（江西省）撫州市黎川縣德勝鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
德勝鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2022全鎮(zhèn)年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年黨的二十大勝利召開(kāi)之年，也是踏上全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的開(kāi)局之年。在上級(jí)財(cái)政部門(mén)，鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的關(guān)心支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)工作部署，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)、促發(fā)展、穩(wěn)預(yù)期”的工作措施為抓手，堅(jiān)持依法管財(cái)理財(cái)，科學(xué)合理調(diào)度資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）2022年全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收入完成情況如下：
2022年財(cái)政總收入為2974.94萬(wàn)元，同比減少1.65%。其中：煙葉稅123.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.74%；財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入1316.87萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入402.30萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入1102.38萬(wàn)元。
（二）2022年全鎮(zhèn)財(cái)政支出完成情況如下：
2022年全鎮(zhèn)財(cái)政支出完成3480.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%
1.一般公共服務(wù)支出440萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.39%；其中：
（1）人大事務(wù)32.56萬(wàn)（含人大代表聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，代表建議辦理專(zhuān)項(xiàng)資金5萬(wàn)元）；
（2）政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)387.07萬(wàn)元（含信訪(fǎng)維穩(wěn)11萬(wàn)元、黨建工作經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、宗教事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元、武裝工作經(jīng)費(fèi)4.3萬(wàn)元、退役軍人工作事務(wù)6.8萬(wàn)元、平安建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元）；
（3）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)20.37萬(wàn)元；
2.公共安全35.5萬(wàn)元（含法制建設(shè)13萬(wàn)元）；
3.教育事業(yè)費(fèi)支出579.20萬(wàn)元；
4.群眾文化體育與傳媒16.01萬(wàn)元；
5.社會(huì)保障和就業(yè)305.26萬(wàn)元（含撫恤、優(yōu)撫、義務(wù)兵優(yōu)待、五保、低保、社會(huì)救助及就業(yè)等支出）；
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出142.36萬(wàn)元（含新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元）；
7.節(jié)能環(huán)保支出178.21萬(wàn)元；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及環(huán)境衛(wèi)生323.01萬(wàn)元（含創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元、人居環(huán)境長(zhǎng)效管護(hù)經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)、經(jīng)白理事會(huì)5.5萬(wàn)元）；
9.農(nóng)林水事務(wù)745.92萬(wàn)元；其中：
（1）農(nóng)業(yè)281.59萬(wàn)元
（2）林業(yè)64.74萬(wàn)元
（3）水利38.64萬(wàn)元
（4）鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)支出335.89萬(wàn)元（含鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元）
（5）農(nóng)村綜合改革25.41萬(wàn)元
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出158.03萬(wàn)元（含應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元）。
11.其他支出556.92萬(wàn)元。
（三）2022年主要落實(shí)財(cái)稅政策和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議的決議決定，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，牢樹(shù)主人翁意識(shí)，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想不放松，完善支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，保持穩(wěn)中有進(jìn)工作總基調(diào)，為全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供穩(wěn)定的財(cái)政保障。
1、加強(qiáng)收入監(jiān)管，優(yōu)化資金績(jī)效。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，面對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難、財(cái)源基礎(chǔ)較為薄弱的現(xiàn)實(shí)難題，鎮(zhèn)黨委、政府勇于擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為，堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”思想，勤儉辦事業(yè)，優(yōu)先保民生。合理、統(tǒng)籌的規(guī)劃資金的使用途徑，做到專(zhuān)款專(zhuān)用的同時(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，做到績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、支出責(zé)任評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用三位一體的全過(guò)程績(jī)效管理。
2、強(qiáng)化統(tǒng)籌兼顧，保障重點(diǎn)支出。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般支出，切實(shí)加大民生投入力度，努力做到新增財(cái)力優(yōu)先向農(nóng)村、社會(huì)保障和公共基礎(chǔ)設(shè)施等方面傾斜，不斷提升百姓的幸福指數(shù)。一是足額保障人員工資及社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)，確保人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放。二是貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，保障弱勢(shì)群體生活補(bǔ)助及時(shí)發(fā)放到位。三是加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入力度。四是重視經(jīng)濟(jì)薄弱村建設(shè)，助推鄉(xiāng)村振興上新臺(tái)階。
3、強(qiáng)化精細(xì)管理，打造陽(yáng)光財(cái)政。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政法律法規(guī)，將財(cái)政監(jiān)督與績(jī)效評(píng)價(jià)融入財(cái)政工作各個(gè)環(huán)節(jié)。從制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度入手，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度；規(guī)范財(cái)政支出和資金支付的審核、審批程序；加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用、檢查和跟蹤問(wèn)效；注重財(cái)務(wù)審核審批程序。2022年通過(guò)財(cái)政監(jiān)督工作的開(kāi)展，財(cái)政管理更加規(guī)范，節(jié)約意識(shí)更加增強(qiáng)，資金績(jī)效更加顯著。
總體而言，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況總體良好，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作也還存在一定的差距。一是財(cái)政收支矛盾依然突出，收入壓力較大。鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力與支出不相對(duì)稱(chēng)，支出項(xiàng)目日益增多，其他支出需求也不斷加大；二是支出結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步優(yōu)化，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步完善，財(cái)政管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
按照財(cái)政工作的總體思路和原則，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算安排為3010.24萬(wàn)元，各項(xiàng)支出預(yù)算安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出400萬(wàn)元；其中：
（1）人大事務(wù)32萬(wàn)（含人大代表聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，代表建議辦理專(zhuān)項(xiàng)資金6萬(wàn)元）；
（2）政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)350萬(wàn)元（含信訪(fǎng)維穩(wěn)11萬(wàn)元、黨建工作經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、宗教事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、武裝工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、退役軍人工作事務(wù)7萬(wàn)元、平安建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元）；
（3）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)18萬(wàn)元；
2.公共安全31萬(wàn)元（含法制建設(shè)11萬(wàn)元）；
3.教育事業(yè)費(fèi)支出505萬(wàn)元；
4.群眾文化體育與傳媒18萬(wàn)元；
5.社會(huì)保障和就業(yè)372.24萬(wàn)元（含撫恤、優(yōu)撫、義務(wù)兵優(yōu)待、五保、低保、社會(huì)救助及就業(yè)等支出）；
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出135萬(wàn)元（含新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元）；
7.節(jié)能環(huán)保支出174萬(wàn)元；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及環(huán)境衛(wèi)生310萬(wàn)元（含創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、經(jīng)白理事會(huì)5萬(wàn)元）；
9.農(nóng)林水事務(wù)845萬(wàn)元；其中：
（1）農(nóng)業(yè)273萬(wàn)元
（2）林業(yè)90萬(wàn)元
（3）水利60萬(wàn)元
（4）鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)支出392萬(wàn)元（含鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元）
（5）農(nóng)村綜合改革30萬(wàn)元
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出150萬(wàn)元（含應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元）。
11.總預(yù)備費(fèi)70萬(wàn)元。
