（江西?。嶂菔心铣强h沙洲鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于沙洲鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向沙洲鎮(zhèn)人民代表大會(huì)作2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議。并請各位代表和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年度鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況：
過去的一年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)人大關(guān)于財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作的各項(xiàng)決議，勇于擔(dān)當(dāng)，積極作為，努力克服新冠疫情帶來的不利影響，預(yù)算執(zhí)行情況良好?，F(xiàn)將一年來工作報(bào)告如下：
（一）一般預(yù)算執(zhí)行情況
1、2020年我鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入2994萬元，同比去年增長41.4%，稅收收入占財(cái)政總收入的比重為96.8%；全鎮(zhèn)地方一般公共預(yù)算收入完成1458萬元，同比上年增長38.9%，我鎮(zhèn)完成財(cái)政收入情況如下：（1）完成稅收收入2899萬元，其中：增值稅433萬元；營改增2137萬元；企業(yè)所得稅180萬元；個(gè)人所得稅1萬元；資源稅11萬元；房產(chǎn)稅1萬元；印花稅15萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅113萬元；車船稅7萬元；耕地占用稅1萬元；（2）完成非稅收入95萬元，其中：國有資產(chǎn)（資源）有償使用收入27萬元，專項(xiàng)收入68萬元。
2、2020年我鎮(zhèn)本級地方財(cái)政支出2556萬元，同比增長39.5%。主要支出項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)430萬元、普通教育5萬元、文化13萬元、社會(huì)保障和就業(yè)143萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生44萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)6萬元、農(nóng)林水事務(wù)454萬元(其中：農(nóng)業(yè)217萬元、水利64萬元、扶貧11萬元、村級組織支出補(bǔ)助162萬元)、交通運(yùn)輸1087萬元、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出335萬元，住房公積金36萬元、其他支出3萬元。
2020年，全鎮(zhèn)地方收入加上上級各項(xiàng)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金，減去鎮(zhèn)一般預(yù)算支出以及上解上級款項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）2020年全鎮(zhèn)財(cái)政工作回顧
2020年,面對經(jīng)濟(jì)下行、財(cái)政收入增幅放緩的巨大壓力，按照鎮(zhèn)黨委、政府年初工作部署和鎮(zhèn)十五屆第八次會(huì)議決議，財(cái)政部門積極適應(yīng)新常態(tài)，努力提高收入質(zhì)量，增加政府可用財(cái)力，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，推進(jìn)財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為統(tǒng)籌推動(dòng)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障，全鎮(zhèn)財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)。
1、圍繞年度目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，積極組織收入、持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
努力克服經(jīng)濟(jì)下行對收入的不利影響，充分發(fā)揮財(cái)政協(xié)調(diào)作用，多次召開政府辦公聯(lián)席會(huì)，分析收入形式，強(qiáng)化征管措施，較好地完成了縣建議的指導(dǎo)性收入預(yù)期。一是強(qiáng)化對重點(diǎn)企業(yè)、工程、項(xiàng)目的稅源管控。二是強(qiáng)化日常征管，摸清底數(shù)，充分利用綜合治稅平臺(tái)，加大欠稅清繳力度。三是科學(xué)調(diào)度，及時(shí)解決征管中存在的問題，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)征收積極性。四是加大非稅收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和收支兩條線管理，做到應(yīng)收盡收。
2、圍繞民生工程，著力重點(diǎn)民生投入，強(qiáng)化保障水平
牢固樹立以民為本的理念，著力保障和改善民生支出。2020年繼續(xù)加大了財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度，在“五個(gè)確?！钡幕A(chǔ)上，更加注重民生，財(cái)政資金向“三農(nóng)”、義務(wù)教育、公共衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)保障、特別是自然災(zāi)害等社會(huì)公共需要領(lǐng)域傾斜。一是及時(shí)撥付耕地保護(hù)補(bǔ)貼資金309萬元，公益林補(bǔ)助27萬元，水庫移民補(bǔ)助16萬元，孤兒基本生活補(bǔ)助2萬元，烈士老年子女生活補(bǔ)助2萬，農(nóng)村(含城鎮(zhèn))低保補(bǔ)助358萬元，五保戶補(bǔ)助46萬元，撫恤優(yōu)撫87萬元，其中（精減退職人員補(bǔ)助2萬元，參戰(zhàn)退役士兵補(bǔ)助3萬元，義務(wù)兵家屬優(yōu)待金24萬元，其他撫恤優(yōu)撫補(bǔ)助58萬元），社會(huì)救助55萬元（其中：自然災(zāi)害生活補(bǔ)助25萬元，春節(jié)走訪慰問款5萬元，危房改造資金2萬元、臨時(shí)救助21萬元，其他社會(huì)救助2萬元），貧困寄宿生補(bǔ)助10萬元，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼20萬元，計(jì)生獎(jiǎng)扶等獎(jiǎng)勵(lì)5萬元，高考入學(xué)資助及高中生政府助學(xué)金10萬元，退休老年村干部補(bǔ)助3萬元， 雨露計(jì)劃2萬元，其他補(bǔ)助資金61萬元等各項(xiàng)惠農(nóng)資金共計(jì)1013萬元全部發(fā)放到農(nóng)戶一卡通賬戶；二是提高了行政、事業(yè)單位人員收入水平；三是加大鄉(xiāng)村公益事業(yè)、特別是村級“一事一議”項(xiàng)目及新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展，2020年我鎮(zhèn)共申請了“一事一議”項(xiàng)目5個(gè)，投入項(xiàng)目資金近25萬元；新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，投入資金120萬元；農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)資金15萬元，公益性墓地資金68萬元，扶貧項(xiàng)目資金313萬元；綠色通道工程項(xiàng)目資金38萬元，蘆河水治理工程600多萬元等；極大促進(jìn)了農(nóng)村基礎(chǔ)事業(yè)發(fā)展，改善了農(nóng)村面貌。
3、發(fā)揮財(cái)政職能、強(qiáng)化服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力、打好打贏攻堅(jiān)戰(zhàn)
繼續(xù)貫徹實(shí)施積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是積極組織收入，克服經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情及減稅降費(fèi)政策等不利因素影響，加強(qiáng)征管，圓滿完成財(cái)政收入計(jì)劃。二是積極爭取上級財(cái)政支持，加強(qiáng)與上級財(cái)政部門溝通對接。三是有效地優(yōu)化了我鎮(zhèn)投資環(huán)境，加大企業(yè)扶持力度，共撥付扶持企業(yè)發(fā)展資金1087萬元。
4、強(qiáng)化政策保障，助推經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇發(fā)展
進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理，確保財(cái)政資金使用安全高效。
一是積極推動(dòng)財(cái)政內(nèi)部控制制度建設(shè)，制定內(nèi)控制度工作方案，出臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法及部門內(nèi)控操作規(guī)程，有效推動(dòng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。
二是推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督轉(zhuǎn)型，充分應(yīng)運(yùn)事前審核、事中控制、事后檢查相結(jié)合的辦法，將財(cái)政監(jiān)督執(zhí)行到財(cái)政資金使用的全過程，大力推進(jìn)“三位一體”財(cái)政監(jiān)督新模式。
三是建立財(cái)政績效評價(jià)制度，積極適應(yīng)財(cái)政預(yù)算管理改革的需要，完善崗位設(shè)置，加強(qiáng)財(cái)政資金的跟蹤問效工作，提高財(cái)政資金使用效益。
四是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范政府舉債行為，全面做好限額管理、預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)管控等各項(xiàng)工作。
五是強(qiáng)化政府采購管理，進(jìn)一步規(guī)范政府采購監(jiān)督管理。
5、認(rèn)真落實(shí)預(yù)算決議
按照鎮(zhèn)第十五屆第九次會(huì)議有關(guān)決議，鎮(zhèn)財(cái)政所積極完善體制機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，建立全口徑預(yù)算體系。將支出預(yù)算編制細(xì)化到“項(xiàng)”級科目。積極推進(jìn)預(yù)、決算公開，嚴(yán)格支出管理，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，積極打造陽光財(cái)政，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
各位代表，過去的一年，是極不平凡的一年，面對新冠疫情沖擊和復(fù)雜的國際形勢，給財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行帶來極大沖擊。上述工作成績的取得，得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣財(cái)政局悉心指導(dǎo)、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督及社會(huì)各界的關(guān)心、理解和支持。在成績面前，我們也深刻體會(huì)到財(cái)政工作中還存在一些困難和問題：一是收入持續(xù)增長的基礎(chǔ)不穩(wěn)、后勁不足。二是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不確定因素多，政策性減收大，財(cái)政收入增長面臨較大下行壓力；兜牢“三?！钡拙€、支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)等剛性支出增長較快，財(cái)政平衡難度加大；有的部門和項(xiàng)目資金沉淀仍然較多，支出分配格局固化，預(yù)算績效管理亟需加強(qiáng)。三是預(yù)算管理和監(jiān)督仍需加強(qiáng)，財(cái)政資金的配置和使用效率還有待進(jìn)一步提高。對此，我們將廣泛聽取人大代表和各界的意見和建議，并在今后的工作中采取積極有效的措施，認(rèn)真加以改進(jìn)，也懇請各位代表一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2O21年鎮(zhèn)預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”開局起步、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年，做好今年的財(cái)政工作意義重大。2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，全面落實(shí)“作示范，勇爭先”的目標(biāo)定位和“五個(gè)推進(jìn)”的更高要求，以“提速進(jìn)位、爭創(chuàng)一流、三年倍增”行動(dòng)為抓手，堅(jiān)持高質(zhì)量跨越式發(fā)展為主題，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，深化財(cái)政體制改革、加強(qiáng)財(cái)政管理、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、全面實(shí)施預(yù)算績效管理，扎實(shí)推進(jìn)“五型”政府建設(shè)，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定提供有力支撐，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
編制2021年預(yù)算的基本原則是：統(tǒng)籌兼顧，綜合預(yù)算；量入為出，收支平衡；強(qiáng)化管理，提升績效。
依據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，按照今年全鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，我們編制了2021年財(cái)政預(yù)算草案。
一般預(yù)算收支安排情況
1.2021我鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算安排2890元，主要收入項(xiàng)目的安排情況是：稅收收入2791萬元,非稅收入99萬元。其中：上劃中央和省級收入1732萬元，地方一般公共預(yù)算收入安排1158萬元。
2.鎮(zhèn)本級地方一般預(yù)算收入1158萬元，加上級財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)助1534.98萬元，減上解上級各項(xiàng)支出316.22萬元，加上調(diào)入資金及上年結(jié)余591萬元，2021年鎮(zhèn)本級預(yù)算可用財(cái)力2967.76萬元。
3.2021年預(yù)算支出安排仍然是以確保人員經(jīng)費(fèi)為前提重點(diǎn)，保證教育、農(nóng)業(yè)、救災(zāi)等方面的支出，堅(jiān)持壓縮非生產(chǎn)性支出，確保財(cái)政收支平衡，并略有結(jié)余，堅(jiān)持量入為出，量力而行的原則，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出2967.76萬元。一般公共預(yù)算支出分類安排情況：
一般公共服務(wù)支出638.19萬元、教育和文化體育與傳媒支出2.4萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出117.38萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出47.75萬元、節(jié)能環(huán)保支出344.4萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5.85萬元、農(nóng)林水事務(wù)316.2萬元(其中村級組織支出補(bǔ)助151.2萬元)、交通運(yùn)輸支出1300萬元、住房公積金50.21萬元、其他支出140.38萬元（其中：辦公設(shè)備購置12萬元、土地補(bǔ)償10萬元、文化項(xiàng)目支出3萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8萬元、水利項(xiàng)目支出6萬元、民政項(xiàng)目支出2.88萬元、人大經(jīng)費(fèi)5萬元、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)8.1萬元、征兵經(jīng)費(fèi)4萬元、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)10萬元、黨建經(jīng)費(fèi)4萬元、教育經(jīng)費(fèi)2.4萬元、環(huán)境整治16萬元、精準(zhǔn)扶貧17萬元、信訪2萬元、掃黑除惡3萬元、采購貧困區(qū)農(nóng)產(chǎn)品10萬元、司法法治建設(shè)2萬元、新時(shí)代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi)3萬元、意識形態(tài)經(jīng)費(fèi)2萬元、其他10萬元），預(yù)備費(fèi)安排5萬元。
三、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
2021年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、合理用財(cái)，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，持續(xù)打好攻堅(jiān)戰(zhàn)
堅(jiān)持全鎮(zhèn)財(cái)政“一盤棋”，以財(cái)源培植為重點(diǎn)，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)監(jiān)測分析，做好收入測算，合理安排進(jìn)度，嚴(yán)格依法治稅。一是在調(diào)整優(yōu)化稅收結(jié)構(gòu)上下功夫，加強(qiáng)招商引資工作，激發(fā)現(xiàn)有重點(diǎn)企業(yè)的潛力，圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，支持重點(diǎn)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。二是強(qiáng)化財(cái)政調(diào)控功能，支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，繼續(xù)積極向上爭取各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)帶動(dòng)作用，支持加快新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展，支持做大做強(qiáng)。
（二）落實(shí)惠民政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
繼續(xù)加大積極財(cái)政政策力度，統(tǒng)籌使用財(cái)政資金，適度增加必要的財(cái)政民生支出和政府投資項(xiàng)目支出。一是健全財(cái)政支農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。支持農(nóng)田水利建設(shè)，加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；大力整合涉農(nóng)資金，加大農(nóng)村扶貧開發(fā)力度，深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。二是加大教育投入。三是完善社會(huì)保障制度，保障和改善民生。完善創(chuàng)業(yè)扶持政策，加強(qiáng)對靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持；繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。四是加大對生態(tài)文明建設(shè)的投入。積極落實(shí)生態(tài)旅游創(chuàng)建工作要求，加強(qiáng)環(huán)境整治力度，切實(shí)改善人民群眾生產(chǎn)、生活環(huán)境，使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。
（三）推進(jìn)財(cái)政改革，完善機(jī)制體制，全面提升財(cái)政管理水平
圍繞建立現(xiàn)代財(cái)政制度，在體制機(jī)制、資金分配、理財(cái)思路、預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)防范以及績效管理等方面堅(jiān)持改革創(chuàng)新，逐步構(gòu)建和完善科學(xué)的財(cái)政管理體系。一是牢固樹立“過緊日子”的思想，堅(jiān)決壓減非急需、非剛性和低效支出，將更多的資金統(tǒng)籌用于保障基本民生和促進(jìn)發(fā)展。二是推進(jìn)國庫集中支付電子化改革、實(shí)施預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理改革和政府會(huì)計(jì)制度改革，配套單位賬務(wù)系統(tǒng)升級，提升國庫資金管理能力。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，妥善處理存量債務(wù)，控制新增債務(wù)規(guī)模，對債務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，做好化解債務(wù)工作，逐步降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。四是全面實(shí)施績效管理，把績效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理全過程，加強(qiáng)財(cái)政管理基礎(chǔ)工作，創(chuàng)新求實(shí)，改革提質(zhì)，不斷提升理財(cái)能力水平。
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表，2021年是中國共產(chǎn)黨誕辰100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好2021年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。讓我們緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以及各位代表的監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持下，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，把各項(xiàng)財(cái)政工作做實(shí)做深做細(xì)，為沙洲的發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
