（江西?。嶂菔心铣强h沙洲鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于沙洲鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會(huì)作2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請(qǐng)予以審議。
一、2021年度鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
過去的一年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)人大關(guān)于財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作的各項(xiàng)決議，勇于擔(dān)當(dāng)，積極作為，努力克服新冠疫情帶來的不利影響，預(yù)算執(zhí)行情況良好。現(xiàn)將一年來工作報(bào)告如下：
1、2021年我鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入2800萬(wàn)元，下降6%，稅收收入占財(cái)政總收入的比重為96%；全鎮(zhèn)地方一般公共預(yù)算收入完成1136萬(wàn)元，同比下降22%；我鎮(zhèn)完成財(cái)政收入情況如下：（1）、完成稅收收入2688萬(wàn)元,其中:增值稅2345萬(wàn)元、企業(yè)所得稅186萬(wàn)元、個(gè)人所得稅8萬(wàn)元、資源稅8萬(wàn)元、房產(chǎn)稅1萬(wàn)元、印花稅15萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅116萬(wàn)元、車船稅8萬(wàn)元、城土使用稅1萬(wàn)元；（2）、完成非稅收入112萬(wàn)元，其中：國(guó)有資產(chǎn)（資源）有償使用收入70萬(wàn)元、專項(xiàng)收入42萬(wàn)元。
2、2021年我鎮(zhèn)本級(jí)地方財(cái)政支出2794萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%。主要支出項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出588萬(wàn)元、普通教育支出2萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出125萬(wàn)元、衛(wèi)生健康服務(wù)支出93萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出22萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出597萬(wàn)元(其中：農(nóng)業(yè)142萬(wàn)元、水利42萬(wàn)元、扶貧201萬(wàn)元、村級(jí)組織支出補(bǔ)助212萬(wàn)元)、交通運(yùn)輸1291萬(wàn)元、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出36萬(wàn)元、住房保障支出40萬(wàn)元。
2021年，全鎮(zhèn)地方一般公共預(yù)算收入完成1136萬(wàn)元，加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入1810萬(wàn)元、上年結(jié)余131萬(wàn)元、調(diào)入資金68萬(wàn)元，減去鎮(zhèn)一般預(yù)算支出2794萬(wàn)元以及上解支出351萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3、牢固樹立以民為本的理念，著力保障和改善民生支出。2021年繼續(xù)加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度，在“五個(gè)確保”的基礎(chǔ)上，更加注重民生，認(rèn)真做好惠農(nóng)補(bǔ)貼一卡通發(fā)放工作，并做到準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放。全年共計(jì)發(fā)放惠農(nóng)一卡通補(bǔ)貼資金1319萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.2%；一是及時(shí)撥付耕地保護(hù)補(bǔ)貼資金309萬(wàn)元，公益林補(bǔ)助34萬(wàn)元，水庫(kù)移民補(bǔ)助15萬(wàn)元，孤兒基本生活補(bǔ)助1萬(wàn)元，高中生助學(xué)金7萬(wàn)元，寄宿生補(bǔ)助9萬(wàn)元，計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)6萬(wàn)元，農(nóng)村(含城鎮(zhèn))低保補(bǔ)助334萬(wàn)元，五保戶補(bǔ)助40萬(wàn)元，撫恤優(yōu)撫補(bǔ)助87萬(wàn)元，其中（精減退職人員補(bǔ)助2萬(wàn)元、參戰(zhàn)退役士兵補(bǔ)助29萬(wàn)元、義務(wù)兵家屬優(yōu)待金22萬(wàn)元、其他撫恤優(yōu)撫補(bǔ)助34萬(wàn)元），社會(huì)救助73萬(wàn)元（其中：自然災(zāi)害生活補(bǔ)助37萬(wàn)元、危房改造資金5萬(wàn)元、臨時(shí)補(bǔ)貼6萬(wàn)元，臨時(shí)救助25萬(wàn)元），老村干補(bǔ)助1萬(wàn)元， 雨露計(jì)劃2萬(wàn)元，其他補(bǔ)助資金401萬(wàn)元等各項(xiàng)惠農(nóng)資金共計(jì)1319萬(wàn)元全部發(fā)放到農(nóng)戶一卡通賬戶；二是加大鄉(xiāng)村公益事業(yè)項(xiàng)目及新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展，2021年我鎮(zhèn)共實(shí)施了農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目3個(gè)，投入項(xiàng)目資金15萬(wàn)元；新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)，投入資金140萬(wàn)元；扶貧項(xiàng)目7個(gè)，資金201萬(wàn)元；農(nóng)村長(zhǎng)效管護(hù)資金39萬(wàn)元；農(nóng)村公路維修資金42萬(wàn)元；公墓維修工程資金20萬(wàn)元；畜禽糞污染資源化資金19萬(wàn)元；蘆河水治理工程860萬(wàn)元等。極大促進(jìn)了農(nóng)村基礎(chǔ)事業(yè)發(fā)展，改善了農(nóng)村面貌。
二、2021年財(cái)政主要工作回顧
2021年，財(cái)政部門著力強(qiáng)化收支管理，積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，統(tǒng)籌保障改善民生，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，重點(diǎn)做了以下工作：
（一）大力組織收入，培育新的稅源點(diǎn)。2021年我們始終把組織收入作為核心工作來抓，在鞏固重點(diǎn)稅源的基礎(chǔ)上，努力挖掘增收潛力，與稅務(wù)部門定期會(huì)商，做到應(yīng)收盡收；同時(shí)加大扶持新的企業(yè)發(fā)展，培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。
（二）努力做好鎮(zhèn)年度預(yù)算和決算編制工作，本著積極穩(wěn)妥“量入為出，收支平衡”的原則，細(xì)化單位和個(gè)人預(yù)算，使預(yù)算收入和支出逐步實(shí)現(xiàn)真實(shí)、公平、公開。
（三）加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，大力提升財(cái)政資金使用績(jī)效和財(cái)政管理水平。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，努力壓減“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出，有效提高財(cái)政資金使用效益；同時(shí)，積極籌措資金化解存量債務(wù)，按序時(shí)進(jìn)度完成全年化債計(jì)劃，嚴(yán)控新增債務(wù)，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了一定成績(jī)，但也還存在一些困難和問題，主要是受經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)、減稅降費(fèi)以及新冠肺炎影響，財(cái)政增收進(jìn)一步放緩，財(cái)政收入質(zhì)量不高，可用財(cái)力的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上剛性支出的增長(zhǎng)，預(yù)算執(zhí)行中依然存在一些矛盾和不足，對(duì)此，我們將在今后予以高度重視，認(rèn)真研究，采取有力措施，切實(shí)加以解決，不斷增強(qiáng)緊迫感、使命感，提高為民理財(cái)責(zé)任意識(shí)。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，大力弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，我們緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府確定的工作目標(biāo)，進(jìn)一步提升財(cái)政增收能力，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)規(guī)范，不斷提升財(cái)政管理水平。
（一）2022年預(yù)算安排的主要原則
一是堅(jiān)持依法依規(guī)，預(yù)算積極穩(wěn)妥。根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》中關(guān)于預(yù)算編制的相關(guān)要求，嚴(yán)格遵守預(yù)算法，堅(jiān)持量入為出、量財(cái)辦事，確保財(cái)政收支平衡。
二是兜牢“三保”底線，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持以‘三保“為支出重點(diǎn)，在保障基本民生、全面落實(shí)人員經(jīng)費(fèi)、保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目突出圍繞中央、省、市、縣委縣政府的重大戰(zhàn)略部署安排預(yù)算。
三是厲行勤儉節(jié)約，注重資金績(jī)效。將“過緊日子“作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，在預(yù)算編制、執(zhí)行中始終厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。深入實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
（二）2022年財(cái)政收支預(yù)算初步安排如下：
1、2022年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入預(yù)計(jì)情況
2022年全鎮(zhèn)財(cái)政收入年初預(yù)計(jì)完成2065萬(wàn)元，其中增值稅1772萬(wàn)元，企業(yè)所得稅106萬(wàn)元，個(gè)人所得稅6萬(wàn)元，車船稅5萬(wàn)元，城建稅65萬(wàn)元，資源稅8萬(wàn)元，房產(chǎn)稅2萬(wàn)元，印花稅13萬(wàn)元，城土使用稅1萬(wàn)元，非稅收入87萬(wàn)元。
2、2022年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出預(yù)計(jì)情況
2022年全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出預(yù)計(jì)數(shù)為2800.2萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出817.15萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)支出104.82萬(wàn)元；衛(wèi)生健康服務(wù)支出53.84萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6.27萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出310.91萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1100萬(wàn)元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出333.81萬(wàn)元，住房公積金支出50.64萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)22.76萬(wàn)元。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金，減去全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出以及上解上級(jí)款項(xiàng)，預(yù)算收支平衡。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
各位代表，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、合理用財(cái)，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成，重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：
（一）著力保障財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。一是依法依規(guī)組織收入。堅(jiān)持組織收入原則，嚴(yán)禁收“過頭稅費(fèi)”。堅(jiān)持應(yīng)收盡收，加大對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的服務(wù)力度，完善綜合治稅，積極與稅務(wù)部門加強(qiáng)合作，確保收入有抓手。二是兜牢“三?！钡拙€。三是樹立政府“過緊日子”的思想。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大幅壓減一般性支出，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，節(jié)約更多的資金用于民生。
（二）著力保障和改善民生。堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，做好民生建設(shè)保障。按照公共財(cái)政要求，堅(jiān)持可持續(xù)、?；驹瓌t，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。提高社會(huì)保障水平，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。加大“三農(nóng)”投入力度，扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，持續(xù)改善村居環(huán)境，推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和群眾生活改善。
（三）著力提升財(cái)政資金使用績(jī)效。堅(jiān)持改革創(chuàng)新，增強(qiáng)財(cái)政管理水平。以提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)，進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平。全面開展財(cái)政資金監(jiān)管，繼續(xù)深化部門預(yù)算、政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付等財(cái)政管理改革，促進(jìn)財(cái)政資金依法規(guī)范使用，保障財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。
（四）著力構(gòu)建現(xiàn)代化財(cái)政管理模式。一是深化預(yù)算管理一體化改革，深化零基預(yù)算改革，建立公平有效的財(cái)政保障機(jī)制。二是完善財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目設(shè)置，增強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目安排的準(zhǔn)確性、計(jì)劃性和預(yù)見性。三是堅(jiān)持作風(fēng)建設(shè)，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)能力。
各位代表，2022鎮(zhèn)財(cái)政工作的任務(wù)將更加繁重，新的一年財(cái)政發(fā)展改革任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，砥礪前行，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，把各項(xiàng)財(cái)政工作做實(shí)做深做細(xì)，確保完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
