（江西?。嶂菔欣璐h日峰鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
關(guān)于日峰鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
2023年2月2日在日峰鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
嚴(yán)建軍
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告日峰鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴建議和意見。
一、二0二二年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，以及新冠疫情的持續(xù)影響，鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，一如既往地堅(jiān)持以發(fā)展為中心，開展疫情防控的同時(shí)，組織收入，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，不斷提高財(cái)政資金使用效益，切實(shí)保障財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有效應(yīng)對(duì)了經(jīng)濟(jì)下行的壓力，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，努力穩(wěn)增長(zhǎng)，促改革，調(diào)結(jié)構(gòu)，惠民生，防風(fēng)險(xiǎn)，全力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，較好地完成了全年財(cái)政工作任務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。
預(yù)算執(zhí)行情況：
2022年實(shí)行新的縣鄉(xiāng)財(cái)政體制，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入完成5875.24萬元，其中煙葉稅收入74.61萬元，各級(jí)補(bǔ)助收入5846.35萬元。2022年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出為5812.44萬元，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
教育事業(yè)費(fèi)支出 780.3萬元
撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出 380.26萬元
其他部門事業(yè)費(fèi)支出 68.94萬元
協(xié)稅經(jīng)費(fèi)支出 100萬元
行政運(yùn)行支出 960.36萬元
社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出 36.38萬元
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出 280.74萬元
農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 346.83萬元
衛(wèi)生健康事業(yè)費(fèi)支出 163.19萬元
人大經(jīng)費(fèi)支出 30.28萬元
代表意見建議辦理工作經(jīng)費(fèi) 9.76 萬元
醫(yī)療保障金支出 192.58萬元
其他支出 70.14萬元
鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 450.5萬元
失地農(nóng)民生活困難補(bǔ)助支出 612.58萬元
紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)支出 30.23萬元
平安建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出 50.48萬元
統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)（民族宗教） 15萬元
司法工作經(jīng)費(fèi)（含依法治縣、
法治政府建設(shè)、人民調(diào)解） 10萬元
安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出 20.15萬元
黨建經(jīng)費(fèi)支出 127.19萬元
武裝經(jīng)費(fèi)支出 30.21 萬元
文化經(jīng)費(fèi)支出 30.49萬元
人才工作經(jīng)費(fèi) 8.58 萬元
宣傳及意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 7.8萬元
氣象工作經(jīng)費(fèi) 4.32萬元
掃黑除惡經(jīng)費(fèi)支出 51.58萬元
環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)支出 232.96萬元
公共節(jié)能工作經(jīng)費(fèi) 10.32 萬元
退役軍人事業(yè)費(fèi) 28.62 萬元
殯葬改革紅白理事經(jīng)費(fèi) 15.26 萬元
秀美鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi) 316.5 萬元
疫情防控支出 59.94萬元
應(yīng)急專項(xiàng)支出 46.23 萬元
食品藥品專項(xiàng)支出 4.58 萬元
一年來，我鎮(zhèn)財(cái)稅部門圍繞全鎮(zhèn)工作大局，團(tuán)結(jié)協(xié)作，積極應(yīng)對(duì)新常態(tài)下的各種挑戰(zhàn)，財(cái)政支出保障有力，財(cái)政管理逐步規(guī)范。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
（一）落實(shí)積極財(cái)政政策，確保收支平穩(wěn)運(yùn)行，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支平衡。2022年，各種政策性增支，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出增加，財(cái)政收支矛盾突出，為了確保全年財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡，我們嚴(yán)格按照縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神要求，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政政策和“鄉(xiāng)財(cái)縣管”制度，制定相應(yīng)的鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)政收支管理。一是在年初預(yù)算安排時(shí)，堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則，做到保重點(diǎn)、壓一般。二是強(qiáng)化預(yù)算約束，做到有預(yù)算才安排支出，嚴(yán)格控制支出總量。三是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，挖掘節(jié)支潛力，努力降低政府行政運(yùn)行成本。
（二）圍繞鄉(xiāng)村振興，增進(jìn)民生福祉，民生工程建設(shè)步伐加快，促進(jìn)了各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。2022年，財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的重點(diǎn)工作，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步完善民生工程建設(shè)規(guī)劃?rùn)C(jī)制，確保政府各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要。一是民生支出得到有效保障。發(fā)放民政救助、下崗職工困難補(bǔ)助、失地農(nóng)民救濟(jì)資金900余萬元，農(nóng)村五保、特困戶、城鎮(zhèn)低保等社會(huì)弱勢(shì)群體做到應(yīng)保盡保。農(nóng)村環(huán)境整治秀美鄉(xiāng)村是投入500余萬元，極大地改善了農(nóng)村的生產(chǎn)、生活面貌。二是財(cái)政支農(nóng)成效顯著。進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、林業(yè)的投入，不斷加快農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2022年用于各村農(nóng)田設(shè)施建設(shè)、各村公路修建、新農(nóng)村建設(shè)、村級(jí)組織陣地建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等支出共計(jì)330余萬元。三是加大文化、教育及衛(wèi)生健康投入。四是堅(jiān)持公共財(cái)政用于公共設(shè)施建設(shè)，2022年，我鎮(zhèn)加快城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的步伐，各項(xiàng)建設(shè)支出300余萬元。
（三）積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)濟(jì)績(jī)效提高。鎮(zhèn)黨委、政府利用現(xiàn)有各種有利條件，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策性支持和資金投入。在民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域上，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持，這些資金和項(xiàng)目為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的血液，促進(jìn)地方財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，推動(dòng)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。
（四）大力扶持“三農(nóng)”，各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)政策全面落實(shí)。2022年,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，增加了惠農(nóng)資金通過“一卡通”發(fā)放種糧補(bǔ)貼資金363.41萬元，公益林補(bǔ)助資金57.12萬元，農(nóng)村低保五保資金472.8萬元等30多種補(bǔ)貼。
過去的一年，鎮(zhèn)財(cái)政工作在改革創(chuàng)新中實(shí)現(xiàn)了新突破，在改善民生中取得了新進(jìn)展，全鎮(zhèn)財(cái)政保持了良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)。但是，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行過程中仍存在一些亟待破解的矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：財(cái)政支出的結(jié)構(gòu)不盡合理，質(zhì)量有待提高；傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)支撐作用仍顯不足新興產(chǎn)業(yè)尚未能有效推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和財(cái)稅增收；收支矛盾仍然突出。對(duì)此，我們將在今后工作中高度重視，扎實(shí)工作，通過深化改革、發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改進(jìn)管理等措施切實(shí)加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）
2023新冠疫情全面解封，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性，給財(cái)政預(yù)算帶來了很多壓力。本著嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、過緊日子的工作總基調(diào)，我鎮(zhèn)將持續(xù)提高財(cái)政管理績(jī)效、財(cái)政保障能力和服務(wù)水平，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷壯大財(cái)政綜合實(shí)力。遵循“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”總體要求，依法規(guī)范預(yù)算編制程序，完善全口徑預(yù)算編制管理，健全政府預(yù)算編制體系，提高預(yù)算編制安排透明度；繼續(xù)加大資金統(tǒng)籌使用力度，嚴(yán)格項(xiàng)目支出預(yù)算編制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)放在首位，民生工程資金足額納入預(yù)算，不留硬缺口。堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。
按照上述指導(dǎo)思想和2023年新的財(cái)稅體制調(diào)整，2023年本著合理安排預(yù)算支出的原則，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出預(yù)算安排為5611萬元，主要支出預(yù)算項(xiàng)目安排情況是：
教育事業(yè)費(fèi) 856萬元
衛(wèi)生健康事業(yè)費(fèi) 140萬元
其他部門事業(yè)費(fèi) 68萬元
行政運(yùn)行費(fèi) 947萬元
撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi) 580萬元
醫(yī)療保障金 292萬元
人大經(jīng)費(fèi) 30萬元
代表意見建議辦理工作經(jīng)費(fèi) 10萬元
政協(xié)經(jīng)費(fèi) 22萬元
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付 300萬元
預(yù)留調(diào)資 68萬元
失地農(nóng)民生活困難補(bǔ)助支出 570萬元
困難企業(yè)職工生活補(bǔ)助支出 37萬元
鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 119萬元
紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi) 30萬元
宣傳及意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
（新時(shí)代文明活動(dòng)實(shí)踐站） 10萬元
司法工作經(jīng)費(fèi)（含依法治縣、
法治政府建設(shè)、人民調(diào)解） 12萬元
統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)（民族宗教） 10萬元
安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi) 30萬元
黨建工作經(jīng)費(fèi) 114萬元
秀美鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi) 330萬元
武裝經(jīng)費(fèi) 27萬元
文化科技經(jīng)費(fèi) 40萬元
人才工作經(jīng)費(fèi) 10萬元
平安建設(shè)及掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi) 50萬元
環(huán)境創(chuàng)衛(wèi)整治經(jīng)費(fèi) 330萬元
公共節(jié)能經(jīng)費(fèi) 10萬元
退役軍人事業(yè)費(fèi) 28 萬元
氣象工作經(jīng)費(fèi) 7萬元
應(yīng)急專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) 48萬元
食品藥品工作經(jīng)費(fèi) 12萬元
三、2023年財(cái)政主要工作
圍繞上述工作目標(biāo)，我們將以更加務(wù)實(shí)創(chuàng)新的理念、更加拼搏進(jìn)取的精神，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，努力完成2023年各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，不斷開創(chuàng)財(cái)政工作新局面。
(一)加強(qiáng)財(cái)稅征管，全力以赴抓增收
積極應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行和新冠疫情減收等因素的影響，依法科學(xué)組織收入，繼續(xù)把組織收入工作放在首位，努力保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有財(cái)政收入任務(wù)，不等于不要加強(qiáng)征管，鎮(zhèn)里仍然組織了一支精干的協(xié)稅隊(duì)伍協(xié)助國(guó)、稅務(wù)部門加強(qiáng)稅收監(jiān)管。一是依法組織財(cái)政收入。按照新《預(yù)算法》要求，堅(jiān)持依法理財(cái)，提高收入質(zhì)量；認(rèn)真研究財(cái)稅體制改革收入的影響，制定適應(yīng)新常態(tài)的征管措施，明確收入征管部門責(zé)任，做到依法征收、應(yīng)收盡收；二是挖掘增收潛力，拓寬增收渠道。對(duì)陶瓷、食品加工、服裝鞋帽、新型塑料等重點(diǎn)行業(yè)的納稅大戶要加強(qiáng)稅收監(jiān)控，做好納稅服務(wù)；對(duì)零散稅源要集各方之力，通過護(hù)稅協(xié)稅、委托代征等措施綜合促收；三是認(rèn)真清理規(guī)范稅收優(yōu)惠政策，營(yíng)造公平有序的發(fā)展環(huán)境。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政保障能力，突出民生保障
圍繞撫恤和社會(huì)救助、教育、鄉(xiāng)村振興等方面，切實(shí)辦好涉及群眾切身利益的民生實(shí)事，努力在民生改善上取得新成效。加大公共場(chǎng)所文化體育設(shè)施建設(shè)投入力度，不斷豐富群眾性文化體育生活；進(jìn)一步改善群眾生產(chǎn)生活條件，不斷提高人民群眾的幸福感和滿意感。
(三)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，發(fā)揮財(cái)政職能作用
一是繼續(xù)開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，繼續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，嚴(yán)格控制一般性支出；二是完善內(nèi)部控制建設(shè)，引導(dǎo)財(cái)政干部職工樹立內(nèi)控理念，進(jìn)一步規(guī)范工作流程、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政運(yùn)行的安全性和規(guī)范性；三是進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和效能建設(shè)，牢固樹立紀(jì)律意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，筑牢拒腐防變的思想防線，用發(fā)展的、改革的、創(chuàng)新的理念指導(dǎo)財(cái)政工作，把“依法行政、依法理財(cái)”貫穿于整個(gè)財(cái)政工作始終；四是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)。繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果，按照“為民、務(wù)實(shí)、清廉”要求，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，不斷提高財(cái)政干部服務(wù)基層、服務(wù)群眾的水平。
（四）堅(jiān)持新發(fā)展理念，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效
把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的要求，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量第一、效益優(yōu)先。既要推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充分發(fā)揮我鎮(zhèn)區(qū)位和資源優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，借助園區(qū)的工業(yè)平臺(tái)，抓招商，發(fā)展一批規(guī)模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理、有一定技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)體經(jīng)濟(jì)；也要繼續(xù)實(shí)施總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)稅收優(yōu)惠，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，培養(yǎng)財(cái)政收入新增長(zhǎng)極。其次，強(qiáng)化項(xiàng)目帶動(dòng)作用，做好政府性投資項(xiàng)目的謀劃和申報(bào)，服務(wù)和督促外商投資項(xiàng)目加快建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，確?；蒉r(nóng)政策落到實(shí)處；深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，壯大村集體經(jīng)濟(jì)。
各位代表，新的一年，財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨，收支矛盾依然突出，讓我們緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持和監(jiān)督下，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，銳意進(jìn)取，力求創(chuàng)新，認(rèn)真把各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)落到實(shí)處，確保完成全年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)和諧美好新日峰，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展而努力！
