（河南?。┢巾斏绞姓亢訁^(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于湛河區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
—— 2021年3月2日在湛河區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
湛河區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)區(qū)五屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，積極對(duì)沖疫情影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體保持了穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，圓滿完成了區(qū)五屆人大五次會(huì)議確定的任務(wù)。
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．財(cái)政收支
區(qū)五屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年財(cái)政收入預(yù)算為74516萬(wàn)元，執(zhí)行中，經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，調(diào)整財(cái)政收入預(yù)算為70139萬(wàn)元，實(shí)際完成71898萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.5%，同比增收2259萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%；年初財(cái)政支出預(yù)算為115569萬(wàn)元，執(zhí)行中因使用上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債券和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為240979萬(wàn)元，實(shí)際完成財(cái)政總支出244111萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.3%，同比增支44920萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.6%。
2．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
區(qū)五屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為26326萬(wàn)元，實(shí)際完成27445萬(wàn)元，為預(yù)算的104.3%；支出預(yù)算為27090萬(wàn)元，實(shí)際完成35968萬(wàn)元，為預(yù)算的132.8%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入9669萬(wàn)元，支出9715萬(wàn)元，當(dāng)年超支46萬(wàn)元，滾存結(jié)余529萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入4347萬(wàn)元，支出3042萬(wàn)元，收支結(jié)余1305萬(wàn)元，滾存結(jié)余4731萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入13428萬(wàn)元，支出13496萬(wàn)元，當(dāng)年超支68萬(wàn)元，滾存結(jié)余9960萬(wàn)元。
3．政府債務(wù)情況
2020年末，我區(qū)政府債務(wù)限額113138萬(wàn)元，政府債務(wù)余額93824.6萬(wàn)元，為政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)，未突破批準(zhǔn)的限額。
2020年增加政府債券45943萬(wàn)元。其中：再融資一般債券5943萬(wàn)元，棚改專項(xiàng)債券40000萬(wàn)元。
（二）落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)工作情況
按照區(qū)五屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議和審查意見，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
1．全力統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
新冠肺炎疫情以來(lái)，堅(jiān)持一手抓防疫、一手促發(fā)展，奮力書寫奪取全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利“財(cái)政答卷”。一是保障疫情防控資金供給。建立資金支付綠色通道，放寬業(yè)務(wù)受理時(shí)限要求，堅(jiān)持特事特辦、急事急辦、全力保障、分秒必爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)疫情防控資金第一時(shí)間撥付。建立政府采購(gòu)綠色通道，落實(shí)上級(jí)出臺(tái)的政府采購(gòu)便利化措施，明確相關(guān)部門可自行組織采購(gòu)疫情防控相關(guān)的貨物、工程和服務(wù)，放寬采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序。全年共撥付各類疫情防控資金2049萬(wàn)元，用于醫(yī)療救治、集中隔離、社區(qū)防控等。二是全力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。搶抓時(shí)間窗口期，加大政府債券爭(zhēng)取力度，應(yīng)對(duì)疫情沖擊。全區(qū)共爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券40000萬(wàn)元和抗疫特別國(guó)債5529萬(wàn)元，并實(shí)行“日?qǐng)?bào)制”，督促各項(xiàng)目單位盡快支付債券資金，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的積極作用。
2．堅(jiān)決支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
助力脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)圓滿收官。根據(jù)市委安排部署，湛河區(qū)結(jié)對(duì)幫扶魯山、葉縣、舞鋼的31個(gè)貧困村。為切實(shí)把結(jié)對(duì)幫扶工作落到實(shí)處，從轄區(qū)各單位抽調(diào)93名精干力量，組建了31個(gè)工作隊(duì)，全面投入結(jié)對(duì)幫扶工作。2020年，支付魯山縣120萬(wàn)元，用于幫助改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；落實(shí)資金31萬(wàn)元，用于結(jié)對(duì)幫扶工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)；落實(shí)資金181.5萬(wàn)元，用于結(jié)對(duì)幫扶工作隊(duì)員生活補(bǔ)助。為全市打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)貢獻(xiàn)了湛河力量。
大力保障污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。著力解決制約環(huán)境的突出問(wèn)題，重點(diǎn)支持打贏藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大生態(tài)修復(fù)力度，切實(shí)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。增強(qiáng)環(huán)保治理保障能力，加大環(huán)保資金投入，落實(shí)資金663萬(wàn)元，用于大氣污染、水污染、土壤污染防治等，為環(huán)境污染防治工作提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省委、市委和區(qū)委決策部署，建立債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制、隱性債務(wù)違規(guī)線索和問(wèn)責(zé)情況月報(bào)制度，把政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解情況納入年度目標(biāo)考核范圍，壓實(shí)部門責(zé)任，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)存量。2020年我區(qū)圓滿完成政府隱性債務(wù)年度化解任務(wù)，為今后爭(zhēng)取債券資金留足了空間。
3．助推經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展
不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。積極貫徹落實(shí)中央有關(guān)減稅降費(fèi)決策部署，全面監(jiān)督減稅降費(fèi)政策實(shí)施情況，認(rèn)真做好政策效果評(píng)估，全年實(shí)現(xiàn)減稅62691萬(wàn)元。同時(shí)，從“降費(fèi)率、降基數(shù)、穩(wěn)方式”三個(gè)方面著手，降低養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例，繼續(xù)階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)率，調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)政策，穩(wěn)定現(xiàn)行征繳方式。2020年減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)848萬(wàn)元。全區(qū)減稅降費(fèi)政策得到全面貫徹落實(shí)，有力助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
千方百計(jì)保障財(cái)政收入。加快推進(jìn)綜合治稅工作，完善綜合治稅領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和經(jīng)濟(jì)分析聯(lián)席工作制度，在建筑和房地產(chǎn)行業(yè)、土地增值稅等領(lǐng)域開展調(diào)查分析和稅收專項(xiàng)治理，創(chuàng)新征管方式，采取代扣代征和加大稅源管控等措施，實(shí)現(xiàn)了稅收收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。財(cái)政部門繼續(xù)加大非稅收入征管，采取以票控費(fèi)、系統(tǒng)控費(fèi)等辦法，不斷提高收入質(zhì)量，確保形成可支配財(cái)力。
4．加快推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展
支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。落實(shí)資金70萬(wàn)元，用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼發(fā)放；兌現(xiàn)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼430萬(wàn)元；落實(shí)資金518萬(wàn)元，用于創(chuàng)森占地補(bǔ)償；落實(shí)資金375萬(wàn)元，用于夏秋兩季秸稈還田補(bǔ)助和禁燒獎(jiǎng)勵(lì)；落實(shí)資金1426萬(wàn)元，用于保障農(nóng)村基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)；落實(shí)資金800萬(wàn)元，用于水庫(kù)移民后期扶持補(bǔ)貼；落實(shí)資金1174萬(wàn)元，用于水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出；落實(shí)資金450萬(wàn)元，支持改善農(nóng)村人居環(huán)境。
加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。針對(duì)收支矛盾突出的現(xiàn)實(shí)情況，深入研究分析有關(guān)財(cái)稅政策，積極向上級(jí)反映我區(qū)財(cái)政運(yùn)行、體制機(jī)制改革和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等情況，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力和項(xiàng)目支持。2020年，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助59223萬(wàn)元，有力地保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
5．穩(wěn)步增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，全力提升人民群眾的獲得感和滿意度，全區(qū)財(cái)政民生支出101862萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的76.8%，為保障和改善民生提供了有力支撐。
加強(qiáng)就業(yè)和社會(huì)保障。全區(qū)社會(huì)保障與就業(yè)支出22881萬(wàn)元。落實(shí)資金9669萬(wàn)元，用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革；落實(shí)資金4348萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)；安排資金2047萬(wàn)元，提高城鄉(xiāng)困難群眾財(cái)政救助補(bǔ)助水平；落實(shí)資金197萬(wàn)元，用于困難殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼；落實(shí)資金363萬(wàn)元，用于80歲以上老人高齡補(bǔ)貼；落實(shí)資金550萬(wàn)元，做好就業(yè)保障工作，加大就業(yè)困難群體幫扶力度。
支持教育優(yōu)先發(fā)展。進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)資金2355萬(wàn)元，用于義務(wù)教育均衡發(fā)展和新建學(xué)校投入；落實(shí)資金2069萬(wàn)元，用于教師培訓(xùn)、教育裝備購(gòu)置和中小學(xué)校舍維修改造工程；落實(shí)資金470萬(wàn)元，用于全區(qū)學(xué)前教育幼兒貧困資助和幼兒園工程及配套設(shè)備建設(shè)；落實(shí)資金2927萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)中小學(xué)生“兩免一補(bǔ)”；落實(shí)資金102萬(wàn)元，用于原民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)貼及時(shí)、足額發(fā)放；落實(shí)資金1112萬(wàn)元，全面落實(shí)省委、省政府確定的對(duì)義務(wù)教育階段教師三項(xiàng)補(bǔ)貼補(bǔ)助，提高教師待遇水平；落實(shí)資金44萬(wàn)元，用于支持青少年體育訓(xùn)練和足球場(chǎng)地建設(shè)。
支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。財(cái)政補(bǔ)助資金9329萬(wàn)元，用于161572名城鄉(xiāng)居民醫(yī)療參保；落實(shí)資金1910萬(wàn)元，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，推進(jìn)政府購(gòu)買基本公共衛(wèi)生服務(wù)；落實(shí)資金133萬(wàn)元，用于補(bǔ)助基層醫(yī)療衛(wèi)生單位實(shí)行基本藥物制度改革；落實(shí)醫(yī)療救助金183萬(wàn)元，加強(qiáng)醫(yī)療救助與基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度銜接；落實(shí)資金1412萬(wàn)元，用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助；落實(shí)資金79萬(wàn)元，用于區(qū)文化館及基層社區(qū)圖書室、文化中心等免費(fèi)開放建設(shè)；落實(shí)資金80萬(wàn)元，用于各基層文化中心、文化站設(shè)備購(gòu)置、農(nóng)家書屋建設(shè)及電影進(jìn)社區(qū)補(bǔ)助等公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
6．深化財(cái)政領(lǐng)域重點(diǎn)改革
深化財(cái)政基礎(chǔ)管理工作。組織實(shí)施2020-2022年區(qū)級(jí)中期財(cái)政規(guī)劃編制工作。全面清理區(qū)本級(jí)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，盤活財(cái)政存量資金，收回2019年以前年度部門預(yù)算結(jié)余資金20782萬(wàn)元，重新安排資金12961萬(wàn)元，剩余資金7821萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。75個(gè)財(cái)政供給一級(jí)預(yù)算單位部門預(yù)算提交人代會(huì)審議，所有財(cái)政供給單位部門預(yù)決算按要求公開。進(jìn)一步壓縮一般性支出，全年壓減幅度達(dá)到15％以上。繼續(xù)從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，2020年區(qū)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為946萬(wàn)元，下降8.5%。扎實(shí)開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金專項(xiàng)治理、減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果監(jiān)督檢查，推動(dòng)財(cái)稅法規(guī)和重大財(cái)政政策落實(shí)到位。加快完善服務(wù)人大預(yù)算決算審查監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)做好我區(qū)財(cái)政預(yù)算管理各項(xiàng)工作。
推進(jìn)政府投融資公司改革轉(zhuǎn)型發(fā)展。繼續(xù)完善投融資公司法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范管理模式與項(xiàng)目運(yùn)作，明確公司發(fā)展方向，健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，提升服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)能力。
強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。重點(diǎn)對(duì)民生資金管理使用情況和預(yù)決算公開情況、區(qū)直單位及區(qū)屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)處置情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，財(cái)政集中支付辦理支出業(yè)務(wù)43731筆，實(shí)際支付資金311767萬(wàn)元。政府采購(gòu)總量繼續(xù)擴(kuò)大，2020年實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)27330萬(wàn)元，節(jié)約資金2266萬(wàn)元。規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審工作，全年完成評(píng)審項(xiàng)目78個(gè)，送審價(jià)43462萬(wàn)元，審定金額39461萬(wàn)元，審減金額4001萬(wàn)元，審減率達(dá)9.2%。
各位代表，過(guò)去的一年，是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是新中國(guó)歷史上極不平凡的一年。全區(qū)上下主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，全區(qū)財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了一定成績(jī)。這離不開區(qū)委的科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，離不開區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的依法監(jiān)督、悉心指導(dǎo)，離不開各級(jí)各部門的通力配合、共同努力。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還存在一些問(wèn)題，主要是：受新冠疫情、財(cái)政體制以及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素的影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力；保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆葎傂孕枨?，與財(cái)政可安排財(cái)力的矛盾仍然突出；部門預(yù)算編制還不夠精細(xì)，執(zhí)行不夠嚴(yán)格，部門預(yù)算管理基礎(chǔ)工作有待加強(qiáng)，預(yù)算透明度仍需進(jìn)一步提高；財(cái)政管理水平、財(cái)政資金使用效益還有提高空間；防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)還非常艱巨；財(cái)政監(jiān)管還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、2021年預(yù)算草案情況
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開啟之年。編制好2021年預(yù)算，對(duì)于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2021年預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，以中央、省、市和我區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指引，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定。扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策并大力提質(zhì)增效，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，切實(shí)做到有保有壓。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)控并逐步化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，突出?；?、守底線，提高財(cái)政資金配置效率和支出使用效果，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障，為“十四五”開好局、起好步。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)為5%左右。支出方面，由于疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，增支政策多、剛性強(qiáng)，新區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、教育社保醫(yī)療等硬性增支較多，財(cái)政收支矛盾十分突出。2021年財(cái)政工作，著重把握四個(gè)原則：一是深化改革，講求績(jī)效；二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)；三是艱苦奮斗，勤儉節(jié)約；四是堅(jiān)持底線，防范風(fēng)險(xiǎn)。
（一）2021年財(cái)政收支預(yù)算安排
1．財(cái)政收入
2021年，財(cái)政收入安排75500萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。
2．財(cái)政支出
一般公共預(yù)算情況。按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，全年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入安排75500萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入57721萬(wàn)元，減去上解支出18122萬(wàn)元，全年可支配財(cái)力為115099萬(wàn)元全部安排支出，比上年增長(zhǎng)1.96%。主要支出科目安排情況是：
（1）一般公共服務(wù)支出21313萬(wàn)元。
（2）教育支出25154萬(wàn)元。
（3）科學(xué)技術(shù)支出285萬(wàn)元。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出21957萬(wàn)元。
（5）衛(wèi)生健康支出16862萬(wàn)元。
（6）農(nóng)林水支出5509萬(wàn)元。
（7）住房保障支出6147萬(wàn)元。
（8）預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，按照財(cái)政部規(guī)定，上級(jí)補(bǔ)助收入按上級(jí)財(cái)政提前告知數(shù)安排；地方政府債券收支暫不列入年初預(yù)算，待市批復(fù)我區(qū)債券規(guī)模后編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審批。
（二）2021年政府性基金預(yù)算安排
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，我區(qū)政府性基金支出按照上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入規(guī)模確定。
（三）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算安排
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排28444萬(wàn)元，支出安排28758萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入9959萬(wàn)元，支出11000萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入4489萬(wàn)元，支出3778萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入13996萬(wàn)元，支出13980萬(wàn)元。
三、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法和預(yù)算法實(shí)施條例等有關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，持續(xù)提升預(yù)算管理科學(xué)化、規(guī)范化水平。
（一）進(jìn)一步落實(shí)政策，著力培育厚植財(cái)源
一是抓政策落地。按照“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，做好財(cái)源建設(shè)和收入管理工作。用足用好疫情期間出臺(tái)的各項(xiàng)援企穩(wěn)崗、金融支持政策，繼續(xù)加大減稅降費(fèi)力度，保護(hù)好市場(chǎng)主體，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。二是抓財(cái)源培育。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化稅源培育舉措，大力招商引資，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，挖掘潛在稅源、開發(fā)增量稅源。三是抓爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。圍繞上級(jí)財(cái)政支持投資領(lǐng)域，緊扣中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目、地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目，全力做好項(xiàng)目爭(zhēng)取工作。四是抓實(shí)征管舉措。大力加強(qiáng)非稅收入管理力度，加快處置閑置、低效資產(chǎn)。多渠道籌措資金，繼續(xù)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活使用力度。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)管理，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
一是從“緊”預(yù)算。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算約束力。按照“有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開支”的原則，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。堅(jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。二是強(qiáng)化統(tǒng)籌。加大部門結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對(duì)于預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項(xiàng)目，不再安排或減少預(yù)算安排。繼續(xù)清理整合專項(xiàng)資金，取消政策到期、預(yù)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等已無(wú)必要繼續(xù)實(shí)施的專項(xiàng)，及時(shí)調(diào)整無(wú)法完成目標(biāo)、執(zhí)行嚴(yán)重滯后等績(jī)效低下的專項(xiàng)，切實(shí)整合政策目標(biāo)相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的專項(xiàng)。三是著力壓減。大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出，集中財(cái)力投向教育、就業(yè)、醫(yī)療、保障房等與民生密切相關(guān)領(lǐng)域，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全區(qū)人民。
（三）進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)控，著力防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于管控和化解地方政府性債務(wù)要求。按程序?qū)鶆?wù)收支納入預(yù)算管理，嚴(yán)格將地方政府債務(wù)還本付息資金列入預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。建立健全地方政府債券項(xiàng)目庫(kù)，管好用好專項(xiàng)債券資金，堅(jiān)持“資金跟項(xiàng)目走”，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提高使用效益。二是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)化債計(jì)劃，采取有力措施化解存量債務(wù)特別是隱性債務(wù)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)舉債融資行為，按照終身問(wèn)責(zé)、倒查責(zé)任的要求，依法依規(guī)實(shí)施問(wèn)責(zé)。三是注重加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警。強(qiáng)化全口徑債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理，健全地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制，做好地方政府債務(wù)信息公開工作，積極穩(wěn)妥防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）進(jìn)一步抓好改革，提升財(cái)政治理能力
認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，落實(shí)好《預(yù)算法實(shí)施條例》，深入推進(jìn)財(cái)政體制改革工作，落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革部署，不斷提升財(cái)政管理的質(zhì)量水平。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算管理一體化建設(shè)要求，按照“五統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個(gè)整體進(jìn)行規(guī)范整合。深入推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃編制工作，重點(diǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理，完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)年度預(yù)算與中期財(cái)政規(guī)劃的有機(jī)銜接與統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，拓展預(yù)算績(jī)效管理深度和廣度，按照勤儉辦事的原則，科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，實(shí)施績(jī)效目標(biāo)“開門”評(píng)審，推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)編報(bào)合法合規(guī)、真實(shí)完整、科學(xué)可行。
（五）全力配合區(qū)人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督
認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決算決議，充分聽取意見建議。嚴(yán)格履行預(yù)算調(diào)整程序，認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)依法報(bào)區(qū)人大或其常委會(huì)審查批準(zhǔn)、未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)整預(yù)算等相關(guān)規(guī)定，積極主動(dòng)接受人大監(jiān)督。
各位代表，2021年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，助推我區(qū)適應(yīng)新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績(jī)向中國(guó)共產(chǎn)黨百年華誕獻(xiàn)禮！
湛河區(qū)五屆人大六次會(huì)議秘書處 2021年3月 |
