（湖北?。╆P(guān)于襄陽市谷城縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于谷城縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
（在谷城縣第十九屆人民代表大會第一次會議上）
谷城縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請縣第十九屆人民代表大會第一次會議審議，并請列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，縣財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹縣委、縣政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果為：一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成120096萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%。
一般公共預(yù)算總支出預(yù)計完成578456萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.3%（支出大于收入的主要來源為上級撥付的稅收返還、各項轉(zhuǎn)移支付補助、結(jié)算補助、債券轉(zhuǎn)貸收入和其他調(diào)入資金等）。其中：一般公共預(yù)算支出為519111萬元，占調(diào)整預(yù)算100%；上解支出30376萬元；債務(wù)還本支出25972萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2997萬元。
2、本級(縣直)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
本級（縣直）一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成541989萬元,占調(diào)整預(yù)算101.6%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成84491萬元，占調(diào)整預(yù)算100.1%；各類轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計完成457498萬元，占預(yù)算的101.8%。
縣本級一般公共預(yù)算收入中，各項稅收收入預(yù)計完成67198萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；非稅收入預(yù)計完成17293萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.1%。
各類轉(zhuǎn)移性收入中，返還性收入17697萬元，主要是根據(jù)上年決算口徑預(yù)計；一般性轉(zhuǎn)移支付收入289399萬元，主要是根據(jù)現(xiàn)行財政體制和相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合上年決算情況預(yù)計；專項轉(zhuǎn)移支付收入15885萬元，主要是根據(jù)省對下財權(quán)事權(quán)調(diào)整改革要求及目前上級下達情況預(yù)計；上年結(jié)余2997萬元；調(diào)入資金60000萬元（含調(diào)入政府性基金和收回財政存量資金等）；地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入43636萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入27884萬元。
本級（縣直）一般公共預(yù)算總支出預(yù)計為541989萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.6%。其中：一般公共預(yù)算支出為482644萬元，占調(diào)整預(yù)算100.3%；上解支出30376萬元；債務(wù)還本支出25972萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2997萬元。
本級一般公共預(yù)算支出主要項目情況是：
(1)一般公共服務(wù)支出31745萬元，占預(yù)算100%，可比減少7.8%，主要是落實中央關(guān)于過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出及三公經(jīng)費，全力保障縣直機關(guān)事業(yè)單位人員工資及調(diào)資、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及履行職能等需要。
(2)公共安全支出13850萬元，占預(yù)算的107.8%，可比增長6.9%。主要用于公檢法等政法部門的正常運轉(zhuǎn)和辦案等經(jīng)費支出；落實警銜津貼、值勤加班經(jīng)費；支持社會綜合治理視頻監(jiān)控體系建設(shè)，落實公安裝備購置等。
(3)教育支出80480萬元，占預(yù)算的102.8%，可比增長2.5%。主要用于全縣義務(wù)教育及高中、職高等工資保障；全面改善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件；落實義務(wù)教育免學(xué)費，普通高中、中職免學(xué)費和國家助學(xué)金地方配套資金；支持教師培訓(xùn)、教育科研，促進教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展等。
(4)科學(xué)技術(shù)支出7882萬元，占預(yù)算101.3%，可比增長2.6%。主要用于落實扶持縣域工業(yè)企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展專項資金，支持再生資源企業(yè)技改投入等。
(5)文化旅游體育與傳媒支出8860萬元,占預(yù)算的100%，可比增長12.8%。主要用于支持全縣旅游推廣、各類公共文化活動、文化惠民項目、公益性文化場館免費開放和文化精品創(chuàng)作；推進公共文化服務(wù)體系及融媒體建設(shè)等。
(6)社會保障和就業(yè)支出69660萬元，占預(yù)算的100.9%，可比增長4.3%。主要用于落實疫情期間困難群體救助、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險、失地農(nóng)民保險、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等社保政策；推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革；落實最低生活保障、高齡補貼、特殊困難群體救助、退役軍人事務(wù)、殘疾人保障、社會福利等專項經(jīng)費；落實促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金等。
(7)衛(wèi)生健康支出50820萬元，占預(yù)算的100%，可比增長4.6%。主要用于推進公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；支持健康扶貧、村醫(yī)村衛(wèi)生室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)；落實城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等資金；疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)管等項目；對符合獨生子女政策的退休人員發(fā)放一次性計劃生育獎勵費等。
(8)節(jié)能環(huán)保支出35250萬元，占預(yù)算100%，可比增長2.8%。主要用于大氣污染防治、城鄉(xiāng)污水和垃圾處理、提前淘汰國三柴油車、能源節(jié)約利用、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展工作等。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出8087萬元，占預(yù)算100.3%，可比下降10.1%。主要用于城區(qū)綠化維養(yǎng)、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施、城市管理、高鐵新區(qū)等重點建設(shè)項目。
(10)農(nóng)林水支出58864萬元，占預(yù)算的100.9%，可比增長5.2%。主要用于支持鄉(xiāng)村振興，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；畜牧業(yè)重大疫病監(jiān)測及防治、森林病蟲害防治和防汛抗旱，提升防災(zāi)減災(zāi)能力；支持農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)實施農(nóng)村安全飲水工程等。
(11)交通運輸支出44470萬元，占預(yù)算100.2%，可比增長9.8%。主要用于支持河谷公路大橋建設(shè),城區(qū)道路改造提檔升級，普通公路及農(nóng)村公路建設(shè)維養(yǎng)，落實石油價格改革對林業(yè)、漁業(yè)、城市公交、出租車、農(nóng)村道路客運補貼等。
(12)資源勘探信息等支出25022萬元，占預(yù)算的100%，可比增長6.3%。主要用于兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，對大眾創(chuàng)新萬眾創(chuàng)業(yè)及有機谷電商產(chǎn)業(yè)園等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)進行激勵和獎勵等。
(13)住房保障支出10440萬元，占預(yù)算100%，與上年基本持平。主要用于農(nóng)村危房改造、棚戶區(qū)改造等保障性住房建設(shè)。
(14)債務(wù)付息支出15617萬元，占預(yù)算100%，可比增長4.5%，主要用于一般政府債券付息支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出8320萬元，占預(yù)算102.1%，比上年可比增長2.1%。主要用于全縣國土整治、自然資源規(guī)劃與管理、自然資源利用與保護、土地資源儲備、氣象服務(wù)等支出。
收支相抵，當年財政實現(xiàn)平衡。
（二）本級政府性基金收支執(zhí)行情況
2021年本級政府性基金總收入預(yù)計完成74195萬元，占預(yù)算116.2%。其中：縣本級基金收入60940萬元（國有土地使用權(quán)出讓收入55000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3250萬元，污水處理費收入490萬元,其他政府性基金收入2200萬元）；轉(zhuǎn)移性收入3530萬元（上級?？?530萬元）；地方政府專項債券收入9725萬元（再融資債券收入8725萬元，新增專項債券收入1000萬元）。
2021年縣本級政府性基金總支出預(yù)計為74195萬元，為預(yù)算的116.2%。其中：縣本級政府性基金支出50470萬元,調(diào)出資金15000萬元，地方政府專項債券還本支出8725萬元。
2021年縣本級政府性基金收支相抵，收支平衡。
（三）全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成1105萬元（主要為宏泰公司、湖北銀行、國投公司等分紅及利潤上交收入），為預(yù)算的2084.9%。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1105萬元，為預(yù)算的2084.9%。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，收支平衡。
（四）全縣社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣社會保險基金總收入191884萬元，為預(yù)算的100.9%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入60671萬元，為預(yù)算的106.1%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入49729萬元，為預(yù)算的100.3%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入18297萬元，為預(yù)算的93.4%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入21695萬元，為預(yù)算的99.7%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入39375萬元，為預(yù)算的98.7%；失業(yè)保險基金收入1373萬元，為預(yù)算的98.2%；工傷保險基金收入744萬元，為預(yù)算的103.6%。
2021年全縣社會保險基金總支出187871萬元，為預(yù)算的101.3%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出57512萬元，為預(yù)算的95.7%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出51205萬元，為預(yù)算的103.3%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出13921萬元，為預(yù)算的99.4%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出24427萬元，為預(yù)算的117.6%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出39155萬元，為預(yù)算的98.2%；失業(yè)保險基金支出715萬元，為預(yù)算的202%；工傷保險基金支出936萬元，為預(yù)算的117.4%。
全縣社會保障基金預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4013萬元。
（五）全縣政府性債務(wù)情況
根據(jù)省財政廳核定，2021年我縣地方政府債務(wù)限額為 370358萬元，其中：一般債務(wù)限額278600萬元，專項債務(wù)限額91758萬元。截止目前，我縣政府性債務(wù)余額為339493萬元，其中：一般債務(wù)余額260628萬元，專項債務(wù)余額78865萬元。政府債務(wù)主要用于河谷漢江公路大橋、義務(wù)教育改薄、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、交通補短板、應(yīng)急儲備設(shè)施補短板工程、水利補短板工程等重點民生項目。
全縣政府性債務(wù)規(guī)模處于省財政廳核定的債務(wù)限額范圍內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險總體安全、可控。
2021年預(yù)算執(zhí)行中主要抓了以下幾個方面的工作：
1、提升收入質(zhì)量，增強保障能力。今年以來全縣經(jīng)濟穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好，在此基礎(chǔ)上，經(jīng)濟恢復(fù)拉動稅收收入增長較快，主體稅種和多數(shù)行業(yè)稅收基本恢復(fù)，財政部門加強收入組織協(xié)調(diào)，強化非稅收入征收管理，做到月初收入分析、月中收入調(diào)度、月末收入摸底，實現(xiàn)收入持續(xù)穩(wěn)定增長，收入質(zhì)量進一步提升，稅占比達到80%以上。把嚴把緊預(yù)算支出關(guān)口，堅持以收定支、量入為出，大幅壓減非急需非剛性支出，從嚴從緊核定“三公”經(jīng)費預(yù)算，對可暫緩實施的項目及時調(diào)整用途，對可統(tǒng)籌整合的資金捆綁使用，騰出更多寶貴的財政資源用于改善基本民生等重點領(lǐng)域，切實提高財政資金配置效率。
2、完善支農(nóng)政策，支持推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。穩(wěn)定財政支農(nóng)投入，落實縣本級資金1.68億元，按照“四個不摘”的要求，確保與鄉(xiāng)村振興目標任務(wù)相適應(yīng)的投入機制；鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，統(tǒng)籌涉農(nóng)資金4億元，用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、灌區(qū)節(jié)水改造、農(nóng)村環(huán)境整治和生態(tài)文明建設(shè)等方面，實現(xiàn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，帶動農(nóng)民群眾增收；成功爭取五山鎮(zhèn)為全省美麗鄉(xiāng)村示范片建設(shè)試點，兩年將投入財政獎補資金5000萬元，打造村美業(yè)新民富、綠色生態(tài)宜居、三產(chǎn)聯(lián)動、產(chǎn)村融合、集體經(jīng)濟壯大、文創(chuàng)旅游一體的美麗鄉(xiāng)村示范片，首批補助資金2000萬元已到位；爭取債券資金1500萬元，支持鄉(xiāng)村振興項目，推進城關(guān)柜門關(guān)村、石花涼水井村、紫金孫家溝村、冷集梁家畈村、茨河白龍廟村等5個美麗鄉(xiāng)村試點村建設(shè)；做好耕地地力保護補貼、稻谷目標價格補貼、實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金發(fā)放，印制《致農(nóng)民朋友的公開信》，將補貼政策宣傳到每家每戶，通過“一折通”發(fā)放補貼資金4927萬元。
3、加大惠企紓困，助推高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)推進減稅降費，兌現(xiàn)促進實體經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)政策，及時撥付電價補貼、獎勵貼息資金、產(chǎn)業(yè)扶持資金1.85億元，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造和扶持制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展及企業(yè)科技創(chuàng)新。積極申報債券資金，推進重大項目建設(shè)。爭取新增債券資金2.73億元用于棚戶區(qū)改造、交通補短板、縣精神病院遷建、水利補短板、城市排水管網(wǎng)、應(yīng)急指揮中心信息化平臺建設(shè)、福利院養(yǎng)護樓改建等項目建設(shè)。同時正在積極向上申報電子雙創(chuàng)基地、聶家灘污水處理廠提標升級、青少年校外活動中心、公益性公墓等四個專項債券項目9500萬元，申報成功后預(yù)計在11月底上市發(fā)行。通過申報債券資金，有效減輕我縣到期債務(wù)還本付息壓力，有力推動我縣重點項目實施。
4、突出“三?！敝攸c，兜牢基本民生。堅持將“三?！敝С龇旁谑滓恢?，優(yōu)先安排，切實保障基本民生、工資發(fā)放和機構(gòu)運轉(zhuǎn)。保障教育剛性支出，撥付學(xué)前教育、義務(wù)教育階段學(xué)校、高中公用經(jīng)費6387萬元，落實義務(wù)教育學(xué)校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助、中職助學(xué)金免學(xué)費、高中助學(xué)金免學(xué)費、學(xué)前教育幼兒資助資金701萬元，安排專項資金5623萬元改善義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件，籌措資金5154萬元用于新建城關(guān)鎮(zhèn)白果樹小學(xué)和設(shè)施設(shè)備購置，切實改善城區(qū)教育環(huán)境。強化社會保障，為民生謀福祉。安排各項社會保障財政配套資金4.2億元，落實就業(yè)優(yōu)先政策，大力支持職業(yè)技能培訓(xùn)。加大公共衛(wèi)生投入，做好新冠疫苗經(jīng)費保障。及時下達困難群眾救助補助資金，加強低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助等保障；做好農(nóng)村干部工作報酬審核發(fā)放，及時與縣委組織部做好村干部人事變動情況對接，落實動態(tài)化、規(guī)范化管理機制和管理臺賬，確保工資及時、足額發(fā)放到村干部手中。
5、深化財政改革，提升財政監(jiān)管績效。全面編制部門預(yù)算，加強預(yù)算績效管理，將預(yù)算績效與預(yù)算編制有機結(jié)合，大力推進預(yù)算管理一體化。加強政府采購管理和政府性投資項目投資評審，與審計局聯(lián)合建立政府投資項目財務(wù)決算會審機制，提升財政資金使用效率，全年項目評審綜合審減率達20%以上。切實加強財政績效管理，將財政直達資金和重點項目資金全部納入績效考核，共對50個項目進行了績效評價，涉及項目金額10.8億元，有效提高了資金使用效率。切實履行監(jiān)督職能，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。安排部署廉政風(fēng)險三年治理行動，開展重點項目資金監(jiān)督工作。積極配合各項審計和巡察巡視，并對有關(guān)問題及時進行整改落實。
總的來看，今年預(yù)算執(zhí)行情況符合預(yù)期，有力保障了縣委、縣政府重大決策部署的貫徹落實。同時，財政運行和預(yù)算執(zhí)行中也存在一些困難和問題，主要是收支平衡壓力加大、預(yù)算編制的科學(xué)性和精準性有待提高、支出執(zhí)行的剛性和均衡性需進一步強化等。對此，我們將高度重視，采取有力措施，努力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年全縣預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，進一步加強財政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)；進一步強化黨政機關(guān)過緊日子的措施，厲行勤儉節(jié)約，集中財力辦大事；深入推進預(yù)算績效管理，加速推進現(xiàn)代財政制度建設(shè)，為打造工業(yè)強縣、實現(xiàn)綠色崛起、建設(shè)美麗谷城提供堅強的財力支撐。
2022年預(yù)算草案是：
（一）一般公共預(yù)算收入預(yù)期和支出安排情況
1、全縣一般公共預(yù)算收支
2022年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計為132106萬元，比上年增長10%。全縣一般公共預(yù)算總支出安排559891萬元，比上年下降3.2%（支出大于收入的主要來源為上級撥付的稅收返還、各項轉(zhuǎn)移支付補助、結(jié)算補助、債券轉(zhuǎn)貸收入和其他調(diào)入資金等），下降的原因主要是新增地方政府債券額度及部分轉(zhuǎn)移支付無法預(yù)測，暫未作預(yù)算安排，剔除上述不可比因素，可比增長1.7%。
2、縣本級一般公共預(yù)算收支
2022年縣本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)計為526701萬元，其中：縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計為94630萬元，增長12%；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計為432071萬元，可比下降5.6%。下降的主要原因是新增地方政府債券額度及部分轉(zhuǎn)移支付無法預(yù)測，剔除此因素，實際增長2%。
縣本級一般公共預(yù)算收入安排情況：稅收收入預(yù)計77155萬元，比上年增長14.8%；非稅收入預(yù)計17475萬元，比上年增長1.1%。
2022年縣本級一般公共預(yù)算總支出安排為526701萬元，其中：縣本級一般公共預(yù)算支出安排468189萬元，上解支出32454萬元，債務(wù)還本支出16058萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元。
縣本級一般公共預(yù)算支出主要項目是：
（1）一般公共服務(wù)支出31739萬元，與上年持平；
（2）公共安全支出13860萬元，與上年持平；
（3）教育支出81000萬元，比上年增長0.6%；
（4）科學(xué)技術(shù)支出7884萬元，與上年持平；
（5）文化旅游體育與傳媒支出8880萬元，比上年增長0.2%；
（6）社會保障和就業(yè)支出70308萬元，比上年增長0.9%；
（7）衛(wèi)生健康支出50864萬元，與上年持平；
（8）節(jié)能環(huán)保支出35741萬元，比上年增長1.4%。
（9）農(nóng)林水支出54060萬元，比上年下降8.2%，剔除債券資金等不可比因素后，可比增長4%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4520萬元，比上年下降44.1%，主要是新增地方政府債券額度無法預(yù)測，暫未作預(yù)算安排，剔除此因素，與上年持平；
（11）交通運輸支出40700萬元，比上年下降8.5%，主要是新增地方政府債券額度無法預(yù)測，剔除不可比因素后可比增長4%；
（12）資源勘探信息等支出25030萬元，與上年持平；
（13）住房保障支出5540萬元，比上年下降46.9%，下降的主要原因是新增地方政府債券額度無法預(yù)測，剔除不可比因素后可比增長2%；
（14）債務(wù)付息支出12619萬元，比上年下降19.2%;
（15）自然資源海洋氣象等支出8330萬元，與上年持平。
（二）政府性基金收入預(yù)計和支出安排情況
2022年全縣政府性基金總收入預(yù)計100443萬元，比上年增長35.4%，其中：本級政府性基金收入預(yù)計61100萬元，上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)計3535萬元，專項債券預(yù)計35808萬元（主要為再融資還本債券）。
2022年全縣政府性基金總支出100443萬元，比上年增長35.4%。其中：本級政府性基金支出49635萬元，專項債券還本支出35808萬元，調(diào)出資金15000萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計和支出安排情況
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計為1120萬元，其中：國有參股公司股利、股息收入1120萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1120萬元。
（四）社會保險基金收入預(yù)計和支出安排情況
2022年全縣社會保險基金收入預(yù)計為205439萬元，比上年增長7.1%。收入分項目情況是：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入57996萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入62891萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入17340萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入22388萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入42635萬元；失業(yè)保險基金收入1412萬元；工傷保險基金收入777萬元。
2022年全縣社會保險基金支出193610萬元，比上年增長3.1%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出60448萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出52608萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出14244萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出24510萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出40166萬元；失業(yè)保險基金支出685萬元；工傷保險基金支949萬元。
三、扎實做好2022年財政改革與預(yù)算管理工作
1、依法組織征管，促進收入高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)上級有關(guān)文件要求和縣政府《關(guān)于推動財政收入高質(zhì)量發(fā)展的意見》，落實收入預(yù)算從約束性向預(yù)期性轉(zhuǎn)變，堅持依法行政、依法征稅，規(guī)范稅收執(zhí)法。落實好“減、免、緩、退、抵”等優(yōu)惠政策，推行“無申請兌現(xiàn)”改革，按規(guī)定及時辦理各項退稅退費，切實做到應(yīng)減盡減、應(yīng)退盡退。進一步鞏固省定涉企收費清零成果，努力優(yōu)化營商環(huán)境。
2、加強統(tǒng)籌整合，持續(xù)提升財政保障能力。進一步優(yōu)化財政資源配置，盤活存量。將依托行政權(quán)力、國有資源（資產(chǎn)）獲得的收入等按規(guī)定全面納入預(yù)算，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度。完善收費基金清單管理，將列入清單的收費基金按規(guī)定納入預(yù)算。將應(yīng)當由政府統(tǒng)籌使用的基金項目轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，加大國有資本收益統(tǒng)籌力度，強化部門和單位收入統(tǒng)籌管理。加大各類收入、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌整合力度，不斷提高財政資源配置效益，提升財政保障能力。
3、堅持厲行節(jié)約，兜實兜牢“三保”底線。全面落實政府過緊日子要求，堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，嚴格落實經(jīng)費開支標準，嚴控新增資產(chǎn)配置，大力壓縮一般性支出和非剛性非必要支出，精打細算節(jié)用裕民，將有限資金用在刀刃上、緊要處。將“三保”作為預(yù)算安排的重點，堅持“三?！敝С鲈谪斦С龅膬?yōu)先地位，足額編列、不留缺口。
4、突出民生優(yōu)先，優(yōu)化公共服務(wù)供給。加強基本民生保障，做好重點群體就業(yè)幫扶，支持解決好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題，繼續(xù)做好疫苗接種、疫情防控等資金保障。支持全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。管好用好直達資金，優(yōu)化分配流程，加大監(jiān)督力度，更好發(fā)揮積極財政政策的政策效應(yīng)。
5、深化一體化改革，完善財政制度管理。繼續(xù)推進預(yù)算管理一體化，建成預(yù)算全過程閉環(huán)管理的財政整體智治系統(tǒng)。加強績效目標審核管理，強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機銜接，切實壓減低效無效支出。探索建立新增財政支出政策事前論證和風(fēng)險評估機制，逐步增強政策可行性和財政可持續(xù)性。加大對重大財稅政策落實、財政收支管理、重點單位重點項目的監(jiān)督檢查力度，確保財政行穩(wěn)致遠。
各位代表，2022年，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，切實貫徹落實好本次會議的各項決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實干，確保2022年財政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為促進全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出新的貢獻。
