（湖北省）關(guān)于襄陽(yáng)市谷城縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于谷城縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
（在谷城縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上）
谷城縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，縣財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果為：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成82580萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成574770萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.4%（支出大于收入的主要來(lái)源為上級(jí)撥付的稅收返還、各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、結(jié)算補(bǔ)助、債券轉(zhuǎn)貸收入和其他調(diào)入資金等）。其中：一般公共預(yù)算支出為508303萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算100.1%；上解支出28500萬(wàn)元；債務(wù)還本支出35967萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬(wàn)元。
2、本級(jí)(縣直)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
本級(jí)（縣直）一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成538134萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算100.4%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成52015萬(wàn)元，占預(yù)算100.1%；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)完成486119萬(wàn)元，占預(yù)算的100.5%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入中，各項(xiàng)稅收收入預(yù)計(jì)完成33445萬(wàn)元，占預(yù)算的100.1%；非稅收入預(yù)計(jì)完成18570萬(wàn)元，占預(yù)算的100.1%。
轉(zhuǎn)移性收入中，返還性收入17618萬(wàn)元，主要是根據(jù)上年決算口徑預(yù)計(jì)；一般性轉(zhuǎn)移支付收入305674萬(wàn)元，主要是根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制和相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合上年決算情況預(yù)計(jì)；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入15686萬(wàn)元，主要是根據(jù)省對(duì)下財(cái)權(quán)事權(quán)調(diào)整改革要求及目前上級(jí)下達(dá)情況預(yù)計(jì)；上年結(jié)余764萬(wàn)元；調(diào)入資金55000萬(wàn)元（含調(diào)入政府性基金和收回財(cái)政存量資金等）；地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入65605萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入25772萬(wàn)元。
本級(jí)（縣直）一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)為538134萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.4%。其中：一般公共預(yù)算支出為471667萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算100.1%；上解支出28500萬(wàn)元；債務(wù)還本支出35967萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬(wàn)元。
本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要支出項(xiàng)目情況是：
(1)一般公共服務(wù)支出34423萬(wàn)元，占預(yù)算94%，主要是落實(shí)中央關(guān)于過(guò)“緊日子”要求，大力壓減一般性支出及三公經(jīng)費(fèi)，全力保障縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資及調(diào)資、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能等需要。
(2)公共安全支出11844萬(wàn)元，占預(yù)算的108.2%。主要用于公安、司法等政法部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和辦案等經(jīng)費(fèi)支出；落實(shí)警銜津貼、值勤加班經(jīng)費(fèi)；支持社會(huì)綜合治理視頻監(jiān)控體系建設(shè)，落實(shí)公安裝備購(gòu)置等。
(3)教育支出80848萬(wàn)元，占預(yù)算的101.2%。主要用于全縣義務(wù)教育及高中、職高等工資保障；全面改善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件；落實(shí)義務(wù)教育免學(xué)費(fèi)，普通高中、中職免學(xué)費(fèi)和國(guó)家助學(xué)金地方配套資金；支持教師培訓(xùn)、教育科研，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展等。
(4)科學(xué)技術(shù)支出12782萬(wàn)元，占預(yù)算102.7%。主要用于落實(shí)扶持縣域工業(yè)企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，支持再生資源企業(yè)技改投入等。
(5)文化旅游體育與傳媒支出7856萬(wàn)元,占預(yù)算的101.5%。主要用于支持全縣旅游推廣、各類公共文化活動(dòng)、文化惠民項(xiàng)目、公益性文化場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放和文化精品創(chuàng)作；推進(jìn)公共文化服務(wù)體系及融媒體建設(shè)等。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出66805萬(wàn)元，占預(yù)算的103.3%。主要用于落實(shí)疫情期間困難群體救助、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失地農(nóng)民保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)等社保政策；推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革；落實(shí)最低生活保障、高齡補(bǔ)貼、特殊困難群體救助、退役軍人事務(wù)、殘疾人保障、社會(huì)福利等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；落實(shí)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金等。
(7)衛(wèi)生健康支出48586萬(wàn)元，占預(yù)算的103.3%。主要用于疫情期間核酸檢測(cè)、中小學(xué)流感疫苗接種、推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；支持健康扶貧、村醫(yī)村衛(wèi)生室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)；落實(shí)城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等資金；疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)管等經(jīng)費(fèi)；對(duì)符合獨(dú)生子女政策的退休人員發(fā)放一次性計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等。
(8)節(jié)能環(huán)保支出38456萬(wàn)元，占預(yù)算100.4%。主要用于大氣污染防治、城鄉(xiāng)污水和垃圾處理設(shè)施、漢江禁捕禁漁、能源節(jié)約利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作等。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出15188萬(wàn)元，占預(yù)算95.9%。主要用于城區(qū)綠化維養(yǎng)、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施、城市管理、新殯儀館遷址、高鐵新區(qū)等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
(10)農(nóng)林水支出59887萬(wàn)元，占預(yù)算的101.2%。主要用于落實(shí)精準(zhǔn)扶貧政策；支持鄉(xiāng)村振興，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；畜牧業(yè)重大疫病監(jiān)測(cè)及防治、森林病蟲(chóng)害防治和防汛抗旱，提升防災(zāi)減災(zāi)能力；支持農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村安全飲水工程等。
(11)交通運(yùn)輸支出35855萬(wàn)元，占預(yù)算103.7%。主要用于支持316國(guó)道改擴(kuò)建等工程,普通公路及農(nóng)村公路建設(shè)維養(yǎng)，落實(shí)石油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)、漁業(yè)、城市公交、出租車、農(nóng)村道路客運(yùn)補(bǔ)貼等。
(12)資源勘探信息等支出14670萬(wàn)元，占預(yù)算的100.1%。主要用于兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，對(duì)大眾創(chuàng)新萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)及有機(jī)谷電商產(chǎn)業(yè)園等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)進(jìn)行激勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)等。
(13)住房保障支出6530萬(wàn)元，占預(yù)算108.8%。主要用于農(nóng)村危房改造、棚戶區(qū)改造等保障性住房建設(shè)。
(14)債務(wù)付息支出14950萬(wàn)元，占預(yù)算100%。主要用于一般政府債券付息支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出8314萬(wàn)元，占預(yù)算101.2%。主要用于全縣國(guó)土整治、自然資源規(guī)劃與管理、自然資源利用與保護(hù)、土地資源儲(chǔ)備、氣象服務(wù)等支出。
收支相抵，當(dāng)年財(cái)政實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）本級(jí)政府性基金收支執(zhí)行情況
2020年本級(jí)政府性基金總收入預(yù)計(jì)完成122144萬(wàn)元，占預(yù)算93.7%。其中：縣本級(jí)基金收入50315萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入40000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5235萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入480萬(wàn)元,其他政府性基金收入4600萬(wàn)元）；轉(zhuǎn)移性收入37655萬(wàn)元（上級(jí)專款3526萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入34129萬(wàn)元）；地方政府專項(xiàng)債券收入34174萬(wàn)元（再融資債券收入7191萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券收入2700萬(wàn)元，新增抗疫特別國(guó)債收入24283萬(wàn)元）。
2020年縣本級(jí)政府性基金總支出122144萬(wàn)元，為預(yù)算的93.7%。其中：新增抗疫特別國(guó)債支出24283萬(wàn)元，新增地方政府專項(xiàng)債券支出2700萬(wàn)元，縣本級(jí)政府性基金支出65177萬(wàn)元,調(diào)出資金21193萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出8791萬(wàn)元。
2020年縣本級(jí)政府性基金收支相抵，收支平衡。
（三）全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入53萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出53萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，收支平衡。
（四）全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入233529萬(wàn)元，為預(yù)算的118.2%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入72151萬(wàn)元，為預(yù)算的116.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入85973萬(wàn)元，為預(yù)算的155.8%，主要是繼續(xù)推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18071萬(wàn)元，為預(yù)算的98.6%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18738萬(wàn)元，為預(yù)算的81.4%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入37084萬(wàn)元，為預(yù)算的99.7%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入941萬(wàn)元，為預(yù)算的81.7%；工傷保險(xiǎn)基金收入571萬(wàn)元，為預(yù)算的76%。
2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出183192萬(wàn)元，為預(yù)算的95.4%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出61167萬(wàn)元，為預(yù)算的98.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出48016萬(wàn)元，為預(yù)算的87%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12768萬(wàn)元，為預(yù)算的101.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19531萬(wàn)元，為預(yù)算的85.4%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出40034萬(wàn)元，為預(yù)算的107.7%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出879萬(wàn)元，為預(yù)算的216.5%；工傷保險(xiǎn)基金支出797萬(wàn)元，為預(yù)算的59.4%。
全縣社會(huì)保障基金預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出50337萬(wàn)元。
（五）全縣政府性債務(wù)情況
根據(jù)省財(cái)政廳核定，2020年我縣地方政府債務(wù)限額為?334443萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額254014萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額80429萬(wàn)元。截止2020年12月，我縣政府性債務(wù)余額為309233.48萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額228883.48萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額80350萬(wàn)元。政府債務(wù)主要用于疫情防控、鄉(xiāng)村振興、棚戶區(qū)改造、城市補(bǔ)短板、交通補(bǔ)短板、應(yīng)急儲(chǔ)備設(shè)施補(bǔ)短板工程、水利補(bǔ)短板工程、縣中醫(yī)院新建綜合樓項(xiàng)目及精神病院遷址項(xiàng)目。
全縣政府性債務(wù)規(guī)模處于省財(cái)政廳核定的債務(wù)限額范圍內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全、可控。
2020年預(yù)算執(zhí)行中主要抓了四個(gè)方面的工作：
1、全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。新冠肺炎疫情發(fā)生以后，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)中央、省委市委縣委安排部署，在全縣疫情防控啟動(dòng)的第一時(shí)間緊急啟動(dòng)資金應(yīng)急撥付程序，主動(dòng)與衛(wèi)健部門、金融機(jī)構(gòu)溝通對(duì)接，開(kāi)辟綠色通道，做到特事特辦、急事快辦，建立資金使用分配聯(lián)席會(huì)議制度，聯(lián)防聯(lián)控快速反應(yīng)，及時(shí)撥付疫情防控應(yīng)急資金；面對(duì)突發(fā)而至的洶涌疫情，防護(hù)物資短缺一度成為防控的最大短板，積極諫言獻(xiàn)策，廣泛聯(lián)系采購(gòu)，最大限度籌集疫情防護(hù)物資，較好滿足疫情防控工作需要；統(tǒng)籌安排財(cái)政資金、社會(huì)捐贈(zèng)、黨員捐款慰問(wèn)金，保新冠肺炎病人救治、保醫(yī)護(hù)人員關(guān)愛(ài)政策落實(shí)、保疫情防控物資供應(yīng)、保救治隔離場(chǎng)所建設(shè)、保困難群眾生活、保離退休人員工資發(fā)放。
2、全力助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。及時(shí)向社會(huì)公布省財(cái)政廳出臺(tái)的減費(fèi)降負(fù)政策，發(fā)放“疫情防控非稅優(yōu)惠政策”宣傳圖冊(cè)1500余份；加大財(cái)政金融支持力度，積極組織申報(bào)“三個(gè)一批”項(xiàng)目和再貸款貼息，追加產(chǎn)投公司3000萬(wàn)元注冊(cè)資本金作為專項(xiàng)存款，銀行每年放大10倍發(fā)放助企專項(xiàng)貸款；實(shí)施階段性減免稅負(fù)，減免全口徑稅收10.16億元，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)8904萬(wàn)元；加大援企穩(wěn)崗力度，向企業(yè)撥付穩(wěn)崗補(bǔ)貼、困難補(bǔ)助、吸納就業(yè)補(bǔ)貼1350萬(wàn)元；主導(dǎo)落實(shí)疫情期間企業(yè)、個(gè)體工商戶房租減免補(bǔ)貼工作，機(jī)關(guān)事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)、集體經(jīng)濟(jì)組織減免1105萬(wàn)元，兌現(xiàn)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶房租補(bǔ)貼1221萬(wàn)元；做好政府債券資金申報(bào)爭(zhēng)取工作，截止目前爭(zhēng)取各類債券資金10.1億元，大大減輕我縣到期債務(wù)還本付息壓力，有力推動(dòng)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。
3、全力支持脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)工作擺在突出位置抓實(shí)抓細(xì)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，加快扶貧資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，落實(shí)與脫貧攻堅(jiān)任務(wù)相適應(yīng)的扶貧投入增長(zhǎng)機(jī)制；進(jìn)一步加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌力度，全力支持精準(zhǔn)扶貧，全縣統(tǒng)籌整合財(cái)政資金9.35億元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、生態(tài)文明等八個(gè)方面；做好補(bǔ)貼資金發(fā)放工作，通過(guò)“一折通”為全縣近10萬(wàn)農(nóng)戶發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼2988萬(wàn)元，為漢江谷城段禁捕退捕漁民發(fā)放補(bǔ)償資金4914萬(wàn)元；扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)，撥付資金2000萬(wàn)元用于5個(gè)試點(diǎn)村項(xiàng)目建設(shè)。2018年四個(gè)試點(diǎn)村今年順利通過(guò)省市驗(yàn)收，均被評(píng)定為“典型示范村”。
4、全力提升公共服務(wù)保障能力。積極組織財(cái)政收入，受到新冠疫情和減稅降費(fèi)雙重因素疊加影響，減收幅度較大，通過(guò)加強(qiáng)稅收征管，理順征納關(guān)系，建立綜合治稅平臺(tái)等舉措，進(jìn)一步做實(shí)做細(xì)財(cái)政收入、提高收入質(zhì)量；加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效管理理念覆蓋所有財(cái)政資金，推動(dòng)績(jī)效信息向社會(huì)公開(kāi)；牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，大力壓減一般性支出，把更多的資金用于脫貧攻堅(jiān)、民生保障、“三農(nóng)”發(fā)展、科技創(chuàng)新和生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域；落實(shí)政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理政策，加快平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，依法防范處置地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)政經(jīng)濟(jì)紀(jì)律。
2020年全縣財(cái)政工作取得的成績(jī)，是縣委、縣政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們依法監(jiān)督、加強(qiáng)指導(dǎo)的結(jié)果，是各地各部門和全縣人民群策群力、共同奮斗的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨較大困難和挑戰(zhàn)，如：財(cái)政收入減收幅度較大，國(guó)庫(kù)資金調(diào)度緊張，收支平衡難度增加；政府債務(wù)還本付息壓力較重，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不容忽視等。我們將高度重視這些問(wèn)題，并采取有效措施逐步予以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是實(shí)現(xiàn)谷城高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。全縣財(cái)政工作的基本思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用；牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持精打細(xì)算、把錢用在刀刃上，提高資金使用效率；深入實(shí)施支出績(jī)效管理，著力推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)，為加快推進(jìn)谷城高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力支撐。
2021年預(yù)算草案是：
（一）一般公共預(yù)算收入預(yù)期和支出安排情況
1、全縣一般公共預(yù)算收支
2021年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為86743萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5%。全縣一般公共預(yù)算總支出安排517395萬(wàn)元，比上年下降10%（支出大于收入的主要來(lái)源為上級(jí)撥付的稅收返還、各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、結(jié)算補(bǔ)助、債券轉(zhuǎn)貸收入和其他調(diào)入資金等），下降的原因主要是新增地方政府債券額度及部分轉(zhuǎn)移支付無(wú)法預(yù)測(cè)，暫未作預(yù)算安排，剔除上述不可比因素，可比增長(zhǎng)1.2%。
2、縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支
2021年縣本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為483320萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為54615萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)5%；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)為428705萬(wàn)元，可比下降11.8%。下降的主要原因是新增地方政府債券額度及部分轉(zhuǎn)移支付無(wú)法預(yù)測(cè)，剔除此因素，實(shí)際增長(zhǎng)1.4%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排情況：稅收收入預(yù)計(jì)40240萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.3%；非稅收入預(yù)計(jì)14375萬(wàn)元，比上年下降22.6%。
2021年縣本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排為483320萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排433975萬(wàn)元，上解支出30376萬(wàn)元，債務(wù)還本支出18969萬(wàn)元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目是：
（1）一般公共服務(wù)支出33345萬(wàn)元，比上年下降3.1%；
（2）公共安全支出11848萬(wàn)元，與上年持平；
（3）教育支出78165萬(wàn)元，比上年下降3.3%，剔除債券資金等不可比因素后，可比增長(zhǎng)2%；
（4）科學(xué)技術(shù)支出7784萬(wàn)元，比上年下降39.1%，主要是部分上級(jí)專項(xiàng)暫無(wú)法預(yù)計(jì)，剔除此項(xiàng)因素，可比增長(zhǎng)3%；
（5）文化旅游體育與傳媒支出7858萬(wàn)元，與上年持平；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出66808萬(wàn)元，與上年持平；
（7）衛(wèi)生健康支出46212萬(wàn)元，比上年下降4.9%。剔除債券資金等不可比因素后，可比增長(zhǎng)4%；
（8）節(jié)能環(huán)保支出35741萬(wàn)元，比上年下降7.1%，剔除新增債券及?？畹纫蛩?，可比增長(zhǎng)2.3%。
（9）農(nóng)林水支出54056萬(wàn)元，比上年下降9.7%，剔除債券資金等不可比因素后，可比增長(zhǎng)5%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5512萬(wàn)元，比上年下降63.7%，主要是新增地方政府債券額度無(wú)法預(yù)測(cè)，暫未作預(yù)算安排，剔除此因素，與上年持平；
（11）交通運(yùn)輸支出30712萬(wàn)元，比上年下降14.3%，主要是新增地方政府債券額度無(wú)法預(yù)測(cè)，剔除不可比因素后可比增長(zhǎng)3%；
（12）資源勘探信息等支出10022萬(wàn)元，比上年下降31.7%,主要是部分上級(jí)專項(xiàng)暫無(wú)法預(yù)計(jì)，剔除此項(xiàng)因素，可比增長(zhǎng)2%；
（13）住房保障支出5840萬(wàn)元，比上年下降10.6%，新增地方政府債券額度無(wú)法預(yù)測(cè)，剔除不可比因素后可比增長(zhǎng)8%；
（14）債務(wù)付息支出15617萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.5%;
（15）自然資源海洋氣象等支出8145萬(wàn)元，比上年下降2%。
（二）政府性基金收入預(yù)計(jì)和支出安排情況
2021年全縣政府性基金總收入預(yù)計(jì)62835萬(wàn)元，可比下降28.6%，其中：本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)50580萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)3530萬(wàn)元，專項(xiàng)債券預(yù)計(jì)8725萬(wàn)元（主要為再融資還本債券）。下降的主要原因是專項(xiàng)債券資金額度暫無(wú)法預(yù)計(jì)，未列入年度預(yù)算。
2021年全縣政府性基金總支出62835萬(wàn)元，可比下降28.6%。其中：本級(jí)政府性基金支出54110萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出8725萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排情況
2021年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為53萬(wàn)元，其中：國(guó)有參股公司股利、股息收入53萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出53萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)和支出安排情況
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)為190121萬(wàn)元，比上年下降18.6%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)2020年含有彌補(bǔ)往年收支缺口以及地方兜底資金，2021年只含當(dāng)期收支缺口兜底資金。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入分項(xiàng)目情況是：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入57203萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入49569萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19582萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入21760萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入39891萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1398萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入718萬(wàn)元。
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出185486萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.3%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出60105萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出49567萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14011萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出20765萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出39887萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出354萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金支出797萬(wàn)元。
三、扎實(shí)做好2021年財(cái)政改革與預(yù)算管理工作
1、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，聚焦聚力落實(shí)減稅降費(fèi)，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，建立精準(zhǔn)扶貧與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接的財(cái)政機(jī)制，夯實(shí)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)，做強(qiáng)農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，全力建設(shè)美麗鄉(xiāng)村；統(tǒng)籌做好抗疫特別國(guó)債、地方政府債券資金使用，保障好重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目資金需要，積極帶動(dòng)民間投資，有效支持補(bǔ)短板、惠民生、促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需。
2、穩(wěn)步提高基本民生保障水平。千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，加快雙創(chuàng)支撐平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，更好發(fā)揮財(cái)政政策對(duì)穩(wěn)就業(yè)的拉動(dòng)作用；持續(xù)加大財(cái)政教育投入，鞏固城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，以縣一中遷建為契機(jī)，促進(jìn)學(xué)前教育、職業(yè)教育、高等教育均衡發(fā)展；堅(jiān)持以人民健康為中心，加快推進(jìn)縣疾控中心遷建和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。
3、全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度；加大存量資金盤活使用力度，多渠道增加可用財(cái)力，提高資金使用效率；健全預(yù)算績(jī)效管理制度體系，將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入到預(yù)算管理中，做到花錢必問(wèn)效、無(wú)效要問(wèn)責(zé)、低效多壓減、有效多安排。
4、始終堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，節(jié)用裕民、儉以養(yǎng)德，把錢用在刀刃上，當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出，除疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)事項(xiàng)外，預(yù)算執(zhí)行中一般不再追加預(yù)算；切實(shí)做到有保有壓，把節(jié)省下來(lái)的寶貴資金用于支持重點(diǎn)建設(shè)和民生改善。
各位代表，當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)前所未有，做好2021年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨繁重。我們將在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界監(jiān)督支持下，凝心聚力、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為加快推進(jìn)谷城高質(zhì)量發(fā)展、奪取全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新勝利而努力奮斗！
