（江西?。嶂菔欣璐h社蘋鄉(xiāng)二0二0年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和二0二一年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
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(2021年4月30日在社蘋鄉(xiāng)第十八屆人民代表大會(huì)第十次會(huì)議上)
社蘋鄉(xiāng)財(cái)政所長：羅伍平
各位代表：
受社蘋鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算安排草案，請大會(huì)予以審議。
一、 二0二0年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是建黨99周年，也是脫貧攻堅(jiān)全面建成小康社會(huì)的決勝之年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和上級財(cái)政部門的精心指導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大及各位人大代表的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。一年來，我鄉(xiāng)緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府工作總體思路和目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真貫徹上級財(cái)政方針政策，主動(dòng)服務(wù)大局，認(rèn)真履職盡責(zé)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著力保障改善民生。全力保增長、保穩(wěn)定，保障全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)效不斷提高，全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好?，F(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
（一）2020年收入情況如下：
2020年我鄉(xiāng)煙葉稅收入55.9萬元，縣直單位撥入專項(xiàng)補(bǔ)助收入為378.88萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入439.6萬元，體制補(bǔ)助收入574.1萬元。其他專項(xiàng)812.2萬元（含新農(nóng)村、交通、扶貧、環(huán)境整治及綠色殯葬改革等地）。
（二）2020年支出情況如下：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出為60.3萬元；
（2）教育事業(yè)費(fèi)支出為518.69萬元；
（3）農(nóng)林水部門事業(yè)費(fèi)支出為69.5萬元；
（4）廣播事業(yè)費(fèi)支出為3.75萬元；
（5）其它部門事業(yè)費(fèi)支出為6.92萬元；
（6）行政部門事業(yè)費(fèi)支出為324.9萬元；
（7）撫恤社救費(fèi)支出為41.5萬元；
（8）人大經(jīng)費(fèi)支出為3.9萬元；
（9）村級管理費(fèi)支出為73.2萬元；
（10）綜合治理費(fèi)支出為15.9萬元；
（11）紀(jì)檢監(jiān)察支出7.6萬元；
（12）扶貧支出24.8萬元；
（13）農(nóng)村環(huán)境整治支出76.5萬元；
（14）掃黑除惡支出5.95萬元；
（15）綠色殯葬改革支出4.45萬元；
（16）綜合執(zhí)法支出14.3萬元；
（17）武裝民兵、預(yù)備役支出3.51萬元；
（18）退役軍人事務(wù)支出4.9萬元；
（19）黨建事務(wù)支出5.8萬元；
（20）安全生產(chǎn)、防災(zāi)救災(zāi)與應(yīng)急管理支出10.45萬元；
（21）創(chuàng)衛(wèi)工作支出7.3萬元；
（22）疫情防控支出6.8萬元；
（23）關(guān)工委工作支出2萬元；
（24）宗教工作經(jīng)費(fèi)支出1.25萬元；
（25）其它支出為1020.48萬元（含保運(yùn)轉(zhuǎn)支出、新農(nóng)村、社會(huì)保障及就業(yè)、交通等其他專項(xiàng)支出等）。
2020年，是脫貧攻堅(jiān)全面建成小康社會(huì)的決勝之年。一年來，面對新冠肺炎疫情防控壓力和減稅降費(fèi)等暖企政策實(shí)施影響，社蘋鄉(xiāng)在保障民生重點(diǎn)支出而產(chǎn)生的收支矛盾更加突出，面對嚴(yán)峻的收入形勢，社蘋鄉(xiāng)財(cái)政迎難而上，攻堅(jiān)克難，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金使用管理，確保了財(cái)政資金的使用效益。2020年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行運(yùn)轉(zhuǎn)情況總體上是良好的，全鄉(xiāng)財(cái)政收支做到平衡，保障了我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各方面事業(yè)發(fā)展的資金需要，這是鄉(xiāng)黨委、政府帶領(lǐng)全鄉(xiāng)人民發(fā)展生產(chǎn)的結(jié)果，也是全鄉(xiāng)人民共同努力的結(jié)果。
（一）保障脫貧攻堅(jiān)投入，鞏固脫貧成效。
2020年是脫貧攻堅(jiān)決勝的一年，我鄉(xiāng)加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)扶持力度，鄉(xiāng)財(cái)政充分保障脫貧攻堅(jiān)中各項(xiàng)費(fèi)用支出，保障扶貧產(chǎn)業(yè)及就業(yè)的投入，統(tǒng)籌各級資金保障了扶貧項(xiàng)目建設(shè)及各項(xiàng)工程款項(xiàng)兌付，穩(wěn)抓扶貧有關(guān)工程的建設(shè)監(jiān)督、驗(yàn)收查證及款項(xiàng)撥付，有力支持了扶貧項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)。 為貧困戶創(chuàng)收提供多種渠道，確保貧困戶順利脫貧及鞏固脫貧成效提供有力保障。
（二）服務(wù)“三農(nóng)”，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
要逐步擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的范圍，繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好水庫除險(xiǎn)加固及河堤修復(fù)加固等工程建設(shè)，實(shí)施土地整治，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持動(dòng)植物防疫等體系建設(shè)，積極落實(shí)農(nóng)村“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，做好環(huán)境整治，開展精準(zhǔn)扶貧，幫助農(nóng)村脫貧致富，擴(kuò)大對政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)投入，積極做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、森林生態(tài)效益補(bǔ)償金和天然林補(bǔ)償金及扶貧等資金審核發(fā)放工作，積極落實(shí)惠民惠農(nóng)政策。
（三）落實(shí)惠農(nóng)政策、確保財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放
社蘋鄉(xiāng)2020年通過一卡通發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金、水庫移民扶助資金、公益林補(bǔ)助資金、退耕還林資金、撫恤優(yōu)撫補(bǔ)貼資金、農(nóng)村低保、五保戶補(bǔ)助資金、高考入學(xué)資助資金、寄宿生補(bǔ)助資金、社會(huì)救助資金、老村支書（主任）補(bǔ)貼資金、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)資金等補(bǔ)貼資金累計(jì)為723.93萬元，均按時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)戶手中，進(jìn)一步減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，合理分配農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，將農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金及時(shí)撥付到位，從而確保了各項(xiàng)配套改革的順利進(jìn)行。推進(jìn)全民醫(yī)療衛(wèi)生保障體系建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，推進(jìn)基層公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。
（四）加強(qiáng)制度建設(shè)，確保財(cái)政職能的履行。
做好貫徹國家財(cái)政法律、法規(guī)，落實(shí)國家支農(nóng)、惠農(nóng)政策，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政性資金及財(cái)政財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)管理，管理債權(quán)債務(wù)等財(cái)政基礎(chǔ)工作之外。我們不斷強(qiáng)化制度建設(shè)，特別是強(qiáng)化監(jiān)督管理制度的制定和完善，監(jiān)督各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼資金的落實(shí)，督導(dǎo)各項(xiàng)資金的合法使用，確保了基層政權(quán)和基層組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（五）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，促進(jìn)社會(huì)和諧。
實(shí)施鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略，開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、社蘋河道治理工程、社蘋至團(tuán)星道路拓寬建設(shè)等。支持做好社會(huì)治安綜合治理和平安建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)，切實(shí)做好應(yīng)急保障和防災(zāi)救災(zāi)工作，構(gòu)建和諧社會(huì)。
各位代表! 2020年，我們決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，在應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力考驗(yàn)下取得的這些成績，凝聚汗水，來之不易。這是全鄉(xiāng)上下團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果，這是各級各部門和社會(huì)各界大力支持的結(jié)果。同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問題:財(cái)政收支矛盾加大，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化，預(yù)算管理精細(xì)化水平仍需提高，財(cái)政資金績效管理仍需增強(qiáng)。我們高度重視這些問題，將繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、二0二一年財(cái)政預(yù)算安排草案
2021年是建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃發(fā)展的第一年，合理安排好2021年財(cái)政預(yù)算，對于促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展，具有十分重要的意義。
2021年我鄉(xiāng)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央、省、市財(cái)政部門有關(guān)精神，圍繞鞏固脫貧成效、全面振興鄉(xiāng)村工作目標(biāo)，主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，深化稅收制度改革，提高收入質(zhì)量；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法規(guī)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；積極盤活存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出；推進(jìn)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，提高資金使用績效，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平衡、充分發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
根據(jù)以上原則，計(jì)劃我鄉(xiāng)2021年財(cái)政的收入預(yù)算數(shù)為2298萬元，各項(xiàng)收入情況預(yù)計(jì)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)（含人員工資）等為1087.5萬元，縣直單位撥入專項(xiàng)補(bǔ)助收入為598萬元，煙葉稅收入47.5萬元，其他專項(xiàng)565萬元。支出預(yù)算為2298萬元，各項(xiàng)支出預(yù)算如下：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出為62元；
（2）教育事業(yè)費(fèi)支出為532.5萬元；
（3）農(nóng)林水部門事業(yè)費(fèi)支出為71.3萬元；
（4）文化廣播事業(yè)費(fèi)支出為5.8萬元；
（5）其它部門事業(yè)費(fèi)支出為6.95萬元；
（6）行政部門事業(yè)費(fèi)支出為342.5萬元；
（7）撫恤社救費(fèi)支出為42萬元；
（8）人大經(jīng)費(fèi)支出為4萬元；
（9）村級管理費(fèi)支出為75萬元；
（10）綜合治理費(fèi)支出為16.5萬元；
（11）紀(jì)檢監(jiān)察支出7.5萬元；
（12）鞏固脫貧支出25萬元；
（13）農(nóng)村環(huán)境整治支出85.6萬元；
（14）掃黑除惡支出1.2萬元；
（15）綠色殯葬改革支出18.8萬元；
（16）綜合執(zhí)法支出15.2萬元；
（17）武裝民兵、預(yù)備役支出3.8萬元；
（18）退役軍人事務(wù)支出5萬元；
（19）黨建事務(wù)支出10.5萬元；
（20）應(yīng)急管理支出15.6萬元；
（21）疫情防控支出5萬元；
（22）關(guān)工委工作支出2.2萬元；
（23）宗教工作經(jīng)費(fèi)支出1.5萬元；
（24）其它支出為944.55萬元（含保運(yùn)轉(zhuǎn)支出、新農(nóng)村、社會(huì)保障及就業(yè)、交通等其他專項(xiàng)支出等）。
三、2021年財(cái)政工作任務(wù)
2021年，政府保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資及保障各項(xiàng)基本建設(shè)等支出壓力越來越大，為了進(jìn)一步作好財(cái)政工作，我們將著重抓好以下幾點(diǎn)：
（一）堅(jiān)持過緊日子，努力降低行政成本。堅(jiān)持政府帶頭過“緊日子”， 認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，將厲行節(jié)約與部門預(yù)算編制工作結(jié)合起來。按照“零增長”的原則編制“三公”經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算原則上比上年只減不增。一般性支出預(yù)算按2020年預(yù)算數(shù)壓減10%以上，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等經(jīng)費(fèi)管理辦法，加強(qiáng)對因公出國（境）、公務(wù)接待、公務(wù)用車等方面支出事項(xiàng)的審批管理。年中“三公”經(jīng)費(fèi)一般不新增安排，也不得隨意調(diào)整。完善一般性支出信息公開制度，各部門在公開本部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算的同時(shí)，要進(jìn)一步公開會(huì)議和培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)等信息，以及國有資產(chǎn)占有使用和新增配置情況，接受社會(huì)監(jiān)督。
（二）堅(jiān)持保基本保民生，兜牢民生底線。優(yōu)先保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本支出和基本民生支出，以及按事權(quán)與支出責(zé)任劃分屬縣本級支出責(zé)任的教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等領(lǐng)域基本公共服務(wù)支出。盡力而為、量力而行，兜牢民生底線，增強(qiáng)政府基本公共服務(wù)保障能力，確保各項(xiàng)基本民生政策不折不扣落實(shí)到位。
（三）堅(jiān)持量力而行，完善項(xiàng)目和專項(xiàng)資金管理。政府建設(shè)和大型修繕項(xiàng)目要開展財(cái)政承受能力評估論證和制定項(xiàng)目資金籌措方案，嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績工程以及脫離縣級財(cái)力可能的項(xiàng)目。對沒有開展財(cái)政承受能力評估論證和制定項(xiàng)目資金籌措方案的項(xiàng)目，財(cái)政部門一律不予安排資金。
（四）堅(jiān)持推進(jìn)預(yù)算績效管理，構(gòu)建績效管理體系。推進(jìn)績效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的績效管理機(jī)制，增強(qiáng)績效管理理念。對專項(xiàng)資金實(shí)施半年一次的監(jiān)控評估制度，擴(kuò)大重點(diǎn)績效評價(jià)范圍，積極開展部門整體支出、財(cái)政政策等績效評價(jià)試點(diǎn)。加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評價(jià)結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算、完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，建立健全使用績效為導(dǎo)向的財(cái)政資金配置機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政資金發(fā)揮最大效用。
各位代表，同志們:做好2021年財(cái)政工作，責(zé)任重大，我們將以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，攻堅(jiān)克難，精打細(xì)算，確保完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為振興鄉(xiāng)村，建設(shè)美麗社蘋而努力！
