（河南?。┢巾斏绞?020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算(草案)的報告
關(guān)于平頂山市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算(草案)的報告
—2021年2月1日在平頂山市第十一屆人民代表大會第四次會議上
平頂山市財政局
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）提請市十一屆人大四次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情和復(fù)雜嚴峻的國內(nèi)外形勢，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，市政府團結(jié)帶領(lǐng)全市人民，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，認真落實省委、省政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，認真貫徹落實積極的財政政策要更加積極有為要求，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，積極對沖疫情影響，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟的關(guān)鍵作用，經(jīng)濟運行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的良好態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，圓滿完成了市十一屆人大三次會議確定的任務(wù)。
（一）全市和市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
（1）全市收支情況。2020年全市一般公共收入預(yù)算為1834639萬元，執(zhí)行中部分縣級經(jīng)人大常委會批準，收入預(yù)算調(diào)整為1823147萬元，實際完成1811666萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.4%，增長5.7%。支出預(yù)算3153132萬元，執(zhí)行中因上級補助增加、新增地方政府債券和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為4178151萬元，實際完成4080272萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.7%，增長0.8%。
（2）市本級收支情況。市十一屆人大三次會議批準的2020年市本級一般公共收入預(yù)算為607159萬元，實際完成570067萬元，為預(yù)算的93.9%，增長0.6%。支出預(yù)算為743169萬元（含線下債務(wù)還本支出2606萬元），執(zhí)行中因上級補助增加、新增地方政府債券和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為853049萬元，實際完成828546萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.1%，下降7.1%。
2.政府性基金預(yù)算
（1）全市收支情況。2020年全市政府性基金收入預(yù)算為1077858萬元，執(zhí)行中部分縣級經(jīng)人大常委會批準，收入預(yù)算調(diào)整為1337886萬元，實際完成1262200萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.3%，增長5.2%。支出預(yù)算為1225623萬元，執(zhí)行中因上級補助增加、新增地方政府債券和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為2007823萬元，實際完成1966295萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.9%，增長39.1%。
（2）市本級收支情況。市十一屆人大三次會議批準的2020年市本級政府性基金收入預(yù)算為508636萬元，實際完成449356萬元，為預(yù)算的88.3%，下降20.5%。支出預(yù)算為585710萬元，執(zhí)行中因補助區(qū)級、新增地方政府債券和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為406464萬元，實際完成378956萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.2%，增長6.7%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
（1）全市收支情況。2020年全市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為1050萬元，執(zhí)行中部分縣級經(jīng)人大常委會批準，收入預(yù)算調(diào)整為1450萬元，實際完成1450萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，其中：調(diào)入一般公共預(yù)算1150萬元，國有資本金注入300萬元。上級轉(zhuǎn)移支付收入730萬元，實際支出為124萬元，剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（2）市本級收支情況。市十一屆人大三次會議批準的2020年市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為1050萬元，實際完成1050萬元，為預(yù)算的100%，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。上級轉(zhuǎn)移支付收入15萬元，實際支出為15萬元。
4.社會保險基金預(yù)算
（1）全市收支情況。2020年全市社會保險基金收入預(yù)算為1697060萬元，實際完成1141519萬元，為預(yù)算的67%。支出預(yù)算為1594816萬元，實際完成1025417萬元，為預(yù)算的64%。當年收支結(jié)余116102萬元，年末滾存結(jié)余903034萬元。
（2）市本級收支情況。市十一屆人大三次會議批準的2020年市本級社會保險基金收入預(yù)算為1361491萬元，實際完成868022萬元，為預(yù)算的64%。支出預(yù)算為1304461萬元，實際完成793432萬元，為預(yù)算的61%。當年收支結(jié)余74590萬元，年末滾存結(jié)余464384萬元。
需要說明的是，根據(jù)省政府統(tǒng)一部署，自2020年10月1日起，社?；鹬械钠髽I(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金變更為省級統(tǒng)籌，由省級編制，市級不再編報。
（二）高新區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
市十一屆人大三次會議批準的2020年一般公共收入預(yù)算為31960萬元，實際完成33068萬元，為年初預(yù)算的103.5%，增長13.2%。支出預(yù)算為33096萬元（含線下債務(wù)還本支出2060萬元），執(zhí)行中因上級補助增加、新增地方政府債券和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為37914萬元，實際完成37479萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.9%，下降4.5%。
2.政府性基金預(yù)算
年初上級提前下達補助收入94萬元，相應(yīng)安排上級補助支出94萬元，執(zhí)行中因上級補助增加，新增地方政府債券和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為50522萬元，實際完成49393萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.8%，下降54.2%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
年初國有資本經(jīng)營未安排收支預(yù)算，執(zhí)行中因上級補助增加安排相應(yīng)支出，支出預(yù)算調(diào)整為4萬元，實際完成4萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
4.社會保險基金預(yù)算
市十一屆人大三次會議批準的2020年社會保險基金收入預(yù)算為1516萬元，實際完成1309萬元，為預(yù)算的86.35%。支出預(yù)算為906萬元，實際完成929萬元，為預(yù)算的102.54%。當年收支結(jié)余380萬元，年末滾存結(jié)余3153萬元。
（三）城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
市十一屆人大三次會議批準的2020年一般公共收入預(yù)算為43491萬元，實際完成44043萬元，為預(yù)算的101.3%，增長8.9%。支出預(yù)算為54616萬元（含線下債務(wù)還本支出319萬元），執(zhí)行中因上級補助增加、新增地方政府債券和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為58798萬元，實際完成58600萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，下降25.2%。
2.政府性基金預(yù)算
年初上級提前下達補助收入2842萬元，相應(yīng)安排上級補助支出2842萬元，執(zhí)行中因上級補助增加、新增地方政府債券和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為137894萬元，實際完成133481萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.8%，增長3.5%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
年初國有資本經(jīng)營未安排收支預(yù)算，執(zhí)行中因上級補助增加安排相應(yīng)支出，支出預(yù)算調(diào)整為4萬元，實際完成4萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
4.社會保險基金預(yù)算
市十一屆人大三次會議批準的2020年社會保險基金收入預(yù)算為1898萬元，實際完成1859萬元，為預(yù)算的98%。支出預(yù)算為1237萬元，實際完成1262萬元，為預(yù)算的102%。當年收支結(jié)余597萬元，年末滾存結(jié)余4157萬元。
上述數(shù)據(jù)為快報數(shù)，在完成決算審查匯總以及與省財政結(jié)算后還會有一些變動，決算結(jié)果屆時再報市人大常委會審議批準。
（四）政府債務(wù)情況
2020年，省財政廳核定我市政府債務(wù)限額400.4億元（一般債務(wù)限額163.9億元，專項債務(wù)限額236.5億元）。經(jīng)市縣兩級人大常委會批準，全市政府債務(wù)限額中，市本級政府債務(wù)限額135.2億元（一般債務(wù)限額53.1億元，專項債務(wù)限額82.1億元）；縣（區(qū)）級政府債務(wù)限額265.2億元（一般債務(wù)限額110.8億元，專項債務(wù)限額154.4億元）。
截至2020年底，全市政府債務(wù)余額343.5億元（一般債務(wù)余額140.9億元，專項債務(wù)余額202.6億元），較上年增加76.7億元，增長29%。其中：市本級政府債務(wù)余額109.3億元（一般債務(wù)余額43.7億元，專項債務(wù)余額65.6億元），較上年增加20.8億元，增長24%；縣（區(qū)）級政府債務(wù)余額234.2億元（一般債務(wù)余額97.2億元，專項債務(wù)余額137億元），較上年增加55.9億元，增長31%。
全市政府債務(wù)余額不超過省財政廳核定的限額。
（五）落實市人大決議和重點工作情況
按照市十一屆人大三次會議有關(guān)決議和審查意見，充分發(fā)揮財政職能作用，較好地服務(wù)了全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
1.全力統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，采取一系列硬核舉措，在做好疫情防控工作的同時，堅持雙輪驅(qū)動，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有力推動全市經(jīng)濟社會持續(xù)向好發(fā)展。
保障疫情防控資金供給。開辟綠色通道，根據(jù)疫情發(fā)展態(tài)勢和防控需要，持續(xù)做好經(jīng)費保障工作，確保疫情防控經(jīng)費預(yù)算安排到位、資金撥付到位、監(jiān)督管理到位。全市各級財政部門累計撥款60496萬元，實際支出39373萬元，其中：市財政累計撥款17670萬元，實際支出14837萬元。
加強財稅支持政策保障。落實疫情防控重點保障企業(yè)專項再貸款財政貼息等政策，六家企業(yè)獲得優(yōu)惠貸款14600萬元，爭取上級貼息資金182萬元。積極實施援企穩(wěn)崗政策，落實失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼44181萬元，惠及646戶企業(yè)197555名職工。爭取工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金（穩(wěn)定就業(yè)）1924萬元，保障全市就業(yè)工作順利推進。聯(lián)合金融機構(gòu)開展“銀政易貸”合同融資活動，解決小微企業(yè)在疫情防控期間融資難問題。落實政府采購便利化政策，開辟疫情防控政府采購綠色通道。
落實財政資金直達機制。按照預(yù)算單獨下達、單獨標識，資金單獨調(diào)撥等管理要求，將新增財政資金直達市縣基層、直接惠企利民。同時，以直達資金監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，通過預(yù)警規(guī)則及時發(fā)現(xiàn)問題，促進資金落實到位，規(guī)范使用。2020年，我市收到各類直達資金及參照直達資金878816萬元，分配878816萬元，支付852262萬元，支付進度97%，重點用于支持疫情防控、保基本民生、保就業(yè)及支持重大項目建設(shè)等方面，為做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)提供了堅實保障。
2.堅決支持打好打贏三大攻堅戰(zhàn)。充分發(fā)揮財政職能作用，集中力量實施精準攻堅，推動如期實現(xiàn)全面建成小康社會目標。
積極化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。兜牢底線，把安全發(fā)展貫穿財政改革發(fā)展全過程，堅決貫徹落實中央、省委省政府和市委決策部署，建立債務(wù)動態(tài)監(jiān)控機制、隱性債務(wù)違規(guī)線索和問責情況月報制度，把政府債務(wù)風(fēng)險防范化解情況納入年度目標考核范圍，壓實各級各部門責任，堅決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)存量,我市2020年隱性債務(wù)化解任務(wù)超額完成。強化制度建設(shè)，制定完善防范化解政府債務(wù)風(fēng)險工作方案，實現(xiàn)全市2020年政府債務(wù)風(fēng)險無預(yù)警、無提示地區(qū)工作目標。用足用好政府債券政策，積極申報爭取政府債券資金，重點支持交通基礎(chǔ)設(shè)施、社會事業(yè)、生態(tài)環(huán)保、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和棚戶區(qū)改造等重點領(lǐng)域建設(shè)，發(fā)揮了債券資金對穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、補短板的政策效應(yīng)。
助力脫貧攻堅戰(zhàn)圓滿收官。2020年，全市財政扶貧資金總投入147119萬元，比上年增長6.36%。其中：積極爭取上級專項扶貧資金45308萬元，積極籌措落實市級財政專項扶貧資金15280萬元，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）投入縣級財政專項扶貧資金32630萬元，指導(dǎo)貧困縣統(tǒng)籌整合其他涉農(nóng)資金53901萬元。對扶貧資金支出進度實行旬報和定期通報制度，嚴格落實扶貧資金公告公示制度，規(guī)范高效管理使用扶貧資金。積極應(yīng)對新冠肺炎疫情影響，推進扶貧項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，優(yōu)化項目各環(huán)節(jié)辦理程序，加快推進扶貧項目實施與資金支出進度，及時發(fā)揮扶貧資金使用效益。
堅決推進污染防治攻堅戰(zhàn)。增強環(huán)保治理保障能力，落實資金32709萬元，用于大氣、水、土壤污染防治，支持農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作、重點區(qū)域重點行業(yè)環(huán)境監(jiān)控、城市生態(tài)水系建設(shè)等。落實資金15089萬元，支持污水污泥處置工作。落實資金7128萬元，用于補貼“電代煤”“氣代煤”、新能源環(huán)衛(wèi)車輛租金、生活垃圾分類等工作。大力支持林業(yè)生態(tài)建設(shè)，落實資金34085萬元，主要用于林業(yè)生態(tài)建設(shè)重點工程等方面，支持區(qū)域森林城市建設(shè)，促進我市綠色發(fā)展。支持資源開發(fā)節(jié)約利用，落實資金3000萬元，用于我市國土空間及各項規(guī)劃編制工作，為我市城市建設(shè)發(fā)展、土地合理利用、耕地紅線保護奠定基礎(chǔ)。
3.助推經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。統(tǒng)籌財政政策和資金，聚焦突出短板和薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)揮好財稅政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)控優(yōu)勢，提升經(jīng)濟創(chuàng)新力和競爭力，確保經(jīng)濟行穩(wěn)致遠。
精準發(fā)力保障財政收入。密切關(guān)注收入動態(tài)，加強報表數(shù)據(jù)分析，把控我市財政運行特點和趨勢。大力開展綜合治稅工作，加強稅源管控，共享涉稅數(shù)據(jù)35.4萬條，形成綜合治稅成效100557萬元。實行督導(dǎo)縣（市、區(qū)）財政收入工作制，定期到十二個縣（市、區(qū)）督導(dǎo)收入，積極挖掘稅源，幫助分析解決存在的問題。實行收入日報制度，月中預(yù)測、月末分析總結(jié)，堅持“以旬保月，以月保季、以季保年”，全力抓好收入組織工作。
減稅降費對沖企業(yè)經(jīng)營困難。積極貫徹落實國家減稅降費政策和我省出臺的階段性優(yōu)惠政策，全面監(jiān)督減稅降費政策實施情況，認真做好政策效果評估。累計實現(xiàn)減稅130918萬元，減免企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費95900萬元、失業(yè)保險費5813萬元、工傷保險費2500萬元。嚴格執(zhí)行增值稅增量留抵退稅政策及地方分擔機制，2020年我市累計退稅62111萬元，其中：中央級承擔31055.5萬元，市縣兩級承擔31055.5萬元。
持續(xù)深化國有企業(yè)改革。推進混合所有制改革提質(zhì)擴面，成立平頂山市晟龍建材有限公司、平頂山市平發(fā)信息系統(tǒng)有限公司2家混合所有制企業(yè)，推進平頂山鷹翔保安押運公司33.6畝的人工智能金融產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。落實資金3289萬元，支持全市國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，完成了駐豫央企、省屬企業(yè)和市、縣屬國有企業(yè)51742名退休人員及檔案、10660名黨員黨組織關(guān)系移交工作。全面完善國有企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和運營機制，對8家企業(yè)公司章程進行了修訂完善，對5家功能類企業(yè)進行了董事會、監(jiān)事會換屆。繼續(xù)積極穩(wěn)妥推進國有資本投資運營公司試點工作，促進國有資本做強做優(yōu)做大。落實資金1000萬元，支持市國資監(jiān)管企業(yè)“三供一業(yè)”維修改造工作。繼續(xù)做好駐平央企、省屬企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交和全市“僵尸企業(yè)”處置后續(xù)工作。
積極推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。落實資金50832萬元，支持尼龍城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招商引資政策落實等，加快尼龍城發(fā)展進程。落實資金3714萬元，支持我市企業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目，先進制造業(yè)發(fā)展，百名企業(yè)家培訓(xùn)工程和中小企業(yè)發(fā)展。爭取上級資金8171萬元，用于支持我市應(yīng)急物資保障體系建設(shè)。落實普惠金融相關(guān)政策，籌措金融業(yè)發(fā)展專項獎補資金683萬元，支持重點群體創(chuàng)業(yè)。辦理企業(yè)還貸周轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)278筆，累計發(fā)放借款金額386490萬元。
落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。落實資金9264萬元，用于企業(yè)研發(fā)、高新企業(yè)獎補認定、重大科技項目管理、技術(shù)研究和開發(fā)等工作。落實資金966萬元，支持科技創(chuàng)新獎勵、發(fā)放科技創(chuàng)新券，激發(fā)企業(yè)研發(fā)投入的積極性。落實資金734萬元，支持人才引進和培育工作，推進“鷹城英才計劃”。落實科技特派員市級專項資金576萬元，有力提升我市科技扶貧帶頭人的技能，為全市扶貧工作發(fā)揮更大的作用。
4.加快推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展。聚焦新型城鎮(zhèn)化短板，完善扶持政策體系，不斷推動城鄉(xiāng)區(qū)域融合協(xié)調(diào)發(fā)展。
深入推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。落實惠農(nóng)補貼政策資金29554萬元，發(fā)放耕地地力保護補貼和農(nóng)業(yè)機械購置補貼等。落實資金62558萬元，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)資源保護與利用、農(nóng)業(yè)病蟲害控制和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等。落實資金22483萬元，支持改善農(nóng)村人居環(huán)境、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等。落實資金12725萬元，獎勵產(chǎn)糧大縣、產(chǎn)油大縣、中央生豬調(diào)出大縣等。落實資金28643萬元，支持水利發(fā)展、保障南水北調(diào)工程順利運營等。落實資金3011萬元，支持電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范縣建設(shè)、農(nóng)商互聯(lián)項目建設(shè)、省級冷鏈物流體系建設(shè)等。落實資金13132萬元，用于扶持壯大村級集體經(jīng)濟、保障村級基層組織運轉(zhuǎn)、支持綜合性文化服務(wù)中心、黨員群眾綜合服務(wù)中心建設(shè)等。落實資金6908萬元，用于農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補、氣象為民服務(wù)體系建設(shè)等。
深入推進新型城鎮(zhèn)化。我市百城建設(shè)提質(zhì)工程總投資1218.5億元，涉及項目298個，已完成投融資466億元，支持市政基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)的完善。充分發(fā)揮PPP對城市建設(shè)補短板、擴投資、穩(wěn)增長的作用，規(guī)范有序推進PPP模式。我市PPP項目納入財政部、省財政廳PPP項目庫共72個，投資額599.7億元，其中：納入儲備清單22個，投資總額223.9億元；納入項目管理庫50個，投資總額375.8億元。全市已中標社會資本PPP項目共42個，總投資規(guī)模313億元。
加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。多渠道籌集資金，支持我市重點基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。落實資金37286萬元，支持龍翔大道西延、新華區(qū)主要街道立面整治、城區(qū)公共停車場建設(shè)等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。落實資金47516萬元，支持鳳凰路、平魯快速通道、大北環(huán)、平葉快速通道加寬部分湛河區(qū)段、許南路東移、S330逍白線改建工程等交通路網(wǎng)建設(shè)。落實資金7000萬元，支持大香山路、西平郟路、黃河路綠化工程。落實資金17445萬元，大力支持公交優(yōu)先發(fā)展。落實資金25767萬元，支持農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護、農(nóng)村危房改造。落實資金9000萬元，用于湛河治理工程，優(yōu)化我市人居環(huán)境。
5.切實保障和改善民生。堅持盡力而為、量力而行，全力提升人民群眾的獲得感滿意度，全市財政民生支出3029188萬元，占一般公共預(yù)算支出的74.2%。
千方百計擴大就業(yè)和穩(wěn)定社會保障。落實就業(yè)專項資金18158萬元，推進全市就業(yè)工作順利進行。引導(dǎo)金融機構(gòu)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款56723萬元，財政貼息2393萬元，支持實施全民技能振興工程。落實職業(yè)技能提升行動資金7000萬元，支持企業(yè)職工培訓(xùn)和農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者培訓(xùn)，享受政策人數(shù)89291人。落實資金213141萬元，用于提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。落實資金40804萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險補助。落實資金93698萬元，支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險改革工作。落實資金57828萬元，用于困難群眾救助補助工作。落實優(yōu)撫對象補助資金23263萬元，支持部分退役士兵安置和社會保險接續(xù)工作。落實資金8007萬元，加強城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作。落實資金6527萬元，用于困難殘疾人發(fā)放生活補貼和護理補貼、殘疾兒童和孤獨癥兒童提供看護救助等。
支持教育優(yōu)先發(fā)展。進一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，落實資金65106萬元，用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費補助、免費教科書發(fā)放、家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造等。落實資金59168萬元，用于高等教育、高等職業(yè)教育生均經(jīng)費。落實資金12326萬元，支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與服務(wù)能力提升補助工作。落實資金20258萬元，支持大中專院校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善、中職學(xué)生助學(xué)金及免學(xué)費、高中貧困生資助等工作。落實資金7731萬元，用于建檔立卡貧困家庭兒童學(xué)前教育保教、學(xué)前教育發(fā)展等。落實資金1018萬元，用于發(fā)放原民辦教師養(yǎng)老補貼。落實資金38624萬元，支持義務(wù)教育消除大班額和重點校區(qū)建設(shè)項目等。
支持完善住房保障體系。籌措落實保障房專項資金359095萬元，推動城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、公租房、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等保障性安居工程建設(shè)。實施棚戶區(qū)改造項目4個4644套、實施公租房項目2個2225套，基本建成11941套；改造老舊小區(qū)30007戶273萬平方米。
支持社會事業(yè)發(fā)展。落實資金45941萬元，支持公立醫(yī)院改革和醫(yī)療服務(wù)能力提升，推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。落實資金8306萬元，用于城鄉(xiāng)計生家庭扶持和獎勵。落實資金2306萬元，支持免費開展農(nóng)村和城市低保婦女宮頸癌、乳腺癌篩查，產(chǎn)前篩查和新生兒疾病篩查。落實資金5673萬元，支持社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)。落實資金1737萬元，支持美術(shù)館、公共圖書館、博物館、群藝館、文化藝術(shù)中心和科技館等公共場館免費或低收費開放。落實資金2711萬元，支持文物保護，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護等工作。落實資金864萬元，支持戲曲進校園、農(nóng)村電影放映、校園電影放映等公益性活動。落實資金407萬元，支持基層綜合文化服務(wù)中心業(yè)務(wù)經(jīng)費補助工作。爭取上級補助740萬元，支持道路事故受害人救助工作。
6.強化財政治理能力。把握重點、聚焦難點，加快推進重大民生領(lǐng)域和財稅金融領(lǐng)域改革，不斷提升財政管理效能。
堅決落實政府過“緊日子”要求。把過“緊日子”作為一項長期方針緊抓不放，在年初預(yù)算已壓減一般性支出的基礎(chǔ)上，按不低于50%的比例壓減非急需非剛性支出，全市共計壓減資金45737萬元。年初收回2020年以前年度部門預(yù)算結(jié)余資金66362萬元，重新安排資金48171萬元，剩余資金調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。2020年7月，按照全省統(tǒng)一部署，在全市組織開展各類存量資金專項清理整治工作，清理收回各類財政存量資金74954.6萬元。
加快事權(quán)與支出責任劃分改革。進一步建立健全市以下財政事權(quán)和支出責任相適應(yīng)的制度。出臺了教育領(lǐng)域、科技領(lǐng)域、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的財政事權(quán)和支出責任劃分改革方案，規(guī)范了市與有關(guān)縣（市、區(qū)）支出責任分擔方式，加大了基本公共服務(wù)投入，加快推進基本公共服務(wù)均等化。
深化政府采購制度改革。推進政府采購網(wǎng)上商城建設(shè)，持續(xù)強化政府采購支持綠色發(fā)展、脫貧攻堅等功能，推動政府采購合同融資提質(zhì)增效。制定營商環(huán)境評價專項整改提升行動方案，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，積極推進政府采購意向公開，規(guī)范采購人采購行為。
深化財政基礎(chǔ)管理工作。組織實施2020-2022年市級中期財政規(guī)劃編制工作。82個財政供給一級預(yù)算單位部門預(yù)算提交人代會審議，所有財政供給單位部門預(yù)決算按要求公開。落實財政電子票據(jù)改革任務(wù)，基本實現(xiàn)由紙質(zhì)票據(jù)向電子票據(jù)的過渡。扎實開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金專項治理、減稅降費政策措施實施效果監(jiān)督檢查，推動財稅法規(guī)和重大財政政策落實到位。加快完善服務(wù)人大預(yù)算決算審查監(jiān)督機制，切實做好我市財政預(yù)算管理各項工作。
推進市屬功能類國有企業(yè)改革轉(zhuǎn)型發(fā)展。繼續(xù)完善市屬功能類國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范管理模式與項目運作，健全風(fēng)險防控機制，提升服務(wù)地方經(jīng)濟能力。市屬功能類國有企業(yè)資產(chǎn)總規(guī)模達到784億元，凈資產(chǎn)384億元，累計融資約246億元。平發(fā)集團主體信用評級提升為AA+，融城公司主體信用評級提升為AA。各功能類國有企業(yè)以項目建設(shè)為抓手，積極參與全市重點項目建設(shè)及投融資工作，推動我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，為我市經(jīng)濟的健康發(fā)展提供了有力支持。
強化財政監(jiān)督管理。重點對扶貧、城鎮(zhèn)保障性安居工程資金等民生資金管理使用情況和預(yù)決算公開情況、市直單位及市屬國有企業(yè)資產(chǎn)處置情況進行專項檢查，切實抓好疫情防控政策落實和資金監(jiān)管工作，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，全市辦理支付業(yè)務(wù)654億元，拒付各項違規(guī)開支4376萬元。規(guī)范財政投資評審工作，全市完成政府投資評審項目2713個，送審金額228億元，審定金額200.3億元，審減率12.2%。
剛剛過去的2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，回顧過去的五年，平頂山財政走過了一段很不平凡的奮斗歷程，財政改革發(fā)展也取得了新的重大成就。財政實力顯著增強。在落實大規(guī)模減稅降費政策情況下，五年收入總量達到1613億元，年均增長12.8%，一般公共預(yù)算收入達到769億元，一般公共預(yù)算支出達到1769億元，為全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了堅實財力支撐。財政支出保持較高強度。堅持開源節(jié)流，大力盤活存量資金，五年支出總量達到2370億元，年均增長13.8%，有力保障了全市重點領(lǐng)域支出。民生支出高位增長。財政收支矛盾再大，也要堅決保障好民生支出。五年來，民生支出總量達到1351億元，年均增長8.2%，改革發(fā)展的成果更多更公平惠及人民群眾。財稅體制改革深入推進。預(yù)算績效管理改革全面實施，出臺財政事權(quán)和支出責任改革方案，政府采購領(lǐng)域改革成效顯著，國有資產(chǎn)報告制度改革基本成型，項目支出標準體系建設(shè)加速推進，現(xiàn)代財政制度框架基本確立。
這些成績的取得，是市委科學(xué)決策、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)依法監(jiān)督、悉心指導(dǎo)的結(jié)果，是各級各部門共同努力、狠抓落實的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到當前財政運行和預(yù)算管理工作還存在一些問題，主要是：預(yù)算管理基礎(chǔ)工作有待加強，預(yù)算透明度仍需進一步提高；一些績效目標設(shè)定不夠科學(xué)，績效評價不夠規(guī)范，績效評價結(jié)果運用需要強化；一些縣（市、區(qū)）財政管理水平、財政資金使用效益還有提高空間；部分基層財政收支平衡壓力加大，個別縣（市、區(qū)）“三?！敝С鲞€存在困難；有的縣（市、區(qū)）政府隱性債務(wù)較高，風(fēng)險不容忽視。
二、2021年預(yù)算草案情況
2021年是建黨100周年和“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建成小康社會、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。編制好2021年預(yù)算，對于做好各項財政工作、保持經(jīng)濟健康平穩(wěn)運行、維護社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2021年市級預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，以中央、省和我市經(jīng)濟工作會精神為指引，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，加快建立現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，推動構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。扎實落實積極的財政政策并提質(zhì)增效、更可持續(xù)，保持適度支出強度,持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，全力支持建設(shè)全國轉(zhuǎn)型發(fā)展示范市，爭當中原出彩樣板區(qū)，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新鷹城。全面落實黨政機關(guān)要堅持過緊日子要求，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，在促進科技創(chuàng)新、加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、調(diào)節(jié)收入分配上主動作為，繼續(xù)扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。深化預(yù)算管理制度改革，堅持預(yù)算法定，加強財政資源統(tǒng)籌，突出?；?、守底線，提高財政資金配置效率和支出使用效果。繼續(xù)推進市以下財政事權(quán)和支出責任劃分改革，完善現(xiàn)代稅收制度，落實國家稅制改革相關(guān)政策。加強地方政府債務(wù)管理，抓實化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作。
2021年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長目標為6%。這一增幅充分考慮了經(jīng)濟發(fā)展和減稅降費因素，是積極穩(wěn)妥的。同時，這一目標也是指導(dǎo)性的，各縣（市、區(qū)）根據(jù)本地經(jīng)濟社會發(fā)展實際，實事求是安排收入目標。支出方面，科技創(chuàng)新、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展、擴大內(nèi)需、鄉(xiāng)村振興、教育社保醫(yī)療等硬性增支政策較多，財政收支矛盾更加突出。做好2021年財政工作，需要著重把握好四個原則：一是深化改革，講求績效；二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點；三是艱苦奮斗，勤儉節(jié)約；四是堅持底線，防范風(fēng)險。
（一）2021年主要支出政策措施
緊緊圍繞落實市委市政府決策部署和各項重點任務(wù)，堅持積極的財政政策并大力提質(zhì)增效，統(tǒng)籌發(fā)揮各項財政政策作用和資金使用效益，著力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和民生改善。
1.支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，培育新興產(chǎn)業(yè)，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高發(fā)展質(zhì)量效益。支持中國尼龍城、電氣產(chǎn)業(yè)園、不銹鋼產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。推動生物醫(yī)藥、新能源儲能、信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。助推煤焦化工、鹽化工等產(chǎn)業(yè)綠色減量、提質(zhì)發(fā)展，支持發(fā)展新型建材，推進三大改造，培育發(fā)展智能制造示范企業(yè)、智能化示范園區(qū)。支持發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，推動發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)、文化旅游業(yè)、健康養(yǎng)老業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，深入推進普惠金融建設(shè)，推動制造業(yè)與服務(wù)業(yè)融合發(fā)展。
2.支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。推動創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，形成以創(chuàng)新為引領(lǐng)的經(jīng)濟發(fā)展模式。支持對接高端創(chuàng)新資源，打造一批科技創(chuàng)新共同體。支持“鷹城英才計劃”，完善柔性引才機制。完善多層次創(chuàng)新載體，強化高新區(qū)龍頭帶動作用，支持建設(shè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，支持培育創(chuàng)新型企業(yè)三年行動計劃。大力培育高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)。落實企業(yè)研發(fā)獎補政策，支持加快科技成果評價和所有權(quán)改革，促進科技成果加快產(chǎn)業(yè)化。
3.支持鄉(xiāng)村全面振興戰(zhàn)略。持續(xù)推進脫貧地區(qū)發(fā)展，支持守好“三農(nóng)”基礎(chǔ)，不斷提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展質(zhì)量和水平。繼續(xù)安排扶貧專項資金用于推進貧困地區(qū)加快發(fā)展，落實五年過渡期內(nèi)“四個不摘”要求，保持幫扶政策總體穩(wěn)定，防止發(fā)生規(guī)模性返貧現(xiàn)象。支持高標準農(nóng)田建設(shè)任務(wù)，支持水利、農(nóng)機、氣象等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持動物防疫和農(nóng)作物病蟲害防控體系建設(shè)。推動農(nóng)業(yè)科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化和先進實用技術(shù)推廣應(yīng)用，推動生豬穩(wěn)產(chǎn)保供，保障“菜籃子”產(chǎn)品供給。支持國家綠色食品原料基地、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣建設(shè)。支持加快農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合，發(fā)展高效種養(yǎng)業(yè)。助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。開展“兩品一標”“鷹城名優(yōu)”品牌創(chuàng)建，爭創(chuàng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全市。支持開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，提升村容村貌。支持農(nóng)村路網(wǎng)、電網(wǎng)、通信和安全飲水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快“四好農(nóng)村路”工程建設(shè)，推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級。深化拓展農(nóng)村承包地“三權(quán)分置”改革、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，推進集體經(jīng)濟發(fā)展三年提升行動。
4.支持生態(tài)文明建設(shè)。踐行綠水青山就是金山銀山理念，繼續(xù)支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。統(tǒng)籌環(huán)境保護專項資金用于大氣、水、土壤污染防治，落實城市空氣環(huán)境質(zhì)量生態(tài)補償機制和水環(huán)境生態(tài)補償機制。支持推進綠色制造體系建設(shè)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，促進新興低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持能源消費“雙控”管理，促進節(jié)能減排。開展綠色生活創(chuàng)建活動，推動綠色消費。支持推進山水林田湖草沙綜合治理，持續(xù)開展國土綠化提速行動。支持深化生態(tài)環(huán)境體制改革，開展生態(tài)系統(tǒng)保護成效監(jiān)測評估，嚴格落實生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。
5.著力保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長。發(fā)揮政府投資撬動作用，激發(fā)民間投資活力，不斷發(fā)掘內(nèi)需潛力，推動構(gòu)建新發(fā)展格局。綜合運用財政獎補、稅收優(yōu)惠等政策，推動城市消費升級，挖掘縣鄉(xiāng)消費潛力，支持健全農(nóng)村流通體系，推進農(nóng)村電商發(fā)展。完善“互聯(lián)網(wǎng)+消費”生態(tài)體系，鼓勵發(fā)展消費新業(yè)態(tài)。合理增加公共消費，提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、育幼等公共服務(wù)支出效率。發(fā)揮財政性資金引導(dǎo)作用，用足用好地方政府專項債券，加大力度規(guī)范推廣PPP項目，引導(dǎo)更多產(chǎn)業(yè)資本積極參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)供給。聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、“兩新一重”、民生改善等重點領(lǐng)域，統(tǒng)籌推進重點項目建設(shè)。繼續(xù)落實好各項減稅降費讓利政策，為企業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定有序的發(fā)展環(huán)境。引導(dǎo)銀行、保險、擔保等金融資本支持市場主體發(fā)展。支持實施企業(yè)上市“121”行動計劃，鼓勵企業(yè)擴大上市融資。堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險底線，積極防范化解企業(yè)風(fēng)險，嚴格防控地方債務(wù)風(fēng)險，堅決防范金融風(fēng)險，著力應(yīng)對疫情衍生出的各類風(fēng)險，防止風(fēng)險向其它領(lǐng)域傳導(dǎo)蔓延。
6.推動建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟。推進全方位、多層次、多元化開放合作，著力破除制約高質(zhì)量發(fā)展體制機制障礙。支持開展精準招商活動，著力引進一批戰(zhàn)略性、龍頭型項目。支持加快海關(guān)技術(shù)中心、綜合保稅物流中心等平臺建設(shè)，為外商投資提供更加優(yōu)質(zhì)快捷服務(wù)。扎實開展國企改革三年行動，積極穩(wěn)妥推進混合所有制改革。深化財稅金融體制改革，健全市以下財政事權(quán)和支出責任劃分體系。持續(xù)深化“放管服”改革，進一步精簡行政許可事項和各類管理措施，全面清理重復(fù)、變相和違規(guī)審批。扎實推進投資項目審批“三個一”改革，進一步壓減項目全流程審批時限。全面推行“證照分離”“多證合一”，廣泛推行告知承諾制，強化“雙隨機、一公開”監(jiān)管，完善一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺，擴大“一網(wǎng)通辦”“最多跑一次”改革覆蓋面。貫徹落實優(yōu)化營商環(huán)境條例，深入開展“尋標對標創(chuàng)標”活動和重點領(lǐng)域提升行動，不斷提升營商環(huán)境整體水平。
7.切實保障和改善民生。落實以人民為中心的發(fā)展思想，繼續(xù)辦好重點民生實事，加強基本民生保障。抓牢抓實常態(tài)化疫情防控，堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控策略，加強重點部位關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，支持完善疫情應(yīng)急管理體系和防控救治體系，助推區(qū)域醫(yī)療服務(wù)能力提質(zhì)升級，筑牢疫情防控堅實防線。支持退役軍人、農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、殘疾人等多渠道就業(yè)，支持實施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進和基層成長計劃、全民技能振興工程。落實援企穩(wěn)崗政策，擴大補貼投入規(guī)模，穩(wěn)定就業(yè)崗位。助力全民參保計劃攻堅行動，強化基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌力度，適當提高退休人員養(yǎng)老金。支持做好城市困難群體幫扶，落實社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制，切實保障困難群眾基本生活。推進學(xué)前教育普惠發(fā)展，支持消除義務(wù)教育學(xué)校大班額、農(nóng)村兩類學(xué)校建設(shè)規(guī)劃項目。支持實施高中階段教育普及攻堅計劃和高等教育擴容提質(zhì)工程，推進職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)融合、校企合作。支持教師補充機制建設(shè)，推進中小學(xué)教師“縣管校聘”和校長職級制改革。支持區(qū)域醫(yī)療中心和臨床?？颇芰ㄔO(shè)，推進藥品和耗材集中采購使用改革。支持推進健康鷹城三年行動計劃，深入開展愛國衛(wèi)生運動。支持城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)，推進文化惠民工程。強化網(wǎng)絡(luò)綜合治理，促進媒體融合發(fā)展。支持城鄉(xiāng)社區(qū)治理和服務(wù)體系建設(shè)，提升網(wǎng)格化服務(wù)管理水平。支持構(gòu)建社會治安防控體系，完善應(yīng)急基礎(chǔ)設(shè)施，推動平安鷹城建設(shè)。嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，支持開展安全生產(chǎn)專項整治三年行動，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會大局穩(wěn)定。
（二）2021年全市及市本級財政收支預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算情況
（1）代編全市一般公共預(yù)算情況
2021年全市一般公共預(yù)算收入總計為3581532萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1921111萬元，增長6%，上級補助收入1531865萬元（返還性收入85236萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入1424232萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入22397萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23107萬元，上年結(jié)余收入13918萬元，調(diào)入資金91531萬元。
2021年全市一般公共預(yù)算支出總計為3581532萬元，其中：一般公共預(yù)算支出3282886萬元，可比口徑增長6.9%，上解上級支出273096萬元（體制上解支出64174萬元，專項上解支出208922萬元），調(diào)出資金2055萬元，年終結(jié)余183萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出23312萬元。
以上收支計劃是預(yù)期性的，待各縣（市、區(qū)）預(yù)算經(jīng)同級人大批準后，及時匯總報市人大常委會備案。
（2）市本級一般公共預(yù)算情況
收入安排。2021年市本級一般公共預(yù)算收入總計為2136465萬元，其中：市本級收入604600萬元，上級補助收入1531865萬元（返還性收入85236萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入1424232萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入22397萬元）。
市本級一般公共預(yù)算收入604600萬元（稅收收入376000萬元，非稅收入228600萬元），增長6%。
支出安排。2021年市本級一般公共預(yù)算支出總計為2136465萬元，其中：市本級支出731375萬元（含線下債務(wù)還本支出3048萬元），補助下級支出1315444萬元（返還性支出76749萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出1225307萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出13388萬元），上解上級支出89646萬元。
市本級一般公共預(yù)算支出731375萬元，可比口徑增長6.1%。其中：人員和公用經(jīng)費等基本支出319342萬元，占43.7%；項目支出412033萬元，占56.3%。
2.政府性基金預(yù)算情況
（1）代編全市政府性基金預(yù)算情況
2021年全市政府性基金預(yù)算收入總計為1390020萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入1336596萬元，增長6%，政府性基金補助收入35427萬元，上年結(jié)余13317萬元，調(diào)入資金4680萬元。
2021年全市政府性基金預(yù)算支出總計為1390020萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出1254213萬元，可比口徑增長15%，調(diào)出資金88000萬元，年終結(jié)余130萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出47677萬元。
（2）市本級政府性基金預(yù)算情況
2021年市本級政府性基金預(yù)算收入總計為542283萬元，其中：市本級收入506856萬元，增長13%，上級補助收入35427萬元。市本級政府性基金預(yù)算支出總計為542283萬元，其中：市本級支出508092萬元（含地方政府專項債務(wù)還本支出29216萬元）,可比口徑增長12.1%，補助下級支出34191萬元。
3.社會保險基金預(yù)算情況
（1）代編全市社會保險基金預(yù)算情況
2021年全市社會保險基金預(yù)算收入總計2073191萬元，其中：本年收入1170157萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入903034萬元。全市社會保險基金預(yù)算支出總計2073191萬元，其中：本年支出1051622萬元，預(yù)計年終結(jié)余1021569萬元。
（2）市本級社會保險基金預(yù)算情況
2021年市本級社會保險基金預(yù)算收入總計1339447萬元，其中：本年收入875063萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入464384萬元。市本級社會保險基金預(yù)算支出總計1339447萬元，其中：本年支出805305萬元，預(yù)計年終結(jié)余534142萬元。
（三）高新區(qū)財政預(yù)算安排
2021年一般公共預(yù)算收入總計40017萬元，其中：區(qū)級收入35156萬元，增長6.3%，上級補助收入3753萬元（返還性收入-3925萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入7173萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入505萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1108萬元。一般公共預(yù)算支出總計為40017萬元，其中：區(qū)級支出34499萬元（含線下債務(wù)還本支出2591萬元），增長4.2%，上解上級支出5518萬元（體制上解425萬元，專項上解5093萬元）。
2021年政府性基金預(yù)算收入總計為220萬元，其中：上級補助收入220萬元。政府性基金支出總計為220萬元，其中：上級補助安排支出220萬元。
2021年社會保險基金預(yù)算收入總計4621萬元，其中：本年收入1468萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3153萬元。社會保險基金預(yù)算支出總計4621萬元，其中：本年支出1021萬元，預(yù)計年終結(jié)余3600萬元。
（四）城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)財政預(yù)算安排
2021年一般公共預(yù)算收入總計為66865萬元，其中：區(qū)級收入46246萬元，增長5%，上級補助收入14204萬元（返還性收入4113萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入10019萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入72萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6415萬元。一般公共預(yù)算支出總計為66865萬元,其中：區(qū)級支出58765萬元（含線下債務(wù)還本支出3477萬元），增長1.8%，上解上級支出8100萬元（體制上解支出667萬元，專項上解支出7433萬元）。
2021年政府性基金預(yù)算收入總計為2910萬元，其中：上級補助收入2910萬元。政府性基金預(yù)算支出總計為2910萬元，其中：上級補助收入安排支出2910萬元。
2021年社會保險基金預(yù)算收入總計6196萬元，其中：本年收入2039萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4157萬元。社會保險基金預(yù)算支出總計6196萬元，其中本年支出1358萬元，預(yù)計年終結(jié)余4838萬元。
以上預(yù)算安排具體情況詳見《平頂山市全市和市本級2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財政預(yù)算（草案）》。
三、深化財政改革，不斷加強和改進預(yù)算管理
認真貫徹落實預(yù)算法和預(yù)算法實施條例等有關(guān)法律法規(guī)，進一步深化預(yù)算管理改革，加快建立現(xiàn)代財政制度，確保將中央各項方針政策落到實處，持續(xù)提升預(yù)算管理科學(xué)化規(guī)范化水平。
（一）堅持黨政機關(guān)過“緊日子”。把過“緊日子”要求作為預(yù)算管理長期堅持的基本方針，堅持量入為出、精打細算、節(jié)用裕民，嚴把預(yù)算支出關(guān)口。進一步壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費預(yù)算，大力壓減非急需非剛性項目，嚴格執(zhí)行差旅、會議等經(jīng)費標準。實施預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評審、審計查出問題、績效評價結(jié)果等與預(yù)算安排的掛鉤機制，加強新增支出審計核查和財政可承受能力評估，堅決杜絕鋪張浪費行為，嚴禁建設(shè)形象工程、政績工程。
（二）加快推進零基預(yù)算管理改革。打破基數(shù)概念和支出固化格局，建立并完善在預(yù)算安排上“能增能減”、在預(yù)算支出上“有保有壓”、在預(yù)算執(zhí)行上“能上能下”的管理機制，堅持做到統(tǒng)籌兼顧、突出重點，全力保障重大決策部署和重點領(lǐng)域改革，切實提高預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性、精準性和合理性。
（三）強化預(yù)算績效管理。圍繞貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委省政府和市委市政府決策部署，發(fā)揮預(yù)算績效管理的引導(dǎo)作用，做實做細財政、審計協(xié)同聯(lián)動機制。嚴格事前績效評估，完善績效目標管理，做實績效運行監(jiān)控。將評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機銜接，將預(yù)算績效作為優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、提高資源配置效率的重要抓手。推動績效目標、績效評價結(jié)果向社會公開，健全分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績效指標體系，提升預(yù)算績效管理標準化、科學(xué)化水平。
（四）完善財政直達資金機制。中央明確提出，可直接分配的中央和地方共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付、具備條件的專項轉(zhuǎn)移支付以及縣級基本財力保障機制獎補資金等一般性轉(zhuǎn)移支付將逐步納入直達資金范圍。市財政將進一步提高直達金管理水平，優(yōu)化分配流程，加大監(jiān)督力度，強化數(shù)據(jù)共享，確保直達機制發(fā)揮實效。
（五）強化地方政府債務(wù)管理。強化地方政府專項債券管理，優(yōu)先保障在建工程項目建設(shè)和補短板，按規(guī)定將部分專項債券用于項目資本金，充分發(fā)揮債券資金使用效益。完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機制，大力推進地方政府債務(wù)信息公開透明。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險。加大對違法違規(guī)舉債融資行為的責任追究力度，堅決遏制違法違規(guī)舉債行為。
（六）深化預(yù)算管理制度改革。加強預(yù)算支出與各類存量資源的有機銜接，提高預(yù)算完整性和財政統(tǒng)籌能力，統(tǒng)籌各類資金資源用于經(jīng)濟社會發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。推進財政支出標準化，強化標準對預(yù)算的約束作用。加強項目支出管理，建立健全項目入庫評審機制和項目滾動管理機制，加強項目入庫審核，切實發(fā)揮項目庫基礎(chǔ)支撐作用。加強財政信息化建設(shè)。加強中期財政規(guī)劃管理，強化規(guī)劃對年度預(yù)算的約束性。深入推進預(yù)決算公開，嚴格落實預(yù)決算公開各項要求，不斷拓展公開內(nèi)容的廣度和深度。
（七）加強預(yù)算執(zhí)行管理。堅持預(yù)算法定，強化制度約束。嚴格按照預(yù)算法規(guī)定的時間批復(fù)下達預(yù)算，嚴格按照預(yù)算安排支出，嚴禁無預(yù)算超預(yù)算列支，確需調(diào)整預(yù)算的，嚴格按程序報批，預(yù)算執(zhí)行中一般不出臺新的增支政策。加大盤活存量資金力度，按規(guī)定及時收回長期沉淀閑置、難以按原用途使用的預(yù)算資金。規(guī)范暫付性款項管理。規(guī)范政府購買服務(wù)管理,依法依規(guī)開展政策采購活動，認真落實支持創(chuàng)新和綠色發(fā)展等政府采購政策。嚴格執(zhí)行政府會計準則制度，推進政府財務(wù)報告編制工作。嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格落實各項減稅降費政策，嚴禁征收“過頭稅費”和虛收空轉(zhuǎn)，提高財政收入質(zhì)量。加強跨年度收入統(tǒng)籌，提高年度間均衡性和穩(wěn)定性。
（八）推動建立現(xiàn)代財稅體制。以建立現(xiàn)代財政制度為目標，加強財政事權(quán)和支出責任劃分改革與中央層面改革的配套銜接,科學(xué)劃分市與縣財政事權(quán)和支出責任，完善轉(zhuǎn)移支付制度,促進財政事權(quán)、支出責任與財力相適應(yīng)。健全財政體制,強化基層公共服務(wù)保障能力,促進我市各級財政更加均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，為全市高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障。
各位代表，2021年財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在市委堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實本次會議決議，更好發(fā)揮財政職能作用，為推動我市適應(yīng)新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、奮力譜寫新時代中原更加出彩鷹城絢麗篇章，以優(yōu)異成績向建黨100周年獻禮！
