（江西省）撫州市南城縣新豐街鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）
新豐街鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）
我受新豐街鎮(zhèn)人民政府的委托，向新豐街鎮(zhèn)人民代表大會報告2020年財政執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議。
2020年財政執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在縣財政部門的大力支持下，緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，加強財源建設(shè)，努力增收節(jié)支，加強財政監(jiān)管，統(tǒng)籌資金，合理安排支出，全力服務(wù)于新型城鎮(zhèn)建設(shè)。通過全鎮(zhèn)人民共同努力，全面完成了2020年財政收支任務(wù)?，F(xiàn)就有關(guān)情況向各位代表匯報：
一、2020年財政收入完成情況
2020年我鎮(zhèn)實際完成財政收入1618.52萬元(其中：中央收入753.45萬元、省級收入77.6萬元、鎮(zhèn)本級收入787.47萬元）。
具體分項情況是：
財政部門征收的各項收入：56.48萬元（其中：專項附加收入38.43萬元、國有資產(chǎn)有償使用收入18.05萬元）。
稅務(wù)部門征收1562.04萬元（其中：增值稅1205.16萬元、營改增增值稅166.57萬元、企業(yè)所得稅106.41萬元，同比增長30.73%，個人所得稅6.24萬元、房產(chǎn)稅2.24萬元、印花稅8.78萬元、城土使用稅0.41萬元、城建稅65.17萬元、車船稅0.98萬元、契稅0.08萬元)。
二、2020年財政支出執(zhí)行情況
2020年預(yù)算支出安排中，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》“保人頭、保民生、保重點、壓縮非生產(chǎn)性開支”，實行規(guī)范細化、科學(xué)化、精細化管理，確保民生、教育、支農(nóng)支出，特別是扶貧、環(huán)保等重點支出。2020年鎮(zhèn)財政本級支出1753 萬元，支出構(gòu)成情況是：
1、教育科技費支出：8萬元；
2、政府辦公室：498萬元；
3、統(tǒng)計信息事務(wù)費：9萬元；
4、財政事業(yè)費：31萬元；
5、農(nóng)林水事業(yè)費：687萬元（其中農(nóng)業(yè)236萬元、水利221萬元、扶貧3萬元、農(nóng)村綜合改革227萬元）；
6、計生事業(yè)費：35萬元；
7、文體廣播事業(yè)費：9萬元；
8、社會保障和就業(yè)：119萬元(民政管理事務(wù)10萬元、社會福利10萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險99萬元）；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)：42萬元；
10、小企業(yè)資源勘探等事務(wù)：95萬元（其中交通運輸73萬元、企業(yè)事業(yè)費22萬元）
11、住房保障支出：39萬元；
12、節(jié)能環(huán)保經(jīng)費：73萬元；
13、人大活動經(jīng)費：12萬元；
14、工會經(jīng)費：17萬元；
15、黨員活動經(jīng)費：6萬元；
16、扶貧工作經(jīng)費：10萬元；
17、紀(jì)檢經(jīng)費：9萬元；
18、森林防火資金：3萬元；
19、安全生產(chǎn)資金：5萬元；
20、人民武裝經(jīng)費：3萬元；
21、法治建設(shè)經(jīng)費：3萬元；
23、其他支出：40萬元。
在2020年地方財政一般公共預(yù)算收入為788萬元，加上級補助收入743萬元，加其它結(jié)算補助160萬元，加2019年一般公共預(yù)算結(jié)余816萬元，減上介支出281萬元，2020年可用收入2226萬元，減結(jié)算補助支出及一般公共預(yù)算支出1753萬元，2020年財力平衡情況473萬元。
財政存在的困難和問題主要表現(xiàn)如下：（一）資源貧乏，稅源基礎(chǔ)差，經(jīng)濟規(guī)模總量偏小，工業(yè)用地儲備不足，限制了企業(yè)做大做強。（二）稅收結(jié)構(gòu)不合理，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)少,工業(yè)稅收占比不高,第三產(chǎn)業(yè)依然不發(fā)達，且人口少地域小，非稅收入潛力不大，財政調(diào)劑能力差。（三）財政剛性支出大，特別是近年來各種政策性津貼及養(yǎng)老保險支出的增加，加大了財政支出壓力。（四）脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、節(jié)能環(huán)保、新農(nóng)村建設(shè)、五河治理、交通設(shè)施、新型城鎮(zhèn)建設(shè)等配套支出加大了財政壓力。
在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門各單位緊密配合，相互協(xié)調(diào)，實事求是，為完成財政目標(biāo)，做了許多扎實工作。
(一)稅收結(jié)構(gòu)得到改善。本地企業(yè)規(guī)模不斷壯大，特別是家具校具產(chǎn)業(yè)持續(xù)做大做強；加大了招商引資力度，入園企業(yè)稅收增長明顯；擴大了企業(yè)行業(yè)范圍，化工企業(yè)規(guī)模不斷擴大，商貿(mào)服務(wù)業(yè)開始發(fā)展，建筑安裝業(yè)稅收穩(wěn)步增長，保證了企業(yè)稅收總量增長，特別是工業(yè)稅收的比重擴大，稅收質(zhì)量得到明顯改善。
（二）各項民生工程得到保障。加大了財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，財政資金加大了民生支出，民生支出的總量及范圍不斷擴大,民眾確實得到政策實惠，實現(xiàn)了貧困戶全部脫貧，社會保障體系基本全覆蓋。
（三）財政支出得到確保。按照預(yù)算安排，積極組織收入，有保有壓，確保各部門工資按時足額發(fā)放和機關(guān)正常運轉(zhuǎn),并加大教育、農(nóng)業(yè)水利、交通運輸、脫貧攻堅等支出、加大了財政對企業(yè)的扶持力度，增加航空城鎮(zhèn)建設(shè)的資金投入。
（四）財政改革穩(wěn)步推進。嚴格執(zhí)行預(yù)算編制、精細化編制，壓縮“三公經(jīng)費”支出，確實做到“調(diào)節(jié)構(gòu)、惠民生、控支出、保穩(wěn)定”，加強財政監(jiān)督，財政工作逐步走向透明化管理。
2021年財政預(yù)算（草案）
2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，更是進入新一輪質(zhì)量發(fā)展的重要一年。我們以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，努力克服新冠疫情對經(jīng)濟造成的沖擊，堅持用新理念指導(dǎo)發(fā)展，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，開拓新豐街鎮(zhèn)建成新型航空小鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的新局面。編制2020年總預(yù)算的總體思路是：以深化改革、提質(zhì)升效為主線加強財源建設(shè)，科學(xué)合理編制收入預(yù)算；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保重點，牢固樹立過緊日子的思想，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，科學(xué)合理安排重點支出，打造新豐校具產(chǎn)業(yè)園，突出打造宜居、宜游、宜工、宜業(yè)航空小鎮(zhèn)；硬化預(yù)算約束和執(zhí)行，推進預(yù)算績效管理，盤活存量資金，提升財政資金使用效率；進一步完善預(yù)算公開，促進預(yù)算管理的法制化、精細化和科學(xué)化。強化財政監(jiān)管，保證國家、集體資金使用規(guī)范、安全。
編制2021年預(yù)算的基本原則是：統(tǒng)籌兼顧，綜合預(yù)算；量入為出，收支平衡；穩(wěn)中求進，提升績效。
依據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，按照今年全鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，我們編制了2021年財政預(yù)算草案。主要收入項目的安排情況是：
一、 2021年財政收入預(yù)算（草案）
（一）2020年財政收入預(yù)算安排1984萬元，其中：中央收入926萬元、省級收入95萬元、鎮(zhèn)本級收入963萬元。具體分項為：
1、由財政部門負責(zé)征收80萬元；
2、由稅務(wù)部門負責(zé)征收1904萬元；
（1）稅收收入1904萬元。其中：增值稅1492萬元、營改增值稅200萬元、企業(yè)所得稅125萬元、個人所得稅8萬元、城市維護建設(shè)稅65萬元、車船稅2萬元、五小稅12萬元。
（2）非稅收入80萬元。其中：專項附加收入60萬元、國有資產(chǎn)有償使用收入20萬元。
（二）上述地方一般公共預(yù)算收入963萬元，加上級補助收入707.84萬元（其中固定補助571萬元，其它結(jié)算補助136.84萬元），加上上年結(jié)余473萬元，2021年可用總收入2143.84萬元，減上介支出275萬元，減結(jié)算補助支出及一般公共預(yù)算支出1633.4萬元，2020年財力平衡情況235.44萬元。
二、2021年財政支出預(yù)算（草案）
2021財政預(yù)算安排一般公共預(yù)算支出1633.4萬元，比上年支出執(zhí)行數(shù)1753萬元減少119.6萬元）。一般公共預(yù)算支出分類安排情況：
1、政府辦公室及相關(guān)事務(wù)：554.98萬元；
2、統(tǒng)計信息事務(wù)：8.07萬元；
3、財政事務(wù)：43.2萬元；
4、教育：6萬元；
5、衛(wèi)生健康支出：55.5萬元（疫情防控支出10萬元、計劃生育支出9.04萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療36.46)；
6、文化體育及傳媒：19.49萬元；
7、農(nóng)林水事務(wù)：338.66萬元（其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村180.77萬元、水利50.44萬元、扶貧10萬元、農(nóng)業(yè)綜合改革97.45萬元）；
8、社會保障和就業(yè)：92.16萬元（其中：民政管理事務(wù)8.69萬元、工作經(jīng)費1萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金67.69萬元、社會福利14.78萬元）；
9、住房保障支出：40.89萬元；
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：38.44萬元；
11、環(huán)境整治經(jīng)費：30萬元；
12、資源勘探電力信息等事務(wù)：111.01萬元（其中：扶持企業(yè)發(fā)展支出100萬元）；
13、交通運輸業(yè)扶持資金：80萬元；
14、人大活動經(jīng)費：9萬元；
15、紀(jì)檢經(jīng)費：9萬元；
16、工會經(jīng)費：17萬元；
17、黨員活動經(jīng)費：3萬元；
18、綜治維穩(wěn)經(jīng)費：16萬元,（其中：宣傳統(tǒng)戰(zhàn)“含宗教工作”9萬元及“雙返雙創(chuàng)”經(jīng)費7萬元）；
19、招商引資：16萬元；
20、森林防火資金：3萬元；
21、安全生產(chǎn)資金：6萬元；
22、扶貧工作經(jīng)費：10萬元；
23、人民武裝經(jīng)費：3萬元；
24、法治建設(shè)經(jīng)費：3萬元；
25、農(nóng)村精神文明建設(shè)經(jīng)費：7萬元；
26、基本建設(shè)和其他資本性支出費用：100萬元；
27、預(yù)備費：13萬元。
在2021年預(yù)算中，深受新冠疫情的影響及國際貿(mào)易戰(zhàn)對國內(nèi)經(jīng)濟的沖擊，全國發(fā)展創(chuàng)新經(jīng)濟趨勢下穩(wěn)增長壓力非常大，為了實現(xiàn)“提升進位、爭創(chuàng)一流、三年倍增”目標(biāo)，對財政工作提出了更高的要求。一方面，疫情的持續(xù)影響造成企業(yè)開工不足，企業(yè)銷售收入增長放緩，減稅降費等政策實施使企業(yè)稅收收入增速放緩，對新增可用財力提出了更高的發(fā)展要求；另一方面，養(yǎng)老保險改革、公車改革、民生投入等支出需求剛性強，重點項目建設(shè)支出增加，使得財政收支矛盾不容忽視。為實現(xiàn)2021年財政工作目標(biāo)任務(wù)，我們將著重抓好以下幾方面的工作：
(一）堅持以人民為中心理念，促進工作穩(wěn)中求進
始終把人民放在首位，堅決打贏疫情防控戰(zhàn)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)。一是加大對公共衛(wèi)生建設(shè)領(lǐng)域的資金投入，二是加強產(chǎn)業(yè)振興，堅持加大投入，強化資金支持，發(fā)揮地區(qū)區(qū)位、旅游、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，增強貧困地區(qū)內(nèi)生發(fā)展活力和動力。三是強化組織領(lǐng)導(dǎo)，提升服務(wù)意識，為企業(yè)及時排憂解難，解除企業(yè)發(fā)展的后顧之憂。
(二)努力抓好調(diào)結(jié)構(gòu)壯財源，大力促穩(wěn)中求進工作
一是不斷壯大支柱產(chǎn)業(yè)。充分發(fā)揮財政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，支持工業(yè)、物流、旅游等經(jīng)濟發(fā)展，推動經(jīng)濟總量做大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。二是鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，實施減稅降費的財政扶持政策。三是提高服務(wù)水平，不斷培植和壯大本地家具、校具產(chǎn)業(yè)，加快新豐校具產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，狠抓招商引資力度，積極引進工業(yè)納稅大戶,積極培植“獨角獸”企業(yè)，壯大物流產(chǎn)業(yè)，確保財政收入穩(wěn)定增長；四是加快城鎮(zhèn)化、航空小鎮(zhèn)、特色旅游建設(shè)，全面振興農(nóng)村，加強精神文明建設(shè)，提升區(qū)位優(yōu)勢，為培植財源打好基礎(chǔ)；五是加快推進五河治理，文化廣場，公路、橋梁等交通設(shè)施建設(shè)，加大公共衛(wèi)生防疫建設(shè)，加強動植物重大疫病防治，為經(jīng)濟發(fā)展提供良好的自然環(huán)境及人文環(huán)境；六是堅持依法征稅，加強部門配合，嚴控稅收的流失。
（三）強化預(yù)算編制管理，提高財政調(diào)控能力
2021年要進一步細化部門預(yù)算編制，編制全口徑預(yù)算，將一般公共財政收入、上級補助收入、專項收入及上年結(jié)余收入全部納入預(yù)算。規(guī)范支出管，繼續(xù)堅持“確保重點，壓縮一般”的原則，優(yōu)先保證全鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員工資足額按時發(fā)放，保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費，保證“民生工程”資金及時足額落實到位，進一步完善社保體系，加大對教育、農(nóng)業(yè)水利、交通等基礎(chǔ)支出的投入，實現(xiàn)交通設(shè)施改造升級，提升農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，加強節(jié)能環(huán)保、文化廣場、新農(nóng)村建設(shè)，全面振興農(nóng)村，加快新豐產(chǎn)業(yè)園、航空小鎮(zhèn)等重點項目建設(shè)。
（四）嚴控支出，提高資金使用效率
繼續(xù)完善財政預(yù)算體系，細化支出預(yù)算，加大預(yù)決算范，加強支出管理及公開力度，確保重點支出,減少一般性開支。推進節(jié)約型政府建設(shè)，繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費支出。加強預(yù)算單位結(jié)余資金管理，提高資金使用效率。
（五）完善財政改革，加強財政監(jiān)督
進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管。加強宏觀調(diào)控，提高資金使用效率。全面推進財政預(yù)算化精細化管理，實現(xiàn)財政資金管理全覆蓋，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)制度改革。加強票據(jù)管理力度，實行收支兩條線管理。進一步規(guī)范村級財務(wù)手續(xù)，加強村級財務(wù)審計監(jiān)督工作，提高資金使用的規(guī)范性和安全性，及時化解財務(wù)風(fēng)險。
（六）加強隊伍建設(shè)，提高服務(wù)水平
加強組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高政治素治，通過媒體、網(wǎng)絡(luò)、微信等多種途徑加大對國家政策法規(guī)的宣傳力度，開展財稅業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；加強開展對國內(nèi)政治、國際形勢變化方面知識的學(xué)習(xí)，提升財稅管理水平；建立財政干部培訓(xùn)長效機制，全面提高財政系統(tǒng)人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、綜合管理能力和服務(wù)水平。加大財政系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)力度，強化黨風(fēng)廉政建設(shè)，進一步改進工作作風(fēng)，提高服務(wù)能力，不斷提高工作質(zhì)量和辦事效率。
各位代表！面對新形勢新問題，我相信，有上級政府的關(guān)心和支持，有鎮(zhèn)黨委、人大、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和重視，有各位代表的鼎力相助，有關(guān)心新豐街鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的社會各界人士的共同支持，只要我們真抓實干，勇于擔(dān)當(dāng)，開拓創(chuàng)新，我們一定能夠攻堅克難，圓滿完成2021年度的財政收支任務(wù)，為全面建成小康社會而努力奮斗！謝謝大家！
