（江西省）撫州市南城縣建昌鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告（草案）
建昌鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告（草案）
2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)政府努力克服新冠肺炎疫情的影響，在堅(jiān)決落實(shí)中央“過(guò)緊日子”要求的同時(shí)，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，本著“量力而行、盡力而為、保證重點(diǎn)、兼顧各方”的原則，不斷提高財(cái)政資金使用效益。財(cái)政支出向民生傾斜，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）2020年財(cái)政收入執(zhí)行情況
2020年全鎮(zhèn)財(cái)政收入完成任務(wù)6907.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.1%。其中：稅務(wù)完成6533.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.2%；財(cái)政完成374.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.5%。
（二）財(cái)政支出完成情況
2020年完成財(cái)政總支出9081萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)政府支出3779萬(wàn)元，財(cái)政 125萬(wàn)元、統(tǒng)計(jì)5萬(wàn)元、文化26萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出81萬(wàn)元、普通教育小學(xué)支出42萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出434萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)968萬(wàn)元、中小企業(yè)發(fā)展金153萬(wàn)元、交通運(yùn)輸1845萬(wàn)元、住房保障支出129萬(wàn)元，其他支出41萬(wàn)元，上介支出1359萬(wàn)元（其中：教師事業(yè)費(fèi)上介853萬(wàn)元，衛(wèi)生事業(yè)上介164萬(wàn)元，其他結(jié)算上介342萬(wàn)元）。
2020年本級(jí)地方收入3626萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4753萬(wàn)元（其中：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付316萬(wàn)元，工資性轉(zhuǎn)移支付716萬(wàn)元，稅改轉(zhuǎn)移支付108萬(wàn)元，取消農(nóng)業(yè)稅和特產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付120萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)固定性轉(zhuǎn)移支付303萬(wàn)元，2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助792萬(wàn)元，契稅分成400萬(wàn)元，其他結(jié)算補(bǔ)助1998萬(wàn)元），調(diào)入資金720萬(wàn)元。2020年本級(jí)可用財(cái)力9099萬(wàn)元，支出9081萬(wàn)元，較好的完成財(cái)政收支預(yù)算。
2020年我鎮(zhèn)共撥付農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼等十四項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金3634.51萬(wàn)元（其中：農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼261.87萬(wàn)元，公益林110.24萬(wàn)元，水庫(kù)移民63.06萬(wàn)元，孤兒補(bǔ)助14.89萬(wàn)元，高考入學(xué)金34.6萬(wàn)元，高中生補(bǔ)助74.5元，寄宿生補(bǔ)助48.71萬(wàn)元，計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)45.37萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保2018.94萬(wàn)元，五保戶補(bǔ)助258.36萬(wàn)元，優(yōu)撫397.25萬(wàn)元，社會(huì)救助295.23萬(wàn)元，老村干部補(bǔ)助3.1萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼8.39萬(wàn)元）。這些資金實(shí)行專人專戶管理，專帳結(jié)算，“一卡”式發(fā)放，堅(jiān)持“公平、公正、公開(kāi)”的原則，實(shí)施陽(yáng)光操作，提高社會(huì)和群眾監(jiān)督，讓黨的惠農(nóng)政策深入人心，落到實(shí)處。
1.加強(qiáng)收入征管，做到應(yīng)收盡收。落實(shí)存量資金清理收繳工作，統(tǒng)籌安排存量資金支出，提高資金使用效率；在預(yù)算執(zhí)行中適時(shí)對(duì)收入入庫(kù)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，根據(jù)存在的問(wèn)題，采取有力措施，抓好進(jìn)度，完成全年目標(biāo)。
2.嚴(yán)格支出管理，規(guī)范審批流程。一是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度，規(guī)范預(yù)算編制。二是強(qiáng)化財(cái)政審核，落實(shí)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況審計(jì)檢查。三是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，編制支出計(jì)劃，加快資金撥付，切實(shí)保障重點(diǎn)支出。四是嚴(yán)格項(xiàng)目資金追加審核，項(xiàng)目間資金的調(diào)整經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。五是較好地執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”。
3.深化財(cái)政管理體制改革。積極對(duì)接全口徑預(yù)算的要求，制定建昌鎮(zhèn)扶持企業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政扶持資金審核；嚴(yán)格公共財(cái)政資金管理。預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整依法履行人大審批制度，確保鎮(zhèn)財(cái)政資金的規(guī)范、安全、合理、有效使用。
各位代表：2020年是我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)最為錯(cuò)綜復(fù)雜的一年，財(cái)政工作面臨既要保減稅降費(fèi)政策、疫情防控工作的落實(shí)，又要保收支計(jì)劃落實(shí)；既要保急劇增長(zhǎng)的剛性支出需求，又要保年度財(cái)政收支平衡；既要保財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，又要保收入質(zhì)量。在矛盾交織的重重壓力下，全鎮(zhèn)上下齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，努力保持了我鎮(zhèn)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，這是全鎮(zhèn)上下共同努力的結(jié)果。同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政收支矛盾并沒(méi)有得到真正的緩解，一些問(wèn)題仍然存在。一是財(cái)政收入基礎(chǔ)不穩(wěn)，2020年度在經(jīng)濟(jì)下行和新冠肺炎疫情等影響下，稅收收入受到一定影響；二是城市維護(hù)和管理支出需求與財(cái)政可安排財(cái)力的矛盾仍然存在；三是財(cái)政收入增長(zhǎng)與民生支出剛性增加不相適應(yīng)；四是財(cái)政管理機(jī)制還不盡完善，財(cái)政資金使用效益有待提高。這些問(wèn)題要通過(guò)進(jìn)一步深化財(cái)政改革，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，完善制度，加強(qiáng)管理，逐步加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算安排
2021年，按照鎮(zhèn)黨委的總體部署，我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，結(jié)合新《預(yù)算法》，按照有關(guān)預(yù)算管理的要求，圍繞建立現(xiàn)代財(cái)政制度目標(biāo)，規(guī)范扶持管理，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活財(cái)政存量資金，加大社會(huì)治理、基層建設(shè)、民生保障等方面投入；健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，從嚴(yán)控制一般性支出，提高財(cái)政支出公共性；深化鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政改革，做好全口徑預(yù)算管理，實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)，逐步建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的現(xiàn)代預(yù)算制度。堅(jiān)持“量入為出，量力而行”，確保收支平衡；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的引導(dǎo)作用。具體安排如下：
（一）2021年財(cái)政預(yù)算收入安排
2021年財(cái)政全口徑預(yù)算收入安排6987萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1%。其中：稅務(wù)部門收入6695萬(wàn)元，財(cái)政收入292萬(wàn)元。
（二）2021年財(cái)政預(yù)算支出安排
2021年財(cái)政預(yù)算支出安排6416.19萬(wàn)元，比2020年同口徑支出增加521.53萬(wàn)元.
財(cái)政預(yù)算支出安排：
1.一般公共服務(wù)支出安排2224.63萬(wàn)元，主要用于人大（工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、人大代表聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元）、行政、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政事務(wù)等支出。
2.公共安全支出安排10萬(wàn)元（其中掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元）。主要用于綜治、司法、信訪等支出。
3.教育支出安排34.5萬(wàn)元。其中30萬(wàn)元用于各小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)，4.5萬(wàn)元用于培訓(xùn)支出。
4.住房保障支出安排128萬(wàn)元。
5.文化體育傳媒支出安排35.7萬(wàn)元（其中意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元）。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出安排163萬(wàn)元，主要用于人力資源、社會(huì)保障、民政、撫恤金。
7.衛(wèi)生健康支出安排268.02萬(wàn)元，其中：用于計(jì)生辦工資福利148.11萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)98.58萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21.33萬(wàn)元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排460.02萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境支出。
9.農(nóng)林水事務(wù)支出安排1083.25萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出。
10.紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
11.武裝工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
12.資源勘探信息等事務(wù)支出安排249.07萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)（10萬(wàn)元）、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。
13.交通運(yùn)輸物流企業(yè)扶持資金1600萬(wàn)元。
14.節(jié)能環(huán)保支出130萬(wàn)元。
三、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
為實(shí)現(xiàn)2021年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，我們將著重抓好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）完善預(yù)算管理，打造陽(yáng)光透明財(cái)政。健全政府預(yù)算體系，明確公共財(cái)政預(yù)算收支范圍，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理；以強(qiáng)化控制，突出績(jī)效，公開(kāi)透明為主線，改革預(yù)算編制，完善預(yù)決算公開(kāi)長(zhǎng)效機(jī)制。
（二）加強(qiáng)收入征管，力保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅政策的變化研究，增強(qiáng)工作的前瞻性和主動(dòng)性。完善財(cái)稅定期會(huì)商機(jī)制，做到對(duì)財(cái)稅情況胸中有數(shù)。建立財(cái)稅等部門綜合治稅機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管，強(qiáng)化工作責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤服務(wù)和調(diào)研分析，既要重點(diǎn)關(guān)注好重點(diǎn)稅源、主要稅源，也要絕不放松零星稅源、小稅源的管理，堵塞稅收漏洞，依法征稅，應(yīng)收盡收。完善非稅收入征繳制度和監(jiān)督體系，爭(zhēng)取非稅收入足額入庫(kù)。注重涵養(yǎng)稅源，多元化拓寬征收渠道。努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的平衡和可持續(xù)性。
（三）加強(qiáng)財(cái)政管理，提升科學(xué)化精細(xì)化水準(zhǔn)。要繼續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平。建立健全結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，盤活財(cái)政存量資金；健全政府購(gòu)買服務(wù)機(jī)制，將政府購(gòu)買服務(wù)與轉(zhuǎn)變政府職能、事業(yè)單位分類改革相結(jié)合，與預(yù)算編制執(zhí)行、政府采購(gòu)結(jié)合起來(lái)，推動(dòng)公共服務(wù)提供主體和方式的多元化；建立健全科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，努力將績(jī)效評(píng)價(jià)成果作為編制年度預(yù)算、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的重要依據(jù)。
（四）堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。繼續(xù)貫徹執(zhí)行中央、省、市各項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，保持好“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)，督促預(yù)算單位加強(qiáng)管理，使財(cái)政資金使用合規(guī)、有效、安全。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，使財(cái)政監(jiān)督檢查常態(tài)化、多元化，重點(diǎn)檢查“三公”經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金使用情況，嚴(yán)肅查處違反財(cái)政紀(jì)律行為，確保財(cái)政資金安全有序運(yùn)行。
（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，努力提高素質(zhì)能力。強(qiáng)化學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大對(duì)財(cái)政改革、政策法規(guī)的宣傳和學(xué)習(xí)教育，開(kāi)展財(cái)政業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，建立財(cái)政干部培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，全面提高財(cái)政系統(tǒng)人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、綜合管理能力和服務(wù)水平。加大財(cái)政系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)力度，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，提高服務(wù)能力，不斷提高工作質(zhì)量和辦事效率。建立激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)考核評(píng)價(jià)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，培養(yǎng)財(cái)政干部奉獻(xiàn)精神，充分調(diào)動(dòng)財(cái)政干部的工作積極性和責(zé)任感。
各位代表，2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府的戰(zhàn)略安排和鎮(zhèn)黨委、政府確定的目標(biāo)任務(wù)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，做好財(cái)政工作。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，依法理財(cái)，創(chuàng)新發(fā)展，努力以發(fā)展理念的轉(zhuǎn)變引領(lǐng)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，以發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變推動(dòng)發(fā)展質(zhì)量和效益提升，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)！
