（河南省）平頂山市汝州市 2020 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021 年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于汝州市 2020 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021 年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021 年 1 月 27 日在市八屆人大六次會(huì)議上
汝州市財(cái)政局 黃留國
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將 2020 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2021 年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)市八屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020 年，面對(duì)極其復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢(shì)，特別是前所未有的新冠肺炎疫情沖擊，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā) 展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）2020 年預(yù)算收支情況
1. 一般公共預(yù)算
市八屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的全市 2020 年一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為 350000 萬元，實(shí)際完成 352689 萬元，同比增長 6.2%， 稅收比重 72.5%。一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 622500 萬元， 由于受上級(jí)追加指標(biāo)及新增債券等因素影響，調(diào)整為 786813 萬元，實(shí)際完成780156 萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.2%，同比增長11.4%。一般公共預(yù)算收入總量、收入增速、稅收比重、支出增速分別位居全省十個(gè)直管縣市 3、5、5、2 位。
2. 政府性基金預(yù)算
市八屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的全市 2020 年政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算為 170000 萬元，實(shí)際完成 168144 萬元，同比增長0.74%。政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為 45800 萬元，實(shí)際完成75148 萬元，同比增長 0.4%。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算
市八屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的全市 2020 年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算為 100 萬元，實(shí)際完成 100 萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為 100 萬元，實(shí)際完成 41 萬元。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市八屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的全市 2020 年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入年初預(yù)算為 116599 萬元，實(shí)際完成 166083 萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出年初預(yù)算為 106639 萬元，實(shí)際完成 149995 萬元，收支結(jié)余 16088 萬元。
需要說明的是，因省財(cái)政廳目前尚未批復(fù)全省市縣的 2020年財(cái)政決算，決算批復(fù)后財(cái)政收支數(shù)據(jù)如有變動(dòng)，屆時(shí)將向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金情況
財(cái)政部門充分發(fā)揮向上爭(zhēng)取的職能優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加大與上級(jí)部門的溝通力度，力爭(zhēng)在信息上快人一步、在運(yùn)作上優(yōu)人一等， 最大限度爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金、債券資金和各種可用財(cái)力，2020 年全年共爭(zhēng)取到位上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 363557 萬元、專項(xiàng)債券11000 萬元，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的資金保障基礎(chǔ)。
（三）政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我市2020 年政府債務(wù)限額317429 萬元（其中，一般債務(wù) 146948 萬元，專項(xiàng)債務(wù) 170481 萬元），比上年新增債務(wù)限額 11000 萬元。
2020 年，省財(cái)政廳下達(dá)我市專項(xiàng)債券 11000 萬元。截至 2020年底，我市債務(wù)余額合計(jì) 269581 萬元（其中，一般債務(wù) 110353萬元，專項(xiàng)債務(wù) 159228 萬元），政府債務(wù)余額不超過省財(cái)政廳核定的限額。
（四）落實(shí)市人大決議和主要財(cái)政工作情況
1. 支持抗擊新冠肺炎疫情。面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，全市迅速行動(dòng)，市委市政府即刻成立疫情防控指揮部，啟動(dòng)了重大突發(fā)公共事件應(yīng)急響應(yīng)，采取一系列舉措，筑牢了我市全民戰(zhàn)疫的防線。
強(qiáng)化疫情防控財(cái)稅政策保障。嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療保障、稅費(fèi)優(yōu)惠、應(yīng)急保障、金融支持等各項(xiàng)財(cái)稅政策，綜合運(yùn)用貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)、風(fēng) 險(xiǎn)補(bǔ)償，加強(qiáng)對(duì)我市企業(yè)的支持力度，努力將疫情帶來的影響降到最低，全力保障我市社會(huì)大局穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)格落實(shí)《國家醫(yī)療保障局財(cái)政部關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療保障的通知》文件精神，確?；颊卟灰蛸M(fèi)用問題影響就醫(yī)， 確保收治醫(yī)院不因原有支付政策影響救治。出臺(tái)《汝州市新型冠狀病毒疫情防控應(yīng)急儲(chǔ)備物資管理及防控人員工作補(bǔ)助實(shí)施辦法》，對(duì)參加疫情防控的醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者給予補(bǔ)助。
千方百計(jì)籌措資金保障疫情防控需求。面對(duì)年初財(cái)政收入下滑、國庫資金緊張的嚴(yán)峻局面，財(cái)政部門克服重重困難，強(qiáng)化庫款調(diào)度，累計(jì)安排本級(jí)財(cái)政資金 1500 萬元，爭(zhēng)取上級(jí)疫情防控資金 3033 萬元和抗疫特別國債 14692 萬元，開辟資金撥付綠色通道，迅速將疫情防控物資、藥品、設(shè)備購置到位，為補(bǔ)齊應(yīng)急醫(yī)療短板、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、學(xué)校有序復(fù)課提供有力保障，確保我市不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。
加強(qiáng)紓困惠企社會(huì)調(diào)研。財(cái)政部門成立紓困惠企調(diào)研組，選取受疫情影響較大的困難企業(yè)、疫情防控重點(diǎn)保障物資生產(chǎn)企業(yè)及小微企業(yè)，赴企業(yè)開展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，詳細(xì)了解企業(yè)經(jīng)營情況、減稅降費(fèi)政策落實(shí)情況、受新冠肺炎疫情的沖擊影響、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況、當(dāng)前發(fā)展面臨的困難等，并持續(xù)動(dòng)態(tài)跟蹤企業(yè)發(fā)展情況和享受稅費(fèi)優(yōu)惠政策情況，第一時(shí)間了解企業(yè)所思所想、所困所惑，并及時(shí)采取一系列針對(duì)性幫扶措施，確保各項(xiàng)紓困政策直接惠企利民，助力企業(yè)盡早恢復(fù)正常經(jīng)營，健康發(fā)展。
2. 積極落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)政策。財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省關(guān)于財(cái)政資金直達(dá)的決策部署，強(qiáng)化庫款調(diào)度，加快直達(dá)資金支出進(jìn)度，確保直達(dá)資金直接惠企利民。截止 2020 年底，上級(jí)下達(dá)我市的中央直達(dá)資金和參照直達(dá)資金共 111443.62 萬元已全部分配下達(dá)完畢，充分發(fā)揮了直達(dá)資金對(duì)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)的重要作用。重點(diǎn)支持公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設(shè)。及時(shí)撥付抗疫特別國債 14692 萬元，支持傳染病醫(yī)院、公共衛(wèi)生醫(yī)學(xué)中心、P2 實(shí)驗(yàn)室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱門診建設(shè)，進(jìn)一步提升我市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，為打贏新冠疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)提供有力保障。
重點(diǎn)支持兜民生底線和基層運(yùn)轉(zhuǎn)。一是撥付困難群眾救助、最低生活保障資金 9858 萬元，重點(diǎn)保障城鄉(xiāng)低保戶、特困人員、孤兒等困難群眾的基本生活，強(qiáng)化城鄉(xiāng)困難群眾兜底保障能力。二是撥付基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼資金 54760 萬元，基本養(yǎng)老等社會(huì)保障發(fā)放困難的局面得到了極大改善，保障疫情期間民生祥和、社會(huì)穩(wěn)定。三是撥付對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助資金662 萬元，提高村級(jí)經(jīng)費(fèi)保障水平，確?；鶎诱＿\(yùn)轉(zhuǎn)。
重點(diǎn)支持幫扶企業(yè)保市場(chǎng)主體。撥付紓困惠企發(fā)展專項(xiàng)資金1403.96 萬元，并綜合采取貸款貼息、援企穩(wěn)崗、補(bǔ)貼補(bǔ)助等配套措施，有效降低了企業(yè)經(jīng)營成本，緩解企業(yè)融資難、融資貴問題，幫助企業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市，促進(jìn)投資增長、生產(chǎn)恢復(fù)和消費(fèi)回暖，提振市場(chǎng)信心、助力全市經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇。
重點(diǎn)支持保居民就業(yè)。撥付就業(yè)補(bǔ)助資金、職業(yè)技能提升資金 3050.7 萬元，對(duì)貧困勞動(dòng)力、下崗失業(yè)人員、企業(yè)返崗職工等群體開展免費(fèi)職業(yè)技能培訓(xùn)，全力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，進(jìn)一步穩(wěn)定社會(huì)就業(yè)。
3. 支持打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，明確重點(diǎn)方向，聚焦重點(diǎn)任務(wù)，敢啃“硬骨頭”，支持打好打贏三大 攻堅(jiān)戰(zhàn)。
助力脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)圓滿收官。把支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)作為最大政治責(zé)任，撥付財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 10861 萬元，比上年增長15.4 %，保障我市打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)“糧草軍需”。撥付資金 7065 萬元，主要用于扶持光伏發(fā)電、蜜蜂養(yǎng)殖、花椒種植和桑枝食用菌等產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)助力脫貧增收保障，充分激活脫貧攻堅(jiān)“造血”功能，促進(jìn)貧困群眾穩(wěn)定脫貧。撥付資金 1400 萬元，用于支持道路硬化、農(nóng)業(yè)灌溉和安全飲水等項(xiàng)目建設(shè)，改善貧困群眾生產(chǎn)生活條件，補(bǔ)齊貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。撥付資金 1191 萬元，為建檔立卡貧困家庭外出務(wù)工勞動(dòng)力發(fā)放補(bǔ)貼， 為可就近務(wù)工勞動(dòng)力安排公益性崗位，激發(fā)貧困勞動(dòng)力就業(yè)創(chuàng)業(yè)內(nèi)在動(dòng)力。撥付資金 235 萬元，用于雨露計(jì)劃項(xiàng)目，為貧困群眾提供技能培訓(xùn)機(jī)會(huì)。撥付資金 288 萬元，用于貧困戶小額貸款貼息，解決貧困戶發(fā)展生產(chǎn)的資金短缺問題，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展和貧困戶增收的雙贏。
堅(jiān)決推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)。深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，以抓綠色發(fā)展引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，突出精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，全年生態(tài)環(huán)保支出達(dá)到9153萬元，主要用于秸稈禁燒、潔凈煤推廣、“雙替代”取暖、散煤污染治理、廢棄污染物治理、 工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，重點(diǎn)支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，堅(jiān)持削減污染排量和擴(kuò)大環(huán)境容量“兩手抓”，堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)、生態(tài)建設(shè)、生態(tài)治理“三管齊下”，堅(jiān)持生態(tài)惠民、生態(tài)利民、生態(tài)為民，確保污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃圓滿收官， 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升。
積極化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，實(shí)行隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控制度，加大違法違規(guī)舉債問責(zé)力度，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，采取“八個(gè)一批”方式穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)存量，目前我市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。同時(shí)，積極推進(jìn)國資國企改革，探索國有公司發(fā)展新路徑，加快國有公司重組整合步伐， 引進(jìn)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)全市國有公司進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，將 10 家國有資本經(jīng)營公司整合為 3 大集團(tuán)，通過資產(chǎn)、資源整合，推動(dòng)國有公司運(yùn)營模式優(yōu)化升級(jí)，切實(shí)提高國有資本運(yùn)營效率，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化經(jīng)營收益，有效化解公司債務(wù)。
4. 切實(shí)保障和改善民生。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，全市民生支出合計(jì) 538092 萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到 69%， 全力提升人民群眾的獲得感、幸福感。
支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。全市衛(wèi)生健康支出 80481 萬元，支持公立醫(yī)院綜合改革、基本藥物制度、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等各項(xiàng)醫(yī)改任務(wù)扎實(shí)推進(jìn)，持續(xù)推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。提升城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、困難群眾大病補(bǔ)充保險(xiǎn)保障水平，減輕群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)、增進(jìn)民生福祉，促進(jìn)全民健康事業(yè)發(fā)展。支持公共衛(wèi)生醫(yī)學(xué)中心、傳染病醫(yī)院、P2 實(shí)驗(yàn)室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處 置能力，為健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系提供有力支撐。
支持穩(wěn)定就業(yè)和加強(qiáng)社會(huì)保障。全市社會(huì)保障和就業(yè)支出88267 萬元。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、企業(yè)退休職工養(yǎng)老金、機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老金和低保戶、特困人員等困難群體救助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。大力實(shí)施職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等各項(xiàng)促進(jìn)就業(yè)政策，切實(shí)穩(wěn)住全市就業(yè)基本盤。支持做好退役軍人優(yōu)撫保障，推進(jìn)建設(shè)退役軍人服務(wù)管理保障工作體系，嚴(yán)格落實(shí)普惠加優(yōu)待規(guī)定，全面加強(qiáng)退役軍人教育管理、安置就業(yè)、服務(wù)保障、優(yōu)待褒揚(yáng)、權(quán)益維護(hù)等工作。
促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持把教育作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，全市教育支出 170773 萬元，確保教育領(lǐng)域財(cái)政資金投入持續(xù)穩(wěn)定增長。支持中小學(xué)、幼兒園校園改造工程，持續(xù) 改善學(xué)前教育、義務(wù)教育和普通高中辦學(xué)條件。落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。健全中小學(xué)教師工資增長機(jī)制，支持落實(shí)教師工資待遇、提高教齡津貼和班主任津貼標(biāo)準(zhǔn)， 促進(jìn)教育事業(yè)良性發(fā)展。改善教師住宿條件，為教職工營造舒適的居住環(huán)境，進(jìn)一步提升教職工的幸福感。推進(jìn)學(xué)生營養(yǎng)餐工程， 支持改善義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)膳食。落實(shí)普通高中國家助學(xué)金等資助政策，進(jìn)一步擴(kuò)大助學(xué)金資助面，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利完成普通高中階段教育。
加快文化事業(yè)發(fā)展。全市文化旅游體育與傳媒支出 15858萬元。支持風(fēng)穴寺文物建筑維修保護(hù)工程、半扎村傳統(tǒng)村落文物建筑修繕工程和文物保護(hù)單位消防、安防、技防提升工程，加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)。支持推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)風(fēng)穴寺、圖書館、群藝館和博物館免費(fèi)開放補(bǔ)貼，提升基本公共文化服務(wù)均等化水平。開展送文化下鄉(xiāng)、舞臺(tái)藝術(shù)送基層和廣場(chǎng)文化活動(dòng)， 不斷開拓創(chuàng)新，豐富文化活動(dòng)內(nèi)容，為群眾文化注入新活力，滿足人民群眾對(duì)高層次美好精神文化的需求。
5. 深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全市農(nóng)林水支出 81358 萬元，統(tǒng)籌推進(jìn)“三農(nóng)”工作，落實(shí)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略。支持鄉(xiāng)村公路、通村道路、危橋改造等項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，全面改善農(nóng)村地區(qū)通行條件。支持農(nóng)村人居環(huán)境整治及整村推進(jìn)“廁所革命”，持續(xù)推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷增強(qiáng)鄉(xiāng)村發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。加快建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園體系，統(tǒng)籌推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村公益事業(yè)，建設(shè)“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富?！钡男滦袜l(xiāng)村，增強(qiáng)鄉(xiāng)村“自我造血”能力，激發(fā)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)活力。
6. 不斷強(qiáng)化財(cái)政治理能力。不斷健全管理機(jī)制，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行，財(cái)政治理體系不斷完善，財(cái)政治理能力明顯提高，各項(xiàng)財(cái)稅體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。
堅(jiān)決落實(shí)政府“過緊日子”要求。把“過緊日子”作為一項(xiàng)長期方針緊抓不放，嚴(yán)把支出關(guān)口，大力壓減三公經(jīng)費(fèi)和一般性支出，按照“精打細(xì)算、厲行節(jié)約”的原則編制、執(zhí)行預(yù)算，把有限的資金用于刀刃上，全面提高財(cái)政資金使用效益。
深化預(yù)算績效管理改革。加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定，提高績效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性。落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算全面實(shí)行績效目標(biāo)申報(bào)制度，確保覆蓋全市所有預(yù)算單位和預(yù)算項(xiàng)目。積極探索績效與預(yù)算掛鉤辦法，著力解決財(cái)政資源配置和使用中的低效問題，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
深化政府采購制度改革。深入貫徹優(yōu)化營商環(huán)境專項(xiàng)工作方案，構(gòu)建統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的政府采購市場(chǎng)體系，依法保障各類市場(chǎng)主體平等參與政府采購活動(dòng)的權(quán)利。做好政府采購信息公開，對(duì)采購項(xiàng)目、采購公告、中標(biāo)成交公告、合同公告等進(jìn)行監(jiān) 督檢查，不斷提升政府采購?fù)该鞫取?span style="display:none">大牛工程師
加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查。建立財(cái)政監(jiān)督長效機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政部門人員思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和能力建設(shè)， 認(rèn)真履行一崗雙責(zé)，進(jìn)一步增強(qiáng)全體財(cái)政干部職工的勤政廉政意識(shí)，強(qiáng)化不敢腐的震懾，扎牢不能腐的籠子，增強(qiáng)不想腐的自覺， 營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
各位代表，剛剛過去的 2020 年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，回顧過去的五年，我市財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)，支出規(guī)模逐年擴(kuò)大，民生支出持續(xù)增長，重大戰(zhàn)略保障有力，財(cái)稅體制改革深入推進(jìn)。這些成績的取得，是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的結(jié)果，是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市 人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是各部門、各單位和全市人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。
與此同時(shí)，我們也要清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：剛性支出增長較快，保障和改善民生壓力巨大，財(cái)政收支矛盾比較突出；債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)雖然總體可控，但償還到期債務(wù)和防范潛在風(fēng)險(xiǎn)壓力較大；預(yù)算管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)，預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合的不夠緊密；統(tǒng)籌財(cái)政資源的能力還需要進(jìn)一步加強(qiáng)等。對(duì)此，我們將高度重視這些問題，認(rèn)真聽取各位代表和委員的意見建議，采取切實(shí)措施逐步加以解決。也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2021 年財(cái)政預(yù)算草案情況
2021 年是建黨 100 周年和“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建成小康社會(huì)、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。編制好 2021 年預(yù)算，對(duì)于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2021 年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記視察河南的重要指示精神，以中央、省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指引，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線，加快建立現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，推動(dòng)構(gòu)建發(fā)展新格局。扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策并提質(zhì)增效，確保財(cái)政可持續(xù)性，保持適度支出強(qiáng)度，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子要求，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，繼續(xù)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，突出?；?、守底線， 提高財(cái)政資金配置效率和支出使用效果。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。
2021 年全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有利因素和不利因素并存，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。有利因素包括：國內(nèi)疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體向好，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力日趨增強(qiáng)，減稅降費(fèi)和“放管服”改革政策效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，帶動(dòng)納稅主體和稅源數(shù)量增加。不利因素包括：新冠肺炎疫情仍在全球加速蔓延，美國對(duì)我國全方位打壓遏制，疊加我國內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問題，伴隨著中央提高赤字率、發(fā)行抗疫特別國債等一次性增加財(cái)力措施的退出或退坡，財(cái)政收入增長面臨挑戰(zhàn)。通盤考慮，2021 年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長目標(biāo)為5%。支出方面，2021 年支持鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展、擴(kuò)大內(nèi)需等重大戰(zhàn)略部署以及教育、社保、醫(yī)療等基本民生政策提標(biāo)等硬性增支政策較多，我市財(cái)政收支矛盾更加突出。綜合判斷，2021 年預(yù)算收支將依然保持緊平衡狀態(tài)。做好2021 年財(cái)政工作，需要著重把握好四個(gè)原則：一是深化改革， 講求績效；二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)；三是艱苦奮斗，勤儉節(jié)約； 四是堅(jiān)持底線，防范風(fēng)險(xiǎn)。
（一）2021 年財(cái)政收支預(yù)算
1. 一般公共預(yù)算
收入安排。2021 年一般公共預(yù)算收入總計(jì) 702965 萬元。其中：本級(jí)收入 370000 萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 234018 萬元（返還性收入 25592 萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 205918 萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入 2508 萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 798 萬元，上年結(jié)余收入3149 萬元，調(diào)入資金 91000 萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 4000萬元。
支出安排。2021 年一般公共預(yù)算支出總計(jì) 695622 萬元，其中：本級(jí)支出 650500 萬元，比 2020 年預(yù)算增長 4.5%，上解上級(jí)支出 45122 萬元，一般債券還本 7160 萬元，收支結(jié)余 183 萬元。
2. 政府性基金預(yù)算
收入安排。2021 年政府性基金預(yù)算收入總計(jì) 173178 萬元。
其中：市本級(jí)收入 170000 萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 1922 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 1256 萬元。
支出安排。2021 年政府性基金預(yù)算支出總計(jì) 171277 萬元。其中：本級(jí)支出 83277 萬元，調(diào)出資金 88000 萬元，專項(xiàng)債券還本支出 1770 萬元，收支結(jié)余 131 萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入安排。2021 年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì) 3041 萬元。其中：本級(jí)收入 3000 萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 41 萬元。
支出安排：2021 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì) 3041 萬元。其中：本級(jí)支出 41 萬元，調(diào)出資金 3000 萬元。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
我市 2021 年社?；痤A(yù)算收入 179062 萬元。社?；痤A(yù)算
支出 162848 萬元，收支結(jié)余 16214 萬元。
（二）2021 年主要支出政策
1. 支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，安排資金 45001 萬元，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，支持夯實(shí)“三農(nóng)”基礎(chǔ)，加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)市。繼續(xù)“落實(shí) 藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，支持完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)，鞏固糧食綜合生產(chǎn)能力，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展；支持多種形式適度規(guī)模經(jīng)營，健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；實(shí)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼，完善大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制，推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)；繼續(xù)安排扶貧專項(xiàng)資金用于推進(jìn)貧困村加快發(fā)展，落實(shí)五年過渡期內(nèi)“四個(gè)不摘”要求，保持幫扶政策總體穩(wěn)定，防止發(fā)生規(guī)模性返貧現(xiàn)象；支持開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，加大農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)及維修養(yǎng)護(hù)，優(yōu)化提升農(nóng)村路網(wǎng)、電網(wǎng)、通訊和安全飲水體系，支持“通村入組”工程建設(shè)，推進(jìn)田園綜合體建設(shè)試點(diǎn)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級(jí)。
2. 發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。安排資金 130058 萬元，支持教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。鞏固完善城鄉(xiāng)統(tǒng)一的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)教育領(lǐng)域公共服務(wù)均等化；支持職業(yè)技術(shù)學(xué)院發(fā)展，引領(lǐng)全市職業(yè)教育整體提升；健全學(xué)生資助制度，落實(shí)教育扶貧政策， 確保對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生應(yīng)助盡助；落實(shí)中小學(xué)教師生活待遇政策，進(jìn)一步完善教師待遇保障機(jī)制；支持農(nóng)村中小學(xué)校舍維修工程，改善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件；繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)餐改善計(jì)劃，進(jìn)一步改善農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平。
3. 提升社會(huì)保障和就業(yè)水平。安排 48234 萬元，支持完善社會(huì)保障和就業(yè)體系，促進(jìn)就業(yè)質(zhì)量穩(wěn)步提高、社會(huì)保障水平逐步提升。強(qiáng)化基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌力度，推進(jìn)多層次養(yǎng)老保障體系建設(shè)，繼續(xù)提高退休人員基本養(yǎng)老金；提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)撫補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)特困人員、殘疾人、優(yōu)撫對(duì)象等群體的兜底保障； 落實(shí)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度，改善殘疾人生活質(zhì)量，保障殘疾人生存發(fā)展權(quán)益；繼續(xù)支持做好退役軍人優(yōu)撫工作，切實(shí)保障和維護(hù)軍人及家庭權(quán)益；落實(shí)積極的就業(yè)政策，健全面向全體勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，全面提升勞動(dòng)者素質(zhì)； 建立覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)， 促進(jìn)困難人員穩(wěn)定就業(yè)；加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)政策扶持，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)， 完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策各項(xiàng)配套措施，加大創(chuàng)業(yè)資金支持，深入推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)，確保全市就業(yè)形勢(shì)持續(xù)保持穩(wěn)定向好。
4. 持續(xù)改善醫(yī)療衛(wèi)生條件。堅(jiān)持以人民健康為中心，貫徹新時(shí)代衛(wèi)生與健康工作方針，安排 57252 萬元，加快推進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。支持提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善醫(yī)保惠民機(jī)制，擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面，進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障水平，拉近城鄉(xiāng)居民醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平差距；繼續(xù)實(shí)施計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助，促進(jìn)人口與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；免費(fèi)開展出生缺陷產(chǎn)前篩查和新生兒疾病篩查、農(nóng)村適齡婦女和納入城市低保的適齡婦女“兩癌”篩查，不斷提高婦女兒童健康保障水平；繼續(xù)推進(jìn)公立醫(yī)院改革，強(qiáng)化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)，明確各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)功能定位， 加快構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)、高效運(yùn)行的分級(jí)診療體系，為人民群眾提供全方位全周期的健康服務(wù)保障。
5. 支持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。安排資金 4270 萬元，落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。落實(shí)高新技術(shù)企業(yè)扶持政策，實(shí)施企業(yè)研發(fā)財(cái)政補(bǔ)助政策，引導(dǎo)企業(yè)加大科技投入力度，助力提升企業(yè)創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；構(gòu)建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化新機(jī)制，將科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)、骨干企業(yè)培育相結(jié)合，打造創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展引擎；加大高層次人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度，對(duì)引進(jìn)的高端人才進(jìn)行資助和獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)人才創(chuàng)新活力。
6. 著力提高文化軟實(shí)力。安排資金 5707 萬元，加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)、便捷高效的現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。推進(jìn)媒體深度融合， 打造新型主流媒體，鞏固思想文化宣傳陣地，壯大主流思想輿論； 支持強(qiáng)化文物安全基礎(chǔ)保障，加強(qiáng)文物遺址保護(hù)開發(fā)及傳承利用；大力推進(jìn)基層群眾文化建設(shè)，堅(jiān)持面向基層、服務(wù)群眾，深入實(shí)施文化惠民工程，充分發(fā)揮公共文化作用，推動(dòng)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展，讓基層群眾共享文化發(fā)展成果。
7. 推動(dòng)平安汝州建設(shè)。安排 21257 萬元，加大對(duì)公共安全的經(jīng)費(fèi)投入，提高政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障水平。健全矛盾糾紛源頭預(yù)防和多元化解機(jī)制，支持推行以社區(qū)民警為主體、以包村民警為補(bǔ)充的“一村一警”長效機(jī)制；強(qiáng)化“雪亮工程”和綜合治理聯(lián)動(dòng)， 完善立體化社會(huì)治安防控體系，提高平安建設(shè)現(xiàn)代化水平；加強(qiáng)法律援助力度，保障弱勢(shì)群體合法權(quán)益；支持掃黑除惡，維護(hù)公平正義，提高公共安全水平，實(shí)現(xiàn)人民安居樂業(yè)、社會(huì)安定有序。
8. 切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政資金向“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)” 傾斜；積極開源節(jié)流，將轉(zhuǎn)移支付資金與自有財(cái)力統(tǒng)籌安排、合理使用，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序；嚴(yán)格落實(shí)“三?！眻?zhí)行報(bào)告制度，監(jiān)測(cè)當(dāng)前“三?！眻?zhí)行情況以及未來保障預(yù)判情況；建立三保支出清單，對(duì)中央、省規(guī)定的“三?！敝С觯泐~保障落實(shí)到位；堅(jiān)持“量力而行、盡力而為”，對(duì)我市自行出臺(tái)的民生政策，加強(qiáng)事前論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估， 控制在財(cái)政可承受范圍以內(nèi)，確保民生政策可持續(xù)。
三、2021 年財(cái)政工作重點(diǎn)
2021 年將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)預(yù)算法，深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，積極構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政管理機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政管理和服務(wù)水平。
（一）堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”。把“過緊日子”要求作為預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需非剛性項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。實(shí)施預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評(píng)審、績效評(píng)價(jià)等 與預(yù)算安排的掛鉤機(jī)制，加強(qiáng)新增支出財(cái)政可承受能力評(píng)估。
（二）加快推進(jìn)零基預(yù)算管理改革。全面推進(jìn)零基預(yù)算管理改革，打破支出固化格局，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率，堅(jiān)持做到統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，全力保障重大決策部署和重點(diǎn)領(lǐng)域改革。
（三）強(qiáng)化預(yù)算績效管理。發(fā)揮預(yù)算績效管理的引導(dǎo)作用， 嚴(yán)格事前績效評(píng)估，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，做實(shí)績效運(yùn)行監(jiān)控，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，提升預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平。
（四）落實(shí)財(cái)政直達(dá)資金政策。進(jìn)一步提高直達(dá)資金管理水 平，聚焦精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)測(cè)算、精準(zhǔn)分配、精準(zhǔn)監(jiān)督，完備識(shí)別 程序，篩選重點(diǎn)項(xiàng)目，測(cè)算資金需求，細(xì)化分配方案，精準(zhǔn)分配項(xiàng)目資金，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，加大監(jiān)督力度，確保直達(dá)資 金及時(shí)發(fā)揮效益，直接惠企利民。
（五）強(qiáng)化政府債務(wù)管理。加大政府債務(wù)管控力度，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，加大對(duì)違法違規(guī)融資的責(zé)任追究力度，堅(jiān)決制止違法違規(guī)舉債行為。強(qiáng)化政府債券管理，加快債券資金支付進(jìn)度，充分發(fā)揮債券資金使用效益。
（六）深化預(yù)算管理制度改革。加強(qiáng)預(yù)算支出與各類存量資源的有機(jī)銜接，統(tǒng)籌各類資金資源用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃管理，強(qiáng)化規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束性。深入推進(jìn)預(yù)決算公開，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)決算公開各項(xiàng)要求，不斷拓展公開內(nèi)容的廣度和深度。
（七）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。堅(jiān)持預(yù)算法定，強(qiáng)化制度約束。嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，確需調(diào)整預(yù)算的，嚴(yán)格按程序報(bào)批。加大盤活存量資金力度，按規(guī)定及時(shí)收回長期沉淀閑置、難以按原用途使用的預(yù)算資金。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)禁征收“過頭稅費(fèi)”和虛收空轉(zhuǎn)，提高財(cái)政收入質(zhì)量。
各位代表，2021 年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為推動(dòng)我市適應(yīng)新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展做出新貢獻(xiàn)！
