（河南?。┼嵵菔谢轁?jì)區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
鄭州市惠濟(jì)區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于河南及鄭州的重要講話和指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作、財(cái)政工作會(huì)議精神以及區(qū)委決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，順利完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，為全區(qū)“十四五”開(kāi)好局、起好步提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）收入完成情況
2021年我區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成291968萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算290881萬(wàn)元的100.37%，同比下降14.69%，超收1087萬(wàn)元。在一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成262563萬(wàn)元，同比下降12.01%，占一般公共預(yù)算收入的89.93%，非稅收入完成29405萬(wàn)元，同比下降32.91%，占一般公共預(yù)算收入的10.07%，一般公共預(yù)算收入具體項(xiàng)目是：
1.增值稅完成85695萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.46％；
2.企業(yè)所得稅完成32281萬(wàn)元，同比下降29.10％；
3.個(gè)人所得稅完成9859萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)77.03％；
4.資源稅完成9646萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.06%；
5.城市維護(hù)建設(shè)稅完成12352萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.25％；
6.房產(chǎn)稅完成10169萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.25％；
7.印花稅完成3491萬(wàn)元，同比下降10.14％；
8.城鎮(zhèn)土地使用稅完成8180萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.76％；
9.土地增值稅完成22911萬(wàn)元，同比下降50.35％；
10.車(chē)船稅完成103萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)115.57%；
11.耕地占用稅完成1222萬(wàn)元；
12.契稅完成66489萬(wàn)元，同比下降14.47%；
13.環(huán)境保護(hù)稅完成91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)253.38％；
14.其他稅收收入完成74萬(wàn)元；同比增長(zhǎng)167.48％；
15.專(zhuān)項(xiàng)收入完成8520萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.21%；
16.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成2731萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)111.65％；
17.罰沒(méi)收入完成5543萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.51％；
18.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成11706萬(wàn)元，同比下降60.23％；
19.其他收入完成905萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.81％。
（二）支出完成情況
2021年我區(qū)一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金，扣除上解上級(jí)支出、建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，我區(qū)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為304101萬(wàn)元。2021年我區(qū)一般公共預(yù)算支出完成298807萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算304101萬(wàn)元的98.26％，同比增長(zhǎng)7.67％。一般公共預(yù)算支出具體項(xiàng)目是：
1.一般公共服務(wù)支出44349萬(wàn)元，同比下降10.62％；
2.國(guó)防支出359萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.09％；
3.公共安全支出3370萬(wàn)元，同比下降58.67％；
4.教育支出66169萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.21％；
5.科學(xué)技術(shù)支出2598萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.66％；
6.文化旅游體育與傳媒支出1080萬(wàn)元，同比下降89.64%；
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出28600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.01％；
8.衛(wèi)生健康支出22166萬(wàn)元,同比下降8.77％；
9.節(jié)能環(huán)保支出4796萬(wàn)元，同比下降21.95％；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出94189萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.94％；
11.農(nóng)林水支出10662萬(wàn)元，同比下降17.68％；
12.交通運(yùn)輸支出1530萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.80％；
13.資源勘探信息等支出780萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)76.07％；
14.金融支出197萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.14％；
15.自然資源海洋氣象等支出1340萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.21％；
16.住房保障支出8976萬(wàn)元，同比下降24.09％；
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3395萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.16倍；
18.債務(wù)付息支出4251萬(wàn)元，同比下降0.65％。
（三）2021年其他財(cái)政重點(diǎn)工作情況
1.聚焦改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理水平。一是有序開(kāi)展預(yù)算編制及公開(kāi)工作。根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定和年初工作安排，把握從嚴(yán)從緊總基調(diào)，按照“保障基本支出、規(guī)范項(xiàng)目支出、區(qū)分輕重緩急”的原則，統(tǒng)籌安排支出預(yù)算。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容，依法將區(qū)本級(jí)2021年度一般公共預(yù)算、政府性基金及“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算信息，在區(qū)政府信息公開(kāi)網(wǎng)向社會(huì)公開(kāi)。二是加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的精神和要求，推動(dòng)績(jī)效與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程深度融合，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)同步申報(bào)、同步批復(fù)，項(xiàng)目及部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。完成了2020年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)和財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)及部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作，切實(shí)提高資金使用效益。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，將預(yù)算績(jī)效管理納入政府績(jī)效考核。三是推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部統(tǒng)一部署，嚴(yán)格按照省市規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，以信息化驅(qū)動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化。同時(shí)進(jìn)一步完善了政府性債務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理和處置、國(guó)有公司法人治理結(jié)構(gòu)和監(jiān)管制度等一系列管理制度，加強(qiáng)了財(cái)政管理，維護(hù)了正常有序的財(cái)經(jīng)秩序。
2.聚焦服務(wù)供給，點(diǎn)面共進(jìn)深化民生福祉。堅(jiān)持以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，不折不扣落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，兜牢“三保”底線，增進(jìn)民生福祉。一是教育均衡發(fā)展再上新臺(tái)階。全年撥付3857萬(wàn)元用于義務(wù)教育階段長(zhǎng)效保障機(jī)制，受益學(xué)生數(shù)達(dá)4.63萬(wàn)人；提高了義務(wù)教育公辦及民辦學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)投入；確保教師“一補(bǔ)兩貼”政策落實(shí)到位，惠及教師人數(shù)1423人；撥付課后延時(shí)經(jīng)費(fèi)1973萬(wàn)元，圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。二是公共衛(wèi)生服務(wù)和社會(huì)保障體系建設(shè)有了新提升。全年撥付社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、城市低保金、退役士兵安置自主就業(yè)金等各項(xiàng)資金共計(jì)3603.38萬(wàn)元，為民情懷不斷彰顯。同時(shí)將千方百計(jì)籌措的疫情防控資金1000萬(wàn)元和接受的捐贈(zèng)資金7334.86萬(wàn)元全部撥付到位，助力我區(qū)疫情防控和災(zāi)后重建，切實(shí)保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。三是涉農(nóng)惠農(nóng)工作有了新進(jìn)展。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼惠及農(nóng)戶5419戶，補(bǔ)貼面積1.24萬(wàn)畝，發(fā)放補(bǔ)貼金額148.98萬(wàn)元；種糧農(nóng)民實(shí)際一次性補(bǔ)貼惠及農(nóng)戶2348戶，補(bǔ)貼面積1.24萬(wàn)畝，發(fā)放補(bǔ)貼金額155.11萬(wàn)元，有力支持了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
3.聚焦資金監(jiān)管，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是以增強(qiáng)政府采購(gòu)意識(shí)、規(guī)范采購(gòu)行為、落實(shí)采購(gòu)主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管，全年全區(qū)政府采購(gòu)貨物服務(wù)及零星工程類(lèi)預(yù)算額約79213萬(wàn)元，政府采購(gòu)合同金額約76205萬(wàn)元，節(jié)約資金3008萬(wàn)元，節(jié)資率約4%。二是持續(xù)加大財(cái)政投資評(píng)審力度，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)資金的評(píng)審和跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)控項(xiàng)目隨意變更、增加投資，全年共對(duì)全區(qū)497個(gè)財(cái)政投資項(xiàng)目開(kāi)展評(píng)審，項(xiàng)目送審金額443707.73萬(wàn)元，審定金額387072.19萬(wàn)元，審減 56635.54萬(wàn)元，審減率12.76%。同時(shí)對(duì)附屬物補(bǔ)償資金的及時(shí)審核，保障了我區(qū)省道S312沿黃生態(tài)廊道等區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。三是認(rèn)真履行財(cái)政監(jiān)督檢查職責(zé)，對(duì)5家單位開(kāi)展了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，組織了2019年、2020年預(yù)決算公開(kāi)和省財(cái)政廳五次抽查審核所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的專(zhuān)項(xiàng)整改，力爭(zhēng)使財(cái)政資金規(guī)范合理使用。同時(shí)聯(lián)合各主管部門(mén)扎實(shí)推進(jìn)我區(qū)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”工作。
4.聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立健全政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范、預(yù)警機(jī)制，有效防范和緩釋政府債務(wù)和隱性債務(wù)到期風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控。一是規(guī)范落實(shí)政府債務(wù)管理。根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)一部署，監(jiān)測(cè)全區(qū)隱性債務(wù)變化，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，多措并舉扎實(shí)化解存量，全口徑債務(wù)率及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)明顯降低，未發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)均處于正常區(qū)域。二是積極爭(zhēng)取新增債券。在黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、垃圾處理、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域獲取專(zhuān)項(xiàng)債券限額3.08億元，截至11月底已全額發(fā)行，有效解決了轄區(qū)黃河流域生態(tài)保護(hù)和發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目部署資金瓶頸問(wèn)題。三是妥善化解存量債務(wù)。我區(qū)順利入圍財(cái)政部建制縣區(qū)風(fēng)險(xiǎn)化解試點(diǎn)工作名單，獲得較高再融資債券限額，專(zhuān)項(xiàng)用于償還存量債務(wù)，有效緩解了我區(qū)債務(wù)償還壓力，消除了債務(wù)集中到期逾期風(fēng)險(xiǎn)，并為我區(qū)節(jié)約債務(wù)資金成本約2.92億元。
5.聚焦國(guó)資國(guó)企，多措并舉強(qiáng)化資產(chǎn)管理。國(guó)有資產(chǎn)管理方面。強(qiáng)化預(yù)算約束，促進(jìn)資產(chǎn)優(yōu)化配置，降低行政成本;從嚴(yán)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)處置審批，規(guī)范資產(chǎn)處置行為；嚴(yán)格房產(chǎn)對(duì)外出租、出借, 提高國(guó)有資產(chǎn)使用效率，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值；通過(guò)按程序收回國(guó)有房產(chǎn)、對(duì)長(zhǎng)期掛賬資產(chǎn)進(jìn)行核銷(xiāo)、主持召開(kāi)資產(chǎn)移交協(xié)調(diào)會(huì)等方式，妥善解決歷史遺留問(wèn)題，確保資產(chǎn)合理利用。國(guó)有企業(yè)管理方面。加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)及資產(chǎn)監(jiān)測(cè)，規(guī)范企業(yè)房產(chǎn)、土地出租行為。全力推進(jìn)國(guó)有公司整合，將7家公司整合為3家，并優(yōu)化董事監(jiān)事配置，有力提升了企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)推進(jìn)國(guó)資監(jiān)管由“管資產(chǎn)”為主向“管資本”為主轉(zhuǎn)變。
各位代表，我們深刻認(rèn)識(shí)到，這些成績(jī)的取得，得益于區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持。同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境更為復(fù)雜，財(cái)政工作面臨壓力更大、困難更多，需要切實(shí)加以重視，有效予以解決：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)空間越來(lái)越小，持續(xù)高速恢復(fù)性增長(zhǎng)難度加大；二是剛性支出不斷增加，新增可用財(cái)力有限，收支平衡難度越來(lái)越大；三是預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑較多等問(wèn)題不同程度存在，財(cái)政基礎(chǔ)管理和預(yù)算管理還需要加強(qiáng)。行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進(jìn)一步提高；四是過(guò)“緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹(shù)立,在開(kāi)源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。對(duì)此，懇請(qǐng)各位代表、委員提出寶貴意見(jiàn)建議，一如既往的對(duì)財(cái)政工作予以支持和關(guān)心。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案總體情況
2022年將召開(kāi)黨的二十大，編制好2022年預(yù)算、做好各項(xiàng)財(cái)政工作，具有十分重要的意義。
（一）指導(dǎo)思想和編制原則
編制2022年財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，深入把握新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，以實(shí)施黃河國(guó)家戰(zhàn)略為帶動(dòng)，以“整體工作爭(zhēng)先進(jìn)成高原，重點(diǎn)工作創(chuàng)一流起高峰”為總要求，聚焦“生態(tài)優(yōu)、文化興、創(chuàng)新強(qiáng)”，全力建設(shè)“創(chuàng)新活力之城、大美幸?；轁?jì)”總目標(biāo)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”、百姓過(guò)“好日子”，進(jìn)一步深化以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算制度改革，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保持適度財(cái)政支出強(qiáng)度，集中財(cái)力保障重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效深度融合，全面提升財(cái)政資源配置效率和使用效益，增強(qiáng)憂患意識(shí)、樹(shù)立底線思維，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。
2022年財(cái)政預(yù)算編制的基本原則：一是量入為出、收支平衡。按照《預(yù)算法》規(guī)定，堅(jiān)持收入預(yù)算與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與積極財(cái)政政策相銜接，綜合考慮我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，實(shí)事求是、科學(xué)合理、積極穩(wěn)妥編制收支預(yù)算。二是打破固化、提質(zhì)增效。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出。持續(xù)實(shí)施零基預(yù)算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局。突出績(jī)效導(dǎo)向，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。三是加強(qiáng)統(tǒng)籌、形成合力。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌銜接力度，增強(qiáng)全區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
（二）2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年一般公共財(cái)政預(yù)算收入安排為303647萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4％。具體收入項(xiàng)目是：
1.增值稅安排101719萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.70％；
2.企業(yè)所得稅安排38940萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.63％；
3.個(gè)人所得稅安排11992萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.64％；
4.資源稅安排12056萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.99％；
5.城市維護(hù)建設(shè)稅安排15030萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.68％；
6.房產(chǎn)稅安排12812萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.98％；
7.印花稅安排4290萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.90％；
8.城鎮(zhèn)土地使用稅安排10018萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.46％；
9.土地增值稅安排27856萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.59％；
10.車(chē)船稅安排130萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.35％；
11.耕地占用稅安排1858萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.10％；
12.契稅安排48813萬(wàn)元，同比下降26.58%；
13.環(huán)境保護(hù)稅安排117萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.98％；
14.專(zhuān)項(xiàng)收入安排9795萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.96％；
15.行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排2904萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.34％;
16.罰沒(méi)收入安排2150萬(wàn)元，同比下降61.21％；
17.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排2200萬(wàn)元，同比下降81.21％;
18.其他收入安排967萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.87％。
2022年一般公共預(yù)算收入303647萬(wàn)元，按照新的財(cái)政體制，需上解201500萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上級(jí)項(xiàng)目追加和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金后，當(dāng)年可用財(cái)力為154753萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助收入34837萬(wàn)元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12475萬(wàn)元、從政府性基金預(yù)算、其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算62698萬(wàn)元，實(shí)際可動(dòng)用財(cái)力為217451萬(wàn)元。2022年一般公共預(yù)算支出安排為217451萬(wàn)元，同比2021年預(yù)算支出下降8.99％，減少21482萬(wàn)元。2022年主要支出項(xiàng)目是：
1.一般公共服務(wù)支出安排38742萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)20585萬(wàn)元，公用及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3186萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14971萬(wàn)元；
2.國(guó)防支出安排441萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)114萬(wàn)元，公用及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)265萬(wàn)元；
3.公共安全支出安排1254萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)611萬(wàn)元，公用及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)102萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)541萬(wàn)元；
4.教育支出安排58141萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)35822萬(wàn)元，公用及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)(含學(xué)生平均經(jīng)費(fèi)）2543萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19776萬(wàn)元；
5.科學(xué)技術(shù)支出安排333萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)89萬(wàn)元，公用及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)236萬(wàn)元；
6.文化旅游體育與傳媒支出安排797萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)498萬(wàn)元，公用及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)251萬(wàn)元；
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出安排25962萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)11849萬(wàn)元，公用及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)234萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13879萬(wàn)元；
8.衛(wèi)生健康支出安排22506萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6930萬(wàn)元，公用及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)189萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15387萬(wàn)元；
9.節(jié)能環(huán)保支出安排1303萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)148萬(wàn)元，公用及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1151萬(wàn)元；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排23690萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4286萬(wàn)元，公用及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)358萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19046萬(wàn)元；
11.農(nóng)林水支出安排9218萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1962萬(wàn)元，公用及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)215萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7041萬(wàn)元；
12.交通運(yùn)輸支出安排2088萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)706萬(wàn)元，公用及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1317萬(wàn)元；
13.資源勘探信息等事務(wù)支出安排60萬(wàn)，其中：專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出安排9萬(wàn)元。其中：專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元。
15.自然資源海洋氣象等支出安排1211萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1050萬(wàn)元，公用及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)94萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)67萬(wàn)元；
16.住房保障支出安排13588萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)13588萬(wàn)元；
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排5000萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)541萬(wàn)元，公用及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)44萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4415萬(wàn)元；
18.預(yù)備費(fèi)支出安排3133萬(wàn)元；
19.債務(wù)付息支出安排9975萬(wàn)元。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，以氣貫長(zhǎng)虹的精神、英勇無(wú)畏的氣魄、志在必得的決心扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，以新作為新?lián)?dāng)為“創(chuàng)新活力之城、大美幸福惠濟(jì)”建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障，以優(yōu)異成績(jī)?yōu)槎螳I(xiàn)禮！
附 件
《鄭州市惠濟(jì)區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告》補(bǔ)充說(shuō)明
關(guān)于《惠濟(jì)區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》中財(cái)政支出科目所涉及的單位說(shuō)明
1.一般公共服務(wù)。主要包括：區(qū)委辦、人大、政府辦、政協(xié)、紀(jì)委、政法委、統(tǒng)戰(zhàn)部、組織部、宣傳部、老干部局、婦聯(lián)、團(tuán)委、檔案館、審計(jì)局、財(cái)政局、信訪局、機(jī)關(guān)事務(wù)局、政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局、民宗委、發(fā)改委、統(tǒng)計(jì)局、工會(huì)、商務(wù)局、巡察辦、接待辦、編辦、工商聯(lián)、金融辦、網(wǎng)格化服務(wù)中心、科工局、惠濟(jì)經(jīng)開(kāi)區(qū)、惠濟(jì)新區(qū)、市場(chǎng)監(jiān)管局、八個(gè)鎮(zhèn)（街道）。
2.國(guó)防。主要包括：人武部。
3.公共安全。主要包括：司法局、武警中隊(duì)。
4.教育。主要包括：教育局、黨校。
5.科學(xué)技術(shù)。主要包括：科協(xié)、科工局。
6.文化旅游體育與傳媒。主要包括：文化旅游體育局、文化館。
7.社會(huì)保障和就業(yè)。主要包括：人社局、民政局、退役軍人事務(wù)局、殘聯(lián)、紅十字會(huì)、老干部局、社治委、全區(qū)離退休金、全區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金等。
8.衛(wèi)生健康。主要包括：衛(wèi)健委、退役軍人事務(wù)局、醫(yī)保局、全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、離休醫(yī)療費(fèi)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療金等。
9.節(jié)能環(huán)保。主要包括：環(huán)保局。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)。主要包括：城管局、住保中心、住建局、城市建設(shè)服務(wù)中心、規(guī)劃發(fā)展中心、征收辦、大運(yùn)河文化中心、社治委、八個(gè)鎮(zhèn)（街道）。
11.農(nóng)林水。主要包括：高新農(nóng)業(yè)示范區(qū)、農(nóng)委、林業(yè)和園林局、八個(gè)鎮(zhèn)（街道）。
12.交通運(yùn)輸。主要包括：交通局。
13.自然資源海洋氣象。主要包括：自然資源局。
14.住房保障。主要包括：住保中心、全區(qū)住房公積金。
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。主要包括：應(yīng)急管理局、林業(yè)和園林局。
