（江西?。嶂菔欣璐h社蘋鄉(xiāng)2021年預(yù)算執(zhí)行及2022年預(yù)算草案
2021年預(yù)算執(zhí)行及2022年預(yù)算草案
(2022年4月30日在社蘋鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會第二次會議上)
社蘋鄉(xiāng)財政所長：羅伍平
各位代表：
受社蘋鄉(xiāng)人民政府委托，向大會報告我鄉(xiāng)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算安排草案，請大會予以審議。
一、 二0二一年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃發(fā)展的開局之年，我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府堅強領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的精心指導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大及各位人大代表的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。一年來，我鄉(xiāng)緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府工作總體思路和目標任務(wù)，堅持以人為本，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持勤儉節(jié)約，強化財政管理，推進財政職能轉(zhuǎn)變，不斷提高財政資金使用效率。財政支出向民生傾斜，推動全鄉(xiāng)社會經(jīng)濟全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，圓滿完成鄉(xiāng)黨委、政府既定的目標任務(wù)，現(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況匯報如下:
（一）2021年收入情況如下：
2021年我鄉(xiāng)煙葉稅收入59.45萬元，縣直單位撥入專項補助收入為37.38萬元，結(jié)算補助收入394.68萬元，體制補助收入16.2萬元。其他專項812.2萬元（含新農(nóng)村、交通、扶貧、環(huán)境整治及綠色殯葬改革等地）。
（二）2021年支出情況如下：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)費支出為62元；
（2）教育事業(yè)費支出為532.5萬元；
（3）農(nóng)林水部門事業(yè)費支出為71.3萬元；
（4）文化廣播事業(yè)費支出為5.8萬元；
（5）其它部門事業(yè)費支出為6.95萬元；
（6）行政部門事業(yè)費支出為342.5萬元；
（7）撫恤社救費支出為42萬元；
（8）人大經(jīng)費支出為4萬元；
（9）村級管理費支出為75萬元；
（10）綜合治理費支出為16.5萬元；
（11）紀檢監(jiān)察支出7.5萬元；
（12）鞏固脫貧支出25萬元；
（13）農(nóng)村環(huán)境整治支出85.6萬元；
（14）掃黑除惡支出1.2萬元；
（15）綠色殯葬改革支出18.8萬元；
（16）綜合執(zhí)法支出15.2萬元；
（17）武裝民兵、預(yù)備役支出3.8萬元；
（18）退役軍人事務(wù)支出5萬元；
（19）黨建事務(wù)支出10.5萬元；
（20）應(yīng)急管理支出15.6萬元；
（21）疫情防控支出5萬元；
（22）關(guān)工委工作支出2.2萬元；
（23）宗教工作經(jīng)費支出1.5萬元；
（24）其它支出為944.55萬元（含保運轉(zhuǎn)支出、新農(nóng)村、社會保障及就業(yè)、交通等其他專項支出等）。
2021年，是“十四五”規(guī)劃發(fā)展的開局之年。一年來，面對新冠肺炎疫情防控壓力和減稅降費等暖企政策實施影響，社蘋鄉(xiāng)在保障民生重點支出而產(chǎn)生的收支矛盾更加突出，面對嚴峻的收入形勢，社蘋鄉(xiāng)財政迎難而上，攻堅克難，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化資金使用管理，確保了財政資金的使用效益。一年來，我鄉(xiāng)財政在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮自身潛能，積極組織財政收入，加大支出控制力度，強化財政監(jiān)督，促進了全鄉(xiāng)各項社會事業(yè)健康有序發(fā)展。
（一）加大民生投入，保障各項社會事業(yè)發(fā)展。
2021年是脫貧攻堅決勝的一年，我鄉(xiāng)加強脫貧攻堅扶持力度，鄉(xiāng)財政充分保障脫貧攻堅中各項費用支出，保障扶貧產(chǎn)業(yè)及就業(yè)的投入，統(tǒng)籌各級資金保障了扶貧項目建設(shè)及各項工程款項兌付，穩(wěn)抓扶貧有關(guān)工程的建設(shè)監(jiān)督、驗收查證及款項撥付，有力地支持了扶貧項目建設(shè)的持續(xù)推進。 為貧困戶創(chuàng)收提供多種渠道，確保貧困戶順利脫貧及鞏固脫貧成效提供有力保障。
（二）服務(wù)“三農(nóng)”，推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
要逐步擴大公共財政覆蓋農(nóng)村的范圍，繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好水庫除險加固及河堤修復(fù)加固等工程建設(shè)，實施土地整治，大力推進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持動植物防疫等體系建設(shè)，積極落實農(nóng)村“一事一議”財政獎補工作，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，做好環(huán)境整治，開展精準扶貧，幫助農(nóng)村脫貧致富，擴大對政策性農(nóng)業(yè)保險投入，積極做好耕地地力保護補貼、森林生態(tài)效益補償金和天然林補償金及扶貧等資金審核發(fā)放工作，積極落實惠民惠農(nóng)政策。
（三）落實惠農(nóng)政策、確保財政各項補貼及時足額發(fā)放
社蘋鄉(xiāng)2021年通過一卡通發(fā)放耕地地力保護補貼資金、水庫移民扶助資金、公益林補助資金、退耕還林資金、撫恤優(yōu)撫補貼資金、農(nóng)村低保、五保戶補助資金、高考入學(xué)資助資金、寄宿生補助資金、社會救助資金、老村支書（主任）補貼資金、計劃生育獎勵資金等補貼資金累計為735.3萬元，均按時足額發(fā)放到農(nóng)戶手中，進一步減輕農(nóng)民負擔(dān)，合理分配農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助，將農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金及時撥付到位，從而確保了各項配套改革的順利進行。推進全民醫(yī)療衛(wèi)生保障體系建設(shè)，推進城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險，推進基層公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。
（四）加大支出控制力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。今年受疫情等多方面因素影響，收支壓力較大，嚴格控制各項開支成為重中之重。財政所在保障“三?！敝С龅幕A(chǔ)上，大力壓減一般性支出；非必要性支出一律暫緩支出，嚴格按照財經(jīng)審批程序執(zhí)行，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅決壓縮“三公”經(jīng)費，堅決杜絕浪費，牢固樹立“過緊日子”思想，做好過“過苦日子”準備，把有限的資金用在刀刃上。
（五）堅持統(tǒng)籌兼顧，促進社會和諧。
實施鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略，開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、社蘋河道治理工程、社蘋至團星道路拓寬建設(shè)等。支持做好社會治安綜合治理和平安建設(shè)創(chuàng)建活動，切實做好應(yīng)急保障和防災(zāi)救災(zāi)工作，構(gòu)建和諧社會。
各位代表! 2021年，我們決戰(zhàn)脫貧攻堅，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，在應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力考驗下取得的這些成績，凝聚汗水，來之不易。這是全鄉(xiāng)上下團結(jié)拼搏的結(jié)果，這是各級各部門和社會各界大力支持的結(jié)果。同時我們也清醒地認識到預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題:財政收支矛盾加大，財政支出結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化，預(yù)算管理精細化水平仍需提高，財政資金績效管理仍需增強。我們高度重視這些問題，將繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、二0二二年財政預(yù)算安排草案
2022年是建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃發(fā)展的第一年，合理安排好2022年財政預(yù)算，對于促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)全面發(fā)展，具有十分重要的意義。
2022年我鄉(xiāng)財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央、省、市財政部門有關(guān)精神，圍繞鞏固脫貧成效、全面振興鄉(xiāng)村工作目標，主動適應(yīng)財政經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，深化稅收制度改革，提高收入質(zhì)量；嚴肅財經(jīng)法規(guī)紀律，厲行勤儉節(jié)約，從嚴編制預(yù)算；積極盤活存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出；推進預(yù)算績效管理，強化預(yù)算約束，提高資金使用績效，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平衡、充分發(fā)展提供堅實的財政保障。
根據(jù)以上原則，計劃我鄉(xiāng)2022年財政的收入預(yù)算數(shù)為2298萬元，各項收入情況預(yù)計：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費（含人員工資）等為1087.5萬元，縣直單位撥入專項補助收入為598萬元，煙葉稅收入47.5萬元，其他專項565萬元。支出預(yù)算為2298萬元，各項支出預(yù)算如下：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)費支出為62元；
（2）教育事業(yè)費支出為532.5萬元；
（3）農(nóng)林水部門事業(yè)費支出為71.3萬元；
（4）文化廣播事業(yè)費支出為5.8萬元；
（5）其它部門事業(yè)費支出為6.95萬元；
（6）行政部門事業(yè)費支出為342.5萬元；
（7）撫恤社救費支出為42萬元；
（8）人大經(jīng)費支出為4萬元；
（9）村級管理費支出為75萬元；
（10）綜合治理費支出為16.5萬元；
（11）紀檢監(jiān)察支出7.5萬元；
（12）鞏固脫貧支出25萬元；
（13）農(nóng)村環(huán)境整治支出85.6萬元；
（14）掃黑除惡支出1.2萬元；
（15）綠色殯葬改革支出18.8萬元；
（16）綜合執(zhí)法支出15.2萬元；
（17）武裝民兵、預(yù)備役支出3.8萬元；
（18）退役軍人事務(wù)支出5萬元；
（19）黨建事務(wù)支出10.5萬元；
（20）應(yīng)急管理支出15.6萬元；
（21）疫情防控支出5萬元；
（22）關(guān)工委工作支出2.2萬元；
（23）宗教工作經(jīng)費支出1.5萬元；
（24）其它支出為944.55萬元（含保運轉(zhuǎn)支出、新農(nóng)村、社會保障及就業(yè)、交通等其他專項支出等）。
三、2022年財政工作任務(wù)
2022年，政府保民生、保運轉(zhuǎn)、保工資及保障各項基本建設(shè)等支出壓力越來越大，為了進一步做好財政工作，我們將著重抓好以下幾點：
（一）堅持過緊日子，努力降低行政成本。堅持政府帶頭過“緊日子”， 認真貫徹落實中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，將厲行節(jié)約與部門預(yù)算編制工作結(jié)合起來。按照“零增長”的原則編制“三公”經(jīng)費，“三公”經(jīng)費預(yù)算原則上比上年只減不增。一般性支出預(yù)算按2021年預(yù)算數(shù)壓減10%以上，嚴格執(zhí)行會議、培訓(xùn)、差旅等經(jīng)費管理辦法，加強對因公出國（境）、公務(wù)接待、公務(wù)用車等方面支出事項的審批管理。年中“三公”經(jīng)費一般不新增安排，也不得隨意調(diào)整。完善一般性支出信息公開制度，各部門在公開本部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算的同時，要進一步公開會議和培訓(xùn)計劃、內(nèi)容、人數(shù)、經(jīng)費等信息，以及國有資產(chǎn)占有使用和新增配置情況，接受社會監(jiān)督。
（二）堅持?；颈Ｃ裆道蚊裆拙€。優(yōu)先保障機關(guān)事業(yè)單位基本支出和基本民生支出，以及按事權(quán)與支出責(zé)任劃分屬縣本級支出責(zé)任的教育、醫(yī)療、社會保障等領(lǐng)域基本公共服務(wù)支出。盡力而為、量力而行，兜牢民生底線，增強政府基本公共服務(wù)保障能力，確保各項基本民生政策不折不扣落實到位。
（三）堅持量力而行，完善項目和專項資金管理。政府建設(shè)和大型修繕項目要開展財政承受能力評估論證和制定項目資金籌措方案，嚴禁建設(shè)形象工程、政績工程以及脫離縣級財力可能的項目。對沒有開展財政承受能力評估論證和制定項目資金籌措方案的項目，財政部門一律不予安排資金。
（四）堅持推進預(yù)算績效管理，構(gòu)建績效管理體系。推進績效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的績效管理機制，增強績效管理理念。對專項資金實施半年一次的監(jiān)控評估制度，擴大重點績效評價范圍，積極開展部門整體支出、財政政策等績效評價試點。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算、完善政策和改進管理的重要依據(jù)，建立健全使用績效為導(dǎo)向的財政資金配置機制，促進財政資金發(fā)揮最大效用。
各位代表，同志們:做好2022年財政工作，責(zé)任重大，我們將以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實的作風(fēng)，攻堅克難，精打細算，確保完成全年各項目標任務(wù)，為振興鄉(xiāng)村，建設(shè)美麗社蘋而努力！
