（河南?。┢巾斏绞行氯A區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于新華區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告新華區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年以來(lái)，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力、減稅降費(fèi)政策凸顯效應(yīng)和新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，不斷強(qiáng)化增收節(jié)支措施，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力的財(cái)政保障，較好完成了區(qū)十屆人大五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）財(cái)政預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
2020年區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算收入為68609萬(wàn)元，執(zhí)行中，由于受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策因素以及新冠肺炎疫情的影響，經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)審議通過(guò)，調(diào)整為64350萬(wàn)元，實(shí)際完成65341萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.5%，同比增長(zhǎng)2.3%。其中，稅收收入完成42111萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%，同比下降3.4%；非稅收入完成23230萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.4%，同比增長(zhǎng)14.7%。稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為64.4%。
2020年區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算支出為101089萬(wàn)元，執(zhí)行中,因上級(jí)補(bǔ)助增加、新增地方政府一般債券等安排支出，經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)審議通過(guò)，支出預(yù)算調(diào)整為125119萬(wàn)元，實(shí)際完成125409萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，同比下降7.1%。全年用于教育、社保就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障等方面的民生支出93979萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的74.9%。
2.政府性基金預(yù)算
2020年區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)的政府性基金支出預(yù)算為4956萬(wàn)元，執(zhí)行中，因上級(jí)補(bǔ)助增加、新增地方政府專項(xiàng)債券、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入分成等安排支出，經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)審議通過(guò)，支出預(yù)算調(diào)整為84937萬(wàn)元，實(shí)際完成85203萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%,同比增長(zhǎng)44.6%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2020年區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)的社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為2743萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)審議通過(guò)，收入預(yù)算調(diào)整為2650萬(wàn)元，實(shí)際完成2715萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.5%。區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)的支出預(yù)算為1746萬(wàn)元，支出預(yù)算調(diào)整為1776萬(wàn)元，實(shí)際完成1774萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%。當(dāng)年收支結(jié)余941萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余5676萬(wàn)元。
（二）政府債務(wù)基本情況
2020年，我區(qū)法定政府債務(wù)限額73923萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額29846萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)限額44077萬(wàn)元。2020年底,法定政府債務(wù)余額71517萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額29340萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)余額42177萬(wàn)元。債務(wù)余額在規(guī)定限額之內(nèi)。
二、2020年落實(shí)人大決議及財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況
（一）培植財(cái)源，增收節(jié)支，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
積極落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策和疫情期間稅收優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，降低運(yùn)營(yíng)成本，最大限度降低疫情對(duì)實(shí)體企業(yè)的沖擊。2020年累計(jì)新增減免稅費(fèi)1.72億元，其中區(qū)級(jí)4600萬(wàn)元。抓好重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種稅收分析監(jiān)控，摸清企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和稅收走勢(shì)，堵塞稅收征管中存在的漏洞，做到應(yīng)收盡收，對(duì)組織稅收中遇到的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行分析研判，遏制稅收收入下滑態(tài)勢(shì)，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)。協(xié)助國(guó)有企業(yè)對(duì)接相關(guān)金融機(jī)構(gòu)，積極開(kāi)展融資工作，全年完成融資8.52億元，為全區(qū)棚戶區(qū)改造、園區(qū)開(kāi)發(fā)、片區(qū)開(kāi)發(fā)、購(gòu)置經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)等重點(diǎn)項(xiàng)目提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。堅(jiān)持強(qiáng)化預(yù)算約束，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，統(tǒng)籌使用各項(xiàng)財(cái)政資金，用好增量，盤(pán)活存量，確保了全區(qū)干部職工工資正常發(fā)放、職能機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)等重點(diǎn)支出需要。
（二）聚焦重點(diǎn)，全力以赴，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
脫貧攻堅(jiān)方面，積極籌措資金322萬(wàn)元，精準(zhǔn)落實(shí)幫扶措施，支持結(jié)對(duì)幫扶貧困縣如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；污染防治方面，落實(shí)資金4163萬(wàn)元，深入推進(jìn)環(huán)境污染防治、水污染防治和大氣污染防治工作，加快建設(shè)美麗新華；防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)方面，2020年通過(guò)強(qiáng)化土地運(yùn)作、增加政府性基金收入，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、核減壓縮債務(wù)規(guī)模等措施，化解政府隱性債務(wù)74.69億元，超額完成年度化債目標(biāo)8.79億元，年度化債目標(biāo)完成率442.87%。
（三）落實(shí)政策，加大投入，持續(xù)保障和改善民生
1.支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育和科技文化建設(shè)。撥付資金2827萬(wàn)元，用于落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障政策；落實(shí)資金1031萬(wàn)元，支持學(xué)前教育發(fā)展；落實(shí)資金221萬(wàn)元，用于家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助；落實(shí)資金80萬(wàn)元，支持原民辦教師生活待遇；落實(shí)資金956萬(wàn)元，用于發(fā)放教師“三項(xiàng)津補(bǔ)貼”；落實(shí)資金4032萬(wàn)元，用于中小學(xué)校建設(shè)和教學(xué)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化配備等；落實(shí)資金1459萬(wàn)元，用于支持科學(xué)文化事業(yè)發(fā)展。
2.完善社會(huì)保障制度體系建設(shè)。落實(shí)資金850萬(wàn)元，支持加大職業(yè)技能培訓(xùn)力度，推動(dòng)轄區(qū)的各類就業(yè)群體盡快實(shí)現(xiàn)就業(yè)；落實(shí)資金892萬(wàn)元，用于發(fā)放困難群眾救助等；落實(shí)資金1674萬(wàn)元，支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)；落實(shí)資金508萬(wàn)元，用于80歲以上老人高齡補(bǔ)貼發(fā)放；落實(shí)資金1803萬(wàn)元，保障和維護(hù)軍人及其家庭權(quán)益。
3.推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。落實(shí)資金7509萬(wàn)元，推動(dòng)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作開(kāi)展；落實(shí)資金99萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助；落實(shí)資金2230萬(wàn)元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助，加強(qiáng)重大疾病防控；落實(shí)資金1021萬(wàn)元，對(duì)計(jì)生家庭進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)；落實(shí)資金108萬(wàn)元，支持開(kāi)展“兩篩”“兩癌”免費(fèi)檢查；落實(shí)資金2434萬(wàn)元，保障疫情防控資金供給，為全區(qū)疫情防控工作提供經(jīng)費(fèi)保障。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)。落實(shí)資金20393萬(wàn)元，支持推進(jìn)棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作；落實(shí)資金634萬(wàn)元，兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和水庫(kù)移民補(bǔ)助等惠農(nóng)補(bǔ)貼政策；落實(shí)資金118萬(wàn)元，用于支持防汛及河長(zhǎng)制工作；落實(shí)資金4179萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)和公路安全生命防護(hù)工程；落實(shí)資金785萬(wàn)元，確保村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.創(chuàng)新社會(huì)治理。落實(shí)資金3287萬(wàn)元，提高政法部門的經(jīng)費(fèi)保障能力；落實(shí)資金506萬(wàn)元，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和禁毒工作，推動(dòng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展；落實(shí)抗疫特別國(guó)債資金680萬(wàn)元，用于新華區(qū)雪亮工程和新華區(qū)社會(huì)管理創(chuàng)新中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；落實(shí)資金643萬(wàn)元，強(qiáng)化信訪維穩(wěn)和非法集資處置工作，有效化解各類矛盾糾紛，維護(hù)群眾切身利益；落實(shí)資金250萬(wàn)元，支持重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全專項(xiàng)治理；落實(shí)資金259萬(wàn)元，為轄區(qū)居民購(gòu)買了平安家園險(xiǎn)和民生綜合保險(xiǎn)，人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全得到更多保障；落實(shí)資金221萬(wàn)元，支持加大食品藥品安全監(jiān)管力度，確保群眾飲食用藥安全；落實(shí)資金2385萬(wàn)元，支持和諧社區(qū)創(chuàng)建，提升社區(qū)規(guī)范化建設(shè)水平。
（四）深化改革，強(qiáng)化監(jiān)管，提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量
1.深化預(yù)算管理改革。做好三年財(cái)政規(guī)劃編制工作，進(jìn)一步做實(shí)部門預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，完善預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算編制日趨規(guī)范。指導(dǎo)督促各預(yù)算部門嚴(yán)格按照規(guī)定程序和范圍及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)預(yù)決算信息，不斷提高財(cái)政管理透明度，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。加大財(cái)政存量資金清理力度，收回各類存量資金23816萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
2.深化國(guó)庫(kù)管理改革。積極推進(jìn)支付清算電子化改革,做好對(duì)現(xiàn)有支付系統(tǒng)的升級(jí)改造工作，與4家銀行簽訂委托代理協(xié)議。以曙光街、湛北路辦事處為試點(diǎn)，打通了預(yù)算單位、支付中心、商業(yè)銀行和人民銀行等各個(gè)支付環(huán)節(jié)，穩(wěn)步推行集中支付清算無(wú)紙化運(yùn)行改革，2020年共辦理電子化支付733筆，金額3871萬(wàn)元。目前已有15家預(yù)算單位在代理銀行開(kāi)設(shè)了零余額賬戶。
3.不斷提升財(cái)政資金使用效益。全年辦理國(guó)庫(kù)集中支付45810筆，拒付和糾正不合理開(kāi)支124筆，合計(jì)金額937元；辦理公務(wù)卡業(yè)務(wù)4972筆，合計(jì)金額941萬(wàn)元，公務(wù)卡占非轉(zhuǎn)賬支出的100%；辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)615次，政府采購(gòu)預(yù)算16131萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額14060萬(wàn)元，節(jié)約資金2071萬(wàn)元，采購(gòu)節(jié)約率12.8%；完成項(xiàng)目評(píng)審378個(gè)，評(píng)審資金125632萬(wàn)元，審減21896萬(wàn)元，審減率17.4%，確保財(cái)政資金使用安全、合規(guī)、高效。
這些成績(jī)的取得，是區(qū)委科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)依法監(jiān)督、悉心指導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)各部門共同努力、狠抓落實(shí)的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還存在一些問(wèn)題，主要是：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)和大規(guī)模減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)困難，而剛性支出需求增勢(shì)不減，財(cái)政收支矛盾更加突出；二是融資還款面臨巨大壓力，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的難度不斷增加；三是預(yù)算績(jī)效管理水平還有待進(jìn)一步提高，全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的質(zhì)量仍有較大提升空間。對(duì)此，我們將認(rèn)真對(duì)待，深入研究，采取有效措施，逐步解決。
三、“十三五”財(cái)政工作回顧
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。五年來(lái)，我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得新的顯著成績(jī)，“十三五”規(guī)劃主要目標(biāo)任務(wù)勝利完成，財(cái)政改革發(fā)展工作也取得了新的進(jìn)展。一是財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)。在實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策情況下，五年一般公共預(yù)算收入總量達(dá)到342156萬(wàn)元，剔除市對(duì)區(qū)財(cái)政體制調(diào)整影響，年均增長(zhǎng)4.5%。五年來(lái)，財(cái)政可支配財(cái)力由2016年的100938萬(wàn)元增長(zhǎng)到2020年的216677萬(wàn)元，環(huán)比年均增速達(dá)到21.4%。2020年財(cái)政可支配財(cái)力是2015年的2.6倍。二是財(cái)政支出保持穩(wěn)中有增，有力保障全區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展需要。堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，盤(pán)活存量，用好增量，五年支出總量達(dá)到575304萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)10.7%，重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有效保障。三是減稅降費(fèi)力度空前，有效促進(jìn)市場(chǎng)主體和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)持算政治賬、長(zhǎng)遠(yuǎn)賬，落實(shí)好大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，“十三五”時(shí)期，區(qū)級(jí)累計(jì)減免稅額31498萬(wàn)元，在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)創(chuàng)新活力、促進(jìn)居民消費(fèi)、擴(kuò)大就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。四是民生投入不斷加大，改革發(fā)展成果更多惠及人民群眾。五年來(lái)，全區(qū)財(cái)政用于就學(xué)、就醫(yī)、就業(yè)、社會(huì)保障和住房保障等民生方面的投入逐年增長(zhǎng)，累計(jì)達(dá)到433182萬(wàn)元，民生支出占財(cái)政一般公共預(yù)算支出的75.3%，人民群眾享受到更多公共財(cái)政改革發(fā)展的成果，獲得感不斷增強(qiáng)。
四、2021年財(cái)政預(yù)算安排情況（草案）
根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和當(dāng)前的財(cái)政形勢(shì)，確定我區(qū)2021年財(cái)政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委全會(huì)和區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，做到積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果。加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過(guò)緊日子要求，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，在促進(jìn)科技創(chuàng)新、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、調(diào)節(jié)收入分配上主動(dòng)作為，繼續(xù)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，突出?；尽⑹氐拙€，提高財(cái)政資金配置效率和支出使用效果。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，扎實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展,確保實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年。
（一）一般公共預(yù)算情況
1.收入預(yù)算安排
2021年我區(qū)一般公共預(yù)算收入安排68608萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。具體安排情況是：
稅收收入45378萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%。其中：增值稅21166萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.0%；企業(yè)所得稅3500萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.0%；個(gè)人所得稅2057萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.0%；城市建設(shè)維護(hù)稅4837萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.0%；房產(chǎn)稅1918萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.0%；印花稅2091萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.0%。稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為66.1%。
非稅收入23230萬(wàn)元，與上年持平。其中：專項(xiàng)收入3285萬(wàn)元；行政事業(yè)性收費(fèi)收入3259萬(wàn)元；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入10855萬(wàn)元，非稅收入增長(zhǎng)困難的原因主要是法檢兩院上劃造成罰沒(méi)收入及行政事業(yè)性收費(fèi)減少。
上級(jí)補(bǔ)助收入49966萬(wàn)元，調(diào)入資金155萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1000萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入總計(jì)為119729萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算安排
2021年我區(qū)一般公共預(yù)算支出安排110345萬(wàn)元，可比口徑增長(zhǎng)1.4%。其中：人員和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出62324萬(wàn)元，占56.5%；項(xiàng)目支出48021萬(wàn)元，占43.5%。上解上級(jí)支出5565萬(wàn)元；債務(wù)還本支出（線下支出科目）3819萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)為119729萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算情況
2021年上級(jí)提前告知政府性基金補(bǔ)助收入1285萬(wàn)元；市對(duì)區(qū)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入分成預(yù)計(jì)2625萬(wàn)元；上年結(jié)余4794萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為8704萬(wàn)元。
2021年政府性基金預(yù)算支出安排7504萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出661萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5287萬(wàn)元；其他支出32萬(wàn)元；債務(wù)付息支出1425萬(wàn)元。債務(wù)還本支出（線下支出科目）1200萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為8704萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2947萬(wàn)元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1942萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2021年上級(jí)提前告知國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助收入155萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算使用，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作退休管理人員生活補(bǔ)助。
對(duì)2021年預(yù)算安排需要作如下說(shuō)明：一是按照財(cái)政部規(guī)定，上級(jí)補(bǔ)助收入提前告知數(shù)納入年初預(yù)算安排；二是2021年起城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌，區(qū)本級(jí)沒(méi)有城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收支數(shù)據(jù)。
五、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）貫徹新發(fā)展理念，助推經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展
大力培植財(cái)源，強(qiáng)化收入征管，深挖增收潛力，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。一是持續(xù)鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，不斷激發(fā)市場(chǎng)活力，著力夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)；二是強(qiáng)化稅收征管，狠抓組織收入。推進(jìn)運(yùn)用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析、調(diào)查、管控稅源，聚焦重點(diǎn)行業(yè)和薄弱環(huán)節(jié)稅收征管，加強(qiáng)分析研判，及時(shí)有效應(yīng)對(duì)，防止跑冒滴漏。建立征管部門與鎮(zhèn)（街道、管委會(huì)）稅收聯(lián)動(dòng)共治機(jī)制，完善鎮(zhèn)（街道、管委會(huì)）轄區(qū)企業(yè)稅收增量激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)征管部門和鎮(zhèn)（街道、管委會(huì)）收入征管積極性；三是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金和新增地方債券資金，發(fā)揮部門職能，增強(qiáng)政策和資金爭(zhēng)取的精準(zhǔn)性和最大化，支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。
（二）統(tǒng)籌合理安排資金，保障重點(diǎn)民生支出
堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，全力解決群眾最關(guān)切的實(shí)際問(wèn)題。一是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，精打細(xì)算，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減非急需非剛性支出，善用財(cái)力，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位高效運(yùn)轉(zhuǎn)和落實(shí)區(qū)委區(qū)政府重大項(xiàng)目資金；二是切實(shí)保障和改善民生。加大再就業(yè)投入，做好困難群體幫扶和基本生活保障，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平，抓好常態(tài)化疫情防控，做好統(tǒng)籌居民醫(yī)療和居民養(yǎng)老服務(wù)工作。鞏固完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全方位多渠道支持教育均衡化、優(yōu)質(zhì)化發(fā)展。圍繞環(huán)境整治、綠色發(fā)展和生態(tài)建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)加大環(huán)境保護(hù)財(cái)政資金投入力度。多渠道籌集資金支持棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等保障性安居工程支出；三是切實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)保護(hù)、環(huán)境改善等方面的投入力度，扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，著力支持農(nóng)村各項(xiàng)改革，服務(wù)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
（三）深化財(cái)政管理改革，強(qiáng)化財(cái)政治理能力
1.加快預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)是深化預(yù)算制度改革、加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度的一項(xiàng)重要內(nèi)容。建立以項(xiàng)目為核心的全生命周期管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績(jī)效、監(jiān)督等一體化、全流程管理，確保預(yù)算管理業(yè)務(wù)全程線上運(yùn)行，從編制2022年預(yù)算起，通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編制預(yù)算，從2022年1月1日起預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)辦理。
2.深化預(yù)算管理制度改革。打破基數(shù)概念和支出固化格局，加快推進(jìn)零基預(yù)算管理改革。建立并完善在預(yù)算安排上“能增能減”、在預(yù)算支出上“有保有壓”、在預(yù)算執(zhí)行上“能上能下”的管理機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，建立健全項(xiàng)目入庫(kù)評(píng)審機(jī)制和項(xiàng)目滾動(dòng)管理機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目入庫(kù)審核，切實(shí)發(fā)揮項(xiàng)目庫(kù)基礎(chǔ)支撐作用。堅(jiān)持做到統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，全力保障重大決策部署和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，切實(shí)提高預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性、精準(zhǔn)性和合理性。
3.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)控一般性支出，做到“能壓則壓、能省則省”，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。對(duì)工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和基本民生類支出，優(yōu)先支出安排。嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，確屬急需解決的重大事項(xiàng)，原則上從已批準(zhǔn)的預(yù)算中調(diào)劑解決，確需追加預(yù)算的，應(yīng)提供相關(guān)依據(jù)按程序報(bào)批辦理。全年在“三?！敝С鲱A(yù)算未按政策足額安排前，除應(yīng)急救災(zāi)支出外一律不得安排其他追加項(xiàng)目支出。對(duì)于不具備實(shí)施條件、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢以及預(yù)計(jì)難以支出的項(xiàng)目資金，要按規(guī)定收回統(tǒng)籌用于我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域支出。
4.推動(dòng)提升管理效率和資金績(jī)效。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推行預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評(píng)審、審計(jì)查出問(wèn)題、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等與預(yù)算安排的掛鉤機(jī)制，加強(qiáng)新增支出績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)政可承受能力評(píng)估，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)行為。推進(jìn)可執(zhí)行項(xiàng)目的事前、事中、事后全過(guò)程績(jī)效管理。對(duì)民生資金、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金、行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)等重點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮政府采購(gòu)、投資評(píng)審、政府購(gòu)買服務(wù)等政策功能，切實(shí)提高資金使用效能。
5.強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理。樹(shù)牢防范重大風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化地方政府債券管理，提前謀劃新增債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，優(yōu)先保障在建工程項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)短板，充分發(fā)揮債券資金使用效益。完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，用足用好新增債券額度，服務(wù)全區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)。
各位代表，做好2021年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。財(cái)政部門將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，凝心聚力，真抓實(shí)干，全力以赴開(kāi)展好各項(xiàng)財(cái)政工作，為“十四五”順利開(kāi)局做出積極貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年！
區(qū) 屆人大 次會(huì)議秘書(shū)處 2021年 月 日印
