（河南省）開封市關(guān)于祥符區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算(草案)的報告
關(guān)于祥符區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算(草案)的報告
（2021年9月10日在祥符區(qū)第二屆人民代表大會第六次會議上）
祥符區(qū)財政局局長 朱登斌
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)提請區(qū)二屆人大六次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對極其復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記視察河南及開封時的重要講話精神，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“雙勝利”，全區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)、穩(wěn)步向好的良好態(tài)勢。一年來，各級財政部門認(rèn)真落實積極的財政政策更加積極有為的重大要求，圍繞中心、服務(wù)大局，務(wù)實重干、攻堅克難，財政收支運行保持總體平穩(wěn)，財政的基礎(chǔ)和重要支柱作用充分發(fā)揮，為我區(qū)奪取全面建成小康社會偉大勝利奠定了堅實基礎(chǔ)。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1.預(yù)算收入完成情況。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入累計完成115794萬元，為年預(yù)算115067萬元的101%，同比增長5.66%。稅收收入累計完成78479萬元，同比增長5.23%,稅收比重為67.78%。非稅收入完成37315萬元，其中：專項收入完成3518萬元，行政性收費完成24521萬元，罰沒收入完成8715萬元，國有資源有償使用收入351萬元，其他收入210萬元。
2.預(yù)算支出完成情況。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出累計完成485042萬元，同比增長3.06%。其中：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育、科技、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等八項支出363257萬元，同比下降0.2%。主要支出項目完成情況是：
——一般公共服務(wù)支出67231萬元,下降15.01%；
——公共安全支出18124萬元，增長0.77%；
——教育支出83253萬元，增長3.61%；
——科學(xué)技術(shù)支出7925萬元，增長21.6%；
——社會保障和就業(yè)支出62712萬元，增長12.6%；
——衛(wèi)生健康支出54356萬元，增長6.15%；
——節(jié)能環(huán)保支出15849萬元，增長7.21%；
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出53807萬元，下降3.55%；
——文化體育與傳媒支出3116萬元,增長23.35%；
——農(nóng)林水事務(wù)支出84964萬元，增長3.88%；
——交通運輸支出12695萬元，增長25.33%；
——住房保障支出7945萬元，增長55.5%。
（二）2020年政府債務(wù)情況
截至2020年底，全區(qū)政府債務(wù)余額合計217033.89萬元，其中：一般債務(wù)96597.89萬元，專項債務(wù)120436萬元。
2020年，全區(qū)政府債券還本付息15636.0821萬元（還本9480萬元，付息6156.0821萬元），其中：一般債券還本付息10571.9萬元（還本7522萬元，付息3049.9萬元），專項債券還本付息5064.1821萬元（還本1958萬元，付息3106.1821萬元）。
（三）落實區(qū)人大決議和主要財政工作情況
1.積極謀劃，多措并舉，全力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。
全面貫徹區(qū)委決策部署，提高政治站位，深化思想認(rèn)識，堅定不移支持打好三大攻堅戰(zhàn)。
（1）全力支持脫貧攻堅。認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于脫貧攻堅會議精神，不斷加大財政投入力度，全面加強(qiáng)扶貧項目資金績效管理，明確資金監(jiān)管責(zé)任，提高資金使用效益。2020年，我區(qū)投入各級各類財政專項扶貧資金11044萬元，已支付資金10868.75萬元，支付比例為98.41%，主要用于貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧和金融扶貧4類73個扶貧項目。
（2）切實防范債務(wù)風(fēng)險。建立健全債務(wù)管理系統(tǒng)和政府債務(wù)管理信息平臺，為全區(qū)所有行政事業(yè)單位、各融資平臺依據(jù)賬面及實際資產(chǎn)負(fù)債表，據(jù)實逐筆、逐項納入管理系統(tǒng)，并建立了相關(guān)制度，由財政部門實施動態(tài)監(jiān)管，確保及時提示和防范風(fēng)險。嚴(yán)格落實《開封市防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險考核獎懲辦法》，2020年省財政廳對我區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險評估測算結(jié)果進(jìn)行了認(rèn)真核實，債務(wù)風(fēng)險各項指標(biāo)值均在正常范圍之內(nèi)。著力申請債券資金。貫徹落實積極財政政策，科學(xué)統(tǒng)籌規(guī)劃，積極應(yīng)對疫情影響，努力做好祥符區(qū)穩(wěn)投資工作，更好地發(fā)揮了地方政府專項債券對地方擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長、惠民生的促進(jìn)作用，新增一般債券15300萬元主要用于扶貧、農(nóng)村公路、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、百城建設(shè)提質(zhì)工程等重點領(lǐng)域。
（3）重點支持污染防治。建立穩(wěn)定投入增長機(jī)制，著力支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。2020年，全區(qū)節(jié)能環(huán)保支出15849萬元，同比增長7.21 %。其中撥付資金1123.32萬元用于熱源清潔化項目；撥付資金3377.25萬元用于雙替代項目；撥付資金2342萬元用于“1+6”能效提升項目。
2.盡力而為，量力而行，大力支持保障和改善民生。
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，把保障和改善民生作為財政支出的“優(yōu)先選項”，繼續(xù)完善與我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平和政府財力水平相適應(yīng)的民生保障機(jī)制。2020年，全區(qū)民生支出達(dá)41.817億元，同比增長9.5%，占地方公共財政預(yù)算支出的86%，各項民生支出得到較好保障。
（1）支持就業(yè)和社會保障。全區(qū)財政社會保障支出62712萬元，同比增長12.6%。落實好各項就業(yè)優(yōu)惠政策，撥付就業(yè)資金1520萬元，撥付省級農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)資金200萬元。進(jìn)一步完善困難群眾基本生活救助金發(fā)放工作，確保低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、孤兒基本生活保障及流浪乞討人員救助補(bǔ)助所需資金按時足額發(fā)放。2020年共撥付城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)資金2000萬元，最低生活保障資金4209萬元，孤兒基本生活費136萬元，流浪乞討救助40萬元，臨時救助金20萬元，撥付殘疾人兩項補(bǔ)貼1034萬元，撥付殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金752萬元，有效保障了我區(qū)殘疾人群體的生活。
（2）支持教育改革發(fā)展。2020年，全區(qū)教育支出83253萬元，同比增長3.61%。認(rèn)真落實學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中階段各項資助政策，確保資金按時足額撥付，主要支出項目是：資助建檔立卡貧困家庭學(xué)前教育兒童資金94.55萬元，受益學(xué)生1891人次；發(fā)放營養(yǎng)餐改善補(bǔ)助資金404.32萬元，受益學(xué)生10108人次；發(fā)放義務(wù)教育貧困生補(bǔ)助資金920.62萬元，受益學(xué)生19565人次；為家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金717.1萬元，受益學(xué)生7197人次；認(rèn)真落實中等職業(yè)（技工）學(xué)校免學(xué)費政策，共發(fā)放免學(xué)費資金679.48萬元，受益學(xué)生7413人次，發(fā)放中職助學(xué)金131.4萬元，受益學(xué)生1314人次；撥付農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費5331.4萬元，進(jìn)一步促進(jìn)了農(nóng)村義務(wù)教育健康發(fā)展；撥付危改資金2150萬元，有效改善了農(nóng)村中小學(xué)辦學(xué)條件。
（3）支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。全區(qū)財政衛(wèi)生健康支出54356萬元，同比增長6.2%。其中撥付醫(yī)療救助資金1406萬元，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助體系，重點對我區(qū)建檔立卡貧困人口、特困人員救助供養(yǎng)對象、低保對象等人員實施救助。支付基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金4341萬元，基本藥物制度補(bǔ)助資金1683萬元，“兩癌兩篩”補(bǔ)助資金579萬元，不斷提高人民群眾健康水平；撥付3238萬元用于疫情防控設(shè)備和物資采購、消殺等項目，提升疫情防控水平。
（4）支持城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治。為改善農(nóng)村人居環(huán)境，著力解決農(nóng)村垃圾突出問題，我區(qū)采取政府購買服務(wù)的方式，建立農(nóng)村生活垃圾運行處理體系，2020年撥付資金4220萬元。為實現(xiàn)黃河長治久安，促進(jìn)灘區(qū)群眾脫貧致富，維護(hù)灘區(qū)生態(tài)平衡，大力實施黃河灘區(qū)居民遷建項目，截至2020年底，已累計支付資金19.2億元。
3.健全機(jī)制，加大投入，認(rèn)真落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。
堅持把服務(wù)“三農(nóng)”作為各項工作的重中之重，積極加大強(qiáng)農(nóng)、惠農(nóng)、富農(nóng)政策力度，全區(qū)農(nóng)林水事務(wù)支出84964萬元，同比增長3.88%，有力促進(jìn)了糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。
（1）積極支持糧食生產(chǎn)。發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼11116.9萬元，受益農(nóng)戶156073戶；投入17300萬元，用于祥符區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，有效改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高了現(xiàn)有耕地資源利用效率和土地產(chǎn)出效率，進(jìn)一步提高了種糧農(nóng)民和產(chǎn)糧大區(qū)發(fā)展糧食生產(chǎn)的積極性。
（2）積極支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。發(fā)放農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼資金1165萬元，用于促進(jìn)我區(qū)農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)優(yōu)化、農(nóng)機(jī)化作業(yè)能力和水平提升；撥付生豬調(diào)出大縣獎勵資金105萬元，用于推進(jìn)我區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化；撥付產(chǎn)油大縣獎勵資金220萬元，用于支持植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高了農(nóng)民油料種植的積極性。
（3）改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。撥付73300萬元用于百村提升工程；撥付5665萬元，用于解決農(nóng)村居民和師生飲水安全問題；撥付資金314.38萬元，改善農(nóng)村貧困戶居住條件,助力全區(qū)脫貧攻堅工作的開展；撥付資金4836萬元用于農(nóng)村公路橋梁建設(shè)；認(rèn)真推進(jìn)村級公益事業(yè)建設(shè)工作，2020年涉及14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)14個項目；開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點工作，2020年半坡店、杜良、西姜寨等7個美麗鄉(xiāng)村示范縣項目均完工，并在西姜寨舉辦第三屆河南農(nóng)民豐收節(jié)（主會場），進(jìn)一步提升了祥符區(qū)的知名度。
4.積極推廣運用PPP模式，努力創(chuàng)新公共服務(wù)供給。
加快推廣運用PPP模式，加大對我區(qū)正在實施PPP項目的監(jiān)督管理。截至2020年底，我區(qū)已進(jìn)入財政部、財政廳PPP綜合信息平臺管理庫的項目共8個，總投資額約23.56億元，分別是①開封市祥符區(qū)城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，該項目采用BOT模式，總投資額約3.3億元；②開封市祥符區(qū)城區(qū)道路提升改造綠化項目，該項目采用BOT模式，總投資約0.5億元；③開封市祥符區(qū)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，該項目采用BOT模式，總投資額約1.92億元；④原省道327大廣高速出入口至汪屯惠濟(jì)河橋段拓寬改造工程，總投資額約1.07億元，該項目采用ROT模式；⑤開封市祥符區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，該項目采用BOT模式，總投資額約2.45億元；⑥朱仙鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升項目，該項目采用BOT模式，總投資額約1.62億元；⑦惠濟(jì)河濕地公園項目，該項目采用BOT模式，總投資約7.92億元；⑧開封市祥符區(qū)綜合康養(yǎng) PPP 項目，總投資約為4.9億元。
5.深化落實，聚力增效，加快推進(jìn)財政管理改革。
把抓改革強(qiáng)管理作為提升財政現(xiàn)代化治理能力的重要手段，周密組織，扎實推進(jìn)。
（1）加強(qiáng)財政投資項目評審。截至2020年底，我區(qū)完成投資評審項目630項，送審金額312159萬元，審定金額281229萬元，審減金額30930萬元，審減率10%。
（2）政府采購工作扎實開展。截至2020年底，我區(qū)共執(zhí)行政府采購預(yù)算96066萬元，實際采購金額90185.3萬元，節(jié)約資金5880.7萬元，資金節(jié)約率為6.1%。
（3）繼續(xù)深化國庫集中支付改革。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理、打造透明預(yù)算，堅持先有預(yù)算，后有支出的原則，進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算和部門預(yù)決算公開內(nèi)容，加大“三公”經(jīng)費公開力度；大力壓縮一般性支出，努力降低行政運行成本。2020年，祥符區(qū)財政國庫集中收付中心共支付財政資金31.28億元，其中：直接支付20.15億元，占支付資金總數(shù)的64.4%，授權(quán)支付資金11.13億元，占支付資金總數(shù)的35.6%。
（4）強(qiáng)化存量資金專項整治。我區(qū)按照上級文件要求，對全區(qū)181家預(yù)算單位（包含二級機(jī)構(gòu)）集中進(jìn)行了存量資金專項整治工作。截至2020年底，157家單位共交回存量資金4739.19萬元，收回各單位計劃結(jié)余數(shù)1521.28萬元，兩項共計6260.47萬元。交回未上交政府非稅收入資金共計230.33萬元，單位賬外資金36萬元，全區(qū)共撤銷不合理賬戶共計142個，涉及賬戶上交資金195.6萬元。
（5）用好用活直達(dá)資金。我區(qū)精準(zhǔn)施策，做好直達(dá)資金的“準(zhǔn)、快、實”，確保財政直達(dá)資金直接惠企利民，紓困和激發(fā)市場活力，發(fā)揮好穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵作用。按照直達(dá)資金支出進(jìn)度口徑，截至2020年底，我區(qū)共支出直達(dá)資金49030.16萬元用于“三?！焙椭攸c民生項目，支出進(jìn)度87%，惠企利民填報比例87%，達(dá)到了全省支出進(jìn)度的要求。
（6）做實國有資產(chǎn)專項整治。根據(jù)區(qū)政府相關(guān)要求成立了國有資產(chǎn)專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，聯(lián)合相關(guān)局委和中介機(jī)構(gòu)對全區(qū)193家單位所涉及的土地、房屋、車輛、大型設(shè)備等問題項目進(jìn)行逐個整改，使得我區(qū)國有資產(chǎn)管理工作持續(xù)走在全省前列，連續(xù)四年獲得省財政廳的肯定和表彰。
各位代表，一年來財政工作取得的成績，是區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大依法監(jiān)督、悉心指導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督、積極支持的結(jié)果，是各級各部門及全區(qū)人民共同努力的結(jié)果，在此表示衷心的感謝！
與此同時，我們也清醒地認(rèn)識到，2020年，受新冠肺炎疫情影響，財政工作面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)，財政收支受到階段性沖擊。隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，財政收入增長趨勢明顯，彰顯了我區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)大的韌性和發(fā)展?jié)摿Γ鋵崱傲€(wěn)”“六?！比蝿?wù)、打贏“三大攻堅戰(zhàn)”、保障重點領(lǐng)域和重大項目建設(shè)等都需要大量的財政資金作支撐，財政收支平衡壓力仍然比較突出。針對這些問題，我們將高度重視、認(rèn)真研究，采取有效措施加以解決。
二、2021年預(yù)算草案情況
2021年，是建黨100周年和實施“十四五”規(guī)劃、實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)的開局之年。編制好2021年預(yù)算，對于做好各項財政工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運行，具有重要意義。
（一）2021年財政工作指導(dǎo)思想和預(yù)算編制原則
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南及開封時重要講話精神，認(rèn)真落實省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議精神和財政工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，支持鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，努力保持經(jīng)濟(jì)財政運行在合理區(qū)間。全面落實積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，保持適度支出強(qiáng)度，全力支持我區(qū)打造“開封東部新城”。認(rèn)真落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金配置效率和支出使用效果。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，深入推進(jìn)區(qū)以下財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，加強(qiáng)地方政府債務(wù)風(fēng)險防控，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
2021年全區(qū)經(jīng)濟(jì)財政形勢依然是有利因素和不利因素并存，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，我們必須審時度勢、準(zhǔn)確把握。財政收入方面，國內(nèi)疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)運行總體平穩(wěn)。我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)回穩(wěn)向好，減稅降費和“放管服”改革政策效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增長動力日趨增強(qiáng)。但同時，疫情仍在全球加速蔓延，外部沖擊使我國經(jīng)濟(jì)內(nèi)部的深層次問題逐步顯現(xiàn)。我區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，發(fā)展不平衡不充分問題仍較為突出。伴隨著中央提高赤字率、發(fā)行抗疫特別國債等一次性增加財力的措施退出或退坡，財政收入增長面臨挑戰(zhàn)。通盤考慮，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長目標(biāo)為6%，與全市持平。這一目標(biāo)是指導(dǎo)性的，我們要結(jié)合自身發(fā)展實際，實事求是安排收入目標(biāo)。財政支出方面，支持黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、擴(kuò)大內(nèi)需、創(chuàng)新驅(qū)動等重大戰(zhàn)略實施，以及疫情防控常態(tài)化、?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)等增支政策較多，區(qū)本級財政收支矛盾更加突出。綜合判斷，2021年預(yù)算收支將依然保持緊平衡狀態(tài)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制堅持以下原則：
一是集中財力，保障重點。認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持政府過緊日子，嚴(yán)格控制一般性項目支出，努力降低行政運行成本；統(tǒng)籌各項資金來源，切實做到有保有壓，集中財力保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重點支出項目。
二是依法理財，強(qiáng)化約束。牢固樹立法治觀念，嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑，推進(jìn)建立約束有力的預(yù)算制度；優(yōu)化部分項目支出預(yù)算管理方式，控制代編預(yù)算規(guī)模，提高年初預(yù)算到位率；根據(jù)財力狀況、實際需要和項目成熟度，逐項審定專項資金支出預(yù)算，著力增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性和有效性。
三是強(qiáng)化績效，提高效益。加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系，完善預(yù)算績效管理流程，擴(kuò)大預(yù)算績效管理范圍，加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，努力盤活存量、用好增量，加快實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益。
四是盡力而為，量力而行。收入預(yù)算安排實事求是、積極穩(wěn)妥，充分考慮減稅降費政策影響，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新情況相適應(yīng)，與財政政策相銜接；支出預(yù)算安排區(qū)分輕重緩急，突出抓重點、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項，加強(qiáng)重大項目財政可承受能力評估，著力清理規(guī)范過高承諾、過度保障的支出政策，確保財政可持續(xù)發(fā)展。
（二）2021年全區(qū)財政預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算
收入安排。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入122742萬元，增長6%。收入具體項目情況：
稅收收入80833萬元，增長3%，其中：增值稅43611萬元，增長3%；企業(yè)所得稅6826萬元，增長3%。
非稅收入41909萬元，增長12%，其中：專項收入3624萬元，增長3%；行政事業(yè)性收費28731萬元，增長17%；罰沒收入8976萬元，增長3%。
支出安排。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出359153萬元，其中：基本支出165627萬元，占46%；項目支出193526萬元，占54%。上級下達(dá)全區(qū)返還性收入10032萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付197936萬元和專項性轉(zhuǎn)移支付34832萬元全部用于安排當(dāng)年支出。
2021年，重點支出安排：
——一般公共服務(wù)支出40453萬元，增長4.1%；
——公共安全支出24351萬元，增長38.4%；
——教育支出83517萬元，增長10.7%；
——文化體育與傳媒支出2154萬元，增長0.2 %；
——社會保障支出59792萬元，增長5.4%；
——衛(wèi)生健康支出54395萬元，增長6%；
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18307萬元，增長20%；
——科學(xué)技術(shù)支出4894萬元，增長10.2%；
——農(nóng)林水事務(wù)支出44411萬元，增長7.1%；
——節(jié)能環(huán)保支出5661萬元，增長9.5%。
2.政府性基金預(yù)算
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排132891萬元。主要收支項目安排：
——國有土地使用權(quán)出讓金126811萬元，其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出75770萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)支出880萬元，城市建設(shè)支出15730萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出21140萬元，廉租住房、補(bǔ)助被征地農(nóng)民等支出13291萬元；
——城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費3000萬元，用于城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修等。
3.社會保險基金預(yù)算
2021年，全區(qū)社會保險基金支出49479萬元，主要項目安排：
——機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險財政補(bǔ)助10000萬元；
——城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險財政支出 23630萬元；
——城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套支出3500萬元，破產(chǎn)企業(yè)職工醫(yī)療保險財政支出450萬元；
——行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出3930萬元，離休、老紅軍、1-6級傷殘醫(yī)療費500萬元；
——行政事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險支出7100萬元；
——失業(yè)保險基金支出268萬元；
——工傷保險基金支出101萬元。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排3861萬元用于國有資本投資運營公司增加資本金和政策性補(bǔ)貼等。
三、扎實做好2021年財政改革發(fā)展工作
2021年，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展任務(wù)重、挑戰(zhàn)多，要深入貫徹區(qū)委決策部署，緊扣重要戰(zhàn)略機(jī)遇，統(tǒng)籌兼顧、突出重點，精準(zhǔn)發(fā)力做好財政改革發(fā)展各項工作，推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得新成就。
（一）嚴(yán)格落實預(yù)算法。
牢固樹立預(yù)算法治意識，全面落實預(yù)算法，進(jìn)一步規(guī)范財政收支管理，加大預(yù)決算公開力度。增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，深化部門預(yù)算改革，提升部門預(yù)算的全面性、規(guī)范性和透明度。嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，硬化預(yù)算約束，依法進(jìn)行預(yù)算調(diào)劑。完善國庫集中支付運行機(jī)制，健全財政資金動態(tài)監(jiān)控體系，保障預(yù)算單位財政資金使用安全。強(qiáng)化政府投資基金、涉企財政資金、民生資金監(jiān)督管理，推動財稅政策有效落實，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。
（二）積極壯大財政發(fā)展實力。
充分發(fā)揮財政引導(dǎo)作用，大力支持培育高質(zhì)量財源。繼續(xù)開展綜合治稅，依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收、應(yīng)減則減。進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入征管，加大國有資產(chǎn)盤活力度，多渠道增加財政收入。進(jìn)一步加大對上爭取力度，主動搶抓國家擴(kuò)大發(fā)行地方政府專項債券的政策機(jī)遇，積極爭取新增政府債券資金額度。深入推進(jìn)“三塊地”改革，加大土地的收儲和運作力度，嚴(yán)格控制土地收儲成本，提高政府土地出讓收益率，增強(qiáng)財政保障能力。
（三）全力做好民生大事實事，滿足群眾美好生活需要。
加強(qiáng)資金管理，把有限的財政資金集中用在民生“刀刃”上，持續(xù)增進(jìn)人民福祉。聚焦鄉(xiāng)村振興，提高資金使用績效，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、金融、健康等措施，助力鄉(xiāng)村振興取得實效。加大就業(yè)援助幫扶力度，完善創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、援企穩(wěn)崗財稅扶持政策，重點做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作。健全教育、文化、醫(yī)療經(jīng)費保障機(jī)制，完善設(shè)施、整合機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，更好滿足人民群眾新期待新需求。加強(qiáng)養(yǎng)老、醫(yī)保、低保等方面的經(jīng)辦服務(wù)、政策兌現(xiàn)等工作，加快構(gòu)建社會保險、社會福利、社會救助相銜接的多層次保障體系。
（四）持續(xù)深化預(yù)算管理改革，加快完善現(xiàn)代財政制度。
強(qiáng)化預(yù)算支出主體責(zé)任，健全績效考核指標(biāo)體系，加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，建立預(yù)算安排與績效目標(biāo)、資金效益掛鉤的激勵約束機(jī)制，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。加強(qiáng)低效運轉(zhuǎn)以及長期閑置的資產(chǎn)管理，探索建立盤活調(diào)劑機(jī)制，推進(jìn)統(tǒng)籌使用或集中變現(xiàn)。深化國資國企市場化改革，優(yōu)化調(diào)整國有資產(chǎn)布局，健全現(xiàn)代企業(yè)制度，切實增強(qiáng)發(fā)展活力。積極應(yīng)對債務(wù)壓力，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，健全風(fēng)險處置機(jī)制，切實防范債務(wù)風(fēng)險。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，深化國庫集中支付制度改革，不斷改進(jìn)預(yù)算管理和控制，為建設(shè)新祥符提供堅強(qiáng)支撐。
（五）堅持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”。
把“過緊日子”要求作為預(yù)算管理長期堅持的基本方針，堅持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費預(yù)算，大力壓減非急需非剛性項目，嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會議、培訓(xùn)等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)。探索推行預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評審、審計查出問題、績效評價結(jié)果等與預(yù)算安排的掛鉤機(jī)制，著力提高財政資金使用效益。
（六）主動接受同級人大監(jiān)督，進(jìn)一步提高資金使用效益。
認(rèn)真落實同級人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算決議，嚴(yán)格履行預(yù)算調(diào)整程序，預(yù)算調(diào)整依法報同級人大或其常委會審查批準(zhǔn)。充分運用人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，積極主動接受人大監(jiān)督。
各位代表！
2021年財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。讓我們高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，守初心、擔(dān)使命，謀出彩、譜新篇，實施積極的財政政策大力提質(zhì)增效，確保財政職能作用在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定等方面能夠充分發(fā)揮，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，奮力譜寫新祥符絢麗篇章作出更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
祥符區(qū)二屆人大六次會議秘書處 2021年9月10日 |
（共印400份）
