（湖北?。╆P(guān)于武漢市洪山區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
洪山區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——在洪山區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
洪山區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 鄔 磊
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，提出2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
1．一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
（1）地方一般公共預(yù)算收入。
2021年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1095000萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)21.0%，主要原因是市場(chǎng)主體逐步恢復(fù)發(fā)展。收入分類完成情況：
稅收收入預(yù)計(jì)完成1040240萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)20.9%，其中：增值稅、改征增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅等主體稅種預(yù)計(jì)完成582670萬(wàn)元；土地增值稅、契稅等其他稅種預(yù)計(jì)完成457570萬(wàn)元。
非稅收入預(yù)計(jì)完成54760萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)22.0%，其中：教育費(fèi)附加、殘疾人就業(yè)保障金等專項(xiàng)收入預(yù)計(jì)完成23065萬(wàn)元；行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府住房基金收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等其他收入預(yù)計(jì)完成31695萬(wàn)元。
（2）一般公共預(yù)算收入整體情況。
2021年地方一般公共預(yù)算收入1095000萬(wàn)元，補(bǔ)貼和結(jié)算177217萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17374萬(wàn)元，調(diào)入資金251724萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入175768萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入總計(jì)1717083萬(wàn)元。
2．一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
（1）地方一般公共預(yù)算支出。
2021年地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)為1048281萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增長(zhǎng)15.4%，主要原因是市區(qū)重大項(xiàng)目任務(wù)支出增加。支出重點(diǎn)方向?yàn)椋撼青l(xiāng)社區(qū)279983萬(wàn)元、教育238739萬(wàn)元、一般公共服務(wù)123514萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)89335萬(wàn)元、衛(wèi)生健康82267萬(wàn)元、公共安全81054萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)31324萬(wàn)元、債務(wù)付息10442萬(wàn)元。
（2）一般公共預(yù)算支出整體情況。
2021年地方一般公共預(yù)算支出1048281萬(wàn)元，上劃經(jīng)費(fèi)595155萬(wàn)元，債務(wù)還本支出31550萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42097萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出總計(jì)1717083萬(wàn)元。
3．一般公共預(yù)算收支平衡情況。
一般公共預(yù)算全年預(yù)計(jì)執(zhí)行結(jié)果:收入總計(jì)1717083萬(wàn)元，支出總計(jì)1717083萬(wàn)元，全年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
1．政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入5000萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降54.4%，主要原因是本年出讓工業(yè)用地較少；政府性基金補(bǔ)助收入825545萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)124.6%，主要原因是為支持企業(yè)疫后恢復(fù)發(fā)展，上年地塊部分土地出讓金遞延至今年繳納；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入660000萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)53.7%，原因是地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行增加。2021年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)1490545萬(wàn)元。
2．政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出1266577萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)72.2%，主要是增加土地成本返還和地方政府專項(xiàng)債券支出；調(diào)出至一般公共預(yù)算223968萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加246.9%，主要原因是基金補(bǔ)助收入增加，凈收益相應(yīng)增加。2021年政府性基金預(yù)算支出總計(jì)1490545萬(wàn)元。
3．政府性基金預(yù)算收支平衡情況。
政府性基金預(yù)算全年預(yù)計(jì)執(zhí)行結(jié)果:收入總計(jì)1490545萬(wàn)元，支出總計(jì)1490545萬(wàn)元，全年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1204萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)94.8%，主要原因是國(guó)資公司下屬漁場(chǎng)土地出讓等一次性收入；上年結(jié)余994萬(wàn)元，較上年決算數(shù)一致。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)2198萬(wàn)元。
2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1725萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)476.9%，主要原因是注入國(guó)資公司資本金1300萬(wàn)元；調(diào)出至一般公共預(yù)算473萬(wàn)元。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)2198萬(wàn)元。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全年預(yù)計(jì)執(zhí)行結(jié)果：收入總計(jì)2198萬(wàn)元，支出總計(jì)2198萬(wàn)元，全年收支平衡。
（四）其他。
1.2021年地方政府債券情況。
省財(cái)政廳預(yù)下達(dá)我區(qū)2021年底政府債券限額1906240萬(wàn)元，其中：一般債券限額432691萬(wàn)元，專項(xiàng)債券限額1473549萬(wàn)元。另市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)市列區(qū)用額度30000萬(wàn)元。
2021年新增發(fā)行地方政府債券824218萬(wàn)元，其中：一般債券164218萬(wàn)元，專項(xiàng)債券660000萬(wàn)元。
2021年歸還到期地方政府債券本金31550萬(wàn)元（均為一般債券），其中：財(cái)政資金歸還20000萬(wàn)元，發(fā)行再融資債券歸還11550萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)2021年底，全區(qū)地方政府債券余額1905861萬(wàn)元，其中：一般債券余額432691萬(wàn)元、專項(xiàng)債券余額1473170萬(wàn)元。另市列區(qū)用一般債券余額30000萬(wàn)元。地方政府債券余額控制在限額以內(nèi)。
2.財(cái)政專戶情況。
2021年財(cái)政專戶年初余額34560萬(wàn)元；2021年1-11月財(cái)政專戶收入248606萬(wàn)元，主要為教育收費(fèi)、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)、城市居民最低生活保障金等；2021年1-11月財(cái)政專戶支出245090萬(wàn)元，主要為教育系統(tǒng)支出、上繳新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)、城市居民最低生活保障金支出等；2021年11月30日財(cái)政專戶余額38076萬(wàn)元。
以上數(shù)據(jù)是根據(jù)目前收支情況進(jìn)行的預(yù)測(cè)，在完成本年度與上級(jí)財(cái)政結(jié)算以及財(cái)政決算后,再按要求將最終的完成情況向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年主要財(cái)政工作
2021年，我們?cè)趨^(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)監(jiān)督支持下，按照積極財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，加快推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政體制建設(shè)，持續(xù)鞏固疫情防控成果，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，奮力實(shí)現(xiàn)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展良好開(kāi)局。
（一）全面鞏固防疫成果，助力經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。
統(tǒng)籌抓好常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)惠企紓困政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展。安排疫情防控資金44373萬(wàn)元，支持隔離點(diǎn)運(yùn)行、平戰(zhàn)結(jié)合方艙醫(yī)院建設(shè)、防疫物資采購(gòu)、核酸檢測(cè)、四站一場(chǎng)常態(tài)化防控等工作，疫情防控成果持續(xù)鞏固；各項(xiàng)制度性、結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)減稅降費(fèi)規(guī)模達(dá)91900萬(wàn)元，退還增值稅留抵退稅額156779萬(wàn)元；中小企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展等紓困政策落實(shí)到位，支持辦理中小企業(yè)、個(gè)體工商戶紓困貸款貼息5560萬(wàn)元，行政事業(yè)單位企業(yè)租金減免500余萬(wàn)元；全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)中向好，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)恢復(fù)到新冠肺炎疫情前2019年水平。
（二）全面加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能。
積極培植優(yōu)質(zhì)財(cái)源，持續(xù)優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，加快培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。科學(xué)技術(shù)投入31324萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)122.0%，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造和建立科技型企業(yè)梯次培育路徑16461萬(wàn)元，支持專精特新企業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展2000萬(wàn)元，推動(dòng)洪山實(shí)驗(yàn)室開(kāi)工建設(shè)6000萬(wàn)元，創(chuàng)新動(dòng)能不斷增強(qiáng)；支持華中科學(xué)生態(tài)城土地整理，加快理工大科技孵化樓建設(shè)，推動(dòng)重大科技項(xiàng)目順利開(kāi)展，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)；持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源信息平臺(tái)建設(shè),通過(guò)大數(shù)據(jù)分析多維度了解轄區(qū)稅源結(jié)構(gòu)，科學(xué)分析稅源動(dòng)態(tài)，做好企業(yè)幫扶工作。
（三）全面補(bǔ)齊民生短板，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，著力保障改善民生。繼續(xù)落實(shí)過(guò)緊日子要求，公用經(jīng)費(fèi)按定額壓減15%，一般性支出壓減29.6%；社會(huì)保障投入89335萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.9%，兌現(xiàn)1600余名特困人員、殘疾人、孤兒等困難對(duì)象社會(huì)救助金，全面落實(shí)退役軍人優(yōu)撫政策，進(jìn)一步完善全區(qū)居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)“三位一體”智慧養(yǎng)老服務(wù)體系，切實(shí)提高社區(qū)工作者待遇；教育投入238739萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)25.1%，支持12所義務(wù)階段學(xué)校和5所幼兒園新改擴(kuò)建，普惠性幼兒園學(xué)位占比超過(guò)80%，不斷加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；衛(wèi)生健康投入82267萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)152.6%，支持常態(tài)化疫情防控，加快武漢大學(xué)人民醫(yī)院洪山院區(qū)和省婦幼保健院洪山院區(qū)等醫(yī)院建設(shè)，為轄區(qū)居民提供免費(fèi)公共衛(wèi)生服務(wù)，進(jìn)一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系；城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)投入279983萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)38.4%，支持轄區(qū)道路建設(shè)、老舊小區(qū)改造、雨污分流、退垸環(huán)湖和湖泊綜合整治工作，城區(qū)能級(jí)不斷提升；安排2200萬(wàn)元鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，支持開(kāi)展西藏、新疆、建始縣結(jié)對(duì)幫扶工作，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。
（四）全面強(qiáng)化債務(wù)管理，切實(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn)。
牢固樹(shù)立底線意識(shí)，加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)管，確保財(cái)政規(guī)范安全運(yùn)行。在政府債務(wù)限額內(nèi)，新增發(fā)行債券82.42億元，主要用于支持武南、板橋棚戶區(qū)改造、地鐵十二號(hào)線、一流電網(wǎng)等市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；按時(shí)償還債券本息71124萬(wàn)元，做到無(wú)區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生；督促債券項(xiàng)目單位，及時(shí)繳納地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目收益，壓實(shí)償債主體責(zé)任；主動(dòng)接受人大審查監(jiān)督，定期匯報(bào)政府債券情況，不斷完善、細(xì)化預(yù)算草案、調(diào)整預(yù)算及決算報(bào)告中債務(wù)信息，健全政府債務(wù)監(jiān)督機(jī)制。
（五）全面推進(jìn)財(cái)政改革，不斷提高治理水平。
持續(xù)深化財(cái)政改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，穩(wěn)步提高財(cái)政治理水平。運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)在全市率先實(shí)現(xiàn)集中支付業(yè)務(wù)和清算業(yè)務(wù)同步上線，以及2022年部門預(yù)算編制工作，并為全省首個(gè)實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)代理金庫(kù)電子化清算的地區(qū)；持續(xù)推進(jìn)績(jī)效管理工作，健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和整改制度，將11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤；加大政府綠色采購(gòu)力度，政府綠色采購(gòu)規(guī)模3012萬(wàn)元，綠色采購(gòu)比例達(dá)93.7%；深化電子票據(jù)改革，實(shí)現(xiàn)全區(qū)高中電子票據(jù)“全覆蓋”，財(cái)政票據(jù)監(jiān)管效能大幅提升；及時(shí)更新行政性收費(fèi)目錄清單，加大對(duì)收費(fèi)單位監(jiān)督檢查力度，規(guī)范非稅收入征管；組織開(kāi)展《行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》培訓(xùn)，進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理規(guī)范性和專業(yè)性。
各位代表、委員，過(guò)去五年面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及新冠肺炎疫情沖擊，我們始終堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展要求，實(shí)施積極財(cái)政政策，全面落實(shí)大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，銳意進(jìn)取、奮力拼搏，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是減稅降費(fèi)落實(shí)到位，助力市場(chǎng)主體和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)降低增值稅稅率、擴(kuò)大小規(guī)模納稅人優(yōu)惠范圍、個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除等政策，堅(jiān)決把該減的稅減到位,把該降的費(fèi)降到位。自2019年大規(guī)模實(shí)施減稅降費(fèi)政策以來(lái)，減稅降費(fèi)規(guī)模達(dá)78.49億元，退還增值稅留抵退稅額26.23億元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。二是財(cái)政實(shí)力不斷增強(qiáng)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，收入質(zhì)量持續(xù)提升，收支規(guī)模不斷擴(kuò)大，財(cái)政綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。五年地方一般公共預(yù)算收入總量達(dá)到516.95億元，同口徑較上一個(gè)五年增長(zhǎng)26.2%；加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力；五年地方一般公共預(yù)算支出總量達(dá)到455.40億元，較上一個(gè)五年增長(zhǎng)83%，積極促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。三是民生投入快速增長(zhǎng)，改革發(fā)展成果更多惠及人民群眾。不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政支出持續(xù)向教育、醫(yī)療、社會(huì)保障和就業(yè)等民生領(lǐng)域傾斜。五年民生投入在財(cái)政支出中占比達(dá)80%以上；始終把保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，安排疫情防控支出15.60億元，支持打贏疫情防控保衛(wèi)戰(zhàn)和常態(tài)化疫情防控。四是財(cái)政改革持續(xù)推進(jìn)，管理水平穩(wěn)步提升。全面推動(dòng)預(yù)算管理一體化、績(jī)效管理、預(yù)決算信息公開(kāi)、政府采購(gòu)等改革，不斷優(yōu)化財(cái)政資源配置，提升資金使用效率。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作仍然面臨一些困難和問(wèn)題：一是受全球經(jīng)濟(jì)下行、疫情形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡等因素影響，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)面臨壓力，同時(shí)，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)、支持市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目等剛性支出快速增加，財(cái)政“緊平衡”特征凸顯。二是近幾年我區(qū)地方政府債券規(guī)模加大，對(duì)債務(wù)管理工作提出更高的要求。對(duì)此，我們將在今后的工作中采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，參照我區(qū)2021年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況，2022年財(cái)政預(yù)算草案編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞全區(qū)重大決策部署，在保民生中謀發(fā)展，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展；全面落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，堅(jiān)決壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做好“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”工作，統(tǒng)籌保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要。
（一）一般公共預(yù)算。
1．一般公共預(yù)算收入安排情況。
（1）地方一般公共預(yù)算收入。
2022年地方一般公共預(yù)算收入為1149750萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)5.0%。按地方一般公共預(yù)算收入科目分類：
稅收收入1097500萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)5.5%，其中:增值稅、改征增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等主體稅種628365萬(wàn)元。
非稅收入52250萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)下降4.6%，其中：教育費(fèi)附加、殘疾人就業(yè)保障金等專項(xiàng)收入24555萬(wàn)元；行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府住房基金收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等其他收入27695萬(wàn)元。
（2）一般公共預(yù)算收入整體情況。
2022年地方一般公共預(yù)算收入1149750萬(wàn)元，補(bǔ)貼及結(jié)算174489萬(wàn)元，調(diào)入資金88680萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19713萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入總計(jì)為1432632萬(wàn)元。
2．一般公共預(yù)算支出安排情況。
（1）地方一般公共預(yù)算支出。
2022年地方一般公共預(yù)算支出為810605萬(wàn)元，較上年區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)的年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)11.6%。支出重點(diǎn)方向?yàn)椋?span style="display:none">工程咨詢_工作報(bào)告_模版下載
教育支出202935萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)5.3%；
一般公共服務(wù)支出119423萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)2.7%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出117717萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算數(shù)下降9.4%，主要原因是計(jì)劃將符合條件的城建項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行地方政府債券；
社會(huì)保障和就業(yè)支出107140萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)14.5%；
5）公共安全支出73177萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)4.3%；
6）衛(wèi)生健康支出47097萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)17.6%，主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加；
7）科學(xué)技術(shù)支出35240萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)34.5%，主要原因是加大科技投入力度；
8）債務(wù)付息支出15547萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)81.3%。
（2）一般公共預(yù)算支出整體情況。
2022年地方一般公共預(yù)算支出810605萬(wàn)元，上劃經(jīng)費(fèi)602314萬(wàn)元，債務(wù)還本支出19713萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)為1432632萬(wàn)元。
3．一般公共預(yù)算平衡情況。
按照以上安排，2022年一般公共預(yù)算收入總計(jì)為1432632萬(wàn)元，支出總計(jì)為1432632萬(wàn)元，全年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算。
1．政府性基金預(yù)算收入。
（1）區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入。
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入117332萬(wàn)元，主要是工業(yè)用地掛牌出讓收入和專項(xiàng)債券項(xiàng)目對(duì)應(yīng)收益。
政府性基金補(bǔ)助收入。
政府性基金補(bǔ)助收入836948萬(wàn)元，主要為市級(jí)返還的土地出讓成本。
政府性基金預(yù)算收入整體情況。
2022年政府性基金預(yù)算收入117332萬(wàn)元，基金補(bǔ)助收入836948萬(wàn)元，收入總計(jì)為954280萬(wàn)元。
2．政府性基金預(yù)算支出。
（1）區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出。
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出835911萬(wàn)元，主要是土地出讓成本、國(guó)有土地收益基金、專項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)。
政府性基金預(yù)算支出整體情況。
2022年政府性基金預(yù)算支出835911萬(wàn)元，債務(wù)還本支出39872萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算78497萬(wàn)元，支出總計(jì)為954280萬(wàn)元。
3．政府性基金預(yù)算平衡情況。
按照以上安排，2022年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為954280萬(wàn)元，支出總計(jì)為954280萬(wàn)元，全年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。
（1）區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入611萬(wàn)元，均為國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入，其中：統(tǒng)籌發(fā)展投資有限公司338萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司90萬(wàn)元，城市建設(shè)投資有限公司72萬(wàn)元，廣美清潔有限公司60萬(wàn)元，建設(shè)投資有限公司51萬(wàn)元。
（2）上年結(jié)余。
上年結(jié)余320萬(wàn)元。
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入整體情況。
2022年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入611萬(wàn)元、上年結(jié)余320萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)931萬(wàn)元。
2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
（1）區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出748萬(wàn)元，主要用于支持區(qū)屬國(guó)企改革發(fā)展、解決企業(yè)改制遺留問(wèn)題等。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出整體情況。
2022年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出748萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算183萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)931萬(wàn)元。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況。
按照以上安排,2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)為931萬(wàn)元，支出總計(jì)為931萬(wàn)元，全年收支平衡。
四、2022年主要財(cái)政工作
（一）堅(jiān)持積極財(cái)政政策，促進(jìn)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
落實(shí)落細(xì)積極財(cái)政政策，大力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境，助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，為財(cái)政增收奠定基礎(chǔ)。一是持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)。落實(shí)中小企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展等各項(xiàng)惠企措施，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力。二是進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。建立企業(yè)走訪服務(wù)長(zhǎng)效機(jī)制，暢通雙向聯(lián)絡(luò)渠道，協(xié)助解決企業(yè)發(fā)展困難。三是加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。引進(jìn)科技服務(wù)、文化創(chuàng)意、商務(wù)服務(wù)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)支持洪山實(shí)驗(yàn)室、華中科學(xué)生態(tài)城等市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為高品質(zhì)大學(xué)之城建設(shè)提供動(dòng)力支撐。四是不斷加強(qiáng)收入管理。依托財(cái)源信息平臺(tái)，跟蹤服務(wù)轄區(qū)企業(yè)，掌握重點(diǎn)企業(yè)、潛力企業(yè)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，確保應(yīng)收盡收。
（二）堅(jiān)持兜牢“三保”底線，促進(jìn)保障改善民生。
繼續(xù)落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，堅(jiān)持量入為出、有保有壓，切實(shí)保障民生支出。一是科學(xué)編制財(cái)政預(yù)算。大力壓減非急需非剛性支出，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，足額安排“三?！敝С鲱A(yù)算。二是重點(diǎn)保障和改善基本民生。繼續(xù)做好疫情防控資金保障，落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平，強(qiáng)化公共衛(wèi)生投入，支持發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)。三是推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)和債券資金，支持一流電網(wǎng)、天興鄉(xiāng)改造等項(xiàng)目建設(shè)，完善城市路網(wǎng)體系，支持啟動(dòng)野湖綜合整治、青菱河截污及青菱湖退垸還湖工程，提高城市宜居水平。
（三）堅(jiān)持防范化解風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)運(yùn)行。
牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，把防控風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性擺在更加突出位置。一是加強(qiáng)地方政府專項(xiàng)債券收益歸集。堅(jiān)持專項(xiàng)債券借用還相統(tǒng)一的原則，按照項(xiàng)目實(shí)施方案，落實(shí)債券發(fā)行主體責(zé)任，嚴(yán)格項(xiàng)目資產(chǎn)管理，及時(shí)歸集項(xiàng)目收益。二是做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。梳理棚改、交通基礎(chǔ)設(shè)施等支持發(fā)行領(lǐng)域的項(xiàng)目，儲(chǔ)備一批發(fā)行前置手續(xù)齊全、收益能覆蓋本息要求的專項(xiàng)債券項(xiàng)目。三是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。嚴(yán)格地方政府債券限額和預(yù)算管理，將政府債券本息納入預(yù)算安排并足額支付，完善以債務(wù)率為主的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，加快建立債券動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理機(jī)制。四是加快債券資金撥付使用。按照債券項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付資金，盡早形成實(shí)物工作量，發(fā)揮對(duì)經(jīng)濟(jì)有效拉動(dòng)作用。
（四）堅(jiān)持深化財(cái)政改革，促進(jìn)提高管理效能。
統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政改革，加強(qiáng)構(gòu)建現(xiàn)代化管理機(jī)制，提升財(cái)政工作科學(xué)化規(guī)范化法制化水平。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理一體化改革。按照省市預(yù)算管理一體化改革要求，不斷優(yōu)化預(yù)算編制、執(zhí)行和國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)流程，以信息化推動(dòng)財(cái)政管理現(xiàn)代化。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，結(jié)合預(yù)算管理一體化改革，推動(dòng)部門逐步建立分行業(yè)、分部門的績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，加快建立結(jié)果應(yīng)用機(jī)制。三是加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，對(duì)長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行依法依規(guī)處置，提高資產(chǎn)使用效率。四是進(jìn)一步提高政府采購(gòu)?fù)该鞫龋苿?dòng)全區(qū)各預(yù)算單位按規(guī)定公開(kāi)政府采購(gòu)意向，保障各類市場(chǎng)主體平等地參與采購(gòu)活動(dòng)。五是強(qiáng)化庫(kù)款動(dòng)態(tài)監(jiān)督分析。預(yù)測(cè)庫(kù)款流入流出情況，測(cè)算月度庫(kù)款保障數(shù)，確?！叭！钡戎攸c(diǎn)支出足額及時(shí)支付。
各位代表、委員，未來(lái)五年，我們將緊緊圍繞建設(shè)高品質(zhì)大學(xué)之城和高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展核心動(dòng)力區(qū)，不斷培育壯大財(cái)源，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，推動(dòng)財(cái)政工作邁上新臺(tái)階。一是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)收入量質(zhì)齊升。堅(jiān)持不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，增強(qiáng)市場(chǎng)主體發(fā)展后勁，夯實(shí)財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)，推動(dòng)財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)。預(yù)計(jì)2022-2026年地方一般公共預(yù)算收入年均增長(zhǎng)5%；增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等主體稅種在稅收收入占比不斷提高。二是加快驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展，全面升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。按照“一主兩副一新城一綠洲”的總體城市規(guī)劃，加大科技投入力度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。支持打造科技服務(wù)、文化創(chuàng)意、商務(wù)服務(wù)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等“四大產(chǎn)業(yè)集群”；圍繞武漢市965產(chǎn)業(yè)體系布局，依托武大、華科、理工大等高校，支持建立環(huán)大學(xué)創(chuàng)新帶推進(jìn)機(jī)制；支持湖北洪山實(shí)驗(yàn)室、5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)平臺(tái)等項(xiàng)目建設(shè)，加快建設(shè)重大科技公共服務(wù)平臺(tái)。三是科學(xué)安排財(cái)政支出，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，深入挖掘節(jié)支潛力，加大民生等重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，大幅度壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出和公用經(jīng)費(fèi)，提高資金配置效率，確保財(cái)政收支平衡；堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中優(yōu)先順序，不斷提高教育、醫(yī)療、衛(wèi)生和社會(huì)保障等重點(diǎn)民生保障能力，統(tǒng)籌支持市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。四是全面深化財(cái)政改革，完善現(xiàn)代財(cái)政制度。圍繞建立現(xiàn)代財(cái)政制度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，切實(shí)提升財(cái)政效能。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政業(yè)務(wù)整合規(guī)范，促進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化科學(xué)化；完善績(jī)效管理制度體系，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，推進(jìn)績(jī)效管理和預(yù)算管理深度融合；加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作；繼續(xù)推動(dòng)預(yù)決算公開(kāi)、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等財(cái)政改革。
各位代表、委員，2022年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，積極作為，擔(dān)當(dāng)實(shí)干，為建設(shè)高品質(zhì)大學(xué)之城和高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展的核心動(dòng)力區(qū)做出新的貢獻(xiàn)！
