（江西?。嶂菔信R川區(qū)2021年區(qū)級(jí)總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年區(qū)級(jí)總預(yù)算草案的報(bào)告（書面報(bào)告）
關(guān)于臨川區(qū)2021年區(qū)級(jí)總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年區(qū)級(jí)總預(yù)算草案的報(bào)告（書面報(bào)告）
——2022年2月22日在撫州市臨川區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
臨川區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 鄢輝員
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告臨川區(qū)2021年區(qū)級(jí)總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年區(qū)級(jí)總預(yù)算草案，請(qǐng)予審議；向大會(huì)報(bào)告2022年區(qū)本級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年區(qū)級(jí)總預(yù)算、區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）區(qū)級(jí)總預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收支
（1）財(cái)政收入：全區(qū)財(cái)政總收入304548萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)（下同）243757萬(wàn)元增長(zhǎng)24.9%。其中：稅收收入274526萬(wàn)元，占財(cái)政總收入的90.1%；全區(qū)一般公共預(yù)算收入147401萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。全區(qū)一般公共預(yù)算收入主要執(zhí)行情況是：
①稅收收入117379萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%。其中：增值稅（地方留成部分）64405萬(wàn)元，企業(yè)所得稅（地方留成部分）11252萬(wàn)元，個(gè)人所得稅（地方留成部分）2505萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅203萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅12576萬(wàn)元，資源稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車船稅共計(jì)15222萬(wàn)元，耕地占用稅47萬(wàn)元，契稅11169萬(wàn)元。
②非稅收入30022萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.0%。其中：專項(xiàng)收入8750萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入4147萬(wàn)元，罰沒收入8879萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入6559萬(wàn)元，政府住房基金收入247萬(wàn)元，其他收入1440萬(wàn)元。
（2）財(cái)政支出：全區(qū)一般公共預(yù)算支出583721萬(wàn)元比上年決算數(shù)（下同）下降10.0%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出64748萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，主要是增人增員及進(jìn)級(jí)進(jìn)檔；國(guó)防支出138萬(wàn)元，下降37.0%，主要是武警撫州中隊(duì)及江西陸軍預(yù)備役步兵師未列支；公共安全支出8266萬(wàn)元，下降42.3%，主要是法、檢上劃市級(jí)；教育支出140934萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，主要是增人增資及績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加等經(jīng)費(fèi)支出；科學(xué)技術(shù)支出18441萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%，主要是增加扶持企業(yè)發(fā)展、支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新支出；文化旅游體育與傳媒支出4286萬(wàn)元，下降11.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出92464萬(wàn)元，下降3.0%；衛(wèi)生健康支出51925萬(wàn)元，下降43.1%，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)由市級(jí)統(tǒng)籌；節(jié)能環(huán)保支出14451萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.7%，主要是增加才都工業(yè)園區(qū)污水處理經(jīng)費(fèi)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30512萬(wàn)元，下降25.7%，主要是用于城建方面的債券資金支出減少；農(nóng)林水事務(wù)支出127106萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%；交通運(yùn)輸支出3689萬(wàn)元，下降41.5%，主要是車輛購(gòu)置稅收入安排的經(jīng)費(fèi)支出及成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)助支出減少；資源勘探工業(yè)信息等支出5822萬(wàn)元，下降6.2%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出601萬(wàn)元，下降11.4%；金融支出10萬(wàn)元,下降91.8%，主要是上級(jí)部門補(bǔ)助支出減少；自然資源海洋氣象等支出690萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.3%，主要是氣象方面增加保障；住房保障支出4091萬(wàn)元，下降72.4%，主要是棚戶區(qū)改造減少支出；糧油物資儲(chǔ)備支出1882萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.4%；災(zāi)害防治及應(yīng)管理支出4460萬(wàn)元，下降29.7%，主要是減少消防事務(wù)支出；其他支出5053萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.5%；債務(wù)付息支出8551萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%，主要是地方政府性債務(wù)付息費(fèi)用支出；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出58萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%，主要是地方政府性債務(wù)發(fā)行費(fèi)。
2、政府性基金預(yù)算收支
全區(qū)政府性基金收入236828萬(wàn)元，比上年決算數(shù)（下同）增長(zhǎng)36.1%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入222464萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.0%；國(guó)有土地收益金收入10179萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金1028萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.6%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2319萬(wàn)元，下降31.5%；污水處理費(fèi)收入712萬(wàn)元，下降26.1%。
全區(qū)政府性基金支出142039萬(wàn)元，下降48.2%。其中：大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出1207萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3%；小型水庫(kù)移民扶助基金支出73萬(wàn)元，下降30.5%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出107623萬(wàn)元，下降7.5%；國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出982萬(wàn)元，下降90.1%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1412萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.8%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出25萬(wàn)元；污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出576萬(wàn)元，下降19.0%；其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出18313萬(wàn)元，下降79.4%；彩票公益金安排的支出537萬(wàn)元，下降66.4%；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本2783萬(wàn)元，下降48.2%；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出8419萬(wàn)元，下降60.4%；地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出76萬(wàn)元，下降21.6%。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收支
（1）財(cái)政收入：2021年區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入250578萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)29.3%。其中：稅收收入222343萬(wàn)元，占財(cái)政總收入的88.7%；區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入125511萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入主要執(zhí)行情況是：
①稅收收入97276萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%。其中：增值稅（地方留成部分）52111萬(wàn)元，企業(yè)所得稅（地方留成部分）8948萬(wàn)元，個(gè)人所得稅（地方留成部分）1446萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅133萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅10954萬(wàn)元，房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、資源稅、車船稅等共計(jì)13436萬(wàn)元，耕地占用稅-3萬(wàn)元，契稅10251萬(wàn)元。
②非稅收入28235萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%。其中：專項(xiàng)收入7755萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入3578萬(wàn)元，罰沒收入8656萬(wàn)元，國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入6559萬(wàn)元，政府性住房基金收入247萬(wàn)元，其他收入1440萬(wàn)元。
（2）財(cái)政支出：2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出494159萬(wàn)元，與上年決算數(shù)（下同）下降12.2%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出50138萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5%,主要是增人增員、進(jìn)級(jí)進(jìn)檔及招商引資企業(yè)扶持支出的增加；國(guó)防支出125萬(wàn)元，下降39.9%，主要是武警撫州中隊(duì)及江西陸軍預(yù)備役步兵相關(guān)支出轉(zhuǎn)上解；公共安全支出8251萬(wàn)元，下降42.3%，主要是法院、檢察院上劃減少支出；教育支出140169萬(wàn)元，與上年基本持平；科學(xué)技術(shù)支出18441萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%，主要是扶持企業(yè)發(fā)展、支持企業(yè)科技創(chuàng)新支出增加；文化旅游體育與傳媒支出3380萬(wàn)元，下降20.4%，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出71777萬(wàn)元，下降8.9%，主要是困難群眾一次性臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼及企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)省級(jí)統(tǒng)籌；衛(wèi)生健康支出39671萬(wàn)元，下降50.1%，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌；節(jié)能環(huán)保支出12915萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%，主要是增加才都工業(yè)園區(qū)污水處理支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24155萬(wàn)元，下降26.4%，主要是用于城建方面的債券資金支出減少；農(nóng)林水支出100088萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，主要是鄉(xiāng)村振興及村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)支出增加；交通運(yùn)輸支出3689萬(wàn)元，下降41.5%，主要是車輛購(gòu)置稅收入安排的經(jīng)費(fèi)支出及成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)助支出減少；資源勘探信息支出668萬(wàn)元，下降38.4%，主要扶持企業(yè)發(fā)展的減少；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出601萬(wàn)元，下降7.3%；金融支出10萬(wàn)元，下降91.8%，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出減少；自然資源海洋氣象等支出631萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.0%，主要是增加了氣象方面保障支出；住房保障支出1998萬(wàn)元，下降85.5%，主要是棚戶區(qū)改造支出減少；糧油物資儲(chǔ)備支出1882萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.4%，主要是上級(jí)專項(xiàng)增加支出；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2651萬(wàn)元，下降30.1%，主要是消防事務(wù)支出減少；其他支出4310萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%；債務(wù)付息支出8551萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%，主要是地方政府性債務(wù)付息費(fèi)用；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出58萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%，主要是地方政府性債務(wù)發(fā)行費(fèi)。
2、政府性基金預(yù)算收支
區(qū)本級(jí)政府性基金收入236828萬(wàn)元，比上年決算數(shù)（下同）增長(zhǎng)36.1%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入222464萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.0%；國(guó)有土地收益金收入10179萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金1028萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.6%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2319萬(wàn)元，下降31.5%；污水處理費(fèi)收入712萬(wàn)元，下降26.1%。
全區(qū)政府性基金支出142039萬(wàn)元，下降48.2%。其中：大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出1207萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3%；小型水庫(kù)移民扶助基金支出73萬(wàn)元，下降30.5%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出107623萬(wàn)元，下降7.5%；國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出982萬(wàn)元，下降90.1%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1412萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.8%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出25萬(wàn)元；污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出576萬(wàn)元，下降19.0%；其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出18313萬(wàn)元，下降79.4%；彩票公益金安排的支出537萬(wàn)元，下降66.4%；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本2783萬(wàn)元，下降48.2%；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出8419萬(wàn)元，下降60.4%；地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出76萬(wàn)元，下降21.6%。
3、社?；痤A(yù)算收支
2021年各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入75941萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)下降75.5%。
各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)63175萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.9%，比上年決算數(shù)下降79.5%。
各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支同時(shí)下降的主要原因是：⑴企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收支省級(jí)統(tǒng)籌；⑵醫(yī)療保障收支市級(jí)統(tǒng)籌。
4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)921.6萬(wàn)元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)收入763.88萬(wàn)元，股利股息收入6萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8.81萬(wàn)元 ，轉(zhuǎn)移支付收入124.71萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)當(dāng)年發(fā)生支出715.37萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)結(jié)轉(zhuǎn)下年135.35萬(wàn)元，調(diào)出資金70.88萬(wàn)元。
（三）2021年財(cái)政工作回顧
2021年是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年，臨川區(qū)財(cái)政在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中、六中全會(huì)精神及習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，按照中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求以及省委省政府、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府的決策部署，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)，統(tǒng)籌做好疫情防控和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，推動(dòng)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，全面貫徹財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步加強(qiáng)地方債務(wù)管理，加快推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，圓滿地完成了2021年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、加強(qiáng)稅收征管力度，促進(jìn)財(cái)政收入提質(zhì)增效
面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和新冠肺炎疫情影響，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)不容樂(lè)觀，收入征管部門各司其職，成立專班，加強(qiáng)征管，廣泛宣傳，特別是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域稅費(fèi)監(jiān)管，財(cái)政收入實(shí)次實(shí)現(xiàn)兩個(gè)突破，即財(cái)政收入突破30億元大關(guān)，達(dá)到30.45億元；稅收占財(cái)政收入比重突破90%，達(dá)90.1%。一是加大非稅收入清繳力度，確保各項(xiàng)非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力。進(jìn)一步清收歷年欠繳國(guó)有土地出讓金43127萬(wàn)元，征繳“兩違”收入852萬(wàn)元；二是積極儲(chǔ)備項(xiàng)目，會(huì)同相關(guān)部門主動(dòng)與上級(jí)對(duì)接，爭(zhēng)取到位上級(jí)各項(xiàng)資金444291萬(wàn)元，其中公共預(yù)算資金280235萬(wàn)元、政府性基金2842萬(wàn)元、地方政府性債券資金121214萬(wàn)元、其他資金40000萬(wàn)元。有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升了臨川區(qū)財(cái)力保障水平；三是加大招商引資力度，大力開展工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年倍增行動(dòng)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，主動(dòng)作為。大力扶持總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)及重點(diǎn)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，提高經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度，助力企業(yè)茁壯發(fā)展。2021年扶持總部經(jīng)濟(jì)及重點(diǎn)企業(yè)資金7.89億元，有力地帶動(dòng)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2、統(tǒng)籌兼顧民生保障，有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展
一是加強(qiáng)疫情防控保障。充分發(fā)揮財(cái)政職能，積極籌措資金2189.1萬(wàn)元，主要用于設(shè)備和防控物資84.1萬(wàn)元、重癥病區(qū)及發(fā)熱門診改造1039.8萬(wàn)元、醫(yī)療救治及疫情防控指揮部辦公室工作人員節(jié)假日和雙休日延時(shí)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)28.1萬(wàn)元、防疫救治及應(yīng)急物資保障體系建設(shè)287萬(wàn)元、疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助550.1萬(wàn)元、隔離點(diǎn)重大疫情防控經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；二是加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興保障。2021年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算投入12.7億元，較上年增長(zhǎng)38.3%，重點(diǎn)加大鄉(xiāng)村振興、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和重大水利工程建設(shè)等方面投入。安排區(qū)本級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3746.9萬(wàn)元；落實(shí)區(qū)級(jí)配套資金692萬(wàn)元，支持全區(qū)346個(gè)行政村開展村莊環(huán)境長(zhǎng)效管護(hù)。安排區(qū)本級(jí)資金710萬(wàn)元，扶持51個(gè)村發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)；三是加強(qiáng)教育事業(yè)投入。2021年全區(qū)財(cái)政全年投入教育事業(yè)發(fā)展資金14.1億元。全面落實(shí)財(cái)政廳關(guān)于政府性獎(jiǎng)勵(lì)金教師與公務(wù)員同等待遇發(fā)放的規(guī)定，優(yōu)先發(fā)放了教師績(jī)效獎(jiǎng)3.26億，確保義務(wù)教育教師工資性收入不低于公務(wù)員收入。進(jìn)一步加強(qiáng)教育扶貧投入，2021年共發(fā)放學(xué)生資助資金 1462.2萬(wàn)元，資助學(xué)生 233998人次。大力發(fā)展學(xué)前教育，2021年財(cái)政共投入 4527 萬(wàn)元用于改建、擴(kuò)建及收購(gòu)民辦幼兒園。近年來(lái)，我區(qū)財(cái)政共投入資金5.3億元用于城區(qū)學(xué)校建設(shè)，教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進(jìn)；四是加強(qiáng)社會(huì)救助保障。全面提升城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量水平，提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)提社會(huì)特困人群的保障。2021年撥付困難群眾救助及最低生活保障經(jīng)費(fèi)17440萬(wàn)元，撥付殘疾人生活和護(hù)理等經(jīng)費(fèi)1560萬(wàn)元，撥付基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金16497萬(wàn)元；五是加強(qiáng)環(huán)保支出保障。加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管，大力推進(jìn)土壤修復(fù)及農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)及大氣污染防治保障，全區(qū)節(jié)能環(huán)保支出14451萬(wàn)元，其中污染防治6648萬(wàn)元，切實(shí)改善了人居環(huán)境，增強(qiáng)人民的幸福感。2021年臨川區(qū)“民生工程”支出49億元，占公共預(yù)算支出83%，有力地保障了全區(qū)民生工程順利開展,全面提高了我區(qū)人民生活質(zhì)量。
3、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)底線防范，切實(shí)加強(qiáng)債務(wù)管控
認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的決策部署，落實(shí)黨委和政府管控債務(wù)規(guī)模、規(guī)范債務(wù)管理、防范化解風(fēng)險(xiǎn)主體責(zé)任，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況制定應(yīng)對(duì)預(yù)案，做到風(fēng)險(xiǎn)事件早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早干預(yù)、早處置，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，不再舉借新債務(wù)，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。2021年化解隱性債務(wù)12.4億元，提前化債5.2億元，債務(wù)率“綠色”，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)問(wèn)責(zé)辦法，加強(qiáng)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)測(cè)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。積極穩(wěn)妥地推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，厘清政府與融資平臺(tái)的關(guān)系，合理界定平臺(tái)公司授權(quán)邊界。積極做好債券項(xiàng)目謀劃，高質(zhì)量做好我區(qū)債券項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和策劃包裝工作。進(jìn)一步規(guī)范用好債券資金管理，加快地方政府債券資金使用進(jìn)度，對(duì)債券使用實(shí)行穿透式、全過(guò)程監(jiān)控，常態(tài)化監(jiān)控，切實(shí)提高債券資金使用績(jī)效。2021年，全區(qū)收到財(cái)政廳下達(dá)的新增債務(wù)限額12.1億元，新增限額已全部落實(shí)項(xiàng)目并安排到位，有效地緩解了我區(qū)公益性項(xiàng)目建設(shè)資金短缺。
4、深化財(cái)政體制改革，提升財(cái)政治理效能
大力破解財(cái)稅體制改革中的重點(diǎn)難點(diǎn)，加快建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度。一是改進(jìn)預(yù)算管理制度。在全省率先推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，構(gòu)成了從單位基礎(chǔ)信息、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行到單位財(cái)務(wù)核算閉環(huán)運(yùn)行，組成了全省財(cái)政運(yùn)行一張網(wǎng)，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政預(yù)算的編制和執(zhí)行。二是完善財(cái)政管理體制。進(jìn)一步落實(shí)省、市“關(guān)于從縣（區(qū)）國(guó)有土地出讓收入統(tǒng)籌部分收入”改革，省、市級(jí)分別對(duì)區(qū)土地出讓收入按其繳庫(kù)金額的2%實(shí)行省、市統(tǒng)籌。三是深化財(cái)政“放管服”改革。推進(jìn)預(yù)算一體化建設(shè)，全面實(shí)施財(cái)政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革，與“贛服通”成功對(duì)接。進(jìn)一步規(guī)范了收繳流程，強(qiáng)化資金監(jiān)管，堵塞違規(guī)漏洞；暢通繳款渠道，方便群眾繳款，提升公共服務(wù)水平；簡(jiǎn)化票據(jù)流轉(zhuǎn)，降低征收成本，提高工作成效。四是加強(qiáng)中央直達(dá)資金管理。提高直達(dá)資金管理水平，確保直達(dá)資金規(guī)范高效使用，切實(shí)發(fā)揮中央直達(dá)資金惠企利民的效果。五是進(jìn)行國(guó)庫(kù)集中支付改革。由原財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付統(tǒng)一為國(guó)庫(kù)集中支付，資金支付全部實(shí)行電子化管理。六是改變財(cái)政評(píng)審職能。通過(guò)改革后，財(cái)政評(píng)審項(xiàng)目由項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位聘請(qǐng)第三方評(píng)審，區(qū)財(cái)政評(píng)審中心進(jìn)行監(jiān)督評(píng)審，強(qiáng)化了主體責(zé)任，加強(qiáng)了監(jiān)管。
5、強(qiáng)化“過(guò)緊日子”思想 增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域保障能力
牢牢樹立“過(guò)緊日子”思想，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，持續(xù)保持2020年公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目預(yù)算中經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目按10%壓減后的標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算。一是樹牢過(guò)緊日子思想，嚴(yán)控公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)217萬(wàn)元，比上年支出數(shù)（下同）減少39萬(wàn)元，下降15%；公務(wù)用車費(fèi)920萬(wàn)元，增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。其中：車輛購(gòu)置費(fèi)477萬(wàn)元，比上年增加101萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，主要是公車平臺(tái)新增公務(wù)用車9輛，法院新增執(zhí)法用車7輛，鄉(xiāng)鎮(zhèn)新增公務(wù)用車6輛，新增疫情防控用車1輛，新增應(yīng)急救援車1輛；出國(guó)出境0萬(wàn)元；二是加大盤活存量資金力度，加快資金使用進(jìn)度，提高資金使用效率，對(duì)收回2020年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金9.2億元用于“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”等方面急需支出，有力緩解區(qū)財(cái)政收支壓力；三是兜牢基層“三保”底線，確保基層組織平穩(wěn)運(yùn)行。較大幅度地增加對(duì)基層轉(zhuǎn)移支付，特別是一般性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模，加快縮小區(qū)域間人均財(cái)力差距。2021年下達(dá)基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)9466萬(wàn)元，比上年增加2937萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%；下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)2727萬(wàn)元，年人均達(dá)到1.8萬(wàn)元；下達(dá)新增轉(zhuǎn)均衡性移性支付補(bǔ)助6000萬(wàn)元，占臨川區(qū)新增均衡性轉(zhuǎn)移支付54.5%；四是支持就業(yè)政策，保居民就業(yè)穩(wěn)定。積極落實(shí)就業(yè)扶持政策，支持高校畢業(yè)生、退役軍人、失業(yè)人員等重點(diǎn)群體就業(yè)工作。2021年新增就業(yè)6344人，確保有就業(yè)能力的零就業(yè)家庭至少有一人就業(yè)；加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持力度。新增擔(dān)?；?0萬(wàn)元，新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款8899萬(wàn)元，個(gè)貸占68.3%，到期貸款回收率99.89%；落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，2021年失業(yè)保險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)為1557元；2021年全區(qū)參加失業(yè)保險(xiǎn)企業(yè)840家，符合穩(wěn)崗補(bǔ)貼351家，返還64.80萬(wàn)元，為保障就業(yè)總體穩(wěn)定發(fā)揮了積極作用。
各位代表，過(guò)去的一年，我們履職盡責(zé)、篳路藍(lán)縷，不斷開創(chuàng)臨川區(qū)財(cái)政事業(yè)發(fā)展的新局面。這得益于區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督和支持，得益于全區(qū)社會(huì)各界的共同努力。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政工作還存在不少困難和不足：一是“三?！敝С龅牟粩嘣黾?、鄉(xiāng)村振興保障的增長(zhǎng)、政策性增資等重點(diǎn)保障領(lǐng)域支出呈剛性增長(zhǎng)，支出增幅遠(yuǎn)大于收入增長(zhǎng)；二是債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大。這些問(wèn)題，既是社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)，也是財(cái)政工作的難點(diǎn)，我們將高度重視、認(rèn)真研究，在今后的工作中加以解決。
二、2022年區(qū)級(jí)總預(yù)算、區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
（一）區(qū)級(jí)總預(yù)算
2022年全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)期目標(biāo)326000萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)（下同）304548增加21452萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，其中:地方一般公共預(yù)算收入156245萬(wàn)元，比上年147401 增加8844 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入156245萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入169211萬(wàn)元、調(diào)入資金406995萬(wàn)元，收入合計(jì)732451萬(wàn)元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出689781萬(wàn)元，加上解上級(jí)支出42670萬(wàn)元，支出合計(jì)732451萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算
1、一般公共預(yù)算收支
（1）財(cái)政收入：2022年區(qū)本級(jí)財(cái)政收入安排276000萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)（下同）增加25422萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.1%。其中地方一般公共預(yù)算收入136332萬(wàn)元，比上年增加10821萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)情況是：
①稅收收入111332萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.4%。其中：增值稅59574萬(wàn)元，企業(yè)所得稅9320萬(wàn)元，個(gè)人所得稅1907萬(wàn)元。
②非稅收入25000萬(wàn)元，下降11.5%。其中：專項(xiàng)收入7124萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入1971萬(wàn)元，罰沒收入3173萬(wàn)元，國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入10791萬(wàn)元，政府住房基金收入1211萬(wàn)元，其他收入730萬(wàn)元。
（2）財(cái)政支出：2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃577069萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)（下同）增加63423萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%，剔除提前下達(dá)專項(xiàng)增加155734萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要支出項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出50361萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)（下同）減少45218萬(wàn)元，下降47.3%，剔除提前下達(dá)專項(xiàng)（下同）,同口徑比減少45001萬(wàn)元，下降47.2%。主要是政府性獎(jiǎng)勵(lì)轉(zhuǎn)列年初預(yù)留，PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼轉(zhuǎn)列各部門，扶持企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)列農(nóng)林水及環(huán)?？颇?；
國(guó)防支出145萬(wàn)元，減少59萬(wàn)元，下降28.9%。主要是江西陸軍預(yù)備役步兵師相關(guān)支出列上解支出；
公共安全支出6133萬(wàn)元，比上年減少5813萬(wàn)元，下降48.7%，同口徑比減少4617萬(wàn)元，下降42.9%。主要是法、檢兩院財(cái)權(quán)與支出責(zé)任上劃；
教育支出92612萬(wàn)元，比上年減少16454萬(wàn)元，下降15.1%。主要是全區(qū)教師政府性獎(jiǎng)勵(lì)轉(zhuǎn)列年初預(yù)留；
科學(xué)技術(shù)支出19710萬(wàn)元，比上年增加4087萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.2%。主要是增加對(duì)企業(yè)的扶持發(fā)展；
文化旅游體育與傳媒支出7054萬(wàn)元，比上年增加4869萬(wàn)元，增長(zhǎng)222.8%。主要是增加文化中心及二小新校區(qū)建設(shè)PPP項(xiàng)目及急廣播建設(shè)支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出61061萬(wàn)元，比上年減少25829萬(wàn)元，下降29.7%，同口徑比增加3065萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%。主要是預(yù)留機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金兜底經(jīng)費(fèi)增加；
衛(wèi)生健康支出41012萬(wàn)元，比上年減少36629萬(wàn)元，下降47.2%,同口徑比增加7483萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.3%。主要是重大公共衛(wèi)生疫情防控經(jīng)費(fèi)及醫(yī)改綜合改革財(cái)政補(bǔ)助增加；
節(jié)能環(huán)保支出8690萬(wàn)元，比上年增加4565萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.7%。主要是城區(qū)污水處理費(fèi)及扶持企業(yè)發(fā)展增加；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出27338萬(wàn)元，比上年增加16349萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.8%。主要是增加雨污管網(wǎng)PPP項(xiàng)目、“一河兩岸”文化景觀及臨汝書院PPP項(xiàng)目；
農(nóng)林水支出84512萬(wàn)元，比上年增加43771萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.4%。主要是蔬菜食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展及扶持企業(yè)發(fā)展增加；
交通運(yùn)輸支出10684萬(wàn)元，比上年增加6619萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.8%。主要是新增城鄉(xiāng)公交一體化改革補(bǔ)貼以及東一環(huán)道路、工業(yè)大道東段道路及才子大橋新建PPP項(xiàng)目支出；
資源勘探工業(yè)信息等支出1917萬(wàn)元，比上年增加1617萬(wàn)元，增長(zhǎng)539%。主要是優(yōu)勢(shì)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)及“財(cái)園信貸通”財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)保證金增加；
商業(yè)服務(wù)業(yè)支出819萬(wàn)元，比上年增加95萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.1%。主要是市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心非稅收入增加；
金融支出80萬(wàn)元，與上年持平；
自然資源海洋氣象等支出1234萬(wàn)元，比上年增加986萬(wàn)元，增長(zhǎng)397.6%。主要是增加自然資源調(diào)查與確查專項(xiàng)支出；
住房保障支出714萬(wàn)元，比上年減少1154萬(wàn)元，下降61.8%，同口徑比減少357萬(wàn)元，下降33.3%。主要是部分單位住房公積金列支與上年不一致以及農(nóng)村危房改造區(qū)級(jí)配套資金減少；
糧油物資儲(chǔ)備支出914萬(wàn)元，比上年減少5749萬(wàn)元，下降86.3%，同口徑比減少1601萬(wàn)元，下降63.7%。主要是糧油發(fā)展專項(xiàng)區(qū)本配套減少；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3024萬(wàn)元，比上年增加324萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要是合同制消防員及自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查支出增加；
預(yù)備費(fèi)8000萬(wàn)元，與上年持平；
其他支出141259萬(wàn)元，比上年增加116246萬(wàn)元，增長(zhǎng)464.7%。主要是預(yù)留績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、預(yù)留調(diào)資經(jīng)費(fèi)以及擬安排存量項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
債務(wù)付息支出9796萬(wàn)元，比上年增加800萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%，主要是地方政府債券利息費(fèi)用支出增加。
（3）收支平衡情況: 2022年公共預(yù)算收入136332萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入169211萬(wàn)元、下級(jí)上解收入99903萬(wàn)元、調(diào)入資金354143萬(wàn)元，收入合計(jì)759589萬(wàn)元；2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出577069萬(wàn)元，上解上級(jí)支出139850萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出139850萬(wàn)元，支出合計(jì)759589萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算收支
2022年政府性基金收入計(jì)劃638353萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)（剔除提前下達(dá)，下同）增加182885萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.2%。
國(guó)有土地出讓收入601538萬(wàn)元；國(guó)有土地收益基金收入30492萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入3000萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入700萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套2300萬(wàn)元。
2022年政府性基金支出計(jì)劃277109萬(wàn)元，減少178359萬(wàn)元，下降39.2%。
其中：大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出203萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出69013萬(wàn)元；國(guó)有土地收益基金收入安排的支出4000萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套支出12000萬(wàn)元；污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出70萬(wàn)元；彩票公益金支出120萬(wàn)；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出160646萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出31034萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出23萬(wàn)元。
2022年政府性基金收入計(jì)劃638353萬(wàn)元，政府性基金支出計(jì)劃277109萬(wàn)元，加政府性基金調(diào)出353644萬(wàn)元及上解上級(jí)支出7600萬(wàn)元，支出合計(jì)638353萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支
2022年各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入79128萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)4.2%。各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出70110萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)11%。當(dāng)年收支結(jié)余9018萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余80592萬(wàn)元。
4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入4598萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移性支付收入41.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)135.35萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入4774.87萬(wàn)元。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出4774.87萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出176.87萬(wàn)元、其他預(yù)算支出4099萬(wàn)元，調(diào)入公共預(yù)算499萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出4774.87萬(wàn)元。
（三）2022年財(cái)政工作要點(diǎn)
2022年臨川財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，全面落實(shí)省第十五次黨代會(huì)、市第五次黨代會(huì)部署要求，以及各級(jí)財(cái)政工作經(jīng)濟(jì)會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，切實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，全面貫徹黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求；全面落實(shí)財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，加快推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
1、強(qiáng)化政策措施，推進(jìn)財(cái)源建設(shè)提質(zhì)增效
我們緊緊圍繞區(qū)委年初確定的財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)收入征管工作，促進(jìn)財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)財(cái)稅征管部門聯(lián)動(dòng)，深入查找差距，深挖潛力，抓住重點(diǎn)稅源應(yīng)收盡收。重點(diǎn)抓好財(cái)政收入進(jìn)度，努力做到稅收收入及時(shí)足額均衡入庫(kù)。深化放管服改革，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，改善營(yíng)商環(huán)境，加大招商引資力度，積極引進(jìn)外資。一是穩(wěn)定存量。進(jìn)一步規(guī)范和完善財(cái)政支持政策，改變?cè)颠€式獎(jiǎng)勵(lì)方式，通過(guò)設(shè)立企業(yè)上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)、財(cái)政貼息補(bǔ)助等措施支持現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，做大做強(qiáng)做優(yōu)現(xiàn)有企業(yè)，筑牢現(xiàn)有存量基礎(chǔ)。2022年安排預(yù)算資金1000萬(wàn)元，加大對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是做優(yōu)增量。按照“1+1”產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，研究制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策。支持銅加工企業(yè)精深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)升級(jí)及技術(shù)改造。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步集群集聚，重點(diǎn)加大與聞泰科技等龍頭企業(yè)對(duì)接力度，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)“一鏈?zhǔn)健卑l(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向“深端、終端、高端”發(fā)展。三是做強(qiáng)城市經(jīng)濟(jì)。圍繞東連、南擴(kuò)、西融、北控城市空間布局，重點(diǎn)發(fā)展一批產(chǎn)業(yè)。利用東邊與中心城區(qū)相連區(qū)域優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展金融、電子商務(wù)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)，南邊以東華理工新校區(qū)為依托，打造科研、科技創(chuàng)新洼地，重點(diǎn)開發(fā)商業(yè)、娛樂(lè)等行業(yè)，西邊以才子園區(qū)為中心，完善園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)城融合，重點(diǎn)謀劃商貿(mào)及物流經(jīng)濟(jì)。四是做實(shí)項(xiàng)目。以項(xiàng)目為抓手，根據(jù)我區(qū)“十四五”規(guī)劃，建立“政府主導(dǎo)，部門、咨詢機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)”工作機(jī)制，重點(diǎn)謀劃一批項(xiàng)目，全力做實(shí)項(xiàng)目謀劃和前期準(zhǔn)備工作，建立健全項(xiàng)目建庫(kù)機(jī)制，實(shí)行全年滾動(dòng)建庫(kù)，根據(jù)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的質(zhì)量給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)部門和單位謀劃項(xiàng)目的積極性。爭(zhēng)取更多的上級(jí)資金、債券資金、金融資金和社會(huì)資本支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。五是做強(qiáng)建筑業(yè)。大力發(fā)揮“臨川建筑之鄉(xiāng)”的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步完善支持建筑業(yè)發(fā)展的意見，吸引臨川籍在外注冊(cè)的建筑企業(yè)回歸我區(qū)，為臨川經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
2、強(qiáng)化財(cái)政改革，提升預(yù)算管理水平
以加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目標(biāo)，攻堅(jiān)克難，貫徹落實(shí)財(cái)政改革實(shí)現(xiàn)新的突破。一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。將所有財(cái)政性資金全部納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，在落實(shí)“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的同時(shí)，建立部門項(xiàng)目績(jī)效體系，提高績(jī)效目標(biāo)編審質(zhì)量、明確項(xiàng)目時(shí)效。將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果與重大項(xiàng)目設(shè)立掛鉤,部門申請(qǐng)的重大項(xiàng)目、新增項(xiàng)目需按規(guī)定進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估后才能安排預(yù)算。將結(jié)果運(yùn)用到預(yù)算，實(shí)現(xiàn)預(yù)算安排與績(jī)效優(yōu)劣真正掛鉤，使評(píng)價(jià)結(jié)果真正作為編制和安排部門預(yù)算的重要依據(jù)。二是加強(qiáng)盤活財(cái)政存量資金，按照上級(jí)要求，落實(shí)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回使用機(jī)制。除另有規(guī)定外，對(duì)結(jié)余資金以及連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金，按規(guī)定收回財(cái)政統(tǒng)籌使用。對(duì)預(yù)計(jì)當(dāng)年難以支出或進(jìn)度明顯滯后的預(yù)算資金，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)收回或調(diào)整用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的其他領(lǐng)域。三是繼續(xù)做好中央直達(dá)資金的管理，優(yōu)化分配、及進(jìn)撥付、全方位監(jiān)督，加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享，進(jìn)一步提高直達(dá)資金管理水平。四是結(jié)合落實(shí)中央、省、市改革方案，推進(jìn)我區(qū)生態(tài)環(huán)境、應(yīng)急救援、自然資源、公共文化等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，進(jìn)一步理順和明晰區(qū)鄉(xiāng)政府間財(cái)政關(guān)系。
3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域保障
堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以收定支、勤儉節(jié)約。以績(jī)效為導(dǎo)向，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，加強(qiáng)剛性及重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障力度。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，盤活存量、用好增量，開源節(jié)流，科學(xué)合理安排預(yù)算，優(yōu)先保障“三?！保幢；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）支出；健全相關(guān)制度，推動(dòng)建立“三農(nóng)”財(cái)政投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，確?！叭r(nóng)”投入力度不斷增強(qiáng)、總量持續(xù)增加，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。推進(jìn)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展比重，大力支持優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)，強(qiáng)化對(duì)鄉(xiāng)村振興的內(nèi)在支撐。2022年預(yù)算安排資金2000萬(wàn)元，促進(jìn)蔬菜食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步豐富老百姓“菜籃子”，改善人民生活品質(zhì)，增進(jìn)民生福祉。優(yōu)化教育經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)教育財(cái)政投入，全面落實(shí)教師福利待遇。加強(qiáng)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等政策，優(yōu)化教育資源配置；落實(shí)離退休人員基本養(yǎng)老金提標(biāo)政策。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)常態(tài)化疫情防控措施，強(qiáng)化公共衛(wèi)生建設(shè)，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力；進(jìn)一步加大項(xiàng)目資金保障力度。積極與區(qū)本級(jí)各平臺(tái)公司協(xié)調(diào)聯(lián)系，多渠道統(tǒng)籌安排好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源計(jì)劃，全力保障好重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。支持重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，加快東區(qū)學(xué)校、南山大道、芙蓉路延伸段及配套管網(wǎng)等項(xiàng)目建設(shè)，全面實(shí)現(xiàn)“東連、南擴(kuò)、西融、北控”總體格局和現(xiàn)代化城市的標(biāo)準(zhǔn)。
4、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，提升財(cái)政抵御風(fēng)險(xiǎn)能力
進(jìn)一步完善地方財(cái)政收支和國(guó)庫(kù)余額監(jiān)測(cè)體系，建立庫(kù)款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格控制暫付款的規(guī)模，保障“三?！奔皠傂灾С龅男枨?。全面貫徹新發(fā)展理念，進(jìn)一步嚴(yán)格政府債務(wù)管理，加強(qiáng)對(duì)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防控。落實(shí)地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制。大力推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開透明，主動(dòng)接受人大對(duì)地方政府債務(wù)借、用、還的全過(guò)程監(jiān)督。加快平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步整合優(yōu)質(zhì)資源資產(chǎn)，通過(guò)打造經(jīng)營(yíng)板塊、做大資產(chǎn)盤子、做活經(jīng)營(yíng)收入、提升信用等級(jí)，逐步實(shí)現(xiàn)平臺(tái)公司“去平臺(tái)、市場(chǎng)化”，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和融資能力。嚴(yán)格控制債務(wù)總額，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然不容樂(lè)觀，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然存在，2022年財(cái)政發(fā)展改革任務(wù)更加繁重，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，虛心聽取政協(xié)意見建議，以“滾石上山，爬坡過(guò)坎”的精神，確保完成財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新貢獻(xiàn)，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
附：
有關(guān)情況說(shuō)明
1、預(yù)算草案。是通過(guò)報(bào)表的形式，詳細(xì)報(bào)告一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的上年執(zhí)行情況與當(dāng)年預(yù)算安排的具體情況 ，全區(qū)財(cái)政預(yù)算收支上年完成情況與當(dāng)年預(yù)算安排情況的匯總及其他相關(guān)報(bào)表，并附有編報(bào)文字說(shuō)明。
2、預(yù)算報(bào)告。對(duì)全區(qū)上年預(yù)算執(zhí)行情況和當(dāng)年預(yù)算安排情況 、保證當(dāng)年預(yù)算完成而采取的相關(guān)政策措施、管理制度與改革舉措的簡(jiǎn)要報(bào)告，是對(duì)“預(yù)算草案”的概括性說(shuō)明。
3、財(cái)政總收入。財(cái)政總收入包括一般公共預(yù)算收入、繳入中央金庫(kù)的國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅、納入中央、省與地方分享范圍并繳入中央 、省金庫(kù)的增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。但不包括關(guān)稅及海關(guān)代征的增值稅、消費(fèi)稅、車輛購(gòu)置稅、未納入分享范圍的國(guó)有銀行、石油、石化、郵政企業(yè)所得稅以及繳入中央金庫(kù)的非稅收入。
4、一般公共預(yù)算收入。是指地方上劃完中央和省之后地方留成部分收入，包括稅收收入和非稅收入。
5、一般性轉(zhuǎn)移支付。是為均衡地區(qū)間的基本財(cái)力，中央政府安排給地方政府或地方政府間財(cái)力性補(bǔ)助，由接收地方政府按規(guī)定統(tǒng)籌安排使用，主要包括均衡性轉(zhuǎn)移支付、老少邊窮地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付 、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付等。一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算按照國(guó)務(wù)院規(guī)定的基本標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法，通過(guò)因素法編制。
6、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。上級(jí)政府（在我國(guó)一般指中央、省、市級(jí)政府）為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受方需按規(guī)定用途使用資金。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按照集中資金、突出重點(diǎn)、?？顚Ｓ玫囊螅攸c(diǎn)用于農(nóng)林水、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算根據(jù)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的具體管理辦法 ，采取項(xiàng)目法或因素法編制。
7、一般公共預(yù)算。是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維護(hù)國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
8、政府性基金預(yù)算。是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。是國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
10、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)收支預(yù)算。
11、部門預(yù)算。是部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。
12、零基預(yù)算。是指不考慮過(guò)去的預(yù)算項(xiàng)目和收支水平，以零為基點(diǎn)編制的預(yù)算。具體指不受以往預(yù)算安排情況的影響，一切從實(shí)際出發(fā)，逐項(xiàng)審議預(yù)算年度各項(xiàng)費(fèi)用的內(nèi)容及其開支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合財(cái)力狀況，在綜合平衡的基礎(chǔ)上推行的一種科學(xué)的現(xiàn)代預(yù)算編制方法。
13、預(yù)算績(jī)效管理。以預(yù)算為對(duì)象，以支出結(jié)果為導(dǎo)向，貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程的預(yù)算管理模式，是政府績(jī)效管理的重點(diǎn)組成部分。
14、“三公”經(jīng)費(fèi)。是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
15、財(cái)政投資評(píng)審。是財(cái)政職能的重要組成部分，是財(cái)政部門對(duì)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程概算、預(yù)算和竣工決（結(jié)）算進(jìn)行評(píng)估與審查，對(duì)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目資金使用情況，以及其他財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查的行為。
16、政府債務(wù)限額。為進(jìn)一步規(guī)范地方政府債務(wù)管理，防范和化解財(cái)政 金融風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)務(wù)院根據(jù)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素確定全國(guó)地方政府債務(wù)總限額，并報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。財(cái)政部在批準(zhǔn)的總限額內(nèi)，根據(jù)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)力 狀況等因素，統(tǒng)籌考慮國(guó)家宏觀調(diào)控政策、各地區(qū)建設(shè)投資需求等提出各省、設(shè)區(qū)市、縣（市、區(qū)）債務(wù)限額，報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)后下達(dá)。年度地方政府債務(wù)限額等于上年地方政府債務(wù)限額加上當(dāng)年新增債務(wù)限額（或減去當(dāng)年調(diào)減債務(wù)限額），包括一般債務(wù)限額和專項(xiàng)債務(wù)限額。
17、一般債務(wù)。地方政府對(duì)沒有收益的公益性事業(yè)發(fā)展，通過(guò)發(fā)行一般債券融資形成的債務(wù)。一般債務(wù)納入一般公共預(yù)算管理，主要以一般公共預(yù)算收入償還。
18、專項(xiàng)債務(wù)。地方政府對(duì)有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展，通過(guò)發(fā)放專項(xiàng)債券融資形成的債務(wù)。專項(xiàng)債務(wù)納入政府性基金預(yù)算管理，通過(guò)對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還。
19、隱性債務(wù)。地方政府在法定政府債務(wù)限額之外，直接或承諾以財(cái)政資金償還以及違規(guī)提供擔(dān)保等方式舉借的債務(wù)。
