（河南省）平頂山市葉縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于葉縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
--—2021年3月24日在葉縣第十五屆人民代表大會第六次會議上
葉縣財政局局長 薛 濤
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告葉縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來的巨大沖擊，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財政工作認(rèn)真落實縣委、縣政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹落實新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，努力保障供給，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等工作，圍繞做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，主動應(yīng)對疫情影響，經(jīng)濟(jì)運行保持穩(wěn)中有進(jìn)良好態(tài)勢，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，圓滿完成了縣十五屆人大五次會議確定的目標(biāo)
任務(wù)。
（一）全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
2020年全縣一般公共預(yù)算收入完成9.25億元，為預(yù)算（調(diào)整預(yù)算，下同）的100.6%，同比增長10.2%，其中：稅收收入完成6.1億元，為預(yù)算的100.9%，同比增長8.7%；非稅收入完成3.15億元，為預(yù)算的100%，同比增長13.4%。稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為66%。（具體數(shù)據(jù)見附表二）
2020年全縣一般公共支出預(yù)算為29.4億元，預(yù)算執(zhí)行中因新增上級專項追加、轉(zhuǎn)移支付、債券資金等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為46.5億元，實際完成48.4億元，為年預(yù)算的104.1%，同比增長5.3%。（具體數(shù)據(jù)見附表三）
2.政府性基金預(yù)算
2020年全縣政府性基金預(yù)算收入完成8.07億元，為預(yù)算的100.8%，同比增長10.8%。支出預(yù)算完成15.4億元，為預(yù)算的112.4%，同比增長14.9%。（具體數(shù)據(jù)見附表四、附表五、附表六）
3.社會保險基金預(yù)算
2020年全縣社會保險基金預(yù)算收入完成2.54億元，為年預(yù)算的102.8%。支出預(yù)算完成1.91億元，為年預(yù)算的105.5%。（具體數(shù)據(jù)見附表十八）
（二）政府債務(wù)情況
上級下達(dá)我縣2020年政府債務(wù)限額34.98億元，其中：一般債務(wù)限額17.81億元、專項債務(wù)限額17.17億元。我縣嚴(yán)格按照上級下達(dá)的政府債務(wù)限額控制債務(wù)規(guī)模，截止2020年底，全縣政府債務(wù)余額為30.9億元，全縣政府債務(wù)余額低于省定限額,其中：一般債務(wù)余額14.34億元、專項債務(wù)余額16.56億元，債務(wù)率34%，債務(wù)風(fēng)險總體可控。（具體數(shù)據(jù)見附表十三、附表十七）
（三）落實縣人大決議和重點工作開展情況
按照縣十五屆人大五次會議有關(guān)決議和審查意見，充分
發(fā)揮財政職能作用，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。
1.助推經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。統(tǒng)籌財政政策和資金，聚焦薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)揮好財稅政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)控優(yōu)勢，提升經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競爭力。
精準(zhǔn)發(fā)力保障財政收入。2020年，受新冠肺炎疫情影響，我縣財政收入大幅下滑，收支矛盾異常突出，財政工作面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。面對疫情對縣級收入的沖擊和全國性減稅降費政策持續(xù)實施，在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)關(guān)心支持下，縣政府積極組織各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直有關(guān)部門，通過開展問題樓盤、空心村整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)耕地占用稅、人防易地建設(shè)費、基礎(chǔ)設(shè)施配套費等專項清查活動，財政增收工作取得了明顯成效，一般公共預(yù)算收入在上半年實現(xiàn)了增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年增長10.2%，較上年提高2.9個百分點，2020年全年財政收入累計完成17.32億元，同比增收1.64億元，增長10.5%。
不折不扣落實減稅降費政策。積極貫徹落實國家減稅降費政策和省市出臺的階段性優(yōu)惠政策，監(jiān)督減稅降費政策實施情況，做好政策效果評估。全年累計實現(xiàn)減稅1.18億元，減免社會保險費等9300萬元，激發(fā)了市場主體發(fā)展活力，助力實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
積極推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。安排資金1.82億元，支持兩個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招商引資政策落實等，加快尼龍城發(fā)展進(jìn)程，推動先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供動力支撐。
2.支持抗擊新冠肺炎疫情工作。自新冠肺炎疫情發(fā)生以來，縣政府勇于擔(dān)當(dāng)，主動作為，采取一系列措施保障疫情防控資金需求，全力支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)，助力經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定向好發(fā)展。
積極籌措資金保障疫情防控需求。面對突如其來的新冠肺炎疫情，迅速行動，全力應(yīng)對，在縣級財力十分緊張的情況下，積極籌措資金，全年支付疫情防控資金3576萬元，購置防控物資和設(shè)備，落實一線醫(yī)護(hù)人員補貼發(fā)放、醫(yī)護(hù)人員人身意外傷害保險及疫情防控工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫情防控工作補貼等，有力保障了疫情防控各項工作的有序開展，為我縣疫情防控工作取得階段性勝利提供了堅實的財力支撐。
落實財稅支持政策。全面貫徹落實國家出臺的疫情期間各項優(yōu)惠政策。對承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房的中小微企業(yè)免收3個月房租共310萬元，減輕中小微企業(yè)在新冠肺炎疫情期間的負(fù)擔(dān)，幫助企業(yè)渡過難關(guān)；積極協(xié)調(diào)金融機構(gòu)支持中小微企業(yè)在疫情防控期間的融資，為河南天健日化有限公司爭取應(yīng)急貸款1000萬元；落實政府采購便利化政策，堅持“急事急辦、特事特辦”原則，開辟疫情防控政府采購綠色通道，共采購疫情防控物資1459萬元，有力支持了疫情防控工作開展。
落實財政資金直達(dá)機制。為支持基層做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，財政部建立了特殊轉(zhuǎn)移支付機制，新增財政資金直達(dá)市縣基層，直接惠企利民。2020年中央下達(dá)我縣直達(dá)資金10.62億元，已全部分配并支付完畢，支付率達(dá)100%。圍繞“六穩(wěn)”工作、“六?！比蝿?wù)，突出資金惠企利民屬性，一手抓資金分配下達(dá)，一手抓支出使用，加大直達(dá)資金支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，資金主要用于疫情防控、幫扶困難群眾及支持重大項目支出，同時做好?；久裆⒈＞用窬蜆I(yè)、?；鶎舆\轉(zhuǎn)和保市場主體等工作。通過資金結(jié)構(gòu)的優(yōu)化配置，確保直達(dá)資金用于關(guān)鍵領(lǐng)域和重點任務(wù)，充分發(fā)揮了直達(dá)資金對做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)、兜牢基層“三?！钡拙€的重要作用。
3.持續(xù)支持打好三大攻堅戰(zhàn)。充分發(fā)揮財政職能作用，集中力量實施精準(zhǔn)攻堅，推動如期實現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)。
支持打好決勝脫貧攻堅戰(zhàn)。2020年，安排涉農(nóng)整合資金3.6億元，涉及項目89個，其中，安排基礎(chǔ)設(shè)施類項目43個，總投入1.83億元；安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目46個，總投入1.77億元。多措并舉加快扶貧資金支付進(jìn)度，2020年累計支付3.19億元?？h財政扶貧資金績效評價工作連年獲得省級優(yōu)秀等級，2020年獲得獎勵資金300萬元。
支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。加大環(huán)保資金投入，投入資金1.9億元，用于大氣污染、水污染、土壤污染防治，支持雙替代（“電代煤、氣代煤”）項目、淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運柴油貨車工作、新能源車輛補貼，支持農(nóng)村“廁所革命”和農(nóng)村環(huán)境綜合整治等，為打贏藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)提供堅實保障。
積極化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。貫徹落實安全發(fā)展理念，防范化解債務(wù)風(fēng)險。一是穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)存量。嚴(yán)格執(zhí)行既定隱性債務(wù)化解實施方案，堅決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥處置債務(wù)存量，圓滿完成我縣2020年隱性債務(wù)階段化解任務(wù)。二是嚴(yán)格按照上級要求控制政府債務(wù)規(guī)模。截止目前，全縣地方政府債務(wù)余額控制在地方政府債務(wù)限額之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。三是積極申報爭取新增政府債券。結(jié)合我縣地方政府債務(wù)風(fēng)險、綜合財力、建設(shè)投資等需求因素，2020年，我縣謀劃入庫地債系統(tǒng)項目37個，向上級財政部門爭取債券資金9.56億元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育、醫(yī)療等重要項目，發(fā)揮了債券資金的政策效應(yīng)。2020年，縣財政局被市財政局評為“防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險管理工作先進(jìn)單位”。
4.支持民生事業(yè)發(fā)展。我們始終把保障和改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，努力增進(jìn)民生福祉。全縣2020年財政民生支出達(dá)40.8億元，占一般公共預(yù)算支出的84%，同比提高0.8個百分點，民生保障水平進(jìn)一步提高。
支持教育優(yōu)先發(fā)展。2020年，教育支出完成8.69億元，同比增支1.06億元,增長13.9%。落實義務(wù)教育公用經(jīng)費1.01億元、教科書資金1273萬元、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助1663萬元、中小學(xué)校舍維修改造資金1991萬元；投入非義務(wù)教育專項資金1.26億元，主要用于支持學(xué)前教育發(fā)展、中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生助學(xué)金及免學(xué)費、普通高中貧困生資助、改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件、保障普通高中生均公用經(jīng)費等。不折不扣落實中小學(xué)教師工資待遇和鄉(xiāng)村教師工作補貼、教齡津貼、班主任津貼等一補兩貼政策，教師待遇水平明顯提升。
加強就業(yè)和社會保障。安排再就業(yè)資金2100萬元，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點群體多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)?；I集機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險費3.32億元，保障了8245名退休人員的養(yǎng)老待遇?；I集機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實補記1241萬元，促進(jìn)核算“中人”待遇工作順利進(jìn)行，并補發(fā)了“中人”核算后待遇。撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金4.52億元，627364人次享受待遇。發(fā)放殘疾人兩項補貼（生活補貼、護(hù)理補貼）資金1596萬元，保障殘疾人合法權(quán)益。撥付資金1.29億元，提高困難群眾救助保障水平?；I措資金1.77億元（其中縣級補助1138萬元），保障125412名城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助發(fā)放。從2020年7月1日起，將住房公積金單位繳存比例由8%提高到12%，切實增強了廣大干部職工的獲得感。
支持社會事業(yè)發(fā)展。支付基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金4926萬元，基層醫(yī)療機構(gòu)基本藥物補助838萬元，促進(jìn)了基本公共衛(wèi)生工作順利進(jìn)行。撥付“兩癌”、“兩篩”補助資金600萬元，用于城鄉(xiāng)適齡婦女宮頸癌、乳腺癌免費篩查和預(yù)防出生缺陷、新生兒疾病免費篩查。落實資金614萬元，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、足球場地建設(shè)、鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)、殘疾兒童康復(fù)救助等?；I措資金2745萬元，支持保障性安居工程、老舊小區(qū)改造、城鎮(zhèn)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施改造。
支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。落實了各項惠民惠農(nóng)政策，全年發(fā)放耕地地力保護(hù)補貼資金1.02億元，農(nóng)機具購置補貼資金2036萬元，水庫移民后扶資金3967萬元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金4378萬元。大力爭取上級農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，爭取生豬調(diào)出大縣補貼資金1072萬元，產(chǎn)油大縣補貼資金382萬元，產(chǎn)糧大縣補貼資金3815萬元；2020年爭取省級扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)項目21個，中央補助資金840萬元，占全市項目總數(shù)的40%以上，居全市10縣（市、區(qū)）第一。2020年申報村級公益事業(yè)財政獎補項目37個，資金總額1219萬元，用于支持村級公益事業(yè)建設(shè)。撥付資金1.03億元，較好地保障了村級基層政權(quán)組織正常運轉(zhuǎn)。
落實科技文體傳媒資金。2020年，科技支出完成5148萬元，同比增長8.8%。文體與傳媒支出完成6777萬元，同比增長42.2%。在縣財力十分緊張的情況下，籌措資金674萬元，高標(biāo)準(zhǔn)完成圖書閱覽中心和三個城市書屋建設(shè)項目?；I措資金400萬元，用于支持縣融媒體中心建設(shè)。
積極推進(jìn)PPP項目建設(shè)。加強PPP項目管理，加快項目公司融資進(jìn)度，定期召開項目推進(jìn)會，解決影響項目推進(jìn)的問題，促進(jìn)項目按期建成。截至目前，全縣共有PPP項目10個，總投資約60億元，全部進(jìn)入管理庫并落地實施。項目入庫數(shù)、落地數(shù)在全市保持領(lǐng)先位次。
5.深化改革創(chuàng)新，提高財政監(jiān)管水平。加快推進(jìn)重大民生領(lǐng)域和財稅金融領(lǐng)域改革，不斷提升財政管理效能。
強化財政監(jiān)督管理。一是持續(xù)優(yōu)化國庫集中支付業(yè)務(wù)。全年國庫集中支付業(yè)務(wù)共辦理100814筆，累計支付資金57.92億元，其中直接支付11.65億元，授權(quán)支付46.27億元。公務(wù)卡開卡數(shù)量6512張，比上年同期增加788張，刷卡筆數(shù)59375筆，報銷金額1.47億元，公務(wù)卡支出占非轉(zhuǎn)賬支出99%。在保證資金安全、每筆資金零差錯的同時，對涉及違規(guī)支出和不規(guī)范票據(jù)從源頭上進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。全年共拒付各類不合規(guī)支出1742筆，涉及金額1396萬元。二是深化政府采購改革，加強政府采購監(jiān)管。落實政府采購支持綠色發(fā)展、中小微企業(yè)發(fā)展等功能政策，利用政府采購政策鞏固脫貧攻堅成果，不斷推動政府采購提質(zhì)增效。制定營商環(huán)境專項提升行動方案，加強政府采購公平競爭制度建設(shè)，執(zhí)行政府采購監(jiān)督檢查機制，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。三是不斷提高財政投資評審質(zhì)量。強化預(yù)算評審，規(guī)范評審管理流程，提高評審質(zhì)量和效率，將評審結(jié)果作為項目立項和預(yù)算安排的重要參考。全年評審各類投標(biāo)最高限價項目360個，送審金額33.32億元，審定金額31.7億元，審減金額1.62億元，審減率4.85%；完成各類結(jié)算項目80個，送審金額1.77億元，審定金額1.63億元，審減金額1353萬元，審減率7.66%。
國資國企改革持續(xù)推動。根據(jù)中共河南省委《關(guān)于建立政府向本級人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況制度的實施意見》要求，按照全覆蓋、全口徑要求，首次向縣人大常委會報告我縣行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理情況，進(jìn)一步提高全縣行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理水平。按照上級要求，積極開展全縣國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，完成了駐豫央企、省屬企業(yè)和市、縣屬國有企業(yè)2341名退休人員人事檔案移交工作，其中410名黨員黨組織關(guān)系移交也一并完成。國有企業(yè)退休人員社會化管理移交工作順利完成，將國有企業(yè)從社會性事務(wù)中解脫出來，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
積極推進(jìn)財政電子票據(jù)改革。在全縣98個財政票據(jù)使用單位推廣應(yīng)用電子票據(jù)，實現(xiàn)繳款人“零跑腿”自主獲取電子票據(jù)的便捷便民服務(wù)，優(yōu)化了票據(jù)管理流程，變被動服務(wù)為主動服務(wù)，減少了群眾辦事時間和成本，提高了群眾滿意度。
深化財政基礎(chǔ)管理工作。按照統(tǒng)籌盤活財政存量資金政策要求，2020年收回存量資金2.5億元，收回資金集中安排用于亟待解決的民生項目。按照要求公開財政預(yù)決算、部門預(yù)決算、三公經(jīng)費、政府采購事項，自覺接受社會監(jiān)督。認(rèn)真做好財政扶貧資金的監(jiān)督管理工作，嚴(yán)格實行國庫集中支付制度和審核制度，及時公開財政扶貧資金的使用情況。對2020年所有實施的扶貧項目全部開展績效評價工作，并將項目績效目標(biāo)錄入監(jiān)控平臺。對第二高級中學(xué)、體育運動中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等八家單位進(jìn)行會計信息質(zhì)量檢查，對查出的違規(guī)問題及時進(jìn)行糾正。
積極推進(jìn)省級財政示范所建設(shè)工作。聚焦“基礎(chǔ)設(shè)施功能化、監(jiān)管模式信息化、業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、制度建設(shè)規(guī)范化、干部隊伍知識化、服務(wù)管理高效化”的建設(shè)目標(biāo)，積極開展省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政示范所試點創(chuàng)建工作，目前已經(jīng)高標(biāo)準(zhǔn)完成洪莊楊鎮(zhèn)、水寨鄉(xiāng)等4個財政示范所創(chuàng)建，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管水平和效能得到全面提升。我縣因創(chuàng)建工作成效顯著，得到省市財政部門的表揚和宣傳。
各位代表，2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，五年來，我們緊緊圍繞全縣發(fā)展大局，主動作為，自我加壓，著力增強財政實力，為經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅實物質(zhì)基礎(chǔ)；著力打好三大攻堅戰(zhàn)，累計整合資金19.7億元，實施扶貧項目883
個，實現(xiàn)了高質(zhì)量有尊嚴(yán)脫貧摘帽；著力增進(jìn)民生福祉，累計財政民生支出167億元，占財政支出的83.5%，辦成了一大批民生實事，確?；菝窕蒉r(nóng)政策落在實處；著力推進(jìn)財稅體制改革，財政管理質(zhì)效不斷提升，財政事業(yè)不斷向好發(fā)展。2020年全縣一般公共預(yù)算收支分別完成9.25億元和48.4億元，是2015年的1.3倍和1.7倍，“十三五”期間，財政收支年均增速分別達(dá)到8.8%和11.9%，收支規(guī)模逐年增加，保障能力顯著增強，財政發(fā)展邁入一個新的階段。近年來，因各項工作表現(xiàn)突出，縣財政部門多次榮獲“省級扶貧資金績效評價優(yōu)秀等級”“預(yù)算綜合管理工作先進(jìn)單位”“預(yù)算執(zhí)行分析先進(jìn)單位”“地方債務(wù)管理工作先進(jìn)單位”“基層財政管理工作先進(jìn)集體”“農(nóng)村綜合改革資金評價優(yōu)秀等次”等多項省市榮譽。特別是2020年，我縣被省財政廳評為“財政管理工作先進(jìn)縣”，榮獲獎勵資金500萬元，全省僅有10個縣（市）獲此榮譽。這些成績的取得，是縣委、縣政府總攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)依法監(jiān)督、精心指導(dǎo)的結(jié)果，更是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門以及全縣人民齊心協(xié)力、狠抓落實的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到，當(dāng)前我縣財政運行與發(fā)展還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：收入總量不高，收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高；硬性支出不斷增加，但增收渠道有限，財政收支矛盾突出，收支平衡壓力加大；財政預(yù)算剛性約束不強，預(yù)算績效管理剛剛起步，財政管理水平需要進(jìn)一步提升等。針對這些問題，我們將高度重視并積極采取措施，認(rèn)真加以解決。
二、2021年財政預(yù)算安排意見
（一）預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我縣實現(xiàn)跨越趕超、推動高質(zhì)量發(fā)展的攻堅之年，編制好2021年財政預(yù)算、做好各項財政工作對保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運行、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2021年全縣財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以省、市和我縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神為指引，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。扎實落實積極財政政策并加力提效，持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，支持“實力葉縣、活力葉縣、美麗葉縣、普惠葉縣”建設(shè)。全面落實黨政機關(guān)堅持過緊日子要求，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)。深化預(yù)算管理制度改革，加強財政資源統(tǒng)籌，突出?；?、守底線，提高財政資金配置效率和支出使用效果。全面開展預(yù)算績效管理工作，加強地方政府債務(wù)管理，合理管控財政風(fēng)險。
2021年全縣財政工作有利因素和不利因素并存，機遇與挑戰(zhàn)并存。國家全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，將對我縣推進(jìn)農(nóng)村改革和鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展提供動力支持；我縣招商引資力度不斷加大，全縣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更加牢固，中國尼龍城建設(shè)已初具規(guī)模，目前已上升至省級和國家戰(zhàn)略層面，政策紅利不斷釋放；平葉快速通道建成通車和昆北新城建設(shè)加速推進(jìn)，將大大加速平葉一體化進(jìn)程，為我縣提供更多發(fā)展機遇。與此同時，我縣鞏固脫貧攻堅成果、疫情防控、大氣污染防治、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境改善、中國尼龍城建設(shè)、產(chǎn)業(yè)培育及城鄉(xiāng)建設(shè)等工作資金需求巨大，財政收入低速增長與財政支出剛性增加的矛盾十分突出。雖然2021年財政收入將恢復(fù)性增長，但是由于發(fā)行抗疫特別國債等應(yīng)急性政策不再實施，這些一次性措施增加的收入大幅減少，實際可用財力將更加緊張?？傮w上看，2021年財政收支矛盾依然突出，財政工作面臨的挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻。對此，我們既要正視困難，更要堅定信心，增強機遇意識和風(fēng)險意識，努力拓展新的發(fā)展空間。
（二）財政收入安排意見
根據(jù)目前我縣財源狀況，2021年，全縣財政收入計劃安排20億元，增長（同比增長，下同）15.5%，其中：一般公共預(yù)算收入安排10億元，增長8.1%（具體數(shù)據(jù)見附表八）；政府性基金預(yù)算收入安排10億元，增長24%（具體數(shù)據(jù)見附表十五）。社會保險基金預(yù)算收入計劃安排2.71億元，增長9.7%。（具體數(shù)據(jù)見附表十八）
（三）財政支出安排意見
按照“統(tǒng)籌兼顧、量入為出、確保重點”原則，全縣財政支出預(yù)算計劃安排43.5億元，可比口徑增長6.4%，其中，一般公共預(yù)算支出安排33.32億元，可比口徑增長8.1%（具體數(shù)據(jù)見附表九）；政府性基金預(yù)算支出安排10.18億元，扣除2020年提前下達(dá)專項債券資金3.36億元不可比因素后，可比口徑增長2.3%（具體數(shù)據(jù)見附表十六）。社會保險基金預(yù)算支出計劃安排1.97億元，增長7.1%。（具體數(shù)據(jù)見附表十八）
2021年，財政支出安排將緊緊圍繞落實縣委縣政府決策部署和各項重點工作任務(wù)，區(qū)分輕重緩急，把“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”支出放在首要位置，兜緊兜牢“三?！钡拙€，著力推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和民生改善。但由于財力有限，非急需、非剛性支出壓減較多，部分項目需求沒有列入年初部門預(yù)算，敬請大家予以諒解。為強化年初預(yù)算剛性約束，確保實現(xiàn)全年財政收支平衡，在預(yù)算執(zhí)行中，將充分與單位收支狀況、存量資金和上級補助情況相結(jié)合，統(tǒng)籌撥付資金。年度預(yù)算執(zhí)行中的有關(guān)情況將向縣人大常委會另行報告。
（四）財政重點工作安排
緊緊圍繞貫徹落實縣委縣政府的決策部署和各項重點任務(wù)，堅持積極的財政政策要提質(zhì)增效，統(tǒng)籌發(fā)揮各項財政政策作用和資金使用效益，著力推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
1.多措并舉增加財政收入。一是完善體制機制，增強激勵促進(jìn)增收。對財政收入實行目標(biāo)管理，及時兌現(xiàn)獎懲措施，促進(jìn)財政收入均衡入庫。二是開展稅收專項治理。開展車船稅、資源稅等稅種專項征收工作，督促相關(guān)稅費及時足額入庫。
三是發(fā)揮綜合治稅信息平臺作用。完善綜合治稅系統(tǒng)建設(shè)，強化涉稅信息分析利用，制定堵漏增收措施，嚴(yán)防“跑冒滴漏”，提高稅收成效。四是加強土地管理，盤活土地資產(chǎn)。協(xié)調(diào)有關(guān)單位加快土地出讓進(jìn)度，開展空心村拆舊復(fù)墾治理工作，細(xì)化分解任務(wù)，夯實責(zé)任，分鄉(xiāng)實施，完成一批驗收一批，同時要加強督導(dǎo)，確保整治效果。五是加強劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收的水土保持補償費、人防易地建設(shè)費等收入征收工作，確保不因征收主體變化而影響收入征繳。
2.支持鄉(xiāng)村全面振興戰(zhàn)略。支持鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，補齊農(nóng)村發(fā)展短板。做好鄉(xiāng)村振興項目資金管理，安排銜接鄉(xiāng)村振興專項資金用于推進(jìn)貧困地區(qū)加快發(fā)展，落實五年過渡期內(nèi)“四個不摘”要求，保持幫扶政策總體穩(wěn)定，防止發(fā)生規(guī)模性返貧現(xiàn)象。支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)，支持國家優(yōu)質(zhì)糧源基地示范縣建設(shè)，爭取產(chǎn)糧大縣政策補貼。支持農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，加快推進(jìn)農(nóng)村污水治理、農(nóng)村亮化美化等工作，提升農(nóng)村村容村貌。支持農(nóng)村路網(wǎng)、電網(wǎng)、通信和安全飲水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快“四好農(nóng)村路”提升工程建設(shè)，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級。積極支持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展三年行動，按照“黨建引領(lǐng)、聯(lián)村共建、財政傾斜、金融服務(wù)、保險托底、廉情監(jiān)督”工作方針，充分發(fā)揮財政職能作用，形成工作合力，加快推進(jìn)扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點項目建設(shè)進(jìn)度，確保2021年申報30個項目全部建成投入運行。做好普惠金融政策的推進(jìn)以及糧食安全生產(chǎn)工作。努力打造一批省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政示范所，提升基層財政服務(wù)鄉(xiāng)村振興
能力。
3.支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。支持中國尼龍城建設(shè)，持續(xù)完善尼龍織造產(chǎn)業(yè)區(qū)、新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)項目建設(shè)，推動先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，推動發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)、文化旅游業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高發(fā)展質(zhì)量效益。
4.支持生態(tài)文明建設(shè)。踐行綠水青山就是金山銀山理念，繼續(xù)支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。統(tǒng)籌環(huán)境保護(hù)專項資金，完成大氣、水、土壤污染防治和“雙替代”補助等重點任務(wù)，著力保障“三散”治理、城市黑臭水體治理、農(nóng)村戶廁改造以及農(nóng)村垃圾治理、農(nóng)村廁所糞污治理與生活污水治理等重點工作。支持推進(jìn)山水林田湖草沙綜合治理，持續(xù)開展國土綠化提速行動。支持深化生態(tài)環(huán)境體制改革，落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任追究制度和環(huán)境損害補償制度。
5.支持保障和改善民生。落實以人民為中心的發(fā)展理念，持續(xù)辦好重點民生實事，加強基礎(chǔ)民生保障。抓好常態(tài)化疫情防控。堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控策略，加強重點部位關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，支持完善疫情防控應(yīng)急處置體系，助推基層醫(yī)療服務(wù)能力提升，筑牢疫情防控堅實防線。促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)加大教育投入，堅持教育優(yōu)先發(fā)展；落實教育政策經(jīng)費，夯實教育基礎(chǔ)；支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。提升就業(yè)和社會保障水平。加強就業(yè)和社會保障支出，促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點群體多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)，擴(kuò)大就業(yè)容量、提升就業(yè)質(zhì)量。保障重大民生實事資金支出，按時足額發(fā)放退休人員養(yǎng)老金，保障困難殘疾人生存發(fā)展權(quán)益，繼續(xù)支持做好退役軍人優(yōu)撫工作，切實保障和維護(hù)軍人及其家庭權(quán)益。支持保障性安居工程建設(shè)，推進(jìn)老舊小區(qū)改造，改善居民居住條件。在執(zhí)行好從2021年元月起發(fā)放物業(yè)補貼和住房補貼的基礎(chǔ)上，探索建立干部職工工資增長和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展掛鉤的機制，不斷提升廣大干部職工的獲得感。
6.持續(xù)加大財政改革步伐。全面加強財政收支預(yù)算管理，對標(biāo)學(xué)習(xí)先進(jìn)縣（市）收入征管、預(yù)算編制、支出管理等各方面先進(jìn)經(jīng)驗，著力提升我縣財政收支預(yù)算管理水平。加強PPP項目管理，定期協(xié)調(diào)解決影響項目推進(jìn)的問題，確保項目按期建成，同時監(jiān)督指導(dǎo)項目進(jìn)入運營期后的績效評價工作，推動政府和社會資本雙方共同提高公共服務(wù)的效率和質(zhì)量。擴(kuò)大監(jiān)督檢查覆蓋面，加大會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查力度。加強支付中心管理，實現(xiàn)授權(quán)支付、直接支付、電子化支付流程優(yōu)化。強化集中支付業(yè)務(wù)監(jiān)管，提高支付業(yè)務(wù)綜合服務(wù)效能，提升現(xiàn)金綜合調(diào)控能力。加快數(shù)字財政建設(shè)步伐，將數(shù)字財政建設(shè)作為提高財政治理能力的有力抓手，推動數(shù)字財政按照省財政廳部署的時間節(jié)點全面、有序建設(shè)與升級。
7.加強國有資產(chǎn)和縣屬國有企業(yè)監(jiān)管。加強國有資產(chǎn)管理，規(guī)范國有資產(chǎn)評估、處置等工作，實行國有資產(chǎn)評估、處置限期辦結(jié)和告知制度；強力推進(jìn)四〇五七廠拆遷工作，盤活存量國有資產(chǎn)；支持縣發(fā)投公司做大做強，鼓勵其積極參與縣域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷完善現(xiàn)代企業(yè)制度，提升核心競爭力；繼續(xù)做好“僵尸企業(yè)”處置后續(xù)工作。
8.加強財政干部隊伍建設(shè)。以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，提高干部政治素養(yǎng)、政治能力，強化干部專業(yè)能力、專業(yè)精神，提升財政干部職工應(yīng)對新形勢、新任務(wù)、新要求的能力素養(yǎng)，打造高素質(zhì)專業(yè)化財政干部隊伍。不斷增強黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任感和使命感，完善制度，強化措施，扎實推進(jìn)財政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，不斷錘煉財政干部干凈、忠誠、擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯瘢_保財政運行、財政資金、財政干部三個安全。
三、加強和改進(jìn)財政預(yù)算管理
認(rèn)真貫徹落實《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》等有關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，持續(xù)提升預(yù)算管理科學(xué)化、規(guī)范化水平。
（一）堅持黨政機關(guān)“過緊日子”。把“過緊日子”要求作為預(yù)算管理長期堅持的基本方針，堅持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費預(yù)算，大力壓減非急需、非剛性項目，把錢花在刀刃上，節(jié)省的資金用于保障民生和重點領(lǐng)域支出。
（二）加快推進(jìn)零基預(yù)算管理改革。打破基數(shù)概念和支出固化格局，精簡歸并方向相同、性質(zhì)相近的專項，進(jìn)一步壓減標(biāo)準(zhǔn)過高、承諾過多、不可持續(xù)的項目，取消低效無效以及框架性、概念性的項目，建立“能增能減、有保有壓、能上能下”預(yù)算安排機制，強化項目支出預(yù)算評審，不斷提高財政資金資源配置效率和效果。
（三）深化預(yù)算管理制度改革。加強預(yù)算支出與各類存量資源的有機銜接，提高預(yù)算完整性和財政統(tǒng)籌能力，統(tǒng)籌各類資金資源用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化，強化標(biāo)準(zhǔn)對預(yù)算的約束作用。加強項目支出管理，建立健全項目入庫評審機制和項目滾動管理機制，加強項目入庫審核，切實發(fā)揮項目庫基礎(chǔ)支撐作用。加強財政信息化建設(shè)，推進(jìn)預(yù)算管理一體化。加強中期財政規(guī)劃管理，強化規(guī)劃對年度預(yù)算的約束性。深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作，嚴(yán)格落實預(yù)決算公開各項要求，不斷拓展公開內(nèi)容的廣度和深度。
（四）強化地方政府債務(wù)管理。強化地方政府專項債券管理，優(yōu)先保障在建工程項目建設(shè)和補短板工作，按規(guī)定將部分專項債券用于項目資本金，充分發(fā)揮債券資金使用效益。完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機制，推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開透明。著力防控地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險。積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，堅決遏制隱性債務(wù)增量；規(guī)范地方政府舉債融資機制，加強風(fēng)險源頭管控。
（五）穩(wěn)步推進(jìn)財政預(yù)算績效管理。嚴(yán)格事前績效評估，完善績效目標(biāo)管理，做實績效運行監(jiān)控。做好已完成初評項目的反饋和結(jié)果應(yīng)用工作，安排2020年部門預(yù)算項目支出的績效自評及財政重點評價工作。在做好2021年預(yù)算績效目標(biāo)申報、財政重點評價等工作的前提下，進(jìn)一步建立、完善葉縣預(yù)算績效管理總體框架，逐步設(shè)定葉縣分行業(yè)績效指標(biāo)體系,搭建葉縣預(yù)算績效信息化平臺；將績效評價結(jié)果與項目管理、資金撥付、預(yù)算安排等有機結(jié)合，切實做到花錢要問效，無效要
問責(zé)。
（六）加強預(yù)算執(zhí)行管理。堅持預(yù)算法定，強化制度約束。嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定的時間批復(fù)下達(dá)預(yù)算，嚴(yán)格按照人代會通過的預(yù)算安排支出，預(yù)算執(zhí)行中原則上不追加預(yù)算，確需追加的，嚴(yán)格按程序報批，優(yōu)先調(diào)劑本單位其他項目額度和爭取上級補助資金安排。加大盤活存量資金力度，按規(guī)定及時收回長期沉淀閑置、難以按原用途使用的預(yù)算資金。規(guī)范政府購買服務(wù)管理,依法依規(guī)開展政府采購活動，認(rèn)真落實支持創(chuàng)新和綠色發(fā)展等政府采購政策。嚴(yán)格執(zhí)行政府會計準(zhǔn)則制度，推進(jìn)政府財務(wù)報告編制工作。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格落實各項減稅降費政策，不征“過頭稅費”，不搞虛收空轉(zhuǎn)，不斷提高財政收入質(zhì)量。
各位代表，2021年財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真落實本次會議決議，克難攻堅，砥礪前行，確保完成各項財政目標(biāo)任務(wù)，為全面開啟葉縣跨越發(fā)展精彩蝶變新征程做出新貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
