，市財(cái)政局再將匯總的全市2022年決算報(bào)市人大常委會(huì)備案。
?。ㄒ唬┦屑?jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
本級(jí)一般公共預(yù)算收入424851萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的84.9%（調(diào)整預(yù)算數(shù)是指市七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同），含稅收收入247208萬(wàn)元，非稅收入177643萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入579453萬(wàn)元、下級(jí)上解收入294751萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入123245萬(wàn)元、調(diào)入資金146303萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入241165萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金117159萬(wàn)元，收入總量為1926927萬(wàn)元。
本級(jí)一般公共預(yù)算支出1226080萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.3%。加上上解上級(jí)支出76320萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出312280萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出27796萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出161519萬(wàn)元，支出總量為1803995萬(wàn)元。
市級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年122932萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金已反映在2023年預(yù)算支出中。
主要收入項(xiàng)目完成情況：增值稅83167萬(wàn)元，企業(yè)所得稅52453萬(wàn)元，個(gè)人所得稅14078萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅23797萬(wàn)元，房產(chǎn)稅9676萬(wàn)元，印花稅3868萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅8172萬(wàn)元，土地增值稅6628萬(wàn)元，車(chē)船稅11935萬(wàn)元，契稅32869萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)收入21979萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入56860萬(wàn)元，罰沒(méi)收入11509萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入34235萬(wàn)元，政府住房基金收入30638萬(wàn)元。本級(jí)收入與調(diào)整預(yù)算有一定差距，主要是落實(shí)中央組合式稅費(fèi)支持政策，減稅退稅規(guī)模創(chuàng)歷史新高；推進(jìn)市直黨政機(jī)關(guān)和公益一類(lèi)事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理改革，資產(chǎn)處置相關(guān)程序和手續(xù)辦理需要一段時(shí)間，處置收入入庫(kù)進(jìn)度不理想。
主要支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出115219萬(wàn)元，公共安全支出74670萬(wàn)元，教育支出119756萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出27274萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出31462萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出139825萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出262304萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出58929萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出105521萬(wàn)元，農(nóng)林水支出85006萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出57832萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出11181萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出20033萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出13088萬(wàn)元，住房保障支出36102萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16411萬(wàn)元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出36485萬(wàn)元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出堅(jiān)持有保有壓，大力壓減一般性支出，有效保障重大改革任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目、改善民生等支出需求。其中資源勘探工業(yè)信息、科學(xué)技術(shù)等支出中部分資金根據(jù)項(xiàng)目情況轉(zhuǎn)移支付到區(qū)級(jí)及縣市列支，本級(jí)執(zhí)行數(shù)小于預(yù)算數(shù)。全力推進(jìn)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)功能、壯筋骨，支持創(chuàng)建文明典范城市、長(zhǎng)江大保護(hù)典范城市，推進(jìn)公立醫(yī)院改革和高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目，文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出和交通運(yùn)輸支出等增長(zhǎng)較快。此外，預(yù)備費(fèi)和年初預(yù)算一些未分配到具體科目而暫列在“其他支出”中的項(xiàng)目，執(zhí)行中按照實(shí)際用途列相關(guān)科目。
?。ǘ┦屑?jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
本級(jí)政府性基金預(yù)算收入962573萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的79.2%，主要是土地市場(chǎng)行情遇冷，土地收入完成不夠理想。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入931843萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的79%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入16691萬(wàn)元、上年結(jié)余收入130395萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入433227萬(wàn)元，收入總量為1542886萬(wàn)元。
本級(jí)政府性基金預(yù)算支出1400830萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的87.3%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出按照以收定支的原則減少。加上補(bǔ)助下級(jí)支出855萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出7000萬(wàn)元、調(diào)出資金10889萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出60627萬(wàn)元，支出總量為1480201萬(wàn)元。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年62685萬(wàn)元，已反映在2023年預(yù)算支出中。
?。ㄈ┦屑?jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
按照國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入主要根據(jù)國(guó)有企業(yè)上年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)一定比例收取，同時(shí)按照收支平衡原則安排相關(guān)支出。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入19073萬(wàn)元，為預(yù)算的122.5%。加上上年結(jié)余收入7254萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入5276萬(wàn)元，收入總量為31603萬(wàn)元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出10013萬(wàn)元，為預(yù)算的77.3%，主要是國(guó)有企業(yè)退休人員補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付到區(qū)級(jí)支出。加上調(diào)入一般公共預(yù)算10000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付到區(qū)級(jí)6776萬(wàn)元，支出總量為26789萬(wàn)元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年4814萬(wàn)元，已反映在2023年預(yù)算支出中。
?。ㄋ模┦屑?jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入693703萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.5%。加上2021年結(jié)余收入557435萬(wàn)元，收入總量為1251138萬(wàn)元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年支出682895萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.7%。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵，年終滾存結(jié)余568243萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入主要項(xiàng)目：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入23414萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入255302萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入20242萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15375萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入117560萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入261810萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出主要項(xiàng)目：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出24118萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出252931萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出21147萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8567萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出125088萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出251044萬(wàn)元。
（五）宜昌高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收入總量443569萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)一般公共預(yù)算收入185322萬(wàn)元，含稅收收入168373萬(wàn)元，非稅收入16949萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)移性收入258247萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算支出總量443569萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)一般公共預(yù)算支出280785萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)移性支出142234萬(wàn)元；三是一般債務(wù)還本支出20550萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
2.政府性基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入總量376002萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)政府性基金預(yù)算收入368502萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)移性收入7500萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)政府性基金支出總量298410萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)政府性基金預(yù)算支出269043萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)移性支出29367萬(wàn)元，為調(diào)入一般公共預(yù)算用于平衡。宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年77592萬(wàn)元，已反映在2023年預(yù)算支出中。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)單獨(dú)編制機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年，預(yù)算收入總量6423萬(wàn)元，其中本年收入5226萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1197萬(wàn)元；預(yù)算支出總量5495萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，結(jié)余928萬(wàn)元。
?。┤姓畟鶆?wù)相關(guān)情況。
1.政府債務(wù)限額余額情況
截至2022年底，省核定全市政府債務(wù)限額984.9億元，其中一般債務(wù)限額453.7億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額531.2億元。全市政府債務(wù)余額925.9億元，為限額的94%，其中：一般債務(wù)余額407.2億元，為限額的89.8%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額518.7億元，為限額的97.6%。
省核定市級(jí)（按照省級(jí)債務(wù)管理方式，債務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)市級(jí)含高新區(qū)，下同）政府債務(wù)限額423.7億元，其中一般債務(wù)限額141.4億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額282.3億元。市級(jí)政府債務(wù)余額404.2億元，為限額的95.4%，其中：一般債務(wù)余額126.7億元，為限額的89.6%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額277.5億元，為限額的98.3%。
2.2022年政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸情況
截至2022年底，省轉(zhuǎn)貸全市政府債務(wù)198億元，其中新增一般債券27.1億元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券108.1億元，再融資債券61.5億元，外債轉(zhuǎn)貸1.3億元。省轉(zhuǎn)貸市級(jí)債務(wù)67.4億元，其中新增一般債券6.4億元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券37.9億元，再融資債券21.8億元，外債轉(zhuǎn)貸1.3億元。
3.2022年到期政府債券還本付息情況
2022年底，全市償還到期政府債券本息共計(jì)106億元，其中到期本金76.8億元（再融資債券償還61.5億元、預(yù)算安排償還15.3億元），利息29.2億元。2022年，市級(jí)償還到期政府債券本息共計(jì)37億元，其中到期本金24.2億元（再融資債券償還21.8億元、預(yù)算安排償還2.4億元），利息12.8億元。全市全年到期政府債券還本付息均得到有效保障，無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn)。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況及政府債務(wù)限額余額情況，在市級(jí)財(cái)政決算辦理完畢后，可能還會(huì)有所變動(dòng)，我們將依法向市人大常委會(huì)報(bào)告市級(jí)決算情況。
二、落實(shí)市人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是全面貫徹落實(shí)市第七次黨代會(huì)精神的開(kāi)局之年，市財(cái)政局認(rèn)真落實(shí)市七屆人大一次會(huì)議有關(guān)決議和市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查意見(jiàn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體要求，積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，為推動(dòng)全市“強(qiáng)產(chǎn)興城、能級(jí)提升、爭(zhēng)當(dāng)龍頭”提供強(qiáng)力支撐。
?。ㄒ唬┐蚝秘?cái)政政策組合拳，鞏固企穩(wěn)回升好態(tài)勢(shì)。著眼穩(wěn)增長(zhǎng)大局，政策向穩(wěn)增長(zhǎng)傾斜、投入向穩(wěn)增長(zhǎng)集聚，更大力度幫助市場(chǎng)主體恢復(fù)發(fā)展。一是更大力度為企業(yè)紓困解難。全面落實(shí)中央組合式稅費(fèi)支持政策，辦理留抵退稅51億元，新增減稅12.7億元，緩稅11億元，減免行政事業(yè)單位房租2840萬(wàn)元。實(shí)施更大范圍“免申即享”，兌現(xiàn)惠企資金1.4億元。充分發(fā)揮政府性融資擔(dān)保作用，籌集資金2億元，支持市擔(dān)保集團(tuán)發(fā)展，為中小微企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者及“三農(nóng)”主體提供政府擔(dān)保4070筆25億元，促進(jìn)中小微企業(yè)融資增量、擴(kuò)面、降價(jià)。提高政府采購(gòu)面向中小企業(yè)預(yù)留份額，面向中小企業(yè)政府采購(gòu)金額31.2億元，占全市總金額92.3%，其中小微企業(yè)金額占79%。撥付穩(wěn)崗返還資金1.3億元，惠及企業(yè)1.6萬(wàn)家。二是更大力度擴(kuò)大有效投資。適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，爭(zhēng)取新增債券135.2億元，重點(diǎn)支持城市基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、三峽樞紐江南成品油翻壩項(xiàng)目管道、滬渝蓉高速鐵路武漢至宜昌段等項(xiàng)目建設(shè)。三是更大力度促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)。落實(shí)資金1.4億元，支持投放“惠購(gòu)湖北”“惠游湖北”“惠動(dòng)湖北”消費(fèi)券、宜昌惠民消費(fèi)券，開(kāi)展汽車(chē)以舊換新專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，落實(shí)導(dǎo)游穩(wěn)崗補(bǔ)貼、旅行社獎(jiǎng)勵(lì)、文旅企業(yè)貸款貼息政策，支持國(guó)家文旅消費(fèi)示范城市建設(shè)。四是更大力度支持?jǐn)U大對(duì)外開(kāi)放。落實(shí)資金1.8億元，兌現(xiàn)航線補(bǔ)貼、始發(fā)班輪獎(jiǎng)勵(lì)，提升自貿(mào)片區(qū)、綜保區(qū)、跨境電商綜試區(qū)等開(kāi)放平臺(tái)能級(jí)。五是扎實(shí)推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌資金12.1億元，支持八大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，支持脫貧地區(qū)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；補(bǔ)齊農(nóng)村小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村人居環(huán)境整治短板，推動(dòng)以農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)的鄉(xiāng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
?。ǘ┲С肿鰪?qiáng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，經(jīng)濟(jì)發(fā)展釋放新動(dòng)能。堅(jiān)持把著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，加快調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)實(shí)力、構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。一是支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。落實(shí)資金10.4億元，支持邦普、楚能、欣旺達(dá)等項(xiàng)目建設(shè)，支持人福、安琪、興發(fā)等企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)建新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈，做優(yōu)做強(qiáng)生物醫(yī)藥，推動(dòng)綠色化工向新能源、新材料領(lǐng)域突破。二是支持服務(wù)業(yè)增量提質(zhì)。安排服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金4900萬(wàn)元，兌現(xiàn)文旅產(chǎn)業(yè)扶持政策，推進(jìn)世界旅游名城建設(shè)；支持三峽農(nóng)商行等地方金融機(jī)構(gòu)發(fā)展，打造區(qū)域性金融中心；支持現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，推進(jìn)國(guó)家物流樞紐城市建設(shè)。三是助力區(qū)域科技創(chuàng)新。安排資金0.8億元，支持湖北三峽實(shí)驗(yàn)室深度融入全省、全國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室建設(shè)網(wǎng)絡(luò)，人福、興發(fā)等企業(yè)加快提升生物技術(shù)、仿制藥、精細(xì)化工公共平臺(tái)服務(wù)能力，微特電子、中南鵬力等企業(yè)建設(shè)一批新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，支持“專(zhuān)精特新”企業(yè)加快成長(zhǎng)，推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)。
?。ㄈ┤嫱苿?dòng)城市能級(jí)跨越，城市發(fā)展煥發(fā)新活力。一是支持城建提質(zhì)增能。籌集資金20.1億元，支持江城大道下段、鴉猇高速互通，拓展城市骨架；推進(jìn)筑堡工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持二馬路城市更新項(xiàng)目，推動(dòng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等。支持加快綠色轉(zhuǎn)型，落實(shí)資金7.4億元，支持清違專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，保障城區(qū)生活垃圾、污水、危險(xiǎn)廢棄物等處置，生態(tài)園林景觀維護(hù)管養(yǎng)和“串園連山”生態(tài)廊道示范項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)河湖長(zhǎng)制，完善黃柏河、瑪瑙河、柏臨河流域橫向生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。二是支持提升城市文明程度。安排資金3.1億元，重點(diǎn)保障文明典范城市創(chuàng)建，舉辦第十六屆省運(yùn)會(huì)、長(zhǎng)江三峽國(guó)際旅游節(jié)、2022年新春燈會(huì)、焰火晚會(huì)、屈原故里端午文化節(jié)等活動(dòng)，推動(dòng)形成更具影響力的文化品牌和城市品牌。三是支持智慧城市建設(shè)。安排資金2.2億元，支持城市大腦和部門(mén)小腦等項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)維，大數(shù)據(jù)賦能城市治理，讓城市生活更美好。
（四）兜緊兜牢民生底線，社會(huì)事業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步。堅(jiān)持公共財(cái)政屬性，扎實(shí)開(kāi)展“下基層、察民情、解民憂、暖民心”活動(dòng)，精準(zhǔn)提供公共服務(wù)，持續(xù)保障和改善民生。2022年，全市教育、社保、衛(wèi)生健康等民生支出439.8億元，占一般公共預(yù)算支出的78.6%。一是堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。統(tǒng)籌資金2.6億元，兌現(xiàn)求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)扶持、公益性崗位補(bǔ)貼等政策，做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)工作，完善殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障和服務(wù)體系。二是強(qiáng)化社保兜底保障。穩(wěn)步提高社會(huì)保障待遇，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金從130元/月提高到145元/月，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金待遇第18次連續(xù)調(diào)整，人平月增加123元；健全完善分層分類(lèi)的社會(huì)救助體系，城區(qū)城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)從710元/月、540元/月分別提高到730元/月、580元/月。支持社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展，落實(shí)城區(qū)高齡老人津貼、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)補(bǔ)助，支持社會(huì)福利院建設(shè)。三是推進(jìn)健康宜昌建設(shè)?；I集資金6.5億元，支持疾控體系改革，負(fù)壓病房、公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從79元/人、580元/人分別提高到84元/人、610元/人。四是推動(dòng)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌資金12億元，重點(diǎn)保障學(xué)前教育、義務(wù)教育、特殊教育學(xué)校新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，解決城區(qū)“入學(xué)難、入園難”矛盾；推進(jìn)“清涼教室”建設(shè)行動(dòng)，開(kāi)展市直高中校園隱患整治；支持三峽科技學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)和三峽大學(xué)“雙一流”建設(shè)。五是持續(xù)提升住房保障水平。落實(shí)資金8億元，重點(diǎn)支持建工局、九碼頭、農(nóng)機(jī)公司等棚戶區(qū)改造，加強(qiáng)基本公共服務(wù)從業(yè)人員住房保障，及時(shí)兌現(xiàn)人才購(gòu)房補(bǔ)貼、新就業(yè)畢業(yè)生租房補(bǔ)貼等。
?。ㄎ澹┤ι罨?cái)政改革，財(cái)政治理水平邁上“新臺(tái)階”。一是調(diào)整優(yōu)化市區(qū)財(cái)政體制。將金融、保險(xiǎn)、郵政、電信四行業(yè)收入下劃區(qū)級(jí)，做大區(qū)級(jí)收入體量和財(cái)力規(guī)模，增強(qiáng)區(qū)級(jí)“筑堡工程”保障能力，重構(gòu)財(cái)稅激勵(lì)政策，調(diào)動(dòng)區(qū)級(jí)優(yōu)化服務(wù)、培植財(cái)源的積極性。制定美好環(huán)境與幸福生活共同締造活動(dòng)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目資金管理辦法，助推基層社會(huì)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，高質(zhì)量保障以共同締造理念縱深推進(jìn)筑堡工程。二是完善常態(tài)化資金直達(dá)機(jī)制。發(fā)揮財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制“一竿子插到底”的優(yōu)勢(shì)，及時(shí)下達(dá)直達(dá)資金111億元，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民。三是發(fā)揮財(cái)政評(píng)審資源統(tǒng)籌作用。累計(jì)評(píng)審項(xiàng)目146個(gè)，審減投資3.3億元，審減率12.3%，審減資金統(tǒng)籌用于保障重大項(xiàng)目實(shí)施。四是認(rèn)真履行財(cái)會(huì)監(jiān)督職責(zé)。全面推行財(cái)政監(jiān)督檢查“八統(tǒng)一分”工作法，開(kāi)展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治“回頭看”，在全省率先建成全市統(tǒng)一的市民卡“一卡通”資金發(fā)放管理平臺(tái)。
過(guò)去一年財(cái)政工作取得的成效，是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持以及各位代表、委員關(guān)心幫助的結(jié)果，更是全市人民共同努力的結(jié)果，我們對(duì)各位代表、委員和全市人民表示衷心的感謝！同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和改革工作依然面臨一些困難和問(wèn)題：一是受疫情等因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)不穩(wěn)，財(cái)政收支矛盾突出，預(yù)算平衡難度加大。二是部分部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效管理不夠到位，資金使用效益有待提高。三是雖然我市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但還本付息壓力不斷加大。四是巡視、審計(jì)等監(jiān)督檢查還發(fā)現(xiàn)，部門(mén)預(yù)算安排不夠精準(zhǔn)、專(zhuān)項(xiàng)債券使用不夠規(guī)范等問(wèn)題。對(duì)此，我們高度重視，將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，采取有效措施逐步加以解決。
三、2023年市級(jí)預(yù)算草案
2023年是落實(shí)黨的二十大精神開(kāi)局之年，合理研判財(cái)政收支形勢(shì)，做好財(cái)政預(yù)算編制工作，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支撐，具有十分重要的意義。市級(jí)預(yù)算編制堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省和市委市政府重大決策部署，統(tǒng)籌財(cái)政資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；繼續(xù)堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出；依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，加強(qiáng)項(xiàng)目全周期管理，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，以數(shù)字化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化；推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)管，促使部門(mén)預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力。
?。ㄒ唬┦屑?jí)一般公共預(yù)算安排情況。
綜合研判全市各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及各項(xiàng)影響收支的政策性因素，預(yù)計(jì)2023年全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)10%左右，其中稅收收入增長(zhǎng)12%以上。各縣市區(qū)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)后，市財(cái)政局再將匯總的全市預(yù)算報(bào)市人大常委會(huì)備案。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入總量1542348萬(wàn)元，具體包括：
——本級(jí)一般公共預(yù)算收入508900萬(wàn)元。其中：一是稅收收入278900萬(wàn)元，含增值稅82346萬(wàn)元，企業(yè)所得稅100760萬(wàn)元，個(gè)人所得稅10754萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅20111萬(wàn)元，房產(chǎn)稅7505萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅7977萬(wàn)元，車(chē)船稅12593萬(wàn)元，契稅33558萬(wàn)元等；二是非稅收入230000萬(wàn)元，含專(zhuān)項(xiàng)收入19710萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入15230萬(wàn)元，罰沒(méi)收入24100萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入98240萬(wàn)元，政府住房基金收入62290萬(wàn)元，其他收入10340萬(wàn)元等。
——轉(zhuǎn)移性收入1033448萬(wàn)元。其中：返還性收入81014萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入257773萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入40672萬(wàn)元，下級(jí)上解收入303733萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入122932萬(wàn)元，從政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和其他資金調(diào)入227324萬(wàn)元。
市級(jí)一般公共預(yù)算支出總量1542348萬(wàn)元，具體包括：
——本級(jí)一般公共預(yù)算支出1228218萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出171627萬(wàn)元，公共安全支出85511萬(wàn)元，教育支出118430萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出51199萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出28444萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出113177萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出215892萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出33508萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出65165萬(wàn)元，農(nóng)林水支出60911萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出62507萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出27907萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20652萬(wàn)元，金融支出14215萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出14969萬(wàn)元，住房保障支出41351萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11685萬(wàn)元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出37150萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)15000萬(wàn)元等。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付按照預(yù)算管理一體化的要求，需省級(jí)下達(dá)后才能納入市級(jí)預(yù)算，因此上述平衡中僅反映部分上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。
——轉(zhuǎn)移性支出288106萬(wàn)元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付107112萬(wàn)元，主要用于區(qū)級(jí)基本財(cái)力保障、對(duì)區(qū)級(jí)的收入激勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付及結(jié)算補(bǔ)助等，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付95669萬(wàn)元，上解上級(jí)支出85325萬(wàn)元。
——地方政府一般債務(wù)還本支出26024萬(wàn)元。
市級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。ǘ┦屑?jí)政府性基金預(yù)算安排情況。
市級(jí)政府性基金收入總量1282835萬(wàn)元，具體包括：
——本級(jí)政府性基金收入1213500萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入900000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入8500萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入300000萬(wàn)元。
——轉(zhuǎn)移性收入69335萬(wàn)元。其中：彩票公益金補(bǔ)助收入6650萬(wàn)元，上年結(jié)余收入62685萬(wàn)元。
市級(jí)政府性基金支出總量1278281萬(wàn)元，具體包括：
——本級(jí)政府性基金支出868931萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出769765萬(wàn)元，其他支出中彩票公益金安排的支出8666萬(wàn)元，債務(wù)付息支出90000萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出500萬(wàn)元。
——轉(zhuǎn)移性支出89000萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
——債務(wù)還本支出320350萬(wàn)元。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收支相抵，結(jié)余4554萬(wàn)元，主要是上級(jí)彩票公益金等轉(zhuǎn)移支付收入結(jié)余。
?。ㄈ┦屑?jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量28493萬(wàn)元，具體包括：
——本年收入19799萬(wàn)元，為產(chǎn)投集團(tuán)、安琪集團(tuán)、城發(fā)集團(tuán)等上繳的利潤(rùn)收入。
——轉(zhuǎn)移性收入8694萬(wàn)元。其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3880萬(wàn)元，上年結(jié)余收入4814萬(wàn)元。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量27814萬(wàn)元，具體包括：
——本年支出10795萬(wàn)元。其中：解決遺留問(wèn)題及改革成本支出845萬(wàn)元；國(guó)有企業(yè)資本金注入9950萬(wàn)元。
——轉(zhuǎn)移性支出17019萬(wàn)元。其中：轉(zhuǎn)移支付支出3880萬(wàn)元，調(diào)出資金13139萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，結(jié)余679萬(wàn)元。
?。ㄋ模┦屑?jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總量1685871萬(wàn)元，具體包括：
——本年收入887701萬(wàn)元。其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入460793萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入21079萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16734萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入119136萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入269959萬(wàn)元。
——上年結(jié)余收入798170萬(wàn)元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總量855554萬(wàn)元。其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出436606萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出24060萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9554萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出127558萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出257776萬(wàn)元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，結(jié)余830317萬(wàn)元，運(yùn)行總體安全穩(wěn)定。
需要說(shuō)明的是，自2023年起，失業(yè)保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，市級(jí)預(yù)算不再反映失業(yè)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)；職工醫(yī)保實(shí)行市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，市級(jí)預(yù)算的職工醫(yī)保數(shù)據(jù)反映全市統(tǒng)收統(tǒng)支數(shù)據(jù)，上年結(jié)余收入按全市預(yù)計(jì)2022年的年終結(jié)余調(diào)整。
?。ㄎ澹┦兄辈块T(mén)預(yù)算安排情況。
納入2023年市直部門(mén)預(yù)算編制范圍的有85個(gè)部門(mén)，300個(gè)部門(mén)預(yù)算單位，其中：行政參公單位125個(gè)，事業(yè)單位175個(gè)。納入市直部門(mén)預(yù)算管理的人員共有29243人，其中：在職17297人，離退休11946人。
市直部門(mén)預(yù)算資金來(lái)源1486574萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款660988萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款197997萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入29442萬(wàn)元，單位資金收入590556萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金7591萬(wàn)元。
市直部門(mén)預(yù)算總支出1486574萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出462960萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出92657萬(wàn)元，項(xiàng)目支出930957萬(wàn)元。
市直部門(mén)預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。┮瞬咝聟^(qū)預(yù)算安排情況。
1.一般公共預(yù)算。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收入總量485899萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入210000萬(wàn)元，含稅收收入195000萬(wàn)元，非稅收入15000萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)移性收入275899萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算支出總量485899萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)一般公共預(yù)算支出351503萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)移性支出131423萬(wàn)元；三是債務(wù)還本支出2973萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
2.政府性基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)政府性基金收入總量443409萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)政府性基金收入340508萬(wàn)元，含國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入323650萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入15888萬(wàn)元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入970萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)移性收入102901萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)移支付收入264萬(wàn)元，上年結(jié)余收入77592萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25045萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)政府性基金支出總量443409萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)政府性基金支出318364萬(wàn)元；二是調(diào)出資金100000萬(wàn)元；三是債務(wù)還本25045萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)單獨(dú)編列機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。2023年，預(yù)算收入總量7186萬(wàn)元，其中本年收入6258萬(wàn)元，上年結(jié)余收入928萬(wàn)元；預(yù)算支出5791萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，結(jié)余1395萬(wàn)元。
四、2023年重大支出政策和重點(diǎn)支出安排情況
面對(duì)新的戰(zhàn)略機(jī)遇、新的疫情防控階段、新的政策窗口期、新的基礎(chǔ)條件，財(cái)政部門(mén)將從全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神高度，準(zhǔn)確把握新的戰(zhàn)略機(jī)遇、戰(zhàn)略任務(wù)、戰(zhàn)略階段、戰(zhàn)略要求和戰(zhàn)略環(huán)境，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，積極的財(cái)政政策加力提效，做強(qiáng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，提升城市能級(jí)，持續(xù)改善民生，創(chuàng)建典范城市，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化開(kāi)好局起好步。
?。ㄒ唬┴?cái)政政策靠前發(fā)力，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。支持產(chǎn)業(yè)裂變升級(jí)。安排重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)扶持資金10億元，支持清潔能源、綠色化工、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做強(qiáng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。支持推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放。安排資金1.8億元，用于外貿(mào)扶持、始發(fā)班輪獎(jiǎng)勵(lì)和三峽機(jī)場(chǎng)開(kāi)發(fā)國(guó)際國(guó)內(nèi)航線，大力發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)、新模式。支持?jǐn)U大投資和重大項(xiàng)目建設(shè)。準(zhǔn)確把握中央、省新增債券政策，做深做細(xì)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，重點(diǎn)支持新基建、新能源等領(lǐng)域項(xiàng)目，充分發(fā)揮政府債券促投資、穩(wěn)增長(zhǎng)、增后勁作用。支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排資金2.5億元，加大柑橘、茶產(chǎn)業(yè)等特色產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究示范與推廣投入，支持八大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平；支持清江引水工程、三峽庫(kù)區(qū)特色柑橙灌區(qū)等重點(diǎn)水利項(xiàng)目前期工作，推進(jìn)流域綜合治理規(guī)劃及片區(qū)綜合治理，堅(jiān)決守住流域安全底線，為鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)實(shí)支撐。
?。ǘ┲С謱?shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化現(xiàn)代化建設(shè)人才支撐。安排科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、信息化專(zhuān)項(xiàng)等資金3.6億元，持續(xù)推動(dòng)城區(qū)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快5G數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)，支持三峽實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，加快宜昌高新區(qū)、環(huán)三峽大學(xué)創(chuàng)新生態(tài)圈、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園等多層次創(chuàng)新體系建設(shè)，實(shí)施科技專(zhuān)項(xiàng)“揭榜掛帥”制度，加大基礎(chǔ)研究和開(kāi)發(fā)支持力度。安排資金2億元，兌現(xiàn)“1+4”人才政策，保障人才安居，加快人才集聚，激發(fā)人才創(chuàng)新活力，打造區(qū)域人才中心和創(chuàng)新高地。
?。ㄈ┲С痔嵘鞘衅焚|(zhì)，推進(jìn)典范城市創(chuàng)建。安排資金1.4億元，加強(qiáng)城市宣傳營(yíng)銷(xiāo)，挖掘傳承屈原文化，推進(jìn)文化和旅游深度融合發(fā)展，推進(jìn)“宜荊荊恩”都市圈文旅產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，保障省十六運(yùn)會(huì)各項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展，支持市紅領(lǐng)巾學(xué)校陣地建設(shè)和青年發(fā)展型城市建設(shè)，推進(jìn)文明典范城市創(chuàng)建。安排資金28.9億元，保障城區(qū)垃圾分類(lèi)、固廢處置和污水處理，支持實(shí)施“增花添彩”“串園連山”行動(dòng)，推進(jìn)筑堡工程基礎(chǔ)設(shè)施、濱江公園綠道、卷橋河濕地生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工程等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；支持磷石膏綜合治理，創(chuàng)建磷石膏綜合治理示范城市，有序推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和；推進(jìn)長(zhǎng)江大保護(hù)，支持打好長(zhǎng)江“十年禁漁”持久戰(zhàn)；支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推進(jìn)亞行貸款宜昌鄉(xiāng)村綠色發(fā)展項(xiàng)目，打造宜昌版“富春山居圖”，創(chuàng)建長(zhǎng)江大保護(hù)典范城市。
（四）支持保障和改善民生，扎實(shí)推進(jìn)共同富裕。促進(jìn)充分高質(zhì)量就業(yè)。籌集資金1.8億元，兌現(xiàn)求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)扶持等政策，支持職業(yè)技能培訓(xùn)和崗位推介，穩(wěn)住就業(yè)基本盤(pán)。辦好人民滿意教育。落實(shí)資金11.8億元，支持穩(wěn)定增加普惠性幼兒園學(xué)位，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，改善普通高中辦學(xué)條件，落實(shí)職業(yè)教育生均撥款制度，支持三峽大學(xué)爭(zhēng)創(chuàng)“雙一流”。強(qiáng)化衛(wèi)生健康投入。安排資金21.6億元，保障優(yōu)化疫情防控措施、兩癌篩查等工作，支持公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目建設(shè)。兜牢社會(huì)保障底線。安排資金9.5億元，落實(shí)對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助，支持精神衛(wèi)生社會(huì)福利院、兒童福利中心建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)困難群眾兜底保障。提高住房保障水平。安排資金4.1億元，推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，支持葛洲壩等5個(gè)重點(diǎn)片區(qū)改造。
?。ㄎ澹┙y(tǒng)籌發(fā)展與安全，推進(jìn)安全體系和能力現(xiàn)代化。安排資金4.6億元，支持社區(qū)服務(wù)建設(shè)，增強(qiáng)村（社區(qū)）黨群服務(wù)體系功能，深入實(shí)施“筑堡工程”，推進(jìn)美好環(huán)境與幸福生活共同締造試點(diǎn)，提高市域社會(huì)治理能力；落實(shí)糧食安全保障資金、常態(tài)化應(yīng)急儲(chǔ)氣成本補(bǔ)助等，確保重點(diǎn)領(lǐng)域安全；支持公安交警基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會(huì)心理支持體系建設(shè)，強(qiáng)化應(yīng)急保障，提升公共安全保障能力。
五、扎實(shí)做好2023年財(cái)政改革發(fā)展工作
財(cái)政部門(mén)將認(rèn)真貫徹落市委市政府工作部署和七屆人大二次會(huì)議決議要求，積極發(fā)揮財(cái)政改革突破和先導(dǎo)作用，持續(xù)深化財(cái)政改革，提升財(cái)政治理能力和治理水平。
?。ㄒ唬┘恿ν七M(jìn)財(cái)源建設(shè)，提升財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展能力。堅(jiān)決扛牢財(cái)源建設(shè)重任，堅(jiān)持以產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為引領(lǐng)，以重點(diǎn)稅源攻堅(jiān)為突破口，全面加強(qiáng)在建項(xiàng)目稅源服務(wù)，推進(jìn)財(cái)稅綜合信息平臺(tái)建設(shè)，壓實(shí)各地骨干稅源培育責(zé)任，進(jìn)一步挖掘發(fā)展?jié)撃?，深化“免申即享”改革，促進(jìn)惠企政策更高效率落地生根，加快培育形成結(jié)構(gòu)合理、布局均衡、后勁充足、可持續(xù)發(fā)展的梯度財(cái)源，推動(dòng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。
?。ǘ┥罨A(yù)算管理改革，提升財(cái)政保障重大戰(zhàn)略能力。堅(jiān)持繼續(xù)過(guò)緊日子，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出審核機(jī)制，確保2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算“只減不增”。嚴(yán)格新增資產(chǎn)配置，擴(kuò)大資產(chǎn)共享公用范圍。推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，建立不同行業(yè)、不同地區(qū)、分類(lèi)分檔的預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，建立支出標(biāo)準(zhǔn)對(duì)預(yù)算編制和執(zhí)行的約束機(jī)制。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化水平。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)績(jī)效管理和預(yù)算管理深度融合。更大力度統(tǒng)籌整合財(cái)政資源，集中有限財(cái)力，增強(qiáng)對(duì)中央、省和市重大決策部署，市委市政府重大改革、重要任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)力保障。
（三）防范重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。兼顧當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，把財(cái)政可持續(xù)擺在更加突出位置。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，進(jìn)一步健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解存量，確保政府債務(wù)始終安全可控。兜緊兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，確保“三?！敝С霾涣羧笨?。加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金管理。完善國(guó)庫(kù)集中支付制度，落實(shí)常態(tài)化資金直達(dá)機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
（四）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提升財(cái)政部門(mén)“守底線”能力。切實(shí)履行財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)，突出監(jiān)督重點(diǎn)，強(qiáng)化重大財(cái)稅政策落實(shí)情況監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)政府債務(wù)、財(cái)政運(yùn)行、“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督，對(duì)部門(mén)預(yù)算實(shí)行閉環(huán)監(jiān)管，嚴(yán)格會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量監(jiān)督，全力維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序。推進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督等其他監(jiān)督貫通協(xié)同，實(shí)現(xiàn)信息共享、成果共用，對(duì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題嚴(yán)格追責(zé)，讓財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。主動(dòng)接受各方監(jiān)督。自覺(jué)接受人大依法開(kāi)展預(yù)算審查監(jiān)督，積極配合推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取吸納人大代表和社會(huì)各界的意見(jiàn)建議，落實(shí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議和決算決議。積極整改審計(jì)查出的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)政策和制度辦法。加大預(yù)算公開(kāi)力度，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
各位代表：
奮楫篤行，臻于至善；行而不輟，履踐致遠(yuǎn)。全市財(cái)政部門(mén)將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督指導(dǎo)下，立足“大山大水大樞紐，強(qiáng)產(chǎn)興城創(chuàng)典范”特色稟賦和階段任務(wù)，忠誠(chéng)履職，奮勇?lián)?dāng)，為建設(shè)藍(lán)綠交織、城景共融、魅力獨(dú)特的現(xiàn)代化夢(mèng)想之城貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
