（山東省）關(guān)于泰安市寧陽縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于寧陽縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月10日在寧陽縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
寧陽縣財(cái)政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將全縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請縣十九屆人大二次會議審議，并請縣政協(xié)委員提出意見。
一、2022年全縣和縣級預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和十九屆歷次全會精神，緊緊圍繞中央和省、市、縣委決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣十九屆人大一次會議及常委會決議，迎難而上、奮力攻堅(jiān)，扎實(shí)做好增收節(jié)支、財(cái)稅改革等各項(xiàng)工作，全年財(cái)政收支運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的良好態(tài)勢。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入156029萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.02%，增長9.88%，扣除留抵退稅因素后，同口徑增長21.1%。其中：稅收收入120185萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101%，下降1.57 %，同口徑完成增長11.83%；非稅收入35844萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.09%。全縣一般公共預(yù)算支出452824萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.24%，一般公共預(yù)算支出增長15.81%。
全縣一般公共預(yù)算收入加上返還性收入和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助276775萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入43600萬元、調(diào)入資金44905萬元和上年結(jié)余24637萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入545946萬元。全縣一般公共預(yù)算支出452824萬元，加上上解支出36383萬元和債務(wù)還本支出43956萬元，全縣一般公共預(yù)算總支出533163萬元，收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12783萬元。
2.縣級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，縣級一般公共預(yù)算收入119474萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.77%，增長14.45%。其中：稅收收入83630萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.51%，下降1.02%?？h級一般公共預(yù)算支出446345萬元，完成調(diào)整預(yù)算的109.7%。
縣級一般公共預(yù)算收入加上返還性收入和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助246450萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入43600萬元、調(diào)入資金3954萬元和上年結(jié)余24637萬元，縣級一般公共預(yù)算總收入438115萬元。總收入減縣級一般公共預(yù)算支出446345萬元，加縣級代列應(yīng)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)的支出64969萬元（民生項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資等由縣級列支），減債務(wù)還本支出43956萬元，收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12783萬元。主要項(xiàng)目完成情況：
——安排農(nóng)林水事務(wù)支出57435萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.54%。投入資金9061萬元，覆蓋67.62萬畝耕地，確保14.35萬戶小麥種植農(nóng)民耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每畝134元；落實(shí)補(bǔ)貼資金1770萬元，確保農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)；投入資金2730萬元，用于支持1.4萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；投入資金6473萬元，用于銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興及鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果；投入資金18000多萬元，支持鄉(xiāng)村振興實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動項(xiàng)目建設(shè)；爭取到位省級財(cái)政補(bǔ)助資金2000萬元，專項(xiàng)用于支持我縣2022年省級農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目建設(shè)。
——安排衛(wèi)生健康支出34809萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.09%。投入資金5616萬元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由每人每年79元提高到84元，免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供14大類59項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；不斷完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年580元提高到610元；投入資金1251萬元，支持實(shí)施基本藥物制度改革；投入資金16194萬元，支持新冠肺炎疫情防控；投入資金2019萬元，為14642人發(fā)放計(jì)劃生育家庭獎勵扶助金和特別扶助金。
——安排教育支出139690萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.85%。全力保障全縣中小學(xué)教師工資和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼的發(fā)放，促進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展；投入資金1526萬元，按照每名幼兒710元的標(biāo)準(zhǔn)，保障了我縣學(xué)前教育的良好發(fā)展；投入資金6613萬元，全面落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革政策，義務(wù)教育小學(xué)和初中保障經(jīng)費(fèi)按照生均810元和1010元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到位；投入資金1076萬元，資助0.9萬余名學(xué)生，全面落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難和學(xué)生資助政策；保障全縣近6.7萬名學(xué)生繼續(xù)享受免學(xué)費(fèi)和免費(fèi)教科書政策。
——安排科學(xué)技術(shù)支出3656萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.82%。投入120萬元支持我縣省級農(nóng)高區(qū)建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入、培育高新技術(shù)企業(yè)，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，聚焦企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展能力，提升各類科技團(tuán)隊(duì)的研發(fā)能力；投入189.5萬元支持我縣緊缺人才和大學(xué)生租房補(bǔ)貼及國家級領(lǐng)軍人才配套資助，推動縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)緊缺人才和高層次人才引進(jìn)等，鼓勵和促進(jìn)科技創(chuàng)新。
——安排文化旅游體育與傳媒支出3133萬元，完成調(diào)整預(yù)算的109.48%。投入資金135萬元，支持群眾文化建設(shè)開展；投入資金30萬元，支持省市縣三級聯(lián)合購買文化惠民演出；投入資金80.64萬元，用于農(nóng)村公益電影放映補(bǔ)助；投入資金140萬元，支持博物館、圖書館、文化館和美術(shù)館免費(fèi)開放；投入資金493萬元，支持中央級文物和省級重點(diǎn)文物項(xiàng)目保護(hù)。
——安排社會保障和就業(yè)支出110997萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107.82%。投入資金28913萬元，用于居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助，從2022年7月1日起將補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月150元提高至160元；投入資金8674萬元，將城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)分別由每人每月791元、593元提高至每人每月871元、660元，保障10404戶城鄉(xiāng)低保家庭基本生活；投入資金6770萬元，將農(nóng)村五保供養(yǎng)基本生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由每人每月836元提高至962元，確保全縣4888名農(nóng)村五保供養(yǎng)對象受益。
——安排交通運(yùn)輸支出6063萬元，完成調(diào)整預(yù)算的115.64%。統(tǒng)籌整合交通專項(xiàng)資金6804萬元，支持朝柴路、茅張路改擴(kuò)建、寧花路農(nóng)村四好路等重點(diǎn)交通項(xiàng)目建設(shè)；投入資金575萬元，支持S104濟(jì)微線寧陽段改建工程前期手續(xù)辦理。
——安排一般公共服務(wù)支出32190萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.76%。投入5500余萬元用于提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，基層黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情進(jìn)一步高漲。深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)條例，堅(jiān)持勤儉奉公，高效控制一般性支出成本，確?！叭苯?jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出只減不增。
——安排商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2141萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.39%。安排專項(xiàng)資金1700萬元，用于我縣兌付汽車、家電、餐飲、手機(jī)等重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)補(bǔ)貼，有力支持了擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長。
——安排節(jié)能環(huán)保支出8561萬元，完成調(diào)整預(yù)算的113.16%。投入資金7142萬元，支持大氣污染防治、水體生態(tài)修復(fù)、農(nóng)村清潔取暖、生活污水和黑臭水體治理等環(huán)境污染防治；投入資金3699萬元，支持城區(qū)污水處理廠運(yùn)營、城鎮(zhèn)垃圾焚燒及滲濾液處理。
——安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出7571萬元，完成調(diào)整預(yù)算的124.07%。投入資金3986萬元，支持城區(qū)道路和人行道改造提升、街頭綠地公園建設(shè)、城區(qū)綠化亮化、創(chuàng)建文明城市基礎(chǔ)設(shè)施配套等重點(diǎn)工程建設(shè)，推進(jìn)縣城品質(zhì)提升；另外，安排專項(xiàng)債券10819萬元，用于老舊小區(qū)雨污改造、城區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造等重點(diǎn)工程建設(shè)；投入資金1886萬元，用于城區(qū)保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、路燈等城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營管護(hù)和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理等。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金收入203316萬元，完成調(diào)整預(yù)算的90.74%，增長76.74%。全縣政府性基金收入加上上級補(bǔ)助收入9523萬元、調(diào)入資金30000萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入157800萬元和上年結(jié)余9647萬元，收入合計(jì)410286萬元。安排政府性基金支出340405萬元，完成調(diào)整預(yù)算的92.38%。全縣政府性基金支出加上上解支出124萬元、債務(wù)還本支出11320萬元，支出合計(jì)351849萬元。收支相抵后，政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出58437萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6078萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長35.01%。加上上級補(bǔ)助收入184萬元、上年結(jié)余265萬元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用的3954萬元后，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出124萬元。收支相抵后，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2449萬元。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入101584萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，其中財(cái)政補(bǔ)貼收入62708萬元。根據(jù)?？顚Ｓ玫脑瓌t，安排社會保險(xiǎn)基金支出93514萬元，其中社會保險(xiǎn)待遇支出92869萬元。收支相抵后，社會保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余8070萬元，年末滾存結(jié)余84066萬元。
（五）政府債務(wù)情況
經(jīng)省財(cái)政核定、縣人大常委會批準(zhǔn)，2022年我縣政府債務(wù)限額為85.93億元。當(dāng)年新增地方政府專項(xiàng)債券14.65億元，支持了11個重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；當(dāng)年發(fā)行地方政府再融資債券5.49億元，用于償還到期政府債務(wù)。截止2022年底，全縣政府債務(wù)余額85.66億元，控制在上級核定的政府債務(wù)限額以內(nèi)。
（六）縣十九屆人大一次會議決議落實(shí)情況
過去的一年，我們以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，全面落實(shí)縣十九屆人大一次會議決議。全縣各級及其財(cái)稅等部門堅(jiān)決落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，全面貫徹提升效能、更加注重精準(zhǔn)和可持續(xù)的積極財(cái)政政策，為全縣經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
1、加強(qiáng)部門協(xié)同，增強(qiáng)財(cái)政保障能力?？朔p稅降費(fèi)、疫情沖擊以及企業(yè)開工不足等因素影響，財(cái)政、稅務(wù)等部門聯(lián)動配合，強(qiáng)化依法治稅，確保各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)收盡收。2022年，全縣一般公共預(yù)算收入15.6億元，扣除留抵退稅因素后，同口徑增長21.1%。稅收收入12.02億元，同口徑增長11.83%，兩項(xiàng)收入增幅在6個縣市區(qū)中名列前茅。深入挖掘非稅收入，全縣政府性基金收入完成20.33億元，較去年大幅增長76.74%。其中，土地出讓收入19.9億元，較去年增長83.6%。強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，堅(jiān)持“四本”預(yù)算與政府債務(wù)計(jì)劃一體化編制，進(jìn)一步提高政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算比例，增強(qiáng)政府統(tǒng)籌調(diào)度能力。大力盤活財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌用好上級補(bǔ)助資金、調(diào)入資金、財(cái)政專戶資金，提升財(cái)力保障水平。
2、堅(jiān)持節(jié)用裕民，大力增進(jìn)民生福祉。牢固樹立黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”思想，將厲行節(jié)約、減少非必要開支的整體要求貫穿預(yù)算執(zhí)行的全過程，從預(yù)算編制源頭上嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。按照能減則減、有保有壓的原則，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排“只減不增”。把“三保”工作放在首位，千方百計(jì)籌措資金，確?？h鄉(xiāng)兩級政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及各項(xiàng)民生提標(biāo)擴(kuò)面政策全面落實(shí)。全縣一般公共預(yù)算支出45.28億元，較去年增長15.81%。其中，教育、社保、醫(yī)療等民生領(lǐng)域支出38.15億元，占一般公共預(yù)算支出比重為84.24%。健全常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，今年收到中央直達(dá)資金10.71億元，支出進(jìn)度96.8%，排名全市第一。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，確保疫情防控資金按時(shí)到位，全縣累計(jì)支出疫情防控資金1.62億元，支持核酸檢測、物資儲備、設(shè)備購置以及方艙醫(yī)院、隔離點(diǎn)等項(xiàng)目建設(shè)，全力構(gòu)建支持縣域經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾。
3、扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。全面推進(jìn)新的組合式稅費(fèi)支持政策。制定《寧陽縣推進(jìn)落實(shí)的新組合式稅費(fèi)支持政策工作方案》，建立聯(lián)席會議制度，切實(shí)加強(qiáng)政策服務(wù)保障，聚焦小微企業(yè)和重點(diǎn)支持行業(yè)，加大增值稅留抵退稅政策實(shí)施力度，全縣增值稅留抵退稅退付4.29億元，惠及市場主體700余家，最大程度釋放政策紅利，持續(xù)減輕市場主體負(fù)擔(dān)。出臺全縣新建和技改重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政貼息政策；兌付企業(yè)納稅貢獻(xiàn)獎勵685萬元；落實(shí)好政府采購支持中小微企業(yè)和國有房屋減免租金政策，累計(jì)減免房租50.56萬元。將亞榮生物高端阻燃劑項(xiàng)目納入市“技改專項(xiàng)貸”項(xiàng)目庫。積極向市新型工業(yè)化基金推介寧陽項(xiàng)目，成功為我縣亞榮生物公司爭取到洪泰基金2億元股權(quán)投資，有力提升企業(yè)綜合實(shí)力和財(cái)稅貢獻(xiàn)。配合商務(wù)部門出臺消費(fèi)補(bǔ)貼政策，安排資金近4500萬元用于兌現(xiàn)汽車、家電、餐飲、手機(jī)等財(cái)政補(bǔ)貼，全力支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤和擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)。
4、聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，全面開展對接爭取。密切關(guān)注留抵退轉(zhuǎn)移支付、財(cái)政困難縣激勵性轉(zhuǎn)移支付、政府債券等關(guān)鍵信息，加強(qiáng)與省財(cái)政廳、市財(cái)政局匯報(bào)交流，提高對上爭取的有效性和精準(zhǔn)性。全年對上爭取各類資金31.28億元，其中，爭取增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付2.69億元，有效彌補(bǔ)因落實(shí)留抵退稅造成的財(cái)力缺口；縣級基本財(cái)力保障補(bǔ)助基數(shù)達(dá)到6.4億元，為“三保”支出奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；爭取水利、農(nóng)村公路建設(shè)、產(chǎn)糧油大縣等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金7565萬元，有力支持各項(xiàng)重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展。聚焦專項(xiàng)債券重點(diǎn)支持領(lǐng)域，加強(qiáng)對項(xiàng)目單位和主管部門的指導(dǎo)，全年?duì)幦⌒略鰧ｍ?xiàng)債券額度14.65億元，支持棚戶區(qū)改造、雨污分流等11個項(xiàng)目?？茖W(xué)編制實(shí)施方案，成功爭取到為期3年的全省農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)，獲得2022年度試點(diǎn)資金2000萬元。
5、深化改革創(chuàng)新，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展動能?？v深推進(jìn)縣鄉(xiāng)財(cái)稅體制、預(yù)算績效、政府債務(wù)等領(lǐng)域改革，為建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度、構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展格局奠定根基。落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)入園企業(yè)收入分成政策，按照差異化原則制定收入指導(dǎo)性目標(biāo)和獎懲措施，推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)提升財(cái)政自保能力。開展“預(yù)算績效管理創(chuàng)新提升年”活動，將部門整體績效管理范圍擴(kuò)大至所有部門，2022年開展整體績效部門69個。對全縣2021年248個項(xiàng)目實(shí)施績效自評及部門評價(jià)，對2022年的620個項(xiàng)目進(jìn)行績效目標(biāo)編制輔導(dǎo)。選定寧陽縣城區(qū)保潔清運(yùn)項(xiàng)目納入全成本績效管理試點(diǎn)，開展成本效益分析，提升項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)量和優(yōu)化產(chǎn)出效益。加強(qiáng)政府隱性債務(wù)管理，加快對“空殼類”公司清理注銷，推動融資平臺加快轉(zhuǎn)型。通過安排預(yù)算資金、超收收入、盤活存量等方式，全年壓減政府隱性債務(wù)5.31億元，全縣政府綜合債務(wù)率繼續(xù)保持在合理區(qū)間。
6、夯實(shí)基礎(chǔ)管理，提升為民理財(cái)水平。不斷完善預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財(cái)政監(jiān)督、評審采購等職能。利用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)資金跟蹤監(jiān)控，對支出較慢的項(xiàng)目資金和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，督促單位加快實(shí)施進(jìn)度、收回財(cái)政統(tǒng)籌使用等方式，提升財(cái)政資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率。落實(shí)好上級規(guī)范公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼和績效獎金核準(zhǔn)發(fā)放工作。扎實(shí)做好會計(jì)人員服務(wù)，開展“會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動。開展行政事業(yè)性國有資產(chǎn)數(shù)據(jù)專項(xiàng)治理，提升資產(chǎn)管理水平。組織開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動，在5家企業(yè)開展會計(jì)信息質(zhì)量檢查，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束。發(fā)揮政府采購政策功能，簽訂采購合同286個，節(jié)約資金208.07萬元。完成31個項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)的財(cái)政投資評審工作，核減投資2119萬元，進(jìn)一步提升財(cái)政資金效益。依法依規(guī)向社會公開財(cái)政預(yù)決算、項(xiàng)目績效和政府采購領(lǐng)域信息，開展2022年度預(yù)決算公開自查，持續(xù)提升財(cái)政工作透明度。
在取得成績的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識到，縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和財(cái)政收支運(yùn)行依然面臨較大困難和挑戰(zhàn)：一是外部環(huán)境存在諸多不確定性，我縣仍處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、新舊動能轉(zhuǎn)換關(guān)鍵時(shí)期，財(cái)政收入持續(xù)增長壓力較大；二是剛性支出增長較快，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)振興、助企紓困政策集中兌現(xiàn)，政府債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，各重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求較大，財(cái)政收支平衡難度進(jìn)一步加大，基層“三保”面臨空前挑戰(zhàn)；三是財(cái)政預(yù)算管理改革有待進(jìn)一步深化，預(yù)算執(zhí)行約束還不夠有力，預(yù)算績效管理水平和財(cái)務(wù)管理水平還需提升，財(cái)政資源配置效率和使用效益有待進(jìn)一步提高等。對于這些問題，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
根據(jù)中央和省市預(yù)算安排及深化財(cái)稅改革總體部署，我縣財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，扎實(shí)推進(jìn)中國式現(xiàn)代化，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，積極的財(cái)政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)。深入推進(jìn)“123456”總體工作部署，深入推進(jìn)黃河重大國家戰(zhàn)略，深入推進(jìn)新舊動能轉(zhuǎn)換，深入推進(jìn)改革開放，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)健康，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，加快建設(shè)“大強(qiáng)富美安”社會主義現(xiàn)代化新寧陽。
（一）2023年一般公共預(yù)算草案
1.全縣一般公共預(yù)算代編草案
2023年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)171632萬元，增長10%，其中稅收收入預(yù)期目標(biāo)151429萬元，增長26%；全縣一般公共預(yù)算支出安排491960萬元，增長8.64%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，加上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入等，縣級一般公共預(yù)算總收入557243億元。
2.縣級一般公共預(yù)算草案
2023年，縣級一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)123890萬元，增長4%。根據(jù)收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制，預(yù)計(jì)2023年縣級一般公共預(yù)算總財(cái)力438161萬元，按照收支平衡的原則，安排縣級一般公共預(yù)算支出483080萬元（包括代列的應(yīng)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)的民生項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資等支出），增長8.23%。主要支出安排情況：一般公共服務(wù)支出32092萬元、公共安全支出15519萬元、教育支出147993萬元、科學(xué)技術(shù)支出3800萬元、社會保障和就業(yè)支出116904萬元、衛(wèi)生健康支出40727萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7025萬元、農(nóng)林水支出57957萬元、住房保障支出7159萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2667萬元、預(yù)備費(fèi)15000萬元、債務(wù)付息支出8059萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2023年，全縣政府性基金收入預(yù)期目標(biāo)212596萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入58437萬元、上級補(bǔ)助收入9523萬元、上級轉(zhuǎn)貸收入141392萬元，全縣政府性基金總收入421948萬元。減債券還本支出78750萬元，上解上級120萬元，安排全縣政府性基金支出預(yù)算343078萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)4600萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2449萬元、上級補(bǔ)助收入12萬元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算1610萬元（按照35%的比例），本年安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5451萬元。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)109696萬元，同口徑增長8.0%，其中，財(cái)政補(bǔ)貼收入66133萬元。根據(jù)?？顚Ｓ玫脑瓌t，安排社會保險(xiǎn)基金支出99897萬元，同口徑增長6.8%，其中，社會保險(xiǎn)待遇支出98587萬元。社會保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余9799萬元，年末滾存結(jié)余93865萬元。
三、確保完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作意義重大。我們將緊緊圍繞縣委確定的中心工作，緊盯目標(biāo)，持續(xù)攻堅(jiān)，重點(diǎn)抓好六個方面工作，為譜寫新時(shí)代寧陽改革發(fā)展新篇章貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)的財(cái)政力量。
（一）做大收入盤子，在保障能力上加力提效。圍繞縣委確定的財(cái)稅工作目標(biāo)加強(qiáng)分析研判，堅(jiān)持實(shí)事求是抓收入、依法依規(guī)強(qiáng)征管，積極完善稅收保障機(jī)制，加強(qiáng)涉稅信息綜合運(yùn)用，進(jìn)一步提高征管效率、防止跑冒滴漏，使經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果體現(xiàn)到財(cái)稅增收上來。2023年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入17.2億元，增長10%；預(yù)計(jì)完成稅收收入15.1億元，增長26%，確保兩項(xiàng)收入增幅位居全市前列。自然資源、財(cái)政部門提前制定地塊出讓計(jì)劃，力爭完成政府性基金收入21.3億元，全面提升政府綜合財(cái)力。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在重點(diǎn)支出上加力提效。堅(jiān)持把“三?！惫ぷ鞣旁谑孜?，確保縣鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及民生政策全面落實(shí)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)重大支出項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評估，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。2023年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出49.2億元，增長8.64%。在保障“三?！敝С龅耐瑫r(shí)，按照縣委、縣政府部署合理確定支出方向，確保縣委、縣政府各項(xiàng)重點(diǎn)安排落到實(shí)處。
（三）加大對接爭取，在可用財(cái)力上加力提效。加強(qiáng)與省市財(cái)政部門對接，2023年?duì)幦∫话阈赞D(zhuǎn)移支付23.4億元。密切關(guān)注上級最新政策和投資導(dǎo)向，財(cái)政、發(fā)改等部門不斷完善儲備的專項(xiàng)債項(xiàng)目，做細(xì)做深項(xiàng)目前期申報(bào)工作。2023年?duì)幦∪霂祉?xiàng)目債券總需求達(dá)到172億元，爭取地方政府專項(xiàng)債券額度15億元。
（四）扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在財(cái)源建設(shè)上加力提效。落實(shí)好國家減稅降費(fèi)和省、市、縣各項(xiàng)惠企政策，降低企業(yè)運(yùn)行成本。加大招商引資力度，全力完成縣委下達(dá)的招商引資任務(wù)。積極為重點(diǎn)財(cái)源企業(yè)爭取上級政府投資基金，對接協(xié)調(diào)政策性融資貸款，支持我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，為財(cái)稅增收提供新動能。
（五）緊盯考核指標(biāo)，在爭先進(jìn)位上加力提效。聚焦2023年“六比爭先、標(biāo)旗奪金”考核指標(biāo)和市對縣考核指標(biāo)，持續(xù)做大工業(yè)稅收規(guī)模和增速，提升政府債務(wù)和預(yù)算績效管理水平。按照當(dāng)年考核指標(biāo)內(nèi)容，定時(shí)分析完成情況和存在困難，找準(zhǔn)工作突破口，爭取實(shí)實(shí)在在的工作成果和好的考核成績。
（六）創(chuàng)新管理舉措，在深化改革上加力提效。深化縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革，建立高效完備的縣鄉(xiāng)財(cái)稅增長機(jī)制。守好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，力爭政府債務(wù)率控制在149%以內(nèi)。落實(shí)預(yù)算管理制度改革的新部署、新要求，深化預(yù)算績效管理改革，對100萬元以上的新增政策、項(xiàng)目開展事前績效評估，促進(jìn)預(yù)算安排與績效管理深度融合。搶抓全省農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)契機(jī)，推進(jìn)鄉(xiāng)飲、葛石兩個片區(qū)項(xiàng)目實(shí)施，確保通過年度評估驗(yàn)收，爭取下一年度試點(diǎn)試驗(yàn)資金。
各位代表，2023年全縣財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨繁重，我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會決議，自覺接受人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，開拓進(jìn)取，扎實(shí)苦干，擔(dān)當(dāng)作為，為建設(shè)“大強(qiáng)富美安”的社會主義現(xiàn)代化新寧陽做出新的更大貢獻(xiàn)！
