（湖北省）關(guān)于襄陽(yáng)市谷城縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于谷城縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
（在谷城縣第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
谷城縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，縣財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果為：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成120096萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%。
一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成578456萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.3%（支出大于收入的主要來(lái)源為上級(jí)撥付的稅收返還、各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、結(jié)算補(bǔ)助、債券轉(zhuǎn)貸收入和其他調(diào)入資金等）。其中：一般公共預(yù)算支出為519111萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算100%；上解支出30376萬(wàn)元；債務(wù)還本支出25972萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2997萬(wàn)元。
2、本級(jí)(縣直)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
本級(jí)（縣直）一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成541989萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算101.6%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成84491萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算100.1%；各類轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)完成457498萬(wàn)元，占預(yù)算的101.8%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入中，各項(xiàng)稅收收入預(yù)計(jì)完成67198萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；非稅收入預(yù)計(jì)完成17293萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.1%。
各類轉(zhuǎn)移性收入中，返還性收入17697萬(wàn)元，主要是根據(jù)上年決算口徑預(yù)計(jì)；一般性轉(zhuǎn)移支付收入289399萬(wàn)元，主要是根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制和相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合上年決算情況預(yù)計(jì)；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入15885萬(wàn)元，主要是根據(jù)省對(duì)下財(cái)權(quán)事權(quán)調(diào)整改革要求及目前上級(jí)下達(dá)情況預(yù)計(jì)；上年結(jié)余2997萬(wàn)元；調(diào)入資金60000萬(wàn)元（含調(diào)入政府性基金和收回財(cái)政存量資金等）；地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入43636萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入27884萬(wàn)元。
本級(jí)（縣直）一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)為541989萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.6%。其中：一般公共預(yù)算支出為482644萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算100.3%；上解支出30376萬(wàn)元；債務(wù)還本支出25972萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2997萬(wàn)元。
本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目情況是：
(1)一般公共服務(wù)支出31745萬(wàn)元，占預(yù)算100%，可比減少7.8%，主要是落實(shí)中央關(guān)于過(guò)“緊日子”要求，大力壓減一般性支出及三公經(jīng)費(fèi)，全力保障縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資及調(diào)資、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能等需要。
(2)公共安全支出13850萬(wàn)元，占預(yù)算的107.8%，可比增長(zhǎng)6.9%。主要用于公檢法等政法部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和辦案等經(jīng)費(fèi)支出；落實(shí)警銜津貼、值勤加班經(jīng)費(fèi)；支持社會(huì)綜合治理視頻監(jiān)控體系建設(shè)，落實(shí)公安裝備購(gòu)置等。
(3)教育支出80480萬(wàn)元，占預(yù)算的102.8%，可比增長(zhǎng)2.5%。主要用于全縣義務(wù)教育及高中、職高等工資保障；全面改善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件；落實(shí)義務(wù)教育免學(xué)費(fèi)，普通高中、中職免學(xué)費(fèi)和國(guó)家助學(xué)金地方配套資金；支持教師培訓(xùn)、教育科研，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展等。
(4)科學(xué)技術(shù)支出7882萬(wàn)元，占預(yù)算101.3%，可比增長(zhǎng)2.6%。主要用于落實(shí)扶持縣域工業(yè)企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，支持再生資源企業(yè)技改投入等。
(5)文化旅游體育與傳媒支出8860萬(wàn)元,占預(yù)算的100%，可比增長(zhǎng)12.8%。主要用于支持全縣旅游推廣、各類公共文化活動(dòng)、文化惠民項(xiàng)目、公益性文化場(chǎng)館免費(fèi)開放和文化精品創(chuàng)作；推進(jìn)公共文化服務(wù)體系及融媒體建設(shè)等。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出69660萬(wàn)元，占預(yù)算的100.9%，可比增長(zhǎng)4.3%。主要用于落實(shí)疫情期間困難群體救助、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失地農(nóng)民保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)等社保政策；推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革；落實(shí)最低生活保障、高齡補(bǔ)貼、特殊困難群體救助、退役軍人事務(wù)、殘疾人保障、社會(huì)福利等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；落實(shí)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金等。
(7)衛(wèi)生健康支出50820萬(wàn)元，占預(yù)算的100%，可比增長(zhǎng)4.6%。主要用于推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；支持健康扶貧、村醫(yī)村衛(wèi)生室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)；落實(shí)城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等資金；疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)管等項(xiàng)目；對(duì)符合獨(dú)生子女政策的退休人員發(fā)放一次性計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等。
(8)節(jié)能環(huán)保支出35250萬(wàn)元，占預(yù)算100%，可比增長(zhǎng)2.8%。主要用于大氣污染防治、城鄉(xiāng)污水和垃圾處理、提前淘汰國(guó)三柴油車、能源節(jié)約利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作等。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出8087萬(wàn)元，占預(yù)算100.3%，可比下降10.1%。主要用于城區(qū)綠化維養(yǎng)、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施、城市管理、高鐵新區(qū)等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
(10)農(nóng)林水支出58864萬(wàn)元，占預(yù)算的100.9%，可比增長(zhǎng)5.2%。主要用于支持鄉(xiāng)村振興，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；畜牧業(yè)重大疫病監(jiān)測(cè)及防治、森林病蟲害防治和防汛抗旱，提升防災(zāi)減災(zāi)能力；支持農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村安全飲水工程等。
(11)交通運(yùn)輸支出44470萬(wàn)元，占預(yù)算100.2%，可比增長(zhǎng)9.8%。主要用于支持河谷公路大橋建設(shè),城區(qū)道路改造提檔升級(jí)，普通公路及農(nóng)村公路建設(shè)維養(yǎng)，落實(shí)石油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)、漁業(yè)、城市公交、出租車、農(nóng)村道路客運(yùn)補(bǔ)貼等。
(12)資源勘探信息等支出25022萬(wàn)元，占預(yù)算的100%，可比增長(zhǎng)6.3%。主要用于兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，對(duì)大眾創(chuàng)新萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)及有機(jī)谷電商產(chǎn)業(yè)園等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)進(jìn)行激勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)等。
(13)住房保障支出10440萬(wàn)元，占預(yù)算100%，與上年基本持平。主要用于農(nóng)村危房改造、棚戶區(qū)改造等保障性住房建設(shè)。
(14)債務(wù)付息支出15617萬(wàn)元，占預(yù)算100%，可比增長(zhǎng)4.5%，主要用于一般政府債券付息支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出8320萬(wàn)元，占預(yù)算102.1%，比上年可比增長(zhǎng)2.1%。主要用于全縣國(guó)土整治、自然資源規(guī)劃與管理、自然資源利用與保護(hù)、土地資源儲(chǔ)備、氣象服務(wù)等支出。
收支相抵，當(dāng)年財(cái)政實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）本級(jí)政府性基金收支執(zhí)行情況
2021年本級(jí)政府性基金總收入預(yù)計(jì)完成74195萬(wàn)元，占預(yù)算116.2%。其中：縣本級(jí)基金收入60940萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入55000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3250萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入490萬(wàn)元,其他政府性基金收入2200萬(wàn)元）；轉(zhuǎn)移性收入3530萬(wàn)元（上級(jí)專款3530萬(wàn)元）；地方政府專項(xiàng)債券收入9725萬(wàn)元（再融資債券收入8725萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券收入1000萬(wàn)元）。
2021年縣本級(jí)政府性基金總支出預(yù)計(jì)為74195萬(wàn)元，為預(yù)算的116.2%。其中：縣本級(jí)政府性基金支出50470萬(wàn)元,調(diào)出資金15000萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出8725萬(wàn)元。
2021年縣本級(jí)政府性基金收支相抵，收支平衡。
（三）全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1105萬(wàn)元（主要為宏泰公司、湖北銀行、國(guó)投公司等分紅及利潤(rùn)上交收入），為預(yù)算的2084.9%。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1105萬(wàn)元，為預(yù)算的2084.9%。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，收支平衡。
（四）全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入191884萬(wàn)元，為預(yù)算的100.9%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入60671萬(wàn)元，為預(yù)算的106.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入49729萬(wàn)元，為預(yù)算的100.3%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18297萬(wàn)元，為預(yù)算的93.4%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入21695萬(wàn)元，為預(yù)算的99.7%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入39375萬(wàn)元，為預(yù)算的98.7%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1373萬(wàn)元，為預(yù)算的98.2%；工傷保險(xiǎn)基金收入744萬(wàn)元，為預(yù)算的103.6%。
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出187871萬(wàn)元，為預(yù)算的101.3%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出57512萬(wàn)元，為預(yù)算的95.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出51205萬(wàn)元，為預(yù)算的103.3%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13921萬(wàn)元，為預(yù)算的99.4%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出24427萬(wàn)元，為預(yù)算的117.6%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出39155萬(wàn)元，為預(yù)算的98.2%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出715萬(wàn)元，為預(yù)算的202%；工傷保險(xiǎn)基金支出936萬(wàn)元，為預(yù)算的117.4%。
全縣社會(huì)保障基金預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4013萬(wàn)元。
（五）全縣政府性債務(wù)情況
根據(jù)省財(cái)政廳核定，2021年我縣地方政府債務(wù)限額為 370358萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額278600萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額91758萬(wàn)元。截止目前，我縣政府性債務(wù)余額為339493萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額260628萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額78865萬(wàn)元。政府債務(wù)主要用于河谷漢江公路大橋、義務(wù)教育改薄、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、交通補(bǔ)短板、應(yīng)急儲(chǔ)備設(shè)施補(bǔ)短板工程、水利補(bǔ)短板工程等重點(diǎn)民生項(xiàng)目。
全縣政府性債務(wù)規(guī)模處于省財(cái)政廳核定的債務(wù)限額范圍內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全、可控。
2021年預(yù)算執(zhí)行中主要抓了以下幾個(gè)方面的工作：
1、提升收入質(zhì)量，增強(qiáng)保障能力。今年以來(lái)全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好，在此基礎(chǔ)上，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)拉動(dòng)稅收收入增長(zhǎng)較快，主體稅種和多數(shù)行業(yè)稅收基本恢復(fù)，財(cái)政部門加強(qiáng)收入組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化非稅收入征收管理，做到月初收入分析、月中收入調(diào)度、月末收入摸底，實(shí)現(xiàn)收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，收入質(zhì)量進(jìn)一步提升，稅占比達(dá)到80%以上。把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，堅(jiān)持以收定支、量入為出，大幅壓減非急需非剛性支出，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，對(duì)可暫緩實(shí)施的項(xiàng)目及時(shí)調(diào)整用途，對(duì)可統(tǒng)籌整合的資金捆綁使用，騰出更多寶貴的財(cái)政資源用于改善基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域，切實(shí)提高財(cái)政資金配置效率。
2、完善支農(nóng)政策，支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。穩(wěn)定財(cái)政支農(nóng)投入，落實(shí)縣本級(jí)資金1.68億元，按照“四個(gè)不摘”的要求，確保與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)的投入機(jī)制；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，統(tǒng)籌涉農(nóng)資金4億元，用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、灌區(qū)節(jié)水改造、農(nóng)村環(huán)境整治和生態(tài)文明建設(shè)等方面，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，帶動(dòng)農(nóng)民群眾增收；成功爭(zhēng)取五山鎮(zhèn)為全省美麗鄉(xiāng)村示范片建設(shè)試點(diǎn)，兩年將投入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金5000萬(wàn)元，打造村美業(yè)新民富、綠色生態(tài)宜居、三產(chǎn)聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)村融合、集體經(jīng)濟(jì)壯大、文創(chuàng)旅游一體的美麗鄉(xiāng)村示范片，首批補(bǔ)助資金2000萬(wàn)元已到位；爭(zhēng)取債券資金1500萬(wàn)元，支持鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，推進(jìn)城關(guān)柜門關(guān)村、石花涼水井村、紫金孫家溝村、冷集梁家畈村、茨河白龍廟村等5個(gè)美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)村建設(shè)；做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金發(fā)放，印制《致農(nóng)民朋友的公開信》，將補(bǔ)貼政策宣傳到每家每戶，通過(guò)“一折通”發(fā)放補(bǔ)貼資金4927萬(wàn)元。
3、加大惠企紓困，助推高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，兌現(xiàn)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)政策，及時(shí)撥付電價(jià)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)貼息資金、產(chǎn)業(yè)扶持資金1.85億元，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造和扶持制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及企業(yè)科技創(chuàng)新。積極申報(bào)債券資金，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。爭(zhēng)取新增債券資金2.73億元用于棚戶區(qū)改造、交通補(bǔ)短板、縣精神病院遷建、水利補(bǔ)短板、城市排水管網(wǎng)、應(yīng)急指揮中心信息化平臺(tái)建設(shè)、福利院養(yǎng)護(hù)樓改建等項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)正在積極向上申報(bào)電子雙創(chuàng)基地、聶家灘污水處理廠提標(biāo)升級(jí)、青少年校外活動(dòng)中心、公益性公墓等四個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目9500萬(wàn)元，申報(bào)成功后預(yù)計(jì)在11月底上市發(fā)行。通過(guò)申報(bào)債券資金，有效減輕我縣到期債務(wù)還本付息壓力，有力推動(dòng)我縣重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。
4、突出“三?！敝攸c(diǎn)，兜牢基本民生。堅(jiān)持將“三保”支出放在首要位置，優(yōu)先安排，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。保障教育剛性支出，撥付學(xué)前教育、義務(wù)教育階段學(xué)校、高中公用經(jīng)費(fèi)6387萬(wàn)元，落實(shí)義務(wù)教育學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助、中職助學(xué)金免學(xué)費(fèi)、高中助學(xué)金免學(xué)費(fèi)、學(xué)前教育幼兒資助資金701萬(wàn)元，安排專項(xiàng)資金5623萬(wàn)元改善義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件，籌措資金5154萬(wàn)元用于新建城關(guān)鎮(zhèn)白果樹小學(xué)和設(shè)施設(shè)備購(gòu)置，切實(shí)改善城區(qū)教育環(huán)境。強(qiáng)化社會(huì)保障，為民生謀福祉。安排各項(xiàng)社會(huì)保障財(cái)政配套資金4.2億元，落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，大力支持職業(yè)技能培訓(xùn)。加大公共衛(wèi)生投入，做好新冠疫苗經(jīng)費(fèi)保障。及時(shí)下達(dá)困難群眾救助補(bǔ)助資金，加強(qiáng)低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助等保障；做好農(nóng)村干部工作報(bào)酬審核發(fā)放，及時(shí)與縣委組織部做好村干部人事變動(dòng)情況對(duì)接，落實(shí)動(dòng)態(tài)化、規(guī)范化管理機(jī)制和管理臺(tái)賬，確保工資及時(shí)、足額發(fā)放到村干部手中。
5、深化財(cái)政改革，提升財(cái)政監(jiān)管績(jī)效。全面編制部門預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，將預(yù)算績(jī)效與預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合，大力推進(jìn)預(yù)算管理一體化。加強(qiáng)政府采購(gòu)管理和政府性投資項(xiàng)目投資評(píng)審，與審計(jì)局聯(lián)合建立政府投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算會(huì)審機(jī)制，提升財(cái)政資金使用效率，全年項(xiàng)目評(píng)審綜合審減率達(dá)20%以上。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效管理，將財(cái)政直達(dá)資金和重點(diǎn)項(xiàng)目資金全部納入績(jī)效考核，共對(duì)50個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額10.8億元，有效提高了資金使用效率。切實(shí)履行監(jiān)督職能，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。安排部署廉政風(fēng)險(xiǎn)三年治理行動(dòng)，開展重點(diǎn)項(xiàng)目資金監(jiān)督工作。積極配合各項(xiàng)審計(jì)和巡察巡視，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)。
總的來(lái)看，今年預(yù)算執(zhí)行情況符合預(yù)期，有力保障了縣委、縣政府重大決策部署的貫徹落實(shí)。同時(shí)，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行中也存在一些困難和問(wèn)題，主要是收支平衡壓力加大、預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性有待提高、支出執(zhí)行的剛性和均衡性需進(jìn)一步強(qiáng)化等。對(duì)此，我們將高度重視，采取有力措施，努力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年全縣預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)；進(jìn)一步強(qiáng)化黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的措施，厲行勤儉節(jié)約，集中財(cái)力辦大事；深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，加速推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)，為打造工業(yè)強(qiáng)縣、實(shí)現(xiàn)綠色崛起、建設(shè)美麗谷城提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力支撐。
2022年預(yù)算草案是：
（一）一般公共預(yù)算收入預(yù)期和支出安排情況
1、全縣一般公共預(yù)算收支
2022年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為132106萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%。全縣一般公共預(yù)算總支出安排559891萬(wàn)元，比上年下降3.2%（支出大于收入的主要來(lái)源為上級(jí)撥付的稅收返還、各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、結(jié)算補(bǔ)助、債券轉(zhuǎn)貸收入和其他調(diào)入資金等），下降的原因主要是新增地方政府債券額度及部分轉(zhuǎn)移支付無(wú)法預(yù)測(cè)，暫未作預(yù)算安排，剔除上述不可比因素，可比增長(zhǎng)1.7%。
2、縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支
2022年縣本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為526701萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為94630萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)為432071萬(wàn)元，可比下降5.6%。下降的主要原因是新增地方政府債券額度及部分轉(zhuǎn)移支付無(wú)法預(yù)測(cè)，剔除此因素，實(shí)際增長(zhǎng)2%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排情況：稅收收入預(yù)計(jì)77155萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.8%；非稅收入預(yù)計(jì)17475萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.1%。
2022年縣本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排為526701萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排468189萬(wàn)元，上解支出32454萬(wàn)元，債務(wù)還本支出16058萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目是：
（1）一般公共服務(wù)支出31739萬(wàn)元，與上年持平；
（2）公共安全支出13860萬(wàn)元，與上年持平；
（3）教育支出81000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.6%；
（4）科學(xué)技術(shù)支出7884萬(wàn)元，與上年持平；
（5）文化旅游體育與傳媒支出8880萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.2%；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出70308萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.9%；
（7）衛(wèi)生健康支出50864萬(wàn)元，與上年持平；
（8）節(jié)能環(huán)保支出35741萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.4%。
（9）農(nóng)林水支出54060萬(wàn)元，比上年下降8.2%，剔除債券資金等不可比因素后，可比增長(zhǎng)4%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4520萬(wàn)元，比上年下降44.1%，主要是新增地方政府債券額度無(wú)法預(yù)測(cè)，暫未作預(yù)算安排，剔除此因素，與上年持平；
（11）交通運(yùn)輸支出40700萬(wàn)元，比上年下降8.5%，主要是新增地方政府債券額度無(wú)法預(yù)測(cè)，剔除不可比因素后可比增長(zhǎng)4%；
（12）資源勘探信息等支出25030萬(wàn)元，與上年持平；
（13）住房保障支出5540萬(wàn)元，比上年下降46.9%，下降的主要原因是新增地方政府債券額度無(wú)法預(yù)測(cè)，剔除不可比因素后可比增長(zhǎng)2%；
（14）債務(wù)付息支出12619萬(wàn)元，比上年下降19.2%;
（15）自然資源海洋氣象等支出8330萬(wàn)元，與上年持平。
（二）政府性基金收入預(yù)計(jì)和支出安排情況
2022年全縣政府性基金總收入預(yù)計(jì)100443萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)35.4%，其中：本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)61100萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)3535萬(wàn)元，專項(xiàng)債券預(yù)計(jì)35808萬(wàn)元（主要為再融資還本債券）。
2022年全縣政府性基金總支出100443萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)35.4%。其中：本級(jí)政府性基金支出49635萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出35808萬(wàn)元，調(diào)出資金15000萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排情況
2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為1120萬(wàn)元，其中：國(guó)有參股公司股利、股息收入1120萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1120萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)和支出安排情況
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)為205439萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.1%。收入分項(xiàng)目情況是：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入57996萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入62891萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17340萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入22388萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入42635萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1412萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入777萬(wàn)元。
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出193610萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.1%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出60448萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出52608萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14244萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出24510萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出40166萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出685萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金支949萬(wàn)元。
三、扎實(shí)做好2022年財(cái)政改革與預(yù)算管理工作
1、依法組織征管，促進(jìn)收入高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件要求和縣政府《關(guān)于推動(dòng)財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展的意見》，落實(shí)收入預(yù)算從約束性向預(yù)期性轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持依法行政、依法征稅，規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法。落實(shí)好“減、免、緩、退、抵”等優(yōu)惠政策，推行“無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)”改革，按規(guī)定及時(shí)辦理各項(xiàng)退稅退費(fèi)，切實(shí)做到應(yīng)減盡減、應(yīng)退盡退。進(jìn)一步鞏固省定涉企收費(fèi)清零成果，努力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
2、加強(qiáng)統(tǒng)籌整合，持續(xù)提升財(cái)政保障能力。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，盤活存量。將依托行政權(quán)力、國(guó)有資源（資產(chǎn)）獲得的收入等按規(guī)定全面納入預(yù)算，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度。完善收費(fèi)基金清單管理，將列入清單的收費(fèi)基金按規(guī)定納入預(yù)算。將應(yīng)當(dāng)由政府統(tǒng)籌使用的基金項(xiàng)目轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，加大國(guó)有資本收益統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化部門和單位收入統(tǒng)籌管理。加大各類收入、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌整合力度，不斷提高財(cái)政資源配置效益，提升財(cái)政保障能力。
3、堅(jiān)持厲行節(jié)約，兜實(shí)兜牢“三保”底線。全面落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控新增資產(chǎn)配置，大力壓縮一般性支出和非剛性非必要支出，精打細(xì)算節(jié)用裕民，將有限資金用在刀刃上、緊要處。將“三?！弊鳛轭A(yù)算安排的重點(diǎn)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出的優(yōu)先地位，足額編列、不留缺口。
4、突出民生優(yōu)先，優(yōu)化公共服務(wù)供給。加強(qiáng)基本民生保障，做好重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶，支持解決好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，繼續(xù)做好疫苗接種、疫情防控等資金保障。支持全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。管好用好直達(dá)資金，優(yōu)化分配流程，加大監(jiān)督力度，更好發(fā)揮積極財(cái)政政策的政策效應(yīng)。
5、深化一體化改革，完善財(cái)政制度管理。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化，建成預(yù)算全過(guò)程閉環(huán)管理的財(cái)政整體智治系統(tǒng)。加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核管理，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，切實(shí)壓減低效無(wú)效支出。探索建立新增財(cái)政支出政策事前論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，逐步增強(qiáng)政策可行性和財(cái)政可持續(xù)性。加大對(duì)重大財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)政收支管理、重點(diǎn)單位重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度，確保財(cái)政行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
各位代表，2022年，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，切實(shí)貫徹落實(shí)好本次會(huì)議的各項(xiàng)決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，確保2022年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
