（河南?。┌碴?yáng)市林州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于林州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年4月17日在林州市第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 呂澎亮
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將我市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)市十六屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是我市發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的發(fā)展形勢(shì)和汛情疫情的疊加沖擊，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎?jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入完成40億元，為年初預(yù)算36.7億元的109.2％，增長(zhǎng)20.1％。其中：稅收收入完成28.6億元，稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為71.4％。全市一般公共預(yù)算支出完成66.6億元，為調(diào)整預(yù)算73.7億元的90.4％。
2.政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入完成13.9億元，為調(diào)整預(yù)算13.3億元的103.9％。全市政府性基金預(yù)算支出完成26.8億元，為調(diào)整預(yù)算31億元的86.5％。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入完成4.2億元，為年初預(yù)算3.6億元的127％。全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2.5億元，為年初預(yù)算2.5億元的100％。
（二）政府債務(wù)情況
安陽(yáng)市核定我市2021年政府債務(wù)限額為87.1億元，其中：一般債務(wù)35.7億元，專項(xiàng)債務(wù)51.4億元。
2021年我市共爭(zhēng)取政府債券額度7.9億元，其中:一般債券0.9億元、專項(xiàng)債券7億元，主要用于棚改、污水處理、醫(yī)療衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等項(xiàng)目。截止2021年底，我市政府債務(wù)余額為77.7億元，其中：一般債務(wù)32.4億元，專項(xiàng)債務(wù)45.3億元。
2021年我市政府債券還本付息4.1億元（還本1.6億元，付息2.5億元），其中一般債券還本付息1.2億元（還本500萬(wàn)元，付息1.1億元），專項(xiàng)債券還本付息2.9億元（還本1.5億元，付息1.4億元）。
（三）落實(shí)市人大決議和主要財(cái)政工作情況
1.持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)財(cái)政收入再創(chuàng)新高
加大財(cái)政對(duì)建筑業(yè)的支持力度，優(yōu)化建筑業(yè)金融服務(wù)和司法服務(wù)，支持建筑裝備材料產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)，提升紅旗渠供應(yīng)鏈供貨能力，以龍頭企業(yè)帶動(dòng)，推動(dòng)建筑業(yè)從“做大做強(qiáng)”向“做優(yōu)做強(qiáng)”轉(zhuǎn)變。調(diào)整開(kāi)發(fā)區(qū)管理體制，進(jìn)一步發(fā)揮開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主陣地、主戰(zhàn)場(chǎng)、主引擎作用，鞏固工業(yè)鋼鐵、汽配、新材料等制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。成立現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展指揮部，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，在辦公用房補(bǔ)貼、高層次人才引進(jìn)等方面給予大力扶持，全力打造現(xiàn)代服務(wù)業(yè)總部經(jīng)濟(jì)。大力開(kāi)展依法治稅專項(xiàng)活動(dòng)，對(duì)車船使用稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、房地產(chǎn)行業(yè)、建筑業(yè)境內(nèi)項(xiàng)目稅收開(kāi)展重點(diǎn)清查，進(jìn)一步規(guī)范了稅收秩序，優(yōu)化了營(yíng)商環(huán)境。
2021年，全市一般公共預(yù)算收入突破40億元，在安陽(yáng)五縣（市）中，我市收入規(guī)模居第1位、增幅居第2位。在全省104個(gè)縣（市）中，我市收入規(guī)模居第7位，收入增幅居第12位。
2.持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展
今年以來(lái)，受洪澇災(zāi)害和新冠肺炎疫情雙重影響，剛性支出需求大幅增加，收支矛盾加劇。在預(yù)算執(zhí)行中，堅(jiān)持“緊日子、?；尽彼枷?，突出“三保一防范”在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，著重保障上級(jí)重大決策在我市的有效落實(shí)。
（1）積極穩(wěn)妥防范化解風(fēng)險(xiǎn)。全年?duì)幦⌒略稣畟Y金7.9億元，重點(diǎn)支持棚改、污水處理等項(xiàng)目建設(shè)，有效緩解了財(cái)政支出壓力。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解隱性債務(wù)存量，防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（2）全面支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。統(tǒng)籌資金1.1億元，用于支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)扶貧、“雨露計(jì)劃”培訓(xùn)和財(cái)政貼息等項(xiàng)目。安排1111萬(wàn)元，用于實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼。安排資金2887萬(wàn)元，支持鄉(xiāng)村振興廁所革命項(xiàng)目實(shí)施。安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金5288萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金351萬(wàn)元，著力提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。安排資金1億元，支持農(nóng)村公路建設(shè)。安排資金8743萬(wàn)元，支持農(nóng)村一事一議項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目建設(shè)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（3）支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。安排資金7756萬(wàn)元，支持大氣水體污染防治、重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)清潔取暖、新能源公交運(yùn)行等項(xiàng)目。
（4）支持創(chuàng)建全國(guó)文明城市典范城市。安排環(huán)衛(wèi)保潔、綠化亮化等資金1.2億元，推進(jìn)城市環(huán)境整體提升。安排資金7.4億元用于城西下申街、胡家莊棚戶區(qū)改造及桃園大道二期棚戶區(qū)改造。安排資金1.4億元，支持天平大道、桃園大道、渠畔路等道路升級(jí)改造。全力完善城市功能，提升城市品質(zhì)，支持全國(guó)文明城市典范城市創(chuàng)建。
（5）促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。安排資金3203萬(wàn)元，支持薄弱學(xué)校改造、校舍維修、危房鑒定等項(xiàng)目。安排資金2765萬(wàn)元，落實(shí)普通高中國(guó)家助學(xué)金、中職免學(xué)費(fèi)助學(xué)金、義務(wù)教育階段困難學(xué)生資助以及生源地助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金等政策。
（6）支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。安排資金4.8億元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助。安排資金2010萬(wàn)元，支持公立醫(yī)院改革。安排資金5805萬(wàn)元，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層公共衛(wèi)生服務(wù)提升。安排資金1762萬(wàn)元，用于新冠肺炎防控隔離點(diǎn)、接種點(diǎn)支出。著力健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，增強(qiáng)公共衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)對(duì)能力。
（7）加大基層組織建設(shè)支持力度。將村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)、服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、村居監(jiān)督委員會(huì)經(jīng)費(fèi)和駐村第一書記經(jīng)費(fèi)等納入財(cái)政保障范圍。安排村級(jí)經(jīng)費(fèi)1.1億元，按每村10萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)和為民服務(wù)能力。
2021年，全市一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成66.6億元，全市民生資金投入達(dá)到49.8億元，占總支出的74.7％，全面保障了低保、養(yǎng)老、醫(yī)療、教育、疫情防控等基本民生支出，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐。
3.深入推進(jìn)財(cái)政改革，不斷提升財(cái)政管理水平。
（1）預(yù)算管理改革持續(xù)深化。加快實(shí)施預(yù)算管理一體化改革，探索使用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編制2022年預(yù)算。圍繞預(yù)算績(jī)效管理的主要內(nèi)容和環(huán)節(jié)，出臺(tái)相關(guān)管理制度和辦法，構(gòu)建績(jī)效管理制度體系。對(duì)245個(gè)預(yù)算單位和項(xiàng)目進(jìn)行整體績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)20個(gè)鎮(zhèn)（街道）和71個(gè)部門開(kāi)展轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效目標(biāo)管理工作，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)“三個(gè)全覆蓋”，預(yù)算績(jī)效管理實(shí)效不斷提高。
（2）市與鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制調(diào)整全面啟動(dòng)。根據(jù)省市財(cái)政體制調(diào)整方案，結(jié)合我市區(qū)劃調(diào)整實(shí)際，對(duì)市與鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制進(jìn)行調(diào)整完善，加快構(gòu)建激勵(lì)高質(zhì)量發(fā)展的財(cái)政管理體制。
（3）國(guó)有企業(yè)改革深入推進(jìn)。推進(jìn)管理改革試點(diǎn)，實(shí)施企業(yè)中層人員競(jìng)聘上崗、員工全部市場(chǎng)流動(dòng)、重點(diǎn)子公司總經(jīng)理市場(chǎng)化選聘制度。全面摸底、徹底理清監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)，大力清理非主營(yíng)業(yè)務(wù)和低效無(wú)效資產(chǎn)。明確企業(yè)分類、經(jīng)營(yíng)范圍，聚焦主業(yè)、做精主業(yè)，嚴(yán)控非主業(yè)投資。實(shí)施版塊化運(yùn)作，精細(xì)管理，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，為企業(yè)向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（4）風(fēng)險(xiǎn)防范取得新進(jìn)展。成立財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作領(lǐng)導(dǎo)小組，堅(jiān)持每周召開(kāi)工作例會(huì)，全面加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的監(jiān)控和指導(dǎo)，超額完成政府隱性債務(wù)化解工作，風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得明顯成效。
（5）財(cái)政管理水平持續(xù)提升。扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政電子化票據(jù)改革，全過(guò)程控管票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、核銷，實(shí)現(xiàn)管理的一體化、精細(xì)化、電子化，達(dá)到以票控收的目標(biāo)。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審和政府采購(gòu)管理，全年組織招標(biāo)采購(gòu)1197次，完成政府采購(gòu)預(yù)算3.14億元，實(shí)際采購(gòu)金額3.02億元，節(jié)約率3.8％；全年評(píng)審項(xiàng)目434個(gè)，送審金額18.55億元，審減1.70億元，審減率9.16％，有力保障預(yù)算編制的合理性和準(zhǔn)確性。
各位代表，面對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和繁重的發(fā)展任務(wù)，我們搶抓機(jī)遇、攻堅(jiān)克難，取得了較好的成績(jī)。同時(shí)，我們也必須清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)，主要是：財(cái)政收支矛盾突出，“三保”支出壓力進(jìn)一步加大；過(guò)緊日子的思想還沒(méi)有完全樹牢，鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象依然存在，預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用不夠；預(yù)算法治意識(shí)仍需持續(xù)強(qiáng)化，預(yù)算安排約束力不強(qiáng)；政府性債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，償債壓力較大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視等等。對(duì)此，我們要認(rèn)真研究，積極采取有效措施切實(shí)加以解決。
二、2022年預(yù)算草案情況
2022年是黨的二十大勝利召開(kāi)之年，是全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，是我市開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程中十分重要的一年。編制好2022年預(yù)算，對(duì)于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
根據(jù)市委關(guān)于全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體部署，2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南重要講話重要指示，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持“緊日子?；?、調(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，深化預(yù)算管理制度改革，深化國(guó)資國(guó)企改革，加強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)防控，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，確定2022年全市一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為43.2億元，增速8％。
（一）2022年主要支出方向
1.持續(xù)鞏固疫情防控成果。支持做好疫情常態(tài)化防控工作，安排疫情防控資金1.3億元，全力保障應(yīng)急管理體系基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)施設(shè)備配置和應(yīng)急物資儲(chǔ)備。安排公共衛(wèi)生服務(wù)和公共衛(wèi)生體系建設(shè)資金4776萬(wàn)元，全力提升公共衛(wèi)生防控救治能力和公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
2.支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。保持財(cái)政在脫貧攻堅(jiān)上的投入力度和支持政策總體穩(wěn)定，繼續(xù)安排扶貧專項(xiàng)資金4010萬(wàn)元，支持進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。安排資金6130萬(wàn)元，支持農(nóng)村人居環(huán)境整體提升。安排資金3163萬(wàn)元，支持“四好農(nóng)村路”、農(nóng)田水利建設(shè)。安排資金1849萬(wàn)元，深入推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村和村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)。安排資金300萬(wàn)元，支持農(nóng)產(chǎn)品精深加工水平提升，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。繼續(xù)按每村10萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)和為民服務(wù)支出，提升鄉(xiāng)村治理能力。
3.支持生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。安排環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金8815萬(wàn)元，支持大氣、水、土壤污染防治工作開(kāi)展，著力保障山水林田湖草系統(tǒng)治理、國(guó)土綠化、農(nóng)村戶用廁所改造以及生活污水治理、村容村貌提升等重點(diǎn)工程。安排資金2817萬(wàn)元，支持城市公共交通運(yùn)行,支持綠色出行。
4.助推城市管理水平提升。安排資金1.2億元，用于環(huán)衛(wèi)保潔、綠化亮化等城市運(yùn)行支出。安排資金1773萬(wàn)元，支持垃圾焚燒發(fā)電、應(yīng)急垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目有序推進(jìn)。安排資金2404萬(wàn)元，加強(qiáng)安全體系和能力建設(shè)，保障人民生命安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5.持續(xù)保障和改善民生。安排薄弱學(xué)校改造、學(xué)校供暖資金2819萬(wàn)元，完善學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施，支持教學(xué)條件改善。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從人均550元提高到580元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從人均79元提高到84元，免費(fèi)開(kāi)展出生缺陷產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查和農(nóng)村適齡婦女、納入城市低保的適齡婦女“兩癌”篩查等。
6.切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)專項(xiàng)債券資金使用的管理，足額安排政府債務(wù)還本付息資金7.8億元，確保按時(shí)還本付息。堅(jiān)決完成存量隱性債務(wù)年度化解任務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）2022年市本級(jí)收支預(yù)算
1.一般公共預(yù)算
（1）收入安排
2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)70.7億元，其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算收入8.9億元，增長(zhǎng)8.8％；上級(jí)補(bǔ)助收入21.8億元；鎮(zhèn)（街道）上解收入17.2億元；調(diào)入資金18.3億元（其中政府性基金預(yù)算調(diào)入7.5億元，其他資金調(diào)入10.8億元）；上年結(jié)轉(zhuǎn)4.5億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金110萬(wàn)元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目情況：稅收收入1.1億元，非稅收入7.8億元。
（2）支出安排
2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)70.7億元，其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算支出43.5億元；上解上級(jí)支出13.4億元;補(bǔ)助開(kāi)發(fā)區(qū)支出1億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4.5億元；提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付支出8.2億元；債務(wù)還本支出600萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金80萬(wàn)元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)力安排支出43.5億元,較上年預(yù)算增長(zhǎng)11.9％。其中：人員和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出22億元，占51％；項(xiàng)目支出21.5億元，占49％。
2022年起，開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政收支開(kāi)始獨(dú)立核算。2022年開(kāi)發(fā)區(qū)收支預(yù)算情況是：一般公共預(yù)算收入1億元，上級(jí)補(bǔ)助收入1億元，上解支出396萬(wàn)元，當(dāng)年安排支出2億元。
2.政府性基金預(yù)算
2022年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排30.4億元，加上歷年結(jié)余4億元，加上政府性基金補(bǔ)助收入1110萬(wàn)元，加上專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6400萬(wàn)元，可供安排資金35.2億元。按照“以收定支、集中財(cái)力、確保重點(diǎn)”的原則，安排當(dāng)年支出24.5億元，債務(wù)還本支出2.7億元，調(diào)出資金7.5億元，上解支出5304萬(wàn)元，結(jié)余3萬(wàn)元。主要項(xiàng)目情況：
土地使用權(quán)出讓收入29億元，支出21.5億元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5500萬(wàn)元，支出5500萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年市本級(jí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入安排3.9億元（其中財(cái)政補(bǔ)貼收入2.7億元），加上歷年滾存結(jié)余9.1億元，可供安排資金13億元，安排當(dāng)年支出2.6億元，結(jié)余10.4億元。
4.預(yù)算草案批準(zhǔn)前已支出情況
按照預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算年度開(kāi)始后，預(yù)算草案在人代會(huì)批準(zhǔn)前可以安排部分支出。今年1至3月份市本級(jí)一般公共預(yù)算支出15.9億元，主要用于保障個(gè)人經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)轉(zhuǎn)等必要支出。
三、改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理的主要措施
（一）堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約。將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約貫穿財(cái)政工作全過(guò)程各方面，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子不動(dòng)搖，把牢預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)等關(guān)口，當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。
（二）堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)、精準(zhǔn)支出。動(dòng)態(tài)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化對(duì)科技教育、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基本民生等領(lǐng)域保障，集中力量補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)壓盡壓，統(tǒng)籌使用各類資金，明確預(yù)算保障次序，優(yōu)先安排“三保一防范”支出。
（三）堅(jiān)持守住底線、安全持續(xù)。堅(jiān)決維護(hù)財(cái)政安全，防范各類風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政轉(zhuǎn)移集聚，切實(shí)兜牢不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，著力維護(hù)財(cái)政運(yùn)行可持續(xù)。
（四）堅(jiān)持加強(qiáng)管理、提升效能。將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，將落實(shí)上級(jí)重大決策部署和市委市政府主要工作作為績(jī)效管理重點(diǎn)，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，把寶貴的財(cái)政資金用好、用在刀刃上。
（五）堅(jiān)持依法理財(cái)、規(guī)范理財(cái)。全面貫徹實(shí)施《預(yù)算法》及其《實(shí)施條例》。堅(jiān)持預(yù)算法定，強(qiáng)化制度約束，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出。鞏固預(yù)算一體化改革工作成效，緊扣2022年一體化建設(shè)目標(biāo)任務(wù)和工作要點(diǎn)，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，提升預(yù)算管理水平。
各位代表，2022年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，拼搏進(jìn)取，爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)、勇創(chuàng)一流，奮力開(kāi)創(chuàng)中等城市建設(shè)新局面，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
林州市十六屆人大一次會(huì)議秘書處 2022年4月17日
（共印1000份）
