（江西?。嶂菔欣璐h龍安鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃（草案）的報(bào)告（書面）
關(guān)于龍安鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃（草案）的報(bào)告（書面）
（2021年4月29日 龍安鎮(zhèn)第十八屆人大第十次會(huì)議上）
楊 麗
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告我鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴建議和意見。
一、二0二0年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，一手抓疫情防控，一手抓復(fù)工復(fù)產(chǎn)，大力支持做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，全力以赴謀發(fā)展，聚精會(huì)神保運(yùn)轉(zhuǎn)，全心全意惠民生，積極組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化財(cái)政支出，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康發(fā)展提供了有力保障。
預(yù)算執(zhí)行情況：
2020年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入完成2167.6萬元，其中煙葉稅收入4.4萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2163.2萬元。2020年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出為2159.5萬元，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
1、教育事業(yè)費(fèi)支出682萬元；2、撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出 116萬元；3、其他部門事業(yè)費(fèi)支出62.3萬元；4、行政運(yùn)行支出501萬元；5、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出138萬元；6、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出（創(chuàng)衛(wèi)）55萬元；7、人大經(jīng)費(fèi)支出8.3萬元；8、醫(yī)療保障金支出78萬元；9、其他支出54.5萬元；10、計(jì)生支出10.5萬元；11、精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出65萬元；12、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)支出6.9萬元；13、綜治工作經(jīng)費(fèi)支出28萬元；14、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出12萬元；15、黨建經(jīng)費(fèi)支出29萬元；16、武裝經(jīng)費(fèi)支出21萬元；17、文化經(jīng)費(fèi)支出24萬元； 18、掃黑除惡經(jīng)費(fèi)支出29萬元；19、環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)支出180.8萬元；20、公共節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)2萬元；21、退役軍人事業(yè)費(fèi)6.2萬元；22、殯葬改革紅白理事經(jīng)費(fèi) 18萬元；23、宣傳及意識(shí)形態(tài)支出（新時(shí)代文明活動(dòng)實(shí)踐站）15萬元；24、水利及防汛抗旱經(jīng)費(fèi)15萬元；25、城鎮(zhèn)脫貧解困經(jīng)費(fèi)2萬元。
一年來，我鎮(zhèn)財(cái)稅工作緊緊圍繞全鎮(zhèn)的總體工作思路和要求，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政部門圍繞全鎮(zhèn)工作大局團(tuán)結(jié)協(xié)作，積極應(yīng)對(duì)新常態(tài)下的各種挑戰(zhàn)，財(cái)政支出保障有力，財(cái)政管理逐步規(guī)范。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、落實(shí)積極財(cái)政政策，確保收支平穩(wěn)運(yùn)行。2020年，各種政策性增支，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出增加，財(cái)政收支矛盾突出，為了確保全年財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡，我們嚴(yán)格按照縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神要求，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政政策和“鄉(xiāng)財(cái)縣管”制度，制定相應(yīng)的鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)政收支管理。一是在年初預(yù)算安排時(shí)，堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則，做到保重點(diǎn)，壓一般。二是強(qiáng)化預(yù)算約束，做到有預(yù)算才安排支出，嚴(yán)格控制支出總量。三是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，挖掘節(jié)支潛力，努力降低政府行政運(yùn)行成本。
2、扎實(shí)推進(jìn)民生工程，切實(shí)增強(qiáng)群眾幸福感。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持保民生保重點(diǎn)的原則，扎實(shí)推進(jìn)民生工程實(shí)施，著力解決學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居的利益問題，把民生工程建成民心工程。2020年，財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的重點(diǎn)工作，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步完善民生工程建設(shè)規(guī)劃?rùn)C(jī)制，確保政府各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要。一是民生支出得到有效保障。發(fā)放社會(huì)救助資金110.3萬元，農(nóng)村五保、特貧困戶、城鎮(zhèn)低保等社會(huì)弱勢(shì)群體做到應(yīng)保盡保。農(nóng)村環(huán)境整治投入180余萬元，極大的改善了農(nóng)村的生產(chǎn)、生活面貌。二是財(cái)政支農(nóng)成效顯著。進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、林業(yè)的投入，不斷加快農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2020年用于各村農(nóng)田設(shè)施建設(shè),各村公路修建 ,新農(nóng)村建設(shè)，村級(jí)組織陣地建設(shè),農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等支出共計(jì)530余萬元。
3、加大扶貧幫扶力度，強(qiáng)化脫貧力量保障。我鎮(zhèn)有貧困戶338戶，950人，已脫貧338戶，950人。按照“五個(gè)一批”和“六個(gè)精準(zhǔn)”的要求，落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧等措施，在易地搬遷扶貧上共設(shè)兩個(gè)安置點(diǎn)，分別為龍安下黃片，共安置貧困戶105戶251人，東堡片共安置貧困戶19戶41人。外觀為徽派建筑結(jié)構(gòu)，安置點(diǎn)按照設(shè)計(jì)圖紙要求，做好附屬工程建設(shè)，下黃片投入750余萬元，東堡片投入120余萬元，按照上級(jí)要求，安置點(diǎn)主體工程已全面建成，且貧困戶已全部入住。
4、大力扶持三農(nóng)項(xiàng)目，積極落實(shí)惠農(nóng)政策。2020年,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，增加了惠農(nóng)資金通過“一卡通”發(fā)放。耕地補(bǔ)貼資金391.1萬元，公益林補(bǔ)助資金20.14萬元，天然林補(bǔ)助資金12.05萬元，農(nóng)村低保288.4萬元，五保資金17.22萬元等20多種補(bǔ)貼。
5、嚴(yán)格加強(qiáng)財(cái)政管理，有效控制財(cái)政支出。一年來，通過不斷完善財(cái)政管理制度，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)等各項(xiàng)支出，并通過多種渠道積極向上級(jí)有關(guān)部門爭(zhēng)取預(yù)算外資金，從而增加了可用財(cái)力，為平衡財(cái)政發(fā)揮了重要作用。
過去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在改革創(chuàng)新中實(shí)現(xiàn)了新突破，在改善民生中取得了新進(jìn)展，全鎮(zhèn)財(cái)政保持了良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)。但是，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行過程中仍存在一些亟待破解的矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：財(cái)政支出的結(jié)構(gòu)不盡合理，質(zhì)量有待提高；傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)支撐作用仍顯不足新興產(chǎn)業(yè)尚未能有效推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和財(cái)稅增收；收支矛盾仍然突出。對(duì)此，我們將在今后工作中高度重視，扎實(shí)工作，通過深化改革、發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改進(jìn)管理等措施切實(shí)加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，在常態(tài)化疫情防控的情況下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，全面做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎苿?dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，積極構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政管理機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政管理和服務(wù)水平，為推動(dòng)龍安高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
按照上述指導(dǎo)思想，2021年本著合理安排預(yù)算支出的原則，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出預(yù)算安排為2063.6萬元，主要支出預(yù)算項(xiàng)目安排情況是：1、教育事業(yè)費(fèi)683萬元；2、撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出 120萬元； 3、其他部門事業(yè)費(fèi)56.5萬元；4、行政運(yùn)行費(fèi)496萬元；5、醫(yī)療保障金75萬元；6、人大經(jīng)費(fèi)7.5萬元；7、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付138萬元；8、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)(創(chuàng)衛(wèi)）50萬元；9、其他支出48.5萬元；10、計(jì)生經(jīng)費(fèi)7.5萬元；11、精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)52萬元；12、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi) 6.9萬元；13、綜治工作經(jīng)費(fèi)20萬元；14、掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)28萬元；15、安全生產(chǎn)12萬元；16、黨建經(jīng)費(fèi)25萬元；17、文化經(jīng)費(fèi)20萬元；18、武裝經(jīng)費(fèi)19元；19、公共節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)2萬元；20、退役軍人事業(yè)費(fèi)5萬元；21、殯葬改革紅白理事經(jīng)費(fèi)15萬元；22、氣象工作經(jīng)費(fèi)2萬元；23、宣傳及意識(shí)形態(tài)支出（新時(shí)代文明活動(dòng)實(shí)踐站）13萬元；24、環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)支出146.7萬元；25、水利及防汛抗旱經(jīng)費(fèi)12萬元; 26、城鎮(zhèn)脫貧解困經(jīng)費(fèi)3萬元。
三、2021年財(cái)政主要工作
圍繞上述工作目標(biāo)，我們將銳意進(jìn)取、踏實(shí)工作，嚴(yán)格以收定支，量入為出，增收節(jié)支，力爭(zhēng)圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
(一)積極組織收入，提高財(cái)政保障能力。我鎮(zhèn)財(cái)政將切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，采取積極措施，一手抓政策落實(shí)，一手抓稅源管理。一是依法科學(xué)組織收入，努力保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。認(rèn)真研究財(cái)稅體制改革收入的影響，制定適應(yīng)新常態(tài)的征管措施，明確收入征管部門責(zé)任，做到依法征收、應(yīng)收盡收；二是要加強(qiáng)財(cái)源項(xiàng)目建設(shè)，鞏固和擴(kuò)大招商引資成果。三是爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金。積極與國(guó)土、財(cái)政、交通等上級(jí)主管部門協(xié)調(diào)銜接，盡早落實(shí)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金等收入，提升財(cái)力保障能力。
(二)調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，努力增進(jìn)民生福祉。大力壓縮一般性支出和暫時(shí)可不實(shí)施的項(xiàng)目支出，把保障和改善民生放在更加突出的位置，增強(qiáng)對(duì)三農(nóng)、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生事業(yè)和事關(guān)發(fā)展穩(wěn)定大局的支持力度。積極穩(wěn)妥推進(jìn)人居環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，打造生態(tài)美麗宜居環(huán)境。繼續(xù)落實(shí)好各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步完善財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作機(jī)制，確保補(bǔ)貼資金安全及時(shí)發(fā)放到位。
(三)深化預(yù)算改革，提升財(cái)政管理效能。一是不斷加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。二是強(qiáng)化預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)管，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)帳，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性。三是切實(shí)貫徹厲行節(jié)約、量力而行的原則，反對(duì)浪費(fèi)，繼續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，嚴(yán)格控制一般性支出，做到剛性支出打滿打足，彈性支出量力而行，不必要支出堅(jiān)決杜絕。四是推進(jìn)績(jī)效管理改革，強(qiáng)化績(jī)效理念，加速構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。
各位代表，2021年，積極財(cái)政政策要更加提質(zhì)增效、可持續(xù)，財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持和監(jiān)督下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，迎難而上、開拓進(jìn)取，不斷提升財(cái)政服務(wù)和保障水平，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作。
