（江西?。嶂菔心铣强h新豐街鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
新豐街鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
我受新豐街鎮(zhèn)人民政府的委托，向新豐街鎮(zhèn)人民代表大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
2020年財(cái)政執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在縣財(cái)政部門的大力支持下，緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，努力增收節(jié)支，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，統(tǒng)籌資金，合理安排支出，全力服務(wù)于新型城鎮(zhèn)建設(shè)。通過(guò)全鎮(zhèn)人民共同努力，全面完成了2020年財(cái)政收支任務(wù)。現(xiàn)就有關(guān)情況向各位代表匯報(bào)：
一、2020年財(cái)政收入完成情況
2020年我鎮(zhèn)實(shí)際完成財(cái)政收入1618.52萬(wàn)元(其中：中央收入753.45萬(wàn)元、省級(jí)收入77.6萬(wàn)元、鎮(zhèn)本級(jí)收入787.47萬(wàn)元）。
具體分項(xiàng)情況是：
財(cái)政部門征收的各項(xiàng)收入：56.48萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)附加收入38.43萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入18.05萬(wàn)元）。
稅務(wù)部門征收1562.04萬(wàn)元（其中：增值稅1205.16萬(wàn)元、營(yíng)改增增值稅166.57萬(wàn)元、企業(yè)所得稅106.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.73%，個(gè)人所得稅6.24萬(wàn)元、房產(chǎn)稅2.24萬(wàn)元、印花稅8.78萬(wàn)元、城土使用稅0.41萬(wàn)元、城建稅65.17萬(wàn)元、車船稅0.98萬(wàn)元、契稅0.08萬(wàn)元)。
二、2020年財(cái)政支出執(zhí)行情況
2020年預(yù)算支出安排中，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》“保人頭、保民生、保重點(diǎn)、壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支”，實(shí)行規(guī)范細(xì)化、科學(xué)化、精細(xì)化管理，確保民生、教育、支農(nóng)支出，特別是扶貧、環(huán)保等重點(diǎn)支出。2020年鎮(zhèn)財(cái)政本級(jí)支出1753 萬(wàn)元，支出構(gòu)成情況是：
1、教育科技費(fèi)支出：8萬(wàn)元；
2、政府辦公室：498萬(wàn)元；
3、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)費(fèi)：9萬(wàn)元；
4、財(cái)政事業(yè)費(fèi)：31萬(wàn)元；
5、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)：687萬(wàn)元（其中農(nóng)業(yè)236萬(wàn)元、水利221萬(wàn)元、扶貧3萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革227萬(wàn)元）；
6、計(jì)生事業(yè)費(fèi)：35萬(wàn)元；
7、文體廣播事業(yè)費(fèi)：9萬(wàn)元；
8、社會(huì)保障和就業(yè)：119萬(wàn)元(民政管理事務(wù)10萬(wàn)元、社會(huì)福利10萬(wàn)元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)99萬(wàn)元）；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)：42萬(wàn)元；
10、小企業(yè)資源勘探等事務(wù)：95萬(wàn)元（其中交通運(yùn)輸73萬(wàn)元、企業(yè)事業(yè)費(fèi)22萬(wàn)元）
11、住房保障支出：39萬(wàn)元；
12、節(jié)能環(huán)保經(jīng)費(fèi)：73萬(wàn)元；
13、人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：12萬(wàn)元；
14、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：17萬(wàn)元；
15、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：6萬(wàn)元；
16、扶貧工作經(jīng)費(fèi)：10萬(wàn)元；
17、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)：9萬(wàn)元；
18、森林防火資金：3萬(wàn)元；
19、安全生產(chǎn)資金：5萬(wàn)元；
20、人民武裝經(jīng)費(fèi)：3萬(wàn)元；
21、法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)：3萬(wàn)元；
23、其他支出：40萬(wàn)元。
在2020年地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入為788萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入743萬(wàn)元，加其它結(jié)算補(bǔ)助160萬(wàn)元，加2019年一般公共預(yù)算結(jié)余816萬(wàn)元，減上介支出281萬(wàn)元，2020年可用收入2226萬(wàn)元，減結(jié)算補(bǔ)助支出及一般公共預(yù)算支出1753萬(wàn)元，2020年財(cái)力平衡情況473萬(wàn)元。
財(cái)政存在的困難和問(wèn)題主要表現(xiàn)如下：（一）資源貧乏，稅源基礎(chǔ)差，經(jīng)濟(jì)規(guī)?？偭科?，工業(yè)用地儲(chǔ)備不足，限制了企業(yè)做大做強(qiáng)。（二）稅收結(jié)構(gòu)不合理，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)少,工業(yè)稅收占比不高,第三產(chǎn)業(yè)依然不發(fā)達(dá)，且人口少地域小，非稅收入潛力不大，財(cái)政調(diào)劑能力差。（三）財(cái)政剛性支出大，特別是近年來(lái)各種政策性津貼及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出的增加，加大了財(cái)政支出壓力。（四）脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、節(jié)能環(huán)保、新農(nóng)村建設(shè)、五河治理、交通設(shè)施、新型城鎮(zhèn)建設(shè)等配套支出加大了財(cái)政壓力。
在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門各單位緊密配合，相互協(xié)調(diào)，實(shí)事求是，為完成財(cái)政目標(biāo)，做了許多扎實(shí)工作。
(一)稅收結(jié)構(gòu)得到改善。本地企業(yè)規(guī)模不斷壯大，特別是家具校具產(chǎn)業(yè)持續(xù)做大做強(qiáng)；加大了招商引資力度，入園企業(yè)稅收增長(zhǎng)明顯；擴(kuò)大了企業(yè)行業(yè)范圍，化工企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，商貿(mào)服務(wù)業(yè)開(kāi)始發(fā)展，建筑安裝業(yè)稅收穩(wěn)步增長(zhǎng)，保證了企業(yè)稅收總量增長(zhǎng)，特別是工業(yè)稅收的比重?cái)U(kuò)大，稅收質(zhì)量得到明顯改善。
（二）各項(xiàng)民生工程得到保障。加大了財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，財(cái)政資金加大了民生支出，民生支出的總量及范圍不斷擴(kuò)大,民眾確實(shí)得到政策實(shí)惠，實(shí)現(xiàn)了貧困戶全部脫貧，社會(huì)保障體系基本全覆蓋。
（三）財(cái)政支出得到確保。按照預(yù)算安排，積極組織收入，有保有壓，確保各部門工資按時(shí)足額發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),并加大教育、農(nóng)業(yè)水利、交通運(yùn)輸、脫貧攻堅(jiān)等支出、加大了財(cái)政對(duì)企業(yè)的扶持力度，增加航空城鎮(zhèn)建設(shè)的資金投入。
（四）財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制、精細(xì)化編制，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出，確實(shí)做到“調(diào)節(jié)構(gòu)、惠民生、控支出、保穩(wěn)定”，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，財(cái)政工作逐步走向透明化管理。
2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，更是進(jìn)入新一輪質(zhì)量發(fā)展的重要一年。我們以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，努力克服新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)造成的沖擊，堅(jiān)持用新理念指導(dǎo)發(fā)展，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，開(kāi)拓新豐街鎮(zhèn)建成新型航空小鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新局面。編制2020年總預(yù)算的總體思路是：以深化改革、提質(zhì)升效為主線加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，科學(xué)合理編制收入預(yù)算；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)，牢固樹立過(guò)緊日子的思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，科學(xué)合理安排重點(diǎn)支出，打造新豐校具產(chǎn)業(yè)園，突出打造宜居、宜游、宜工、宜業(yè)航空小鎮(zhèn)；硬化預(yù)算約束和執(zhí)行，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，盤活存量資金，提升財(cái)政資金使用效率；進(jìn)一步完善預(yù)算公開(kāi)，促進(jìn)預(yù)算管理的法制化、精細(xì)化和科學(xué)化。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，保證國(guó)家、集體資金使用規(guī)范、安全。
編制2021年預(yù)算的基本原則是：統(tǒng)籌兼顧，綜合預(yù)算；量入為出，收支平衡；穩(wěn)中求進(jìn)，提升績(jī)效。
依據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，按照今年全鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，我們編制了2021年財(cái)政預(yù)算草案。主要收入項(xiàng)目的安排情況是：
一、 2021年財(cái)政收入預(yù)算（草案）
（一）2020年財(cái)政收入預(yù)算安排1984萬(wàn)元，其中：中央收入926萬(wàn)元、省級(jí)收入95萬(wàn)元、鎮(zhèn)本級(jí)收入963萬(wàn)元。具體分項(xiàng)為：
1、由財(cái)政部門負(fù)責(zé)征收80萬(wàn)元；
2、由稅務(wù)部門負(fù)責(zé)征收1904萬(wàn)元；
（1）稅收收入1904萬(wàn)元。其中：增值稅1492萬(wàn)元、營(yíng)改增值稅200萬(wàn)元、企業(yè)所得稅125萬(wàn)元、個(gè)人所得稅8萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅65萬(wàn)元、車船稅2萬(wàn)元、五小稅12萬(wàn)元。
（2）非稅收入80萬(wàn)元。其中：專項(xiàng)附加收入60萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入20萬(wàn)元。
（二）上述地方一般公共預(yù)算收入963萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入707.84萬(wàn)元（其中固定補(bǔ)助571萬(wàn)元，其它結(jié)算補(bǔ)助136.84萬(wàn)元），加上上年結(jié)余473萬(wàn)元，2021年可用總收入2143.84萬(wàn)元，減上介支出275萬(wàn)元，減結(jié)算補(bǔ)助支出及一般公共預(yù)算支出1633.4萬(wàn)元，2020年財(cái)力平衡情況235.44萬(wàn)元。
二、2021年財(cái)政支出預(yù)算（草案）
2021財(cái)政預(yù)算安排一般公共預(yù)算支出1633.4萬(wàn)元，比上年支出執(zhí)行數(shù)1753萬(wàn)元減少119.6萬(wàn)元）。一般公共預(yù)算支出分類安排情況：
1、政府辦公室及相關(guān)事務(wù)：554.98萬(wàn)元；
2、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)：8.07萬(wàn)元；
3、財(cái)政事務(wù)：43.2萬(wàn)元；
4、教育：6萬(wàn)元；
5、衛(wèi)生健康支出：55.5萬(wàn)元（疫情防控支出10萬(wàn)元、計(jì)劃生育支出9.04萬(wàn)元、行政事業(yè)單位醫(yī)療36.46)；
6、文化體育及傳媒：19.49萬(wàn)元；
7、農(nóng)林水事務(wù)：338.66萬(wàn)元（其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村180.77萬(wàn)元、水利50.44萬(wàn)元、扶貧10萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)綜合改革97.45萬(wàn)元）；
8、社會(huì)保障和就業(yè)：92.16萬(wàn)元（其中：民政管理事務(wù)8.69萬(wàn)元、工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金67.69萬(wàn)元、社會(huì)福利14.78萬(wàn)元）；
9、住房保障支出：40.89萬(wàn)元；
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：38.44萬(wàn)元；
11、環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)：30萬(wàn)元；
12、資源勘探電力信息等事務(wù)：111.01萬(wàn)元（其中：扶持企業(yè)發(fā)展支出100萬(wàn)元）；
13、交通運(yùn)輸業(yè)扶持資金：80萬(wàn)元；
14、人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：9萬(wàn)元；
15、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)：9萬(wàn)元；
16、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：17萬(wàn)元；
17、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：3萬(wàn)元；
18、綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：16萬(wàn)元,（其中：宣傳統(tǒng)戰(zhàn)“含宗教工作”9萬(wàn)元及“雙返雙創(chuàng)”經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元）；
19、招商引資：16萬(wàn)元；
20、森林防火資金：3萬(wàn)元；
21、安全生產(chǎn)資金：6萬(wàn)元；
22、扶貧工作經(jīng)費(fèi)：10萬(wàn)元；
23、人民武裝經(jīng)費(fèi)：3萬(wàn)元；
24、法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)：3萬(wàn)元；
25、農(nóng)村精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)：7萬(wàn)元；
26、基本建設(shè)和其他資本性支出費(fèi)用：100萬(wàn)元；
27、預(yù)備費(fèi)：13萬(wàn)元。
在2021年預(yù)算中，深受新冠疫情的影響及國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的沖擊，全國(guó)發(fā)展創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)下穩(wěn)增長(zhǎng)壓力非常大，為了實(shí)現(xiàn)“提升進(jìn)位、爭(zhēng)創(chuàng)一流、三年倍增”目標(biāo)，對(duì)財(cái)政工作提出了更高的要求。一方面，疫情的持續(xù)影響造成企業(yè)開(kāi)工不足，企業(yè)銷售收入增長(zhǎng)放緩，減稅降費(fèi)等政策實(shí)施使企業(yè)稅收收入增速放緩，對(duì)新增可用財(cái)力提出了更高的發(fā)展要求；另一方面，養(yǎng)老保險(xiǎn)改革、公車改革、民生投入等支出需求剛性強(qiáng)，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出增加，使得財(cái)政收支矛盾不容忽視。為實(shí)現(xiàn)2021年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，我們將著重抓好以下幾方面的工作：
(一）堅(jiān)持以人民為中心理念，促進(jìn)工作穩(wěn)中求進(jìn)
始終把人民放在首位，堅(jiān)決打贏疫情防控戰(zhàn)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)。一是加大對(duì)公共衛(wèi)生建設(shè)領(lǐng)域的資金投入，二是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)振興，堅(jiān)持加大投入，強(qiáng)化資金支持，發(fā)揮地區(qū)區(qū)位、旅游、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)貧困地區(qū)內(nèi)生發(fā)展活力和動(dòng)力。三是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，提升服務(wù)意識(shí)，為企業(yè)及時(shí)排憂解難，解除企業(yè)發(fā)展的后顧之憂。
(二)努力抓好調(diào)結(jié)構(gòu)壯財(cái)源，大力促穩(wěn)中求進(jìn)工作
一是不斷壯大支柱產(chǎn)業(yè)。充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，支持工業(yè)、物流、旅游等經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)總量做大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。二是鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，實(shí)施減稅降費(fèi)的財(cái)政扶持政策。三是提高服務(wù)水平，不斷培植和壯大本地家具、校具產(chǎn)業(yè)，加快新豐校具產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，狠抓招商引資力度，積極引進(jìn)工業(yè)納稅大戶,積極培植“獨(dú)角獸”企業(yè)，壯大物流產(chǎn)業(yè)，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；四是加快城鎮(zhèn)化、航空小鎮(zhèn)、特色旅游建設(shè)，全面振興農(nóng)村，加強(qiáng)精神文明建設(shè)，提升區(qū)位優(yōu)勢(shì)，為培植財(cái)源打好基礎(chǔ)；五是加快推進(jìn)五河治理，文化廣場(chǎng)，公路、橋梁等交通設(shè)施建設(shè)，加大公共衛(wèi)生防疫建設(shè)，加強(qiáng)動(dòng)植物重大疫病防治，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供良好的自然環(huán)境及人文環(huán)境；六是堅(jiān)持依法征稅，加強(qiáng)部門配合，嚴(yán)控稅收的流失。
（三）強(qiáng)化預(yù)算編制管理，提高財(cái)政調(diào)控能力
2021年要進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算編制，編制全口徑預(yù)算，將一般公共財(cái)政收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、專項(xiàng)收入及上年結(jié)余收入全部納入預(yù)算。規(guī)范支出管，繼續(xù)堅(jiān)持“確保重點(diǎn)，壓縮一般”的原則，優(yōu)先保證全鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員工資足額按時(shí)發(fā)放，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)，保證“民生工程”資金及時(shí)足額落實(shí)到位，進(jìn)一步完善社保體系，加大對(duì)教育、農(nóng)業(yè)水利、交通等基礎(chǔ)支出的投入，實(shí)現(xiàn)交通設(shè)施改造升級(jí)，提升農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保、文化廣場(chǎng)、新農(nóng)村建設(shè)，全面振興農(nóng)村，加快新豐產(chǎn)業(yè)園、航空小鎮(zhèn)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（四）嚴(yán)控支出，提高資金使用效率
繼續(xù)完善財(cái)政預(yù)算體系，細(xì)化支出預(yù)算，加大預(yù)決算范，加強(qiáng)支出管理及公開(kāi)力度，確保重點(diǎn)支出,減少一般性開(kāi)支。推進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)，繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。加強(qiáng)預(yù)算單位結(jié)余資金管理，提高資金使用效率。
（五）完善財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督
進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管。加強(qiáng)宏觀調(diào)控，提高資金使用效率。全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算化精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金管理全覆蓋，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)制度改革。加強(qiáng)票據(jù)管理力度，實(shí)行收支兩條線管理。進(jìn)一步規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)手續(xù)，加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督工作，提高資金使用的規(guī)范性和安全性，及時(shí)化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（六）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高服務(wù)水平
加強(qiáng)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高政治素治，通過(guò)媒體、網(wǎng)絡(luò)、微信等多種途徑加大對(duì)國(guó)家政策法規(guī)的宣傳力度，開(kāi)展財(cái)稅業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；加強(qiáng)開(kāi)展對(duì)國(guó)內(nèi)政治、國(guó)際形勢(shì)變化方面知識(shí)的學(xué)習(xí)，提升財(cái)稅管理水平；建立財(cái)政干部培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，全面提高財(cái)政系統(tǒng)人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、綜合管理能力和服務(wù)水平。加大財(cái)政系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)力度，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，提高服務(wù)能力，不斷提高工作質(zhì)量和辦事效率。
各位代表！面對(duì)新形勢(shì)新問(wèn)題，我相信，有上級(jí)政府的關(guān)心和支持，有鎮(zhèn)黨委、人大、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和重視，有各位代表的鼎力相助，有關(guān)心新豐街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的社會(huì)各界人士的共同支持，只要我們真抓實(shí)干，勇于擔(dān)當(dāng)，開(kāi)拓創(chuàng)新，我們一定能夠攻堅(jiān)克難，圓滿完成2021年度的財(cái)政收支任務(wù)，為全面建成小康社會(huì)而努力奮斗！謝謝大家！
