（河南?。┼嵵菔兄性瓍^(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于中原區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年2月22日在中原區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
中原區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 陳 峰
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)區(qū)十七屆人大三次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨和國(guó)家歷史上極為重要的一年，是黨的二十大勝利召開的一年，也是我區(qū)發(fā)展進(jìn)程中極不尋常的一年。面對(duì)新冠疫情反彈和經(jīng)濟(jì)下行壓力，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記視察河南鄭州重要講話重要指示，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，不斷強(qiáng)化民生保障力度，有力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。全年預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)的2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為523015萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為458337萬(wàn)元，實(shí)際完成468185萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.15%，比上年下降7.8%?？鄢鲋刀惲舻滞硕愐蛩睾?，一般公共預(yù)算收入完成501995萬(wàn)元，比上年（同口徑）下降2.6%。
一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入212200萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22608萬(wàn)元、調(diào)入資金1359萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32261萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金59967萬(wàn)元等轉(zhuǎn)移性收入，全年收入總計(jì)796580萬(wàn)元。
區(qū)十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)的2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為403655萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為265593萬(wàn)元，實(shí)際完成310867萬(wàn)元，比上年下降37.69%。
一般公共預(yù)算支出加上上解上級(jí)支出442029萬(wàn)元、債務(wù)還本支出18394萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13217萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12073萬(wàn)元等轉(zhuǎn)移性支出，全年支出總計(jì)796580萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入188281萬(wàn)元，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入183500萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入223478萬(wàn)元、調(diào)入資金3680萬(wàn)元等轉(zhuǎn)移性收入，全年收入總計(jì)598939萬(wàn)元。
區(qū)十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)的2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為224220萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為407720萬(wàn)元，實(shí)際完成530743萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出加上調(diào)出資金134萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出68062萬(wàn)元等轉(zhuǎn)移性支出，全年支出總計(jì)598939萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入688萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1246萬(wàn)元等轉(zhuǎn)移性收入，全年收入總計(jì)1934萬(wàn)元。
區(qū)十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)的2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算為1934萬(wàn)元，實(shí)際完成21萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出加上調(diào)出資金1225萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出688萬(wàn)元等轉(zhuǎn)移性支出，全年支出總計(jì)1934萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）地方政府債務(wù)情況
債務(wù)限額情況：截至2022年末，我區(qū)地方政府債務(wù)限額為895284萬(wàn)元。其中，一般債務(wù)限額193765萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額701519萬(wàn)元。
債務(wù)余額情況：截至2022年末，我區(qū)地方政府債務(wù)余額857337萬(wàn)元。其中，一般債務(wù)余額162018萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額695319萬(wàn)元。各項(xiàng)債務(wù)均不超過(guò)限額。
新增債券情況：2022年我區(qū)當(dāng)年新增債券共計(jì)215761萬(wàn)元。其中，新增一般債券13961萬(wàn)元，主要用于工農(nóng)路5所學(xué)校EPC建設(shè)工程項(xiàng)目、常西湖新區(qū)鄭上路以北5條道路電力排管施工項(xiàng)目等；新增專項(xiàng)債券183500萬(wàn)元，主要用于大李－西崗（1—2組）棚戶區(qū)改造、濱河花園幼兒園和柳湖佳苑幼兒園提升改造項(xiàng)目、公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升項(xiàng)目等；再融資債券18300萬(wàn)元。
還本付息情況：2022年我區(qū)共償還債券本金18394萬(wàn)元，支付債券利息25002萬(wàn)元。其中，一般債券償還本金18394萬(wàn)元，支付利息5030萬(wàn)元；專項(xiàng)債券支付利息19972萬(wàn)元。
二、2022年落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議及主要財(cái)政工作情況
2022年，全區(qū)圍繞中央、省、市及區(qū)委的重大戰(zhàn)略部署，認(rèn)真貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，全面落實(shí)區(qū)人大決議和審查意見，牢固樹立“五個(gè)財(cái)政”發(fā)展理念，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提升效能，強(qiáng)化民生和重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，有效防范化解財(cái)政領(lǐng)域各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）全面落實(shí)積極財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行
把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促增長(zhǎng)放在財(cái)政工作的突出位置，深入貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策及接續(xù)措施，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，提振市場(chǎng)信心，確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)大盤穩(wěn)定穩(wěn)固。一是全面落實(shí)退稅減稅政策。扛穩(wěn)新的組合式稅費(fèi)支持政策落實(shí)和資金保障責(zé)任，用足用好中央補(bǔ)助政策，確保符合條件的留抵退稅資金應(yīng)退盡退、應(yīng)退快退。2022年全口徑增值稅留抵退稅額達(dá)225400萬(wàn)元，用實(shí)實(shí)在在的真金白銀為企業(yè)紓困解難。二是強(qiáng)化惠企服務(wù)支持力度。積極運(yùn)用中小微企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)貸資金池，全年累計(jì)向6家企業(yè)投放應(yīng)急周轉(zhuǎn)貸資金11850萬(wàn)元，有效紓解企業(yè)資金難題。加大政府采購(gòu)對(duì)中小微企業(yè)的支持力度，將面向中小企業(yè)的采購(gòu)預(yù)留份額提高至50%以上、對(duì)小微企業(yè)報(bào)價(jià)優(yōu)惠扣除比例提高至20%，為中小微企業(yè)添訂單、增活力。大力宣傳政府采購(gòu)合同融資政策，全年實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)合同融資9625萬(wàn)元。嚴(yán)格落實(shí)“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，促發(fā)展”國(guó)有房屋房租減免政策，全年國(guó)有房屋減免房租750萬(wàn)元，受益企業(yè)63家，有效減輕市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)成本。完善“親清在線”平臺(tái)建設(shè)，高品質(zhì)推進(jìn)惠企政策在線兌付工作，全年累計(jì)通過(guò)平臺(tái)線上直接兌付財(cái)政補(bǔ)貼資金288筆，1817萬(wàn)元，惠及企業(yè)101家。三是加大惠企資金投入。全年累計(jì)投入總部企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)等各類惠企獎(jiǎng)補(bǔ)資金8201萬(wàn)元，充分發(fā)揮財(cái)政資金助企紓困作用。四是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。發(fā)行專項(xiàng)債券90000萬(wàn)元用于綠谷綠芯科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、1770萬(wàn)元用于柳湖文化雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，投入資金1887萬(wàn)元支持鐵路科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)、技術(shù)、人才匯聚，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是大力支持促消費(fèi)活動(dòng)開展。投入資金2600萬(wàn)元支持開展第三屆“醉美·夜鄭州”消費(fèi)季、綠色家電消費(fèi)季、金秋促消費(fèi)、元旦春節(jié)雙節(jié)促消費(fèi)等系列活動(dòng)，有效拉動(dòng)汽車家電家居等大宗消費(fèi)，充分釋放市場(chǎng)消費(fèi)潛力。
（二）統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)發(fā)展，守牢人民安全防線
2022年受新冠疫情多輪反彈影響，尤其是我區(qū)作為全市疫情重災(zāi)區(qū)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到嚴(yán)重制約。面對(duì)疫情沖擊，全區(qū)上下團(tuán)結(jié)一心，眾志成城，堅(jiān)持人民至上、生命至上，把支持和保障疫情防控作為頭等大事、首要任務(wù)，全面統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，緊急調(diào)撥各類資金，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決保障防疫資金需求。優(yōu)化相關(guān)工作機(jī)制和流程，開通防疫“綠色通道”，提高資金撥付效率，強(qiáng)化全流程資金監(jiān)管，嚴(yán)格各類防疫資金使用管理程序，促進(jìn)疫情防控資金使用和資產(chǎn)管理合規(guī)合法。全年累計(jì)投入資金19709萬(wàn)元用于隔離酒店費(fèi)用、常態(tài)化核酸檢測(cè)費(fèi)用、防疫物資采購(gòu)、疫情卡點(diǎn)布控等各項(xiàng)防疫事項(xiàng)，全力支持打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)，以實(shí)際行動(dòng)貫徹“民生財(cái)政”發(fā)展理念。
（三）堅(jiān)持“財(cái)為民服務(wù)”，增進(jìn)人民福祉
加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，聚焦教育、社保、就業(yè)、醫(yī)療等群眾急難愁盼領(lǐng)域，強(qiáng)化民生保障職責(zé)，切實(shí)將有限資金花到“刀刃”上、花到緊要處。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。投入資金106962萬(wàn)元保障全區(qū)教師工資發(fā)放、自聘教師招聘、公辦學(xué)校新建、改擴(kuò)建、學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改造提升、課后延時(shí)補(bǔ)助等，推動(dòng)全區(qū)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。2022年全年新建、續(xù)建中小學(xué)、幼兒園19所，建成投入使用12所，新增教學(xué)班192個(gè)、學(xué)位7710個(gè)，新增招聘教師398人，教育資源不斷擴(kuò)容。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。投入資金24164萬(wàn)元保障全區(qū)疫情防控支出、社區(qū)衛(wèi)生院建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、普惠性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)等，區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系不斷完善。三是支持提高社會(huì)保障水平。投入資金39538萬(wàn)元保障高齡津貼、殘疾人補(bǔ)貼、特殊困難群體救助、義務(wù)兵、優(yōu)撫對(duì)象救助補(bǔ)助、退役軍人安置、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等，社會(huì)保障水平穩(wěn)步提升。四是支持住房保障體系建設(shè)。申請(qǐng)專項(xiàng)債券47967萬(wàn)元支持大李-西崗棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，投入資金5364萬(wàn)元用于老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，促進(jìn)城市有機(jī)更新。投入資金4189萬(wàn)元用于保利心語(yǔ)公寓住房租賃項(xiàng)目，推動(dòng)政府保障性租賃住房建設(shè)，緩解群眾“住房難”問(wèn)題。支持問(wèn)題樓盤化解，積極爭(zhēng)取保交樓專項(xiàng)資金304000萬(wàn)元，用于區(qū)域24個(gè)保交樓項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全力推進(jìn)保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。五是支持開展商品房契稅補(bǔ)貼活動(dòng)。分別于2022年4月21日至6月30日、11月28日至12月31日，開展兩輪商品房契稅補(bǔ)貼惠民活動(dòng)，累計(jì)繳納完成8461筆，補(bǔ)貼金額3142萬(wàn)元，有效利用財(cái)政杠桿，達(dá)到群眾滿意、政府受益的雙贏目的。六是支持推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”活動(dòng)。加快推進(jìn)“一卡通”平臺(tái)建設(shè)及發(fā)放工作，切實(shí)將惠民惠農(nóng)資金落到實(shí)處，有效避免惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“卡出多行”“一人多卡”“人卡分離”等問(wèn)題，確保黨的好政策及時(shí)精準(zhǔn)地惠及廣大百姓。2022年度使用惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放補(bǔ)貼35項(xiàng)，補(bǔ)貼資金9603萬(wàn)元，惠及群眾291847人。
（四）支持重點(diǎn)工程項(xiàng)目，推進(jìn)高品質(zhì)城市建設(shè)
圍繞鄭州國(guó)家中心城市建設(shè)總體布局，持續(xù)完善城市基礎(chǔ)設(shè)施體系，不斷提升城市綜合承載力，增強(qiáng)群眾居住幸福感。一是支持道路綜合改造提升。投入資金22029萬(wàn)元用于“一環(huán)十縱十橫”道路綜合改造工程、市政道路建設(shè)、斷頭路打通改造、支路背街小巷改造、道路橋梁養(yǎng)護(hù)等工程，完善道路體系建設(shè)，優(yōu)化交通網(wǎng)絡(luò)，打通城市內(nèi)循環(huán)，提速經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展步伐。二是支持“綠色”城市建設(shè)。投入資金10795萬(wàn)元用于環(huán)衛(wèi)人員工資發(fā)放、環(huán)衛(wèi)車輛及物資保障等，增強(qiáng)區(qū)域環(huán)衛(wèi)清掃能力；投入資金3848萬(wàn)元用于垃圾分類、垃圾清運(yùn)等工程，不斷推進(jìn)我區(qū)垃圾分類體系建設(shè)；投入資金6791萬(wàn)元用于公廁建設(shè)及管理、游園、公園建設(shè)及管理、生態(tài)廊道建設(shè)、生態(tài)水系改造提升、城市綠化等工程，逐步提升城市綠化水平；投入資金396萬(wàn)元用于大氣污染防治、環(huán)境污染源監(jiān)測(cè)等環(huán)保項(xiàng)目，助力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（五）深化改革創(chuàng)新，做好財(cái)政理財(cái)之道
堅(jiān)持把改革創(chuàng)新作為推進(jìn)財(cái)政治理能力現(xiàn)代化的核心，不斷完善財(cái)政管理制度，充分激發(fā)財(cái)政活力，持續(xù)提升財(cái)政治理水平。一是持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。完成區(qū)級(jí)2023—2025年中期財(cái)政規(guī)劃編制工作，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。堅(jiān)持貫徹“政府過(guò)緊日子”理念，加速推進(jìn)零基預(yù)算改革，嚴(yán)格控制非必要、非剛性項(xiàng)目支出預(yù)算，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本，優(yōu)化財(cái)政資源配置。完善預(yù)算管理一體化建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)整合，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金全流程監(jiān)管。二是有序推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)現(xiàn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋。通過(guò)嚴(yán)把“事前、事中、事后”三個(gè)關(guān)口、做實(shí)做細(xì)“五有”環(huán)節(jié)管控等措施，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全制度，形成“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效、比績(jī)效”的良好氛圍，有力推動(dòng)建立和完善全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。三是持續(xù)做大做強(qiáng)做優(yōu)國(guó)有企業(yè)。安排資金10000萬(wàn)元用于增加中原發(fā)投集團(tuán)注冊(cè)資本金，進(jìn)一步做大公司體量，增強(qiáng)其投融資能力，積極拓寬融資渠道，累計(jì)融資82.47億元，加大國(guó)有資本在基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程、城市更新等項(xiàng)目方面的投資力度。在上交所發(fā)行首單私募公司債10億元，3.85%的票面利率創(chuàng)河南省區(qū)縣同期限私募債票面歷史最低，圓滿完成了在資本市場(chǎng)的首次亮相；相繼取得中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、小微企業(yè)增信集合債等3支債項(xiàng)的注冊(cè)通知書，打開了銀行間協(xié)會(huì)和國(guó)家發(fā)改委的融資渠道，國(guó)內(nèi)債市直接融資的三大途徑全面打通。四是防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，做到“三?！敝С鼍珳?zhǔn)滴灌，充分發(fā)揮“三?！边\(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)作用，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持遏增量、化存量，強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)追責(zé)，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，加強(qiáng)償債資金預(yù)算統(tǒng)籌和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)，嚴(yán)格落實(shí)化債目標(biāo)任務(wù)，分類施策制定化債方案，有序化解存量債務(wù)。加強(qiáng)庫(kù)款監(jiān)測(cè)分析，合理安排支出節(jié)點(diǎn)，確保庫(kù)款余額控制在合理規(guī)模，做好全區(qū)重要支出的現(xiàn)金保障。五是推進(jìn)落實(shí)“陽(yáng)光財(cái)政”。進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政預(yù)決算公開范圍，2022年區(qū)級(jí)70個(gè)非涉密一級(jí)預(yù)算單位預(yù)決算全部實(shí)現(xiàn)應(yīng)公開盡公開。首次全面實(shí)現(xiàn)139個(gè)部門所屬二級(jí)單位預(yù)算公開，大幅提升財(cái)政資金透明度。六是加強(qiáng)財(cái)政性資金保值增值管理。在鄭州市率先開展社?；鹭?cái)政專戶資金保值增值競(jìng)爭(zhēng)性存放項(xiàng)目公開招標(biāo)工作，運(yùn)用市場(chǎng)化理念，通過(guò)招投標(biāo)方式對(duì)財(cái)政性資金實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性存放，有效提高社?；鸨Ｖ翟鲋的芰?。七是推進(jìn)城市管理服務(wù)市場(chǎng)化運(yùn)作。通過(guò)公開招標(biāo)對(duì)轄區(qū)市政道路管養(yǎng)、環(huán)衛(wèi)保潔等服務(wù)進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作，變花錢養(yǎng)人為以錢養(yǎng)事，積極探索城市管理服務(wù)新經(jīng)驗(yàn)、新模式，推動(dòng)城市管理服務(wù)工作邁上新臺(tái)階。
各位代表，回顧2022年，全區(qū)財(cái)政工作圍繞中心，服務(wù)大局，忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)，艱苦奮斗，以人為本，改革創(chuàng)新，積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，全力做好資金保障，各項(xiàng)財(cái)政工作取得良好成績(jī)。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政改革發(fā)展依然面臨重重困難挑戰(zhàn)：受疫情影響，財(cái)政穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)尚不牢固，剛性支出需求持續(xù)增加，財(cái)政收支平衡壓力依然較大，部分預(yù)算編制還不夠精準(zhǔn)細(xì)化，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化，預(yù)算與績(jī)效管理融合程度不夠深化，部分財(cái)政資金使用效益不高，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍不容忽視等。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）初步安排
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，做好各項(xiàng)財(cái)政工作對(duì)促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展和保障社會(huì)大局穩(wěn)定意義重大。雖然當(dāng)前隨著疫情防控政策的優(yōu)化調(diào)整和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的持續(xù)實(shí)施，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展逐步向穩(wěn)，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步回暖，但是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)尚需一定時(shí)間，全區(qū)財(cái)政收入壓力依然巨大，“三?！?、債務(wù)還本付息、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等剛性支出需求持續(xù)增加，財(cái)政收支矛盾依然突出。鑒于此，全年財(cái)政預(yù)算編制必須深入貫徹落實(shí)“政府過(guò)緊日子”思想，量力而行，盡力而為，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
2023年全區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神及習(xí)近平總書記視察河南及鄭州重要講話指示，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要加力提效，保證支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有序化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，深化財(cái)稅體制改革，聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持科技創(chuàng)新，兜牢民生底線，為我區(qū)高水平打造以鄭州中央文化區(qū)為引領(lǐng)的國(guó)家中心城市產(chǎn)城融合示范區(qū)提供堅(jiān)實(shí)支撐。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2023年我區(qū)財(cái)政收支預(yù)算初步安排意見如下：
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算安排情況
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排482231萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3%。一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入114233萬(wàn)元（含上級(jí)提前下達(dá)37427萬(wàn)元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12073萬(wàn)元、調(diào)入資金74275萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13000萬(wàn)元等轉(zhuǎn)移性收入，收入總計(jì)695812萬(wàn)元。
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排343200萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出加上上解上級(jí)支出352312萬(wàn)元、債務(wù)還本支出300萬(wàn)元等轉(zhuǎn)移性支出，支出總計(jì)695812萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)算安排情況
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入205萬(wàn)元（上級(jí)提前下達(dá)），加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入68062萬(wàn)元，收入總計(jì)68267萬(wàn)元。
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算安排68267萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算安排情況
2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)收入688萬(wàn)元，支出預(yù)算安排688萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
需要說(shuō)明的是，根據(jù)預(yù)算法第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，預(yù)算草案在人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，可以預(yù)安排部分支出。截至2023年2月16日，一般公共預(yù)算支出完成73900萬(wàn)元。其中，基本支出34134萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出39766萬(wàn)元，主要用于教育、公共衛(wèi)生服務(wù)、基本社會(huì)保障等民生項(xiàng)目。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)及主要措施
（一）繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是繼續(xù)落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策。堅(jiān)持頂格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，用財(cái)政收入的“減法”換企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”。二是全力支持?jǐn)U大內(nèi)需。把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，強(qiáng)化財(cái)稅政策支持和引導(dǎo)，支持汽車消費(fèi)券、百貨消費(fèi)券等促消費(fèi)活動(dòng)開展，推動(dòng)供需更好銜接，持續(xù)釋放經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。三是更大力度助企紓困。抓穩(wěn)抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施及相關(guān)接續(xù)措施全面落地生效，鞏固經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上基礎(chǔ)。借助“萬(wàn)人助萬(wàn)企”“親清在線”等平臺(tái)，精準(zhǔn)制定企業(yè)幫扶措施，“一企一政”為企業(yè)排憂解難。高效利用應(yīng)急周轉(zhuǎn)貸資金及政府采購(gòu)合同融資政策，有效緩解企業(yè)“融資難”問(wèn)題。加大各項(xiàng)財(cái)政惠企資金投入，用實(shí)實(shí)在在的真金白銀助力企業(yè)發(fā)展。四是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持區(qū)域科創(chuàng)、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用，吸引社會(huì)資本投資投產(chǎn)。落實(shí)好研發(fā)獎(jiǎng)補(bǔ)財(cái)稅政策，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，激發(fā)科技創(chuàng)新活力。全力支持招商引資政策落地，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)落地生根。
（二）持續(xù)聚焦民生福祉，兜牢兜實(shí)民生底線
一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排資金108347萬(wàn)元落實(shí)生均撥款制度和義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善，促進(jìn)教育公平、均衡發(fā)展。支持新建、改擴(kuò)建中小學(xué)幼兒園，不斷擴(kuò)大教育規(guī)模。支持學(xué)校暑期維修工程、學(xué)校教學(xué)設(shè)備更新，不斷提高教學(xué)質(zhì)量。足額保障教師工資發(fā)放，不折不扣落實(shí)教師待遇政策。二是推進(jìn)“健康中原”建設(shè)。安排資金39819萬(wàn)元支持基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)，落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶政策，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)保需求，支持普惠性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，不斷健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，穩(wěn)步提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。三是健全多層次社會(huì)保障體系。安排資金48955萬(wàn)元推動(dòng)社會(huì)救助擴(kuò)圍增效。足額發(fā)放特困供養(yǎng)人員、高齡老人、孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、殘疾、重度殘疾群體等基本生活補(bǔ)助救助。落實(shí)退役軍人、義務(wù)兵優(yōu)撫優(yōu)待政策。保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)水平，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。優(yōu)化財(cái)政支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策體系，持續(xù)做好援企穩(wěn)崗工作。四是深入推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。安排資金6043萬(wàn)元用于“一環(huán)十縱十橫”道路改造提升、市政道路建設(shè)改造等工程，推進(jìn)完善市政道路體系；安排城市管理運(yùn)營(yíng)養(yǎng)護(hù)費(fèi)用5000萬(wàn)元，加強(qiáng)市政設(shè)施的管養(yǎng)維護(hù)，著力打造精品市政工程；安排垃圾分類相關(guān)項(xiàng)目資金1267萬(wàn)元、城市環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)9712萬(wàn)元等，不斷提高城市清潔綠化程度，提升城市宜居度。五是支持推進(jìn)“平安中原”建設(shè)。安排公安、消防、巡防等公共安全相關(guān)支出4269萬(wàn)元，全面提高公共安全保障能力。六是加大保障和改善住房力度。安排棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金29732萬(wàn)元，加速推動(dòng)棚改工作，改善群眾住房質(zhì)量。管好用好“保交樓”專項(xiàng)資金，加快推進(jìn)轄區(qū)“保交樓”項(xiàng)目進(jìn)展，推動(dòng)房地產(chǎn)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過(guò)渡。進(jìn)一步擴(kuò)大保障性租賃住房供給，推動(dòng)建立多主體供給、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度。
（三）持續(xù)深化財(cái)稅改革，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)
一是推進(jìn)財(cái)稅體制改革。加快財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，建立健全權(quán)責(zé)配置更為合理、財(cái)力分配更加均衡、基層保障更加有力的財(cái)稅管理體制，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)街道辦事處穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促發(fā)展的積極性。二是不斷提高財(cái)政預(yù)算管理質(zhì)效。持續(xù)推進(jìn)完善財(cái)政預(yù)算一體化建設(shè)，將各項(xiàng)預(yù)算收支全部納入預(yù)算管理，推動(dòng)各級(jí)各項(xiàng)財(cái)政信息貫通。強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌，嚴(yán)格預(yù)算編審，高質(zhì)量保障“三?！奔爸攸c(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金需求。進(jìn)一步完善預(yù)決算公開范圍、內(nèi)容和方式，提高財(cái)政信息透明度。三是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子。把過(guò)緊日子作為常態(tài)化紀(jì)律要求和預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本原則，建立健全節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)決壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，確保黨政機(jī)關(guān)運(yùn)行支出保持合理水平。四是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。健全制度體系，優(yōu)化工作機(jī)制，完善內(nèi)容體系，豐富結(jié)果應(yīng)用，推動(dòng)績(jī)效管理走深走實(shí)，進(jìn)一步促進(jìn)財(cái)政資源的優(yōu)化配置，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，充分彰顯“績(jī)”和“效”。五是深化拓展國(guó)有企業(yè)改革。夯實(shí)中原發(fā)投集團(tuán)基層黨組織建設(shè)，推動(dòng)集團(tuán)完善黨委前置研究事項(xiàng)清單，探索塑造有特色、有生命力的國(guó)企黨建品牌，加強(qiáng)黨建引領(lǐng)國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展作用；鼓勵(lì)中原發(fā)投集團(tuán)創(chuàng)新投融資理念，用好用活金融政策，提高直接融資比例，拓展融資渠道、降低融資成本；保障落實(shí)重大戰(zhàn)略任務(wù)，支持區(qū)屬企業(yè)主動(dòng)參與舊區(qū)改造、城市更新、歷史建筑保護(hù)修繕、養(yǎng)老托幼等民生工程，決戰(zhàn)決勝舊改攻堅(jiān)，加快保障性租賃住房建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)棉三廠歷史文化街區(qū)、保交樓等專項(xiàng)任務(wù)。六是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。秉持“借得來(lái)、用得好、還得起”的理念，做實(shí)做細(xì)專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃工作，積極申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金，做好法定債券兌付工作，充分發(fā)揮地方政府債券資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的作用，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，嚴(yán)格落實(shí)到期政府債務(wù)償債責(zé)任，嚴(yán)肅查處變相舉債、虛假化債行為，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，確保政府債券資金使用高效，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。七是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。牢固樹立預(yù)算法治意識(shí)，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金。健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，主動(dòng)接受和積極配合人大、審計(jì)預(yù)算審查監(jiān)督，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督的有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。
各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、意義重大，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，克難攻堅(jiān)、砥礪奮進(jìn)，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為不斷開創(chuàng)以鄭州中央文化區(qū)為引領(lǐng)的國(guó)家中心城市產(chǎn)城融合示范區(qū)建設(shè)新局面，譜寫新時(shí)代中原更加出彩的絢麗篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
