（湖北?。╆P(guān)于襄陽(yáng)市南漳縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于南漳縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月28日在南漳縣第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
南漳縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將南漳縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十九屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
一年來(lái)，面對(duì)嚴(yán)峻的疫情防控、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)、剛性支出增加、預(yù)算平衡壓力加大交織的挑戰(zhàn)，全縣上下在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹十九屆六中、七中全會(huì)、黨的二十大精神和省、市、縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極的財(cái)政政策加力提效，財(cái)政保障能力不斷提升，財(cái)政管理規(guī)范高效，推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政運(yùn)行整體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行總體較好。
(一)全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣財(cái)政收入總量588026.26萬(wàn)元(預(yù)計(jì)數(shù)，下同)，為調(diào)整預(yù)算的99.58%(簡(jiǎn)稱(chēng)“為預(yù)算的”，下同)，其中，縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入114900萬(wàn)元，為預(yù)算的100.01%(其中：稅收收入89690萬(wàn)元，為預(yù)算的99.77%；非稅收入25210萬(wàn)元，為預(yù)算的100.9%)；轉(zhuǎn)移性收入314280.26萬(wàn)元(返還性收入20817萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入167827.26萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入125636萬(wàn)元)，為預(yù)算的98.86%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入13692萬(wàn)元，為預(yù)算的108.83%；政府債券收入47842萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18504萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；盤(pán)活存量資金2000萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入76808萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
全縣財(cái)政支出總量490583.74萬(wàn)元，為預(yù)算的83.08%。其中：縣本級(jí)預(yù)算支出400000萬(wàn)元，為預(yù)算的79.8%；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出38176.5萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；上解支出26425.24萬(wàn)元，為預(yù)算的105.08%；債務(wù)還本支出25966萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；當(dāng)年超收安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16萬(wàn)元。
以上收支相抵，結(jié)余97442.52萬(wàn)元，主要是當(dāng)年難以形成實(shí)際支出，需要結(jié)轉(zhuǎn)2023年繼續(xù)撥付使用的項(xiàng)目資金。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級(jí)政府性基金收入89009.69萬(wàn)元(預(yù)計(jì)數(shù)，下同)，為預(yù)算的80.41%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入39940萬(wàn)元，為預(yù)算的66.57%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1100萬(wàn)元，為預(yù)算的61.11%；污水處理費(fèi)收入900萬(wàn)元，為預(yù)算的75%，其他政府性基金收入1762萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；補(bǔ)助收入7410.83萬(wàn)元，為預(yù)算的92.18%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入104817萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；盤(pán)活存量資金3726.72萬(wàn)元，為預(yù)算100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入－70646.86萬(wàn)元，為預(yù)算100%。
地方政府性基金支出182774萬(wàn)元，為預(yù)算的105.03%。具體項(xiàng)目是：文化旅游與傳媒支出74萬(wàn)元，為預(yù)算100%，社會(huì)保障和就業(yè)支出1996萬(wàn)元，為預(yù)算的87.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出72316萬(wàn)元，為預(yù)算144.63%（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出69910萬(wàn)元，為預(yù)算的148.74%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出1410萬(wàn)元，為預(yù)算的78.33%；污水處理費(fèi)安排的支出996萬(wàn)元，為預(yù)算的83%）；農(nóng)林水支出406萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；其他支出75521萬(wàn)元，占預(yù)算的86.23%（其他政府性基金專(zhuān)項(xiàng)債券支出74888萬(wàn)元，為預(yù)算的86.88%；彩票公益金安排的支出633萬(wàn)元，占預(yù)算的45.93%）；專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出27082萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；債務(wù)利息支出5309萬(wàn)元，占預(yù)算的80.44%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出70萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
收支相抵，結(jié)余－93764.31萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入85萬(wàn)元，主要是市財(cái)政下達(dá)原東鞏煤礦安置補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出50萬(wàn)元，用于原東鞏煤礦政策性人員安置等遺留問(wèn)題補(bǔ)貼支出。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出35萬(wàn)元。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入210163萬(wàn)元(預(yù)計(jì)數(shù)，下同)，為預(yù)算的95.69%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入82930萬(wàn)元，為預(yù)算的97.72%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入49200萬(wàn)元，為預(yù)算的94.58%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金(含生育保險(xiǎn)基金)收入20038萬(wàn)元，為預(yù)算的103.37%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入36840萬(wàn)元，為預(yù)算的89.31%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入788萬(wàn)元，為預(yù)算的108.84%；工傷保險(xiǎn)基金收入728萬(wàn)元，為預(yù)算的101.39%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19639萬(wàn)元，為預(yù)算的95.07%。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出210660萬(wàn)元，為預(yù)算的97.3%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出82930萬(wàn)元，為預(yù)算的97.72%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出49376萬(wàn)元，為預(yù)算的94.95%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金(含生育保險(xiǎn)基金)支出19250萬(wàn)元，為預(yù)算的101.59%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出40500萬(wàn)元，為預(yù)算的98.48%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出765萬(wàn)元，為預(yù)算的64.56%；工傷保險(xiǎn)基金支出604萬(wàn)元，為預(yù)算的99.83%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17235萬(wàn)元，為預(yù)算的96.91%。
當(dāng)年支大于收497萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余63975.3萬(wàn)元。
(五)政府債務(wù)情況
政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額預(yù)計(jì)為495001萬(wàn)元(全部為縣本級(jí)債務(wù))，為省政府核定我縣債務(wù)限額549992萬(wàn)元的90%。發(fā)行新增政府債券152659萬(wàn)元，其中：一般債券23058萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券86200萬(wàn)元；發(fā)行再融資債券43401萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是：2022年公共財(cái)政、政府基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)、社保基金預(yù)算執(zhí)行只是預(yù)計(jì)數(shù)，具體的收支執(zhí)行情況，待年底辦理決算后，再向縣人大常委會(huì)專(zhuān)題報(bào)告。
二、落實(shí)縣十九屆人大一次會(huì)議決議情況
2022年，全面落實(shí)縣十九屆人大一次會(huì)議及常委會(huì)決議，堅(jiān)持“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)”不動(dòng)搖，充分發(fā)揮減稅降費(fèi)、直達(dá)資金、地方政府債券等政策工具作用。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高財(cái)政政策落實(shí)和資金管理績(jī)效，交出“全年精彩”答卷。
(一)傾力穩(wěn)大盤(pán)，支持推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“一攬子”政策舉措全面落地，全年落實(shí)減稅降費(fèi)7億元，留抵退稅4672萬(wàn)元，助力企業(yè)“輕裝上陣”。籌措中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金3.4億元，用于支持中小企業(yè)發(fā)展。落實(shí)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息政策，進(jìn)一步緩解中小微企業(yè)、“三農(nóng)”領(lǐng)域融資難題，激發(fā)市場(chǎng)主體創(chuàng)新活力。二是推動(dòng)更多優(yōu)惠政策直達(dá)快享，提振市場(chǎng)主體信心。兌現(xiàn)科技扶持政策資金1100萬(wàn)元，助力初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展壯大。支持重大產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目技術(shù)改造9家276萬(wàn)元，鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新。鼓勵(lì)出口創(chuàng)匯35家1510萬(wàn)元、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)10家50萬(wàn)元、限額以上商貿(mào)流通企業(yè)42家62萬(wàn)元，支持企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。落實(shí)政府采購(gòu)降成本和合同融資政策,發(fā)放合同金額融資1511萬(wàn)元。三是落實(shí)促就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金589萬(wàn)元，為277家企事業(yè)單位發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼386萬(wàn)元。辦理“無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)”，對(duì)全縣60余家企事業(yè)單位實(shí)行緩繳緩征社保費(fèi)政策，對(duì)小微企業(yè)和個(gè)體戶(hù)77家減免房租44萬(wàn)元。使越來(lái)越多的企業(yè)和群眾第一時(shí)間成為惠企惠民政策的受益者。
(二)奮力促發(fā)展，支持建設(shè)“強(qiáng)縣工程”項(xiàng)目。對(duì)標(biāo)“強(qiáng)縣工程”，服務(wù)和推進(jìn)在建重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資項(xiàng)目、試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)。一是用好專(zhuān)項(xiàng)債券支持重點(diǎn)項(xiàng)目。申報(bào)到位新增債券10.93億元，支持境內(nèi)國(guó)省道、老舊小區(qū)改造、城鄉(xiāng)道路、城市供水、城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施、河道治理、基層醫(yī)療設(shè)施、公共衛(wèi)生、公租房等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目。強(qiáng)化預(yù)算和限額管理，多渠道籌集資金完成化債工作預(yù)期目標(biāo)。二是全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金6540萬(wàn)元，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金5.15億元，重點(diǎn)用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和補(bǔ)齊必要的基礎(chǔ)設(shè)施短板，逐年增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展占比，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。對(duì)11家農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)申報(bào)貸款2.43億元，財(cái)政貼息414萬(wàn)元。落實(shí)種糧補(bǔ)貼2902萬(wàn)元、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼1593萬(wàn)元、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼4437萬(wàn)元。三是抓好PPP投資項(xiàng)目。謀劃服務(wù)全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、全縣城鄉(xiāng)供水一體化工程等5個(gè)PPP項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施，為全縣的重點(diǎn)投融資項(xiàng)目補(bǔ)氣血、通經(jīng)絡(luò)、壯筋骨。
(三)努力惠民生，支持提升公共服務(wù)水平。集中力量辦好民生實(shí)事，全縣民生支出占全縣財(cái)政總支出比重持續(xù)保持在78%以上。一是保障疫情常態(tài)化防控。統(tǒng)籌資金7200萬(wàn)元支持疫苗采購(gòu)、居民免費(fèi)接種和防疫物資供應(yīng)，保障常態(tài)化防控措施有效運(yùn)行。二是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌資金7.39億元，全力保障各教育階段生均經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助、教師補(bǔ)助，支持城區(qū)及惠惠幼兒園建設(shè)，推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校均衡發(fā)展、普通高中優(yōu)質(zhì)多樣化發(fā)展、職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。三是強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策。統(tǒng)籌資金3536萬(wàn)元，落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助，兌現(xiàn)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)和實(shí)習(xí)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5.03億元，支持2600多人創(chuàng)業(yè)，新增返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)512人，創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)1381人。四是健全社會(huì)保障體系。撥付養(yǎng)老金15.05億元，保障了13.53萬(wàn)名退休人員養(yǎng)老金待遇按時(shí)足額發(fā)放。對(duì)低保、五保困難群眾撥付補(bǔ)助1.66億元。五是支持文體事業(yè)發(fā)展。安排資金7076萬(wàn)元，支持提升文化軟實(shí)力和影響力。落實(shí)文體惠民政策，保障圖書(shū)館、科技館、美術(shù)館等場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放。六是保障基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)和應(yīng)急處置。建立穩(wěn)固的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，足額安排村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8757萬(wàn)元，推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化。安排村級(jí)化債以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金474萬(wàn)元，統(tǒng)籌800萬(wàn)元，支持化解村級(jí)債務(wù)。安排應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，增強(qiáng)應(yīng)急處置能力。
(四)聚力提質(zhì)效，賦能改革系統(tǒng)集成。一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。預(yù)算編制、執(zhí)行全流程模塊實(shí)現(xiàn)上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理全流程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，促進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范高效。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。安排各預(yù)算部門(mén)對(duì)2021年度中央專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金以及本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出資金開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)率達(dá)100%。聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)74個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行支出評(píng)價(jià)，總額達(dá)7.78億元。對(duì)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等3個(gè)部門(mén)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。三是扎實(shí)開(kāi)展重點(diǎn)監(jiān)督項(xiàng)目(資金)檢查。對(duì)全縣2021年涉及到的四家農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查；開(kāi)展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”專(zhuān)項(xiàng)檢查；開(kāi)展銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金全覆蓋檢查，并對(duì)8個(gè)問(wèn)題進(jìn)行督導(dǎo)整改。四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)資源監(jiān)督管理?！蛾P(guān)于年度國(guó)有資產(chǎn)管理情況的綜合報(bào)告》接受縣人大常委會(huì)審議。穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)企補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)工作，全力推進(jìn)縣國(guó)投集團(tuán)建設(shè)。全面摸清國(guó)有資產(chǎn)存量，并納入國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體系。五是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審。評(píng)審各類(lèi)投資建設(shè)項(xiàng)目262個(gè)，審核投資20.89億元，審定投資17.96億元，審減投資2.93億元，占送審?fù)顿Y總額14.06%。
(五)著力防風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)步提升財(cái)政控管能力。著力統(tǒng)籌發(fā)展和安全，兼顧源頭防范和過(guò)程管控，做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行、更可持續(xù)。一是堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，在年初預(yù)算壓減一般性支出20%和“三公”經(jīng)費(fèi)5%的基礎(chǔ)上，在執(zhí)行中又壓減3%，擠出資金“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆薄６菑?qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。堅(jiān)持節(jié)約裕民，對(duì)一般性支出、非剛性、非急需、非重點(diǎn)項(xiàng)目和預(yù)算執(zhí)行率過(guò)低的項(xiàng)目堅(jiān)決予以壓減。通過(guò)預(yù)算財(cái)力、存量資金、政府債券等各類(lèi)資金協(xié)同發(fā)力，確保各項(xiàng)支出得到有效保障。三是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理制度，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。夯實(shí)融資平臺(tái)公司實(shí)體化、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)；進(jìn)一步推進(jìn)地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置系統(tǒng)建設(shè)，切實(shí)防控新增隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是積極防范社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)關(guān)注社?；疬\(yùn)行狀況，堅(jiān)決防范企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，加大向上爭(zhēng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助和調(diào)劑金力度，通過(guò)盤(pán)活存量資金、用好用活增值資金、預(yù)算安排等方式，加強(qiáng)社?；鹫魇展芾砗徒y(tǒng)籌調(diào)度，確保養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放。五是切實(shí)防范財(cái)政出借資金的風(fēng)險(xiǎn)。完善財(cái)政出借資金管理制度，規(guī)范財(cái)政出借資金使用管理，采取消化核收、依法清收、發(fā)展回收、轉(zhuǎn)換促收等措施，加大清收整改力度，確保出借財(cái)政資金歸還到位，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
上述成績(jī)的取得，得益于縣委、縣政府的科學(xué)決策和正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)及代表委員們的有效監(jiān)督和鼎力支持，更得益于廣大干部群眾真抓實(shí)干和奮力拼搏。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和改革工作依然面臨嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收支“緊平衡”成為新常態(tài)。受新冠肺炎疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)缺乏多點(diǎn)支撐，支出繼續(xù)剛性增長(zhǎng)，支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政收支矛盾突出。二是本級(jí)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)艱難。疫情造成的減收增支，復(fù)工復(fù)產(chǎn)、債務(wù)還本付息、“三?！钡戎С鰟傂栽鲩L(zhǎng)，本級(jí)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)面臨較大壓力。三是財(cái)政資源配置效率有待提升。財(cái)政資金的引導(dǎo)撬動(dòng)作用發(fā)揮不夠明顯，財(cái)政資金、資源、資產(chǎn)統(tǒng)籌力度有待提升。四是防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)較重。政府債務(wù)已經(jīng)進(jìn)入還債高峰期，并將延續(xù)至2026年，每年還本付息均在5億元以上。社?；稹⒇?cái)政資金調(diào)度都面臨較大風(fēng)險(xiǎn)，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)艱巨。
針對(duì)財(cái)政運(yùn)行中存在的問(wèn)題，我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，抓住主要矛盾，精準(zhǔn)施策發(fā)力，努力加以改進(jìn)。
三、2023年預(yù)算草案
2023年，隨著綜合優(yōu)勢(shì)積力蓄勢(shì)、政策紅利逐步釋放，全縣經(jīng)濟(jì)將全面恢復(fù)，財(cái)政收入將是低基數(shù)下的恢復(fù)性增長(zhǎng)，財(cái)政“緊平衡”態(tài)勢(shì)將會(huì)延續(xù)。財(cái)政支出在保障縣委、縣政府重大戰(zhàn)略、重大項(xiàng)目需要上需要加大投入，各方面對(duì)財(cái)政保障能力的需求更高、期待更強(qiáng)。綜合分析，全縣財(cái)政收支矛盾長(zhǎng)期存在，必須樹(shù)立底線思維，增強(qiáng)憂患意識(shí)，努力實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更加安全的發(fā)展。
指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，推動(dòng)積極財(cái)政政策加力提效、更可持續(xù)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，積極落實(shí)“123”工作思路，為打造工業(yè)強(qiáng)縣、實(shí)現(xiàn)綠色崛起、建設(shè)美麗南漳提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力支撐。
基本原則是：一是收入預(yù)算實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測(cè)，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財(cái)政政策相銜接，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。二是支出預(yù)算優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化零基預(yù)算理念運(yùn)用，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，量入為出，精打細(xì)算，節(jié)用裕民，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度。三是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，完善同一領(lǐng)域不同渠道資金、財(cái)政撥款資金與非財(cái)政撥款資金、不同年度間財(cái)政資金統(tǒng)籌機(jī)制，盤(pán)活存量，用好增量，深入挖掘潛力。四是突出績(jī)效導(dǎo)向，將績(jī)效管理嵌入預(yù)算管理流程，健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，堅(jiān)決壓減低效無(wú)效支出。五是增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，更加嚴(yán)格制定各類(lèi)支出政策，加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估，不得鋪張浪費(fèi)、敞口支出。
(一)全縣一般公共預(yù)算安排情況
全縣財(cái)政收入總量初步安排497739.88萬(wàn)元，比上年下降15.4%（主要是2023年一般轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付上級(jí)要求按提前下達(dá)數(shù)編列），其中：縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排129837萬(wàn)元（稅收收入101349.7萬(wàn)元，非稅收入28487.3萬(wàn)元），增長(zhǎng)13%；返還性收入預(yù)計(jì)20817萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)151911.26萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)46656萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)948萬(wàn)元，比上年減少107640萬(wàn)元（原因同上）；政府債券收入65780萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入81774.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。
全縣財(cái)政支出總量初步安排497739.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.46%。其中：縣本級(jí)預(yù)算支出397537.84萬(wàn)元，下降0.6%；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出32017.8萬(wàn)元，下降16%；上解支出28804.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%；債務(wù)還本支出39380萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.7%。
以上收支相抵，基本平衡。
(二)政府性基金收支安排情況
全縣政府性基金收入預(yù)計(jì)60981.52萬(wàn)元，下降31.49%。其中：土地出讓金收入安排45000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排1200萬(wàn)元，城市污水處理費(fèi)安排1000萬(wàn)元，其他政府性基金收入1000萬(wàn)元，上級(jí)政府性基金專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7526.83萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入99019萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入－93764.31萬(wàn)元。
全縣政府性基金本級(jí)支出初步安排154745.83萬(wàn)元，下降15.33%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出45000萬(wàn)元債務(wù)還本支出14019萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出1200萬(wàn)元，城市污水處理費(fèi)安排支出1000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)基金支出1000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)政府債券支出90000萬(wàn)元，政府債券利息支出8718萬(wàn)元。
當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支平衡，但歷年累計(jì)未能消化。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支安排情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排258.02萬(wàn)元，其中：城投集團(tuán)上繳收入162.02萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35萬(wàn)元。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排258.02萬(wàn)元，主要用于原東鞏煤礦政策性人員安置等遺留問(wèn)題補(bǔ)貼支出和城投集團(tuán)相關(guān)支出。
收支相抵，互為平衡。
(四)縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排236376萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12%。具體項(xiàng)目是：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入89993萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入56907萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入19845萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入43362萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入793萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入573萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24903萬(wàn)元。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排229333萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.86%。具體項(xiàng)目是：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出89993萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.52%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出56905萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.25%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金(含生育保險(xiǎn)基金)支出19772萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出42507萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.96%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出573萬(wàn)元，下降25.1%；工傷保險(xiǎn)基金支出752萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18831萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.26%。
收支相抵，當(dāng)期結(jié)余7043萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是：2023年公共財(cái)政、政府基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)、社?；痤A(yù)算收支只是預(yù)計(jì)數(shù)，具體的收支預(yù)算項(xiàng)目編制工作目前正在進(jìn)行當(dāng)中，待整個(gè)預(yù)算編制完成后，再向縣人大常委會(huì)專(zhuān)題報(bào)告。
四、2023年重大支出政策
2023年，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，全面落實(shí)積極財(cái)政政策，把服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局作為保障重點(diǎn)，強(qiáng)化服務(wù)、精準(zhǔn)施策、提升效能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。
(一)支持穩(wěn)住發(fā)展大盤(pán)。發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，支持縣委、縣政府確立的“123”發(fā)展思路的落實(shí)落細(xì)。安排中小企業(yè)發(fā)展和兌現(xiàn)優(yōu)惠政策專(zhuān)項(xiàng)資金，支持工業(yè)7條制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，支持重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展。準(zhǔn)確瞄準(zhǔn)國(guó)家政策導(dǎo)向，及時(shí)把握全省實(shí)施強(qiáng)縣工程和襄陽(yáng)都市圈高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇，積極爭(zhēng)取中央和省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)債券和國(guó)家試點(diǎn)示范，支持重大戰(zhàn)略、重大政策和重大項(xiàng)目建設(shè)，支持高質(zhì)量發(fā)展。
(二)支持推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌整合財(cái)政銜接補(bǔ)助資金，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持農(nóng)業(yè)10條農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、發(fā)放稻谷價(jià)格補(bǔ)貼，落實(shí)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，保障糧食安全，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。支持重大水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極支持培育家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，推進(jìn)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。建立“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”投入機(jī)制，支持實(shí)施“共同締造”。
(三)支持提升城市品質(zhì)。調(diào)整優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化基建投資的引導(dǎo)作用，突出抓重點(diǎn)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)。更好發(fā)揮地方政府債券在“穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板”中的重要作用，積極爭(zhēng)取地方政府債券額度，統(tǒng)籌用于社會(huì)民生建設(shè)領(lǐng)域的重大項(xiàng)目。提升城市安全保障能級(jí)，支持建立健全公共安全、社會(huì)治安、應(yīng)急管理、消防安全防控體系，提升城市韌性。
(四)支持保護(hù)生態(tài)環(huán)境。堅(jiān)持資金投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配、有關(guān)轉(zhuǎn)移支付分配與生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善相銜接，落實(shí)財(cái)政保障政策，全力支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。扎實(shí)推進(jìn)河湖長(zhǎng)制，加快推進(jìn)蠻河、漳河流域保護(hù)與治理，健全完善縣內(nèi)流域生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。實(shí)施森林生態(tài)效益補(bǔ)償，加強(qiáng)自然保護(hù)地及森林資源管護(hù)、國(guó)土綠化提升和濕地保護(hù)修復(fù)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)污水處理，推進(jìn)磷石膏綜合利用，大力支持“綠滿(mǎn)南漳提升行動(dòng)”，涵養(yǎng)城市生態(tài)功能，支持“全國(guó)園林城市”創(chuàng)建，推進(jìn)加快“全省新型城鎮(zhèn)化”進(jìn)程。
(五)支持改善民生福祉。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能?；久裆?，做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，圍繞民生實(shí)事精準(zhǔn)發(fā)力，堅(jiān)持民生優(yōu)先，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力保障民生資金投入，安排文化旅游與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、教育、農(nóng)業(yè)、健康衛(wèi)生、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)社區(qū)等民生支出，確保重點(diǎn)民生投入整體保障水平不斷提升，財(cái)政民生投入比重不斷提高。
五、扎實(shí)做好2023年財(cái)政預(yù)算管理工作
深入貫徹《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，進(jìn)一步抓管理、推改革、促規(guī)范，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，全面提升財(cái)政治理水平，確保圓滿(mǎn)完成預(yù)算任務(wù)。
(一)堅(jiān)持積極穩(wěn)妥，優(yōu)化財(cái)政收支管理。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和重大稅制改革，加強(qiáng)收入監(jiān)控和執(zhí)行分析，促進(jìn)全縣收入平穩(wěn)、協(xié)調(diào)、可持續(xù)增長(zhǎng)。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障“三?！敝С?，進(jìn)一步提高支出政策和資金的導(dǎo)向性、精準(zhǔn)性、有效性。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，加強(qiáng)資產(chǎn)配置使用管理。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算支出管理，健全重大政府投資項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)管機(jī)制。抓好常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制落實(shí)，完善穿透式閉環(huán)管理。
(二)堅(jiān)持高效協(xié)同，深化預(yù)算管理改革。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加快構(gòu)建以績(jī)效為核心的集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系和資金管理機(jī)制。健全支出標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理，建立健全項(xiàng)目入庫(kù)評(píng)審機(jī)制和項(xiàng)目滾動(dòng)管理機(jī)制，推動(dòng)跨年度預(yù)算平衡。系統(tǒng)推進(jìn)預(yù)算管理一體化，促進(jìn)財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行全面深度融合。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，提升績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量。將績(jī)效結(jié)果作為完善政策、安排預(yù)算、改進(jìn)管理的重要依據(jù)，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果的有效銜接機(jī)制。擴(kuò)大“無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)”范圍，持續(xù)推進(jìn)“放管服”，在服務(wù)便利化上持續(xù)發(fā)力。
(三)堅(jiān)持底線思維，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)完善地方政府債務(wù)管理機(jī)制，優(yōu)化專(zhuān)項(xiàng)債券使用范圍，強(qiáng)化債券資金使用事中、事后監(jiān)管。足額安排地方政府債務(wù)還本付息支出。加強(qiáng)地方政府債券發(fā)行管理，合理安排發(fā)行節(jié)奏。積極穩(wěn)妥防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立健全社會(huì)保險(xiǎn)基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)測(cè)機(jī)制，加大多渠道資金籌措力度，持續(xù)做大社會(huì)保險(xiǎn)金“蓄水池”。強(qiáng)化財(cái)政承受能力評(píng)估，確保所有重大增支政策與當(dāng)期財(cái)力規(guī)模和中期財(cái)政承受能力相銜接。
(四)堅(jiān)持法治理念，自覺(jué)接受人大審查監(jiān)督。充分發(fā)揮人大審查、審計(jì)監(jiān)督的作用，強(qiáng)化財(cái)政部門(mén)和各單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。對(duì)審查、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取壓減預(yù)算、取消項(xiàng)目和調(diào)整方向等措施強(qiáng)化整改。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金。加強(qiáng)財(cái)經(jīng)制度建設(shè)，規(guī)范預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等行為，大力壓縮自由裁量權(quán)。及時(shí)完整公開(kāi)預(yù)決算，自覺(jué)接受各方監(jiān)督。高效優(yōu)質(zhì)辦理建議提案，認(rèn)真回應(yīng)民意關(guān)切。
做好2023年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人民代表大會(huì)依法監(jiān)督和人民政協(xié)民主監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，開(kāi)拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)重行，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，為推動(dòng)南漳經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
