（河南?。╅_封市關于通許縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
關于通許縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
—2022年4月26日在通許縣第十五屆人民代表大會第1次會議上
縣財政局局長 李新義
各位代表:
我受縣人民政府委托，向大會報告我縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案），請予審議，并請政協(xié)委員和列席同志提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞縣委重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，組織收入有方，保障支出有力，改善民生支出有為，推進改革有序，防范風險有效，為我縣經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)平穩(wěn)運行提供了重要支撐，全年預算執(zhí)行情況良好。
1.一般公共預算執(zhí)行情況?？h人代會批準的本級一般公共預算收入為61099萬元。本級一般公共預算收入完成46429萬元，為預算的76%，較上年減收11721萬元，下降20.2%。其中：稅收收入30851萬元，非稅收入15578萬元。
全縣一般公共預算收入總量為345410萬元。其中：地方一般公共預算收入123866萬元，上級補助197348萬元，上年結轉結余7054萬元，轉貸地方政府債券收入16100萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1042萬元。
全縣一般公共預算支出總量為345410萬元。其中：一般公共預算支出256271萬元，上解支出38115萬元，調出資金120萬元，債務還本支出8843萬元，年終結余結轉29101萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金12960萬元。一般公共預算收支平衡。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況。政府性基金收入總量105387萬元，其中：基金收入完成41504萬元，上級補助收入4905萬元，上年結余30858萬元，調入資金120萬元，專項債務轉貸收入28000萬元；政府性支出總量105387萬元，其中：政府性基金支出25264萬元，上解資金28萬元，年終結余64110萬元，專項債務還本15985萬元。
3.社會保障基金預算執(zhí)行情況。社會保險基金當年收入 20592萬元，支出18526萬元，當年結余2066萬元，歷年滾存結余42663萬元。
4.政府性債務。2021年政府債務總限額為27.24億元，2021年政府債務余額為26.8億元（政府負有償還責任的債務），當年新增地方政府債務2.25億元，政府債務余額未超政府債務限額。
二、2021年財政主要工作
認真落實縣人大會議決議，以及預算執(zhí)行中縣人大常委會做出的各項決議、審查意見，認真履行職責，主動服務大局，深化財政改革，硬化預算約束，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了強有力的支撐和保障。
（一）積極主動作為，全力組織收入。一是加強收入形勢分析研判，強化財稅協(xié)調聯(lián)動，及時跟蹤重點稅源收入情況，不斷強化收入征管，確保收入應收盡收、足額入庫。2021年全縣財政一般公共預算收入完成123866萬元，同比增長15.1%，增收16243萬元。二是積極落實財政政策，充分發(fā)揮財政職能，用足、用活、用好各項優(yōu)惠政策和財政資金，著力培植新興財源，拓寬稅收渠道，促進經(jīng)濟發(fā)展多元支撐，打造稅收增長點，蓄積收入后勁。三是積極主動作為，迎難而上，多渠道盤活國有資源資產(chǎn)，確保非稅收入穩(wěn)定增長。四是緊盯上級財政重大決策和部署，積極爭取上級財政對我縣的政策和資金支持，有力彌補我縣經(jīng)濟社會發(fā)展資金不足的缺口。
（二）堅持以人為本，支持防汛救災。一是加強組織協(xié)調。認真貫徹防汛救災和災后重建各項決策部署，落實各項財政支持政策，加強資金調度，強化財政資金、社會捐贈資金等各類資金的統(tǒng)籌管理，確保防汛救災和災后重建工作順利開展。二是做好資金保障。按照急事急辦、特事特辦的原則，啟動資金快捷撥付程序，全力支持防汛救災和災后重建工作，共投入資金4764萬元。三是實施快捷采購。建立政府采購“綠色通道”，提高防汛救災物資采購效率。四是加強農(nóng)業(yè)保險理賠管理。強化農(nóng)業(yè)保險費補貼資金保障，做到及時理賠、足額理賠。
（三）優(yōu)化支出結構，著力保障民生。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，把兜實兜牢“三保”作為整治任務、底線任務不折不扣落實到位。千方百計籌措和調度資金，優(yōu)化支出結構，把財力向民生服務領域傾斜，確保涉及人民群眾切身利益的支出及時足額落實到位，著力保障和改善民生。2021年，全縣一般公共預算支出256271萬元，其中農(nóng)林水、教育科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社保就業(yè)等民生投入達188103萬元，占一般公共預算支出的73.4%。切實提升了人民群眾的獲得感、幸福感。
（四）加強風險防控，確保資金安全。一是著力管好直達資金。2021年上級下達我縣直達資金72098.4萬元，已分配72098.4萬元，分配進度100％，已支付64302.8萬元，支付進度89.2％。二是著力管控財政風險。嚴格控制債務規(guī)模，按時償還債務本息32772萬元，繼續(xù)保持政府債務和隱性債務“雙綠色”。三是健全完善國資國企管理機制。成立國資國企服務中心，全面清核鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)并依法依規(guī)處置，完善國企管理制度，激發(fā)國有企業(yè)內生動力。
(五)深化財政改革，提升治理體系。一是全面推行預算管理一體化改革。建立規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，通過把統(tǒng)一的預算管理規(guī)則嵌入一體化系統(tǒng)，構建“制度+技術”的管理機制，全面規(guī)范預算管理和硬化預算約束。二是全面開展績效評價。組織實施預算績效管理質量提升，不斷完善預算績效一體化管理模式。持續(xù)做“優(yōu)”績效目標，做“實”績效監(jiān)控，做“深”績效評價，做“精”財政重點績效評價，實現(xiàn)項目績效目標申報、專業(yè)知識培訓、重點項目績效評價基本全覆蓋，進一步提高了全縣預算績效管理工作水平。委托第三方績效評價機構，對全縣2020年已實施完成的7個單位的9個項目進行了財政重點績效評價，共涉及財政資金7746.5萬元，基本實現(xiàn)重點項目績效評價全覆蓋。對民政局1個部門進行了部門整體績效評價，涉及財政資金12806.8萬元（其中：項目支出245.2萬元，基本支出12561.6萬元）。三是深化政府采購改革。健全完善政府采購監(jiān)管機制，徹底實現(xiàn)采管分離，推進政府采購預算執(zhí)行全流程電子化。2021年全縣政府采購459批（次），實際采購金額46191.7萬元，節(jié)約資金5100.9萬元，節(jié)約率10％。
各位代表，2021年縣財政在堅決落實人大審查決議、依法履行財政工作職責基礎上，主動接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督，積極辦理人大代表建議、議案5件，辦結率100％，并認真吸納人大代表、政協(xié)委員的建議意見，不斷提高依法理財水平。
各位代表，過去的一年，全縣上下主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，在宏觀經(jīng)濟轉型壓力加大的形勢下，全縣財政工作經(jīng)受住了嚴峻的考驗和挑戰(zhàn)，取得了一定成績，但也還存在一些困難和問題，主要是保持收入高位增長壓力較大。受經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)、減稅降費以及新冠肺炎疫情影響，財政增收進一步放緩，隨著民生保障不斷提標擴面、債務還本付息進入高峰期，支出壓力不斷增大，縣級財政運行十分艱難。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表的意見建議，采取有效措施，切實加以解決。
三、2022年財政預算（草案）
2022年我們要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務構建新發(fā)展格局，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的。繼續(xù)做好“六穩(wěn)六?！惫ぷ魅蝿?，堅持以收定支，推行“零基預算”，按照“保重點、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”的預算管理要求，守牢“三?！钡拙€，集中力量保障重點領域需求，全面實施預算績效管理，推進預算與績效管理一體化，提高財政資金使用效益。
我縣2022年財政預算（草案）為：
1.一般公共預算。收入安排。2022年全縣一般公共預算收入安排133800萬元，增長8%。縣本級一般公共預算收入安排50800萬元，增長9.4%，其中：稅收安排34000萬元，增長10%，非稅安排16800萬元，增長7.8%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預算收入安排83000萬元，增長7.2%。
2022年縣本級一般公共預算各項收入總計338267萬元，其中：縣本級收入50800萬元，上級補助收入154378萬元（返還性收入8251萬元，轉移支付收入146127萬元），上年結余收入29101萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入4150萬元，調入資金99838萬元。
支出安排。2022年縣本級一般公共預算各項支出總計338267萬元，其中：縣本級支出278968萬元，上解上級支出39923萬元，補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出8066萬元，債務還本支出11310萬元，收支平衡。
全縣一般公共預算支出預算365884萬元，其中：縣本級一般公共預算支出278968萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一般公共預算支出86916萬元。
2022年縣本級重點支出安排情況：
教育支出62467萬元，增長16%。
公共安全支出15050萬元，增長25.3%。
科學技術支出337萬元，增長6%。
文化旅游體育與傳媒支出2794萬元，增長153%，原因是上年結轉安排到了今年預算。
社會保障和就業(yè)支出43131萬元，下降17.8%，原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助支出劃歸省級支出，減少10806萬元。
衛(wèi)生與健康支出23155萬元，增長121.8%，原因是公立醫(yī)院和公共衛(wèi)生兩項支出增長較多。
節(jié)能環(huán)保支出3837萬元，下降23.2%，原因是環(huán)保部門上劃。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出21885萬元，增長83.6%，原因是今年加大了對城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的整治力度。
農(nóng)林水支出42183萬元，增長45.7%。
交通運輸支出8494萬元，增長163.5%，原因是上年結轉安排到了今年預算。
自然資源海洋氣象等支出3464萬元，增長133.1%，原因同上。
住房保障支出4369萬元，下降46.6%，原因是保障性安居工程支出上級補助由年初預算調整為年中下達。
災害防治及應急管理支出2417萬元，增長46.3%。
2.政府性基金預算。2022年政府性基金預算收入安排121275萬元，加上上年結轉及上級補助64769萬元，減去調入一般公共預算99838萬元和專項債務還本支出13798萬元，基金預算支出安排72408萬元。
重點支出項目安排情況：
國有土地使用權出讓收入安排的支出59595萬元。
城市基礎設施配套費安排的支出2097萬元。
污水處理費安排的支出355萬元。
專項債券安排的支出5800萬元。
彩票公益金安排的支出2332萬元。
抗疫特別國債安排的支出1428萬元。
車輛通行費安排的支出744萬元。
3.社會保險基金預算。社會保險基金收入19663萬元，同比增長0.6%；支出14192萬元，為去年同期的95.4%。
四、2022年財政工作措施
為完成好2022年財政目標任務，我們將著力做好以下幾方面工作：
（一）堅持依法治稅，積極組織收入，拓展各項收入來源。抓收入始終是財政工作的第一要務。鑒于當前的收入形勢，抓收入主要是三個方面：一是抓好稅收收入。加強與稅務部門的協(xié)調配合，提前預判稅收形勢，深入挖掘增收潛力，強化重點稅源監(jiān)控和各類潛力稅源、零散稅源的管理，防止“跑冒滴漏”，確保稅收收入應收盡收。二是全方位爭取資金，緩解財政壓力。加強與各相關部門的溝通，爭取超額完成年度向上爭取資金任務。三是要搶抓國家擴大債券發(fā)行的政策機遇，積極穩(wěn)妥做好政府債券項目謀劃與申報工作，要盯住省市債券發(fā)行節(jié)點，盡最大能力爭取債券。對已經(jīng)到位的債券資金要加快支出進度，做好與項目單位的溝通工作，避免資金沉淀。
（二）堅持有保有壓，優(yōu)化支出結構，提高資金使用效益。面對目前困難的財政形勢，堅決貫徹中央、省、市文件要求，牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴從緊管好財政支出，加強預算績效管理，既要保障好重點領域支出需求，又要壓減非重點、非剛性的一般性支出，特別是壓減低效無效、標準過高的支出和非必需的項目支出，優(yōu)化財政支出結構，提高資金使用效益。堅持“保工資”在財政支出中的優(yōu)先順序，必須在確保工資發(fā)放后，再安排其他支出?？茖W合理調度安排國庫資金，把有限資金用到確保全年“三?！北Ｕ先蝿盏戎攸c領域，確保完成全年財政工作任務。
（三）堅持深化改革，完善制度建設，提升財政管理水平。一是繼續(xù)推進財政預算管理一體化平臺建設，按省財政廳要求進一步完善財政預算一體化系統(tǒng)業(yè)務功能，提升財政精細化管理水平。二是加強政府債務管理。按照“可控、有序、適度”的原則，健全政府債務風險評估和預警機制，堅決遏制新增隱性債務，堅決防范債務風險。三是加強政府投資項目管理，嚴格執(zhí)行財政投資評審程序，最大限度節(jié)約財政資金。對重點工程項目開展實地查看，及時掌握項目進展情況，確保財政資金安全、高效使用。四是做好各級審計和巡察發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作。堅持對標對表，標本兼治，確保問題整改落實到位，并舉一反三、自查自糾，逐步完善我縣各項財政政策制度。
（四）堅持服務群眾，完善社會保障，推進民生保障提檔。充分保障民生需求，進一步提升全縣人民的獲得感、幸福感、安全感。全面構建覆蓋廣泛、層次豐富的社會保險體系。嚴格落實上級政府關于城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)待遇提標的政策文件，協(xié)同推進助殘、救孤、濟困等各類社會救助事業(yè)。加大對返鄉(xiāng)農(nóng)民工、退役軍人、高校畢業(yè)生等重點群體就業(yè)支持力度。推動鄉(xiāng)村教育質量提升計劃，謀劃建設一批教育補短板項目。優(yōu)化重點公立醫(yī)院軟硬件基礎設施，提標改造基層公共衛(wèi)生服務場所。落實文化惠民工程，使群眾盡享“文化福利”、暢享“文化大餐”，推進城鄉(xiāng)公共文化場地提檔升級。
各位代表，做好2022年財政工作責任十分重大，我們將在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，凝心聚力，迎難而上，真抓實干，以更加務實的作風、更加有為的擔當，扎實做好各項財政工作，為我縣經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展作出新的更大的貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
