（湖北?。╆P(guān)于襄陽(yáng)市襄州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于襄州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
—2020年12月26日在襄陽(yáng)市襄州區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)??王守東
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會(huì)報(bào)告全區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)決落實(shí)黨中央決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，狠抓增收節(jié)支，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算總收入完成693687萬(wàn)元(預(yù)計(jì)數(shù)，下同）。（1）地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成130700萬(wàn)元，下降49.1%。其中：稅收收入完成100770萬(wàn)元；非稅收入完成29930萬(wàn)元。（2）各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入459100萬(wàn)元。（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56287萬(wàn)元。（4）調(diào)入資金47600萬(wàn)元。
2、全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算總支出完成693557萬(wàn)元。（1）本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成463421萬(wàn)元,分別是:一般公共服務(wù)支出58805萬(wàn)元; 國(guó)防支出146萬(wàn)元；公共安全支出22507萬(wàn)元;教育支出113874萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出2100萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出13842萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出33773萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31582萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出2814萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出63049萬(wàn)元；農(nóng)林水支出65938萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出8327萬(wàn)元；資源勘探信息等支出13862萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出631萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出4375萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1444萬(wàn)元；國(guó)債還本付息支出26352萬(wàn)元。（2）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出205130萬(wàn)元。（3）上解支出25006萬(wàn)元。
2020年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)余130萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入完成253431萬(wàn)元。其中：1、本級(jí)政府性基金預(yù)算收入157800萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入148000萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入9000萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入800萬(wàn)元。2、政府性基金補(bǔ)助收入7988萬(wàn)元。3、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入87643萬(wàn)元?！ ?br/>????2020年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出完成253431萬(wàn)元。其中：1、本級(jí)政府性基金預(yù)算支出245443萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出198800萬(wàn)元；農(nóng)林水支出20000萬(wàn)元；抗疫特別國(guó)債安排支出26643萬(wàn)元。2、上級(jí)專項(xiàng)政府性基金支出7988萬(wàn)元。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2020年,全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成292217萬(wàn)元，其中：保費(fèi)收入128647 萬(wàn)元；利息等其他收入1930 萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入151243萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入10397萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成255263 萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出221501萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支付11630萬(wàn)元；穩(wěn)崗補(bǔ)貼647萬(wàn)元；技能提升76萬(wàn)元；上解支出11098萬(wàn)元；其他10311萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余36954萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入184萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目是：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益129萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入55萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出184萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出184萬(wàn)元。
（五）我區(qū)債務(wù)情況
2020年，省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額為734392萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額389064萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)限額345328萬(wàn)元。截至目前，我區(qū)政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)的余額為714669萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額369421萬(wàn)元，為限額的94.95%；專項(xiàng)債務(wù)余額345248萬(wàn)元，為限額的99.98%。??????
（六）預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)及工作情況
2020年，全區(qū)財(cái)稅部門(mén)全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，緊密?chē)@區(qū)委中心工作，緊扣“六穩(wěn)”“六保”主題，做到五個(gè)堅(jiān)持，有力有效組織財(cái)政收入，全力支持疫情防控保障，大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。
1、堅(jiān)持發(fā)揮職能與加強(qiáng)防控并重，全力以赴抗疫情。新冠肺炎疫情后，財(cái)政部門(mén)旗幟鮮明講政治，迅速把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)部署上來(lái)，堅(jiān)持一手抓防疫、一手促發(fā)展,奮力寫(xiě)好奪取全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利“財(cái)政答卷”。一是建立兩個(gè)“綠色通道”。建立資金支付綠色通道,放寬業(yè)務(wù)受理時(shí)限要求,堅(jiān)持 “特事特辦”“急事急辦”“全力保障”“分秒必爭(zhēng)”,實(shí)現(xiàn)疫情防控資金第一時(shí)間撥付。建立政府采購(gòu)綠色通道,落實(shí)上級(jí)出臺(tái)的政府采購(gòu)便利化措施,明確相關(guān)部門(mén)可自行組織采購(gòu)疫情防控相關(guān)的貨物、工程和服務(wù),放寬采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序。全年共撥付各類疫情防控資金79568萬(wàn)元，用于集中收治醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療救治、集中隔離、社區(qū)防控等。二是全力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。搶抓時(shí)間窗口期,加大政府債券爭(zhēng)取力度應(yīng)對(duì)疫情沖擊。全區(qū)共爭(zhēng)取新增一般債券、專項(xiàng)債券和抗疫特別國(guó)債143930萬(wàn)元，并實(shí)行“日?qǐng)?bào)制”督促各項(xiàng)目單位盡快支付債券資金，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的積極作用。
2、堅(jiān)持落實(shí)政策與強(qiáng)化征管并重，全力以赴抓收入。一是不折不扣貫徹落實(shí)中央支持湖北發(fā)展一攬子政策措施。加大減稅降費(fèi)、穩(wěn)崗就業(yè)、金融扶持、穩(wěn)定外貿(mào)等領(lǐng)域政策落實(shí)力度。免征全區(qū)1310家參保企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)1185萬(wàn)元。減免1271家單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)2169萬(wàn)元。減免承租事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)用房屋租金204萬(wàn)元。撥付全區(qū)中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶租金補(bǔ)貼2588萬(wàn)元。兌現(xiàn)全區(qū)支持企業(yè)達(dá)產(chǎn)滿產(chǎn)財(cái)政金融政策獎(jiǎng)勵(lì)資金7171萬(wàn)元。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款715萬(wàn)元，撥付財(cái)政貼息資金61.56萬(wàn)元。發(fā)放11家企業(yè)疫情防控重點(diǎn)保障優(yōu)惠專項(xiàng)貸款財(cái)政貼息620萬(wàn)元。二是積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)壓力。密切關(guān)注財(cái)稅改革新動(dòng)向，認(rèn)真分析國(guó)家減稅降費(fèi)和新冠肺炎疫情對(duì)我區(qū)稅收結(jié)構(gòu)帶來(lái)的影響和沖擊，科學(xué)測(cè)算相關(guān)數(shù)據(jù)，提前謀劃主動(dòng)作為，加強(qiáng)財(cái)政收入預(yù)測(cè)和執(zhí)行分析，挖掘增收潛力。三是多措并舉強(qiáng)化稅費(fèi)征管。堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席工作會(huì)議制度，認(rèn)真分析收入形勢(shì)，解決征收中的問(wèn)題，將任務(wù)落實(shí)到部門(mén)、分解到月，做到精心安排、精細(xì)測(cè)算、精準(zhǔn)調(diào)度。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)稅收監(jiān)控，挖掘潛在稅源，嚴(yán)格征收環(huán)節(jié)監(jiān)控，做到依法征收。
3、堅(jiān)持增加投入和優(yōu)化支出并重，全力以赴保民生。在收支矛盾突出的情況下，千方百計(jì)籌措資金，集中財(cái)力兜牢“三?！钡拙€，保障重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施。一是持續(xù)加大基本民生投入。堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)民生政策，兜牢兜實(shí)民生底線。在確保工資、津補(bǔ)貼、政策性提標(biāo)等政策落實(shí)的同時(shí)，優(yōu)先支持教育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，加大社會(huì)保障體系建設(shè)投入，推進(jìn)公共衛(wèi)生與醫(yī)療保障體系建設(shè)，支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2020年全區(qū)民生支出占地方公共財(cái)政預(yù)算支出的比重達(dá)到75%。二是科學(xué)調(diào)度庫(kù)款。堅(jiān)持先“三?！焙笃渌膸?kù)款保障秩序，在保工資、保民生資金優(yōu)先撥付后，序時(shí)辦理其他重點(diǎn)支出，全力保障疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)等重點(diǎn)支出。三是調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市有關(guān)文件精神，日常公用經(jīng)費(fèi)，非重點(diǎn)、非剛性的一般性項(xiàng)目支出在2019年預(yù)算的基礎(chǔ)上綜合壓減23.5%。積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌安排用于“三?！薄鶆?wù)還本付息及重點(diǎn)支出等，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。四是積極向上爭(zhēng)取資金，提高財(cái)政保障能力。主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政資金分配方式的新變化，緊盯上級(jí)政策投向，積極對(duì)接省、市財(cái)政部門(mén)，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)政策支持。
4、堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn)和補(bǔ)齊短板并重，全力以赴助攻堅(jiān)。一是有效防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，規(guī)范債務(wù)申報(bào)流程，完善債務(wù)報(bào)告和公開(kāi)制度，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制。規(guī)范債券資金管理，利用政府債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，全流程掌握債券發(fā)行、支出過(guò)程，動(dòng)態(tài)跟蹤債務(wù)余額變動(dòng)情況，及時(shí)防范可能出現(xiàn)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是深入推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧。撥付20967萬(wàn)元資金重點(diǎn)支持全區(qū)易地搬遷、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、健康、教育、低保兜底等一系列扶貧政策落實(shí)落地，完善財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，落實(shí)扶貧項(xiàng)目資金全過(guò)程績(jī)效管理要求，確保全區(qū)脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極籌措財(cái)政資金13600萬(wàn)元，支持實(shí)施藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。支持大氣污染防治,禁止秸稈露天焚燒，支持城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)及黑臭水體治理，支持城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化處理及鎮(zhèn)、村道路保潔，全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
5、堅(jiān)持加強(qiáng)管理和注重績(jī)效并重，全力以赴提效率。一是深化財(cái)政預(yù)算管理改革。進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，深化預(yù)算編制執(zhí)行改革，繼續(xù)提高年初部門(mén)預(yù)算到位率，鞏固強(qiáng)化預(yù)算管理主體責(zé)任，優(yōu)化項(xiàng)目庫(kù)管理,建立健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系,深化中期財(cái)政規(guī)劃管理。二是深化預(yù)算績(jī)效管理。建立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的硬性約束機(jī)制，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。進(jìn)一步嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，未按要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或?qū)徍宋赐ㄟ^(guò)的項(xiàng)目，不再安排預(yù)算資金。強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，預(yù)算安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果相掛鉤，對(duì)長(zhǎng)期沉淀資金一律收回。三是不斷規(guī)范政府采購(gòu)行為。全方位拓展政府采購(gòu)范圍，共受理采購(gòu)備案1683次，備案金額20947萬(wàn)元，節(jié)約資金923萬(wàn)元。四是大力推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。堅(jiān)持“公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外”的原則，按照《預(yù)算法》要求，區(qū)本級(jí)預(yù)算單位2020年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)率達(dá)到全覆蓋。五是切實(shí)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。督促各單位做好資產(chǎn)采購(gòu)、登記、使用、處置等重點(diǎn)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)管理工作，摸清政府資產(chǎn)家底。撥付資金5465萬(wàn)元，積極推進(jìn)移交至我區(qū)的國(guó)有企業(yè)小區(qū)“三供一業(yè)”改造。
各位代表，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問(wèn)題，主要是：受新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策實(shí)施等因素的影響，財(cái)政收入增幅回落，財(cái)政收支平衡難度加大；常態(tài)化疫情防控、政府債務(wù)還本付息、基本民生剛性支出不斷攀升，收支矛盾有進(jìn)一步加劇趨勢(shì); 預(yù)算執(zhí)行的部門(mén)主體責(zé)任落實(shí)不到位，績(jī)效理念尚未牢固樹(shù)立，績(jī)效結(jié)果運(yùn)用還需強(qiáng)化等。對(duì)此,我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、底線思維,研究制定積極有效的措施,努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度總體要求，全面落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展的要求，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！敝С?。
按照上述總體要求，根據(jù)我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，綜合考慮上一年預(yù)算執(zhí)行和本年度收支預(yù)測(cè)情況，確定2021年預(yù)算草案如下：
（一）全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算草案
1、2021年，全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算總收入安排為651829萬(wàn)元（比上年減少的主要原因是：新增地方政府債券暫未作預(yù)算安排）。（1）地方公共財(cái)政預(yù)算收入160760萬(wàn)元,增長(zhǎng)22%左右，其中：稅收收入126970萬(wàn)元，增長(zhǎng)26％；非稅收入33790萬(wàn)元，增長(zhǎng)13％。（2）各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入425939萬(wàn)元。（3）調(diào)入資金65000萬(wàn)元。（4）上年結(jié)余130萬(wàn)元。
2、2021年，全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算總支出安排為651769萬(wàn)元。（1）本級(jí)一般公共預(yù)算支出為418491萬(wàn)元,分別是:一般公共服務(wù)支出52848萬(wàn)元; 國(guó)防支出146萬(wàn)元；公共安全支出19900萬(wàn)元;教育支出113903萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出2088萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出13857萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出34730萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21898萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出2514萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出35751萬(wàn)元；農(nóng)林水支出64076萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出7822萬(wàn)元；資源勘探信息等支出13362萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出501萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出3325萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1244萬(wàn)元；國(guó)債還本付息支出24526萬(wàn)元；其他支出6000萬(wàn)元（主要是預(yù)備費(fèi)支出）。（2）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出為205130萬(wàn)元。（3）上解支出28148萬(wàn)元。
2021年一般公共預(yù)算收支相抵，可以實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排為177988萬(wàn)元，其中：1、本級(jí)政府性基金預(yù)算收入170000萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入160000萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入9000萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入1000萬(wàn)元。2、政府性基金補(bǔ)助收入7988萬(wàn)元。
2021年，政府性基金預(yù)算總支出安排為177988萬(wàn)元，其中：1、本級(jí)政府性基金預(yù)算支出170000萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)安排的支出。2、上級(jí)專項(xiàng)政府性基金支出為7988萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入安排為258543萬(wàn)元,其中：保費(fèi)收入132745萬(wàn)元；利息等其他收入2066萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入110251萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入13481萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排為261271萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出237597萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支出11630萬(wàn)元；個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出1696萬(wàn)元；穩(wěn)崗補(bǔ)貼支出80萬(wàn)元；技能提升支出90萬(wàn)元；上解支出46萬(wàn)元；其他支出10132萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余-2728萬(wàn)元,加上中央調(diào)劑金20816萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余18088萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為129萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排129萬(wàn)元。
三、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2021年，全區(qū)財(cái)稅工作將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的目標(biāo)和任務(wù)，全力搶抓發(fā)展機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)各項(xiàng)挑戰(zhàn)，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）進(jìn)一步落實(shí)政策,著力培育厚植財(cái)源。一是抓政策落地。按照“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，做好財(cái)源建設(shè)和收入管理工作。用足用好疫情期間出臺(tái)的各項(xiàng)援企穩(wěn)崗、金融支持政策，繼續(xù)加大減稅降費(fèi)力度，保護(hù)好市場(chǎng)主體，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。二是抓財(cái)源培育。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化稅源培育舉措，大力招商引資，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，挖掘潛在稅源、開(kāi)發(fā)增量稅源。三是抓爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。圍繞上級(jí)財(cái)政支持投資領(lǐng)域，緊扣中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目、地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目，全力做好項(xiàng)目爭(zhēng)取工作。四是抓實(shí)征管舉措。大力加強(qiáng)非稅收入管理力度，加快處置閑置、低效資產(chǎn)。多渠道籌措資金，繼續(xù)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤(pán)活使用力度。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)管理,著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是從“緊”預(yù)算。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算約束力。按照“有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開(kāi)支”的原則，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。堅(jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”,牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，從嚴(yán)從緊編制部門(mén)預(yù)算。二是強(qiáng)化統(tǒng)籌。加大部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對(duì)于預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項(xiàng)目，不再安排或減少預(yù)算安排。繼續(xù)清理整合專項(xiàng)資金,取消政策到期、預(yù)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等已無(wú)必要繼續(xù)實(shí)施的專項(xiàng)，及時(shí)調(diào)整無(wú)法完成目標(biāo)、執(zhí)行嚴(yán)重滯后等績(jī)效低下的專項(xiàng)，切實(shí)整合政策目標(biāo)相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的專項(xiàng)。三是著力壓減。大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出,集中財(cái)力投向教育、就業(yè)、醫(yī)療、保障房等與民生密切相關(guān)領(lǐng)域，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全區(qū)人民。
（三）進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)控,著力防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于管控和化解地方政府性債務(wù)要求。按程序?qū)鶆?wù)收支納入預(yù)算管理，嚴(yán)格將地方政府債務(wù)還本付息資金列入預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。建立健全地方政府債券項(xiàng)目庫(kù)，管好用好專項(xiàng)債券資金，堅(jiān)持“資金跟項(xiàng)目走”，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提高使用效益。二是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)化債計(jì)劃，采取有力措施化解存量債務(wù)特別是隱性債務(wù)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)舉債融資行為，按照終身問(wèn)責(zé)、倒查責(zé)任的要求，依法依規(guī)實(shí)施問(wèn)責(zé)。三是注重加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警。強(qiáng)化全口徑債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理，健全地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制，做好地方政府債務(wù)信息公開(kāi)工作，積極穩(wěn)妥防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）進(jìn)一步抓好改革，提升財(cái)政治理能力。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，落實(shí)好新修訂的《預(yù)算法實(shí)施條例》，深入推進(jìn)財(cái)政體制改革工作，落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革部署，不斷提升財(cái)政管理的質(zhì)量水平。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算管理一體化建設(shè)要求，按照“五統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個(gè)整體進(jìn)行規(guī)范整合。深入推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃編制工作，重點(diǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理，完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)四本預(yù)算、年度預(yù)算與中期財(cái)政規(guī)劃的有機(jī)銜接與統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，拓展預(yù)算績(jī)效管理深度和廣度，按照勤儉辦事的原則，科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，實(shí)施績(jī)效目標(biāo)“開(kāi)門(mén)”評(píng)審，推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)編報(bào)合法合規(guī)、真實(shí)完整、科學(xué)可行。
各位代表：2021年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，克難攻堅(jiān)，真抓實(shí)干，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙勝利”，譜寫(xiě)襄州區(qū)高質(zhì)量發(fā)展新篇章而努力奮斗。
