（河南?。┞尻柺嘘P(guān)于老城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于老城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年2月23日區(qū)十六屆人民代表大會六次會議上
老城區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請區(qū)第十六屆人民代表大會第六次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，老城區(qū)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，聚焦加快副中心城市建設(shè)，緊緊圍繞“四高一強一率先”奮斗目標(biāo)，全面深化“9+2”工作布局，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，加大“六穩(wěn)”工作力度，全面落實“六?！比蝿?wù)，以積極的財政政策對沖疫情影響，保持了經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，較好地完成區(qū)十六屆人大五次會議確定的各項任務(wù)。
（一）2020年財政預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十六屆人大五次會議批準(zhǔn)的2020年區(qū)級一般公共財政收入預(yù)算為83065萬元。實際完成83082萬元，為預(yù)算的100%，同比增長11%。
區(qū)十六屆人大五次會議批準(zhǔn)的2020年區(qū)級一般公共財政支出預(yù)算為91687萬元。經(jīng)區(qū)人大常委會批準(zhǔn)，在執(zhí)行中使用上級補助等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為131769萬元，實際完成141671萬元。
2020年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入為83082萬元，返還性收入4799萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付補助23897萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付及各項結(jié)算補助36789萬元；加上年結(jié)余456萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2924萬元，一般債券收入13500萬元，2020年我區(qū)可用財力為165447萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出141671萬元，扣除上解支出2108萬元，一般債務(wù)還本支出18500萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出480萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2688萬元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十六屆人大五次會議批準(zhǔn)的2020年區(qū)級政府性基金預(yù)算支出為16501萬元，執(zhí)行中使用上級補助安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為126606萬元，實際完成119927萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為6679萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十六屆人大五次會議批準(zhǔn)的2020年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為0萬元，執(zhí)行中使用上級補助安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為101萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)為下年支出101萬元。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
我區(qū)不涉及此項預(yù)算。
（二）2020年政府債務(wù)情況
市財政局核定我區(qū)2020年政府債務(wù)限額745600萬元。2020年償還到期債券本金18500萬元（區(qū)級5000萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入13500萬元），截止2020年底，區(qū)政府債務(wù)余額為98550萬元。
（三）落實區(qū)人大決議與主要財政工作開展情況
2020年，區(qū)財政部門認(rèn)真履行工作職責(zé)，切實落實區(qū)十六屆人大五次會議有關(guān)決議，主要開展五個方面的工作。
1.開源節(jié)流，全力以赴促收入
一是全面落實減稅降費政策，不斷加大政策宣傳力度，落實財稅部門優(yōu)化營商環(huán)境各項舉措,實行普惠性減稅和結(jié)構(gòu)性減稅相結(jié)合，重點減輕小微企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)。積極推進(jìn)減稅降費政策落地生根。二是全力激活市場活力，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，落實財源建設(shè)、招商引資等激勵扶持政策，支持企業(yè)市場化融資，助力市場主體紓困發(fā)展。積極落實減免中小企業(yè)房租政策，對承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房的，按照規(guī)定減免房租。三是積極組織財政收入。區(qū)財稅部門全心全力優(yōu)化服務(wù)，以招商提質(zhì)，提高稅源儲備，以項目為基，支撐財源增長。建立健全體制機制，強化綜合治稅管理，嚴(yán)格依法治稅，充分調(diào)動全區(qū)上下積極協(xié)稅護稅，切實形成齊抓共管的工作合力，做到應(yīng)收盡收，顆粒歸倉。
2.全力落實“六穩(wěn)”“六?！?span style="display:none">資料下載_模版下載_工作報告
堅持保重點、兜底線、惠民生，有效提升財政保障水平。一是全力保障了疫情防控和公共衛(wèi)生資金需求。第一時間落實區(qū)委、區(qū)政府部署，開辟疫情物資政府采購和疫情防控資金支付“綠色通道”，安排疫情防控資金537萬元，全面落實疫情防控、穩(wěn)崗就業(yè)系列政策；二是全力保障了“三保”支出。堅持“三保”支出優(yōu)先安排，全年“三?！敝С?9651萬元，有效保障了工資待遇發(fā)放、基本民生保障和部門單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)，三是全力保障了民生投入。財政支出重點向民生項目傾斜，新增財力集中用于保障和改善民生，推進(jìn)“五個老城”建設(shè)。2020年區(qū)財政用于民生支出達(dá)到91064萬元。社會保障方面，統(tǒng)籌安排資金5029萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高到580元/年，惠及92298人；統(tǒng)籌安排資金1338萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金待遇標(biāo)準(zhǔn)提高到108元/月，惠及11052人；統(tǒng)籌安排資金1076萬元，及時足額發(fā)放低保、特困、孤兒等困難群體基本生活費和價格臨時補貼；安排高齡老人津貼補助436萬元，惠及全區(qū)80周歲以上老人5459人，百歲老人4人。農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面，統(tǒng)籌安排資金181萬元，用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、改廁等支出；用于農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金157.17萬元，惠及4512戶。教育方面，統(tǒng)籌安排資金13286萬元，保障了城鄉(xiāng)義務(wù)教育機制政策，原民辦教師、鄉(xiāng)村教師、教齡津貼和班主任津貼等資金足額發(fā)放；城市建設(shè)方面，統(tǒng)籌安排資金17664萬元，支持棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造、保障性安居工程建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生等城市建設(shè)，城市宜居指數(shù)不斷提升。
3.支持打好三大攻堅戰(zhàn)
充分發(fā)揮財政職能作用，助力打贏打好防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治、 “三大攻堅戰(zhàn)”。一是防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。防范化解重大風(fēng)險，加強政府性債務(wù)管理，逐步提升債務(wù)風(fēng)險化解能力。二是決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。精準(zhǔn)脫貧，確保農(nóng)業(yè)補貼資金以及民生支出及時到位，推進(jìn)脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，持續(xù)鞏固脫貧成效。三是加大污染防治力度。統(tǒng)籌安排節(jié)能環(huán)保支出4395萬元，支持完成“雙替代”供暖及能效提升項目的目標(biāo)任務(wù)。
4.統(tǒng)籌提升財力空間
積極籌措資金，加大財政專項資金整合力度，統(tǒng)籌平衡財力用于重點領(lǐng)域支出。一是盤活了存量資金。全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，按政策收回統(tǒng)籌。二是壓減了一般性支出。貫徹落實政府過緊日子要求，嚴(yán)格控制資金用途，大力壓減一般性支出和其他非急需、非剛性支出，全區(qū)2020年一般性支出壓減10%以上。三是用好了直達(dá)資金。全力爭取新增轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國債等直達(dá)資金13019萬元，第一時間制定分配方案，精準(zhǔn)支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、疫情防控、企業(yè)紓困等抗疫相關(guān)領(lǐng)域，有效對沖疫情影響。
5.強化管理，深化改革重績效
嚴(yán)格貫徹落實預(yù)算法，加強政府預(yù)算統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，規(guī)范預(yù)算管理，硬化預(yù)算約束，增強財政可持續(xù)性。一是構(gòu)建預(yù)算績效評價管理體系。建立預(yù)算績效管理制度，推進(jìn)部門預(yù)算績效管理，實施重點項目第三方參與績效評價管理工作。二是提升國庫管理改革成效。嚴(yán)格把控財政決算數(shù)據(jù)質(zhì)量，深入推進(jìn)國庫動態(tài)監(jiān)管工作，穩(wěn)妥開展政府綜合財務(wù)報告編制工作。三是依法加強財政監(jiān)督管理。建機制、強監(jiān)管、促公開，在重點領(lǐng)域及重大項目上促進(jìn)監(jiān)管全流程覆蓋，加強內(nèi)部控制建設(shè)，推進(jìn)財政公開。
總體而言，2020 年預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序，但新時期財政工作還面臨很多矛盾和不足：在新冠肺炎疫情沖擊、減稅降費減收效應(yīng)顯現(xiàn)和各領(lǐng)域支出需求居高不下的背景下，財政收支緊平衡矛盾依然十分突出；預(yù)算編制不夠精細(xì)，預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，預(yù)算法治意識仍需持續(xù)強化。對此，我們將高度重視、擔(dān)當(dāng)履責(zé)，進(jìn) 一步采取有力措施，在今后工作中不斷加以改進(jìn)和完善。
二、2021年預(yù)算草案情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃和實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)的開局之年，也是建設(shè)副中心城市、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化強市新征程的關(guān)鍵之年，編制好2021年預(yù)算具有十分重要的意義。
2021年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南重要講話精神，認(rèn)真落實中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，積極融入新發(fā)展格局，全面落實“六穩(wěn)”“六?！备黜椚蝿?wù)，加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；全面落實政府過緊日子要求，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強財政資源統(tǒng)籌，把寶貴的財政資金用在刀刃上；加快建立現(xiàn)代財稅體制，強化預(yù)算約束和績效管理；加強地方政府債務(wù)管理，積極防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險，確保全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化開好局、起好步，高質(zhì)量建設(shè)洛陽都市圈，奮力譜寫新時代中原更加出彩的老城絢麗篇章。
綜合考慮經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢和新冠肺炎疫情影響，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長8%，高于全市一般公共預(yù)算收入增幅的1%。
（一）2021年財政預(yù)算（草案）
1.一般公共預(yù)算
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入89728萬元。按預(yù)期收入安排，加上級各項補助及提前告知收入23194萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)480萬元，扣除預(yù)計上解支出2560萬元，全區(qū)財力支出為110842萬元。本著“統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡”的原則，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大民生項目投入及重點項目支出，持續(xù)壓減一般性項目支出，科學(xué)管控“三公經(jīng)費”支出，全區(qū)2021年一般公共預(yù)算支出安排為110842萬元。
2.政府性基金預(yù)算
2021年政府性基金收入為42萬元，全部為上級提前下達(dá)政府性基金補助收入。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)6679萬元，2021年政府性基金預(yù)算支出為6721萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出101萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
4.社會保險基金預(yù)算
我區(qū)不涉及此項預(yù)算。
（二）2021年主要支出政策
2021年，堅持以人民為中心，按照“堅守底線、突出重點”的工作思路，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，在保障基本支出的同時，堅持積極的財政政策并大力提質(zhì)增效，統(tǒng)籌發(fā)揮各項財政政策作用和資金使用效益，著力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和民生改善。2021年，統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算110842萬元，重點安排以下支出：
1.一般公共服務(wù)支出25105萬元。主要用于區(qū)本級行政事業(yè)單位社會管理和公共服務(wù)等事務(wù)支出。
2.教育支出15146萬元。加大城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障力度，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)教育均衡化發(fā)展。
3.科學(xué)技術(shù)支出6029萬元。推動提升科技創(chuàng)新能力，對企業(yè)研發(fā)投入給予獎補支持，大力培育壯大科技型企業(yè)。
4.文化體育和傳媒支出1081萬元。把加快建設(shè)“文化老城”擺在“五個老城”發(fā)展目標(biāo)之首，向心力和凝聚力不斷提升，發(fā)揮自身優(yōu)勢，突出特色發(fā)展，全力打造國際人文交往中心核心區(qū)。
5.社會保障和就業(yè)支出15090萬元。落實積極的就業(yè)政策，加大職業(yè)技能培訓(xùn)力度，重點扶持困難群體就業(yè)；提高城鄉(xiāng)低保補助標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)撫對象生活補助標(biāo)準(zhǔn)，落實80歲以上老人高齡補貼，做好事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活保障；繼續(xù)支持做好退役軍人優(yōu)撫工作，切實保障和維護軍人及家庭權(quán)益。
6.衛(wèi)生健康支出14013萬元。加大基層醫(yī)療衛(wèi)生補助力度，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
7.節(jié)能環(huán)保支出1476萬元。持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護投入，著力解決環(huán)境污染突出問題，改善城鄉(xiāng)人居生態(tài)環(huán)境。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出16756萬元。用于改善居民出行條件及道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化、河渠治理和環(huán)衛(wèi)項目投入。
9.農(nóng)林水支出1117萬元。認(rèn)真落實財政惠農(nóng)補貼政策，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改造提升，切實改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。
10.住房保障支出9359萬元。持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造和保障性安居工程建設(shè)，努力改善城鄉(xiāng)居民居住條件。
11.國債還本付息支出3400萬元。扎實防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，嚴(yán)格按照債務(wù)償還計劃及時償還債務(wù)本息。
（三）2021年財政工作舉措
1.堅持高質(zhì)量發(fā)展，厚植財源基礎(chǔ)。繼續(xù)實施積極財政政策，增強全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展活力，做到財源培植與收入征管同步推進(jìn)。一是突出高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)減稅降費。堅決落實落細(xì)各項減稅降費政策，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)降盡降，讓企業(yè)輕裝上陣，增強發(fā)展后勁。二是加強財源建設(shè)和稅收服務(wù)，聚焦重點產(chǎn)業(yè)、重點稅種，強化財稅部門協(xié)同聯(lián)動，綜合運用結(jié)算、分析評估等征管方式，及時掌握稅源現(xiàn)狀，做好市場主體服務(wù)，加快在建項目建設(shè)進(jìn)度，拓寬收入渠道。
2.堅持有保有壓，強化支出保障。貫徹政府過緊日子要求，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算支出，把每一筆錢用在刀刃上、緊要處。一是保重點。堅持“以收定支、量力而行”原則，突出“六穩(wěn)”“六?！?，全力保障常態(tài)化疫情防控、“三?！敝С?、區(qū)重點項目工作資金需求。二是壓支出。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，充分發(fā)揮政府采購、財政評審等把關(guān)作用，精準(zhǔn)審核項目投入。三是提績效。對標(biāo)中央、省市關(guān)于關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的要求，完善預(yù)算績效管理辦法，探索建立預(yù)算績效管理體系，強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，推動財政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量。
3.堅持統(tǒng)籌整合，打通盤活財力。堅持把向上爭取資金放在財政增收的突出位置，盤活趴賬資金和閑置資產(chǎn)。一是爭取資金。圍繞我區(qū)重大項目建設(shè)，對接中央、省、市政策和項目布局，加強上下聯(lián)動，盡力爭取項目資金。二是存量盤活。嚴(yán)格執(zhí)行存量資金清理的相關(guān)規(guī)定，按政策清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，收回的資金統(tǒng)籌安排使用。三是資產(chǎn)增值。充分利用行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，堵塞管理漏洞，盤活閑置資產(chǎn)，嚴(yán)格出租出借管理，提高資產(chǎn)使用效益。
4.堅持底線思維，防控債務(wù)風(fēng)險。落實政府債務(wù)預(yù)算管理、限額管理，充分運用政府債務(wù)監(jiān)管平臺，嚴(yán)控債務(wù)增量，多渠道籌集化債資金，確保按期還本付息，逐步化解存量。落實債務(wù)風(fēng)險評估預(yù)警機制，加強重大風(fēng)險隱患排查、預(yù)警、督導(dǎo)，嚴(yán)防“三保”資金斷鏈、還本付息逾期及債務(wù)輿情等風(fēng)險事件。
5.堅持財政監(jiān)督，維護財經(jīng)秩序。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法實施條例》，按照“零基預(yù)算”要求，扎實推進(jìn)預(yù)算管理改革。落實《河南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》要求和區(qū)人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算的決議，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性、有效性。堅持防范好財政運行風(fēng)險，嚴(yán)格財政資金管理，嚴(yán)控新增出借、預(yù)撥財政資金，加強國庫庫款預(yù)警監(jiān)測。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算單位內(nèi)控機制建設(shè)，建立更加嚴(yán)格的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度，全面提升依法行政、科學(xué)理財水平。
2021年財政工作任務(wù)十分艱巨。我們一定堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，有效落實上級部署，扎實做好各項工作，更好發(fā)揮職能作用，在危機中育先機、于變局中開新局，全力完成2021年財政各項目標(biāo)任務(wù)，為推動區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)更有實力、更具動力、更富活力、更顯魅力新老城奠定更加堅實的基礎(chǔ)！
