（江西?。嶂菔嘘P(guān)于潭溪鄉(xiāng)二〇二二年財政預算執(zhí)行情況和二〇二三年財政預算草案的報告
關(guān)于潭溪鄉(xiāng)二〇二二年財政預算執(zhí)行情況和二〇二三年財政預算草案的報告
各位代表：
我受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會報告2022年潭溪鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案，請予審查批準并請各位代表和列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的正確領(lǐng)導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，在上級部門和有關(guān)單位的關(guān)心幫助下，以黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不斷夯實財源基礎(chǔ)。努力克服新冠疫情帶來的不利影響，牢牢把握穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，圍繞“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的目標，統(tǒng)籌安排財政資金，最大限度地發(fā)揮財政資金的使用效益，較好地完成了全年財政工作任務(wù)。2022年執(zhí)行情況如下：
1、2022年全鄉(xiāng)財政預算收入完成3680.62萬元，其中各級補助收入3406.18萬元，煙葉稅收入249.03萬元，招商企業(yè)護稅、協(xié)稅25.41萬元，主要支出項目執(zhí)行情況是：
（1）一般公共服務(wù)支出1269.1萬元；
（2）衛(wèi)生健康支出30.88萬元；
（3）社會保障和就業(yè)支出156.6萬元；
（4）黨代會支出5萬元；
（5）退役軍人事務(wù)支出5萬元；
（6）農(nóng)、林、水支出1668.06萬元；
（7）村、社區(qū)轉(zhuǎn)移支付及煙葉稅獎勵支出222.3萬元；
（8）鄉(xiāng)輔警經(jīng)費支出8萬元；
（9）人大會經(jīng)費支出5萬元；
（10）綜治經(jīng)費支出5萬元；
（11）人武部經(jīng)費支出5萬元；
（12）紀檢、監(jiān)察支出8萬元；
（13）老年體協(xié)支出2萬元。
（14）教育集資標準支出12.1萬元。
（15）優(yōu)撫經(jīng)費統(tǒng)籌支出3.73萬元。
（16）煙葉發(fā)展基金及煙基管護費支出37.35萬元。
（17）計劃生育經(jīng)費支出5.07萬元；
（18）“三公”消費支出11.06萬元；
（19）其他支出221.37萬元。
2、預算收支平衡情況，除教育、衛(wèi)生支出在縣本級列支。2022年一般公共預算收支相抵，實現(xiàn)收支平衡，并略有結(jié)余。
二、2022年鄉(xiāng)財政工作開展情況
（一）統(tǒng)籌預算資金，保障財政收支平衡
面對財政收入來源匱乏和剛性支出增加的矛盾，鄉(xiāng)財政所堅持在鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導下，全力確保收支平衡。一是爭取上級支持。積極向上爭取財政政策和資金支持，緩解鄉(xiāng)支出壓力；二是加強財政支出管理。堅持厲行節(jié)約，量入為出原則，統(tǒng)籌安排資金支出，對會議費、招待費、公務(wù)用車費等非生產(chǎn)性開支實行嚴格管理。
（二）強化社會保障，確保資金發(fā)放到位
2022年通過“一折通”發(fā)放各類補貼1192.80萬元，其中低保、五保、孤獨補貼等344.90萬元，農(nóng)村軍人對象各類補助58.75萬元，基礎(chǔ)教育5.39萬元，醫(yī)療救助7.8萬元，其他救助59.14萬元，公益林補助9.67萬元，稻谷補助259.8萬元，村干部補貼80.5萬元，農(nóng)機補助37.08萬元，地力補助323.59萬元，計生補助6.18萬元。
2022年預算執(zhí)行情況總體良好。但也存在一些困難和問題：一是財源結(jié)構(gòu)單一，后續(xù)財源增長乏力，財政增收難度加大；財政生財理念有待創(chuàng)新，財政科學化、精細化管理水平需要進一步提升。二是自身財力不足，對縣級財政依賴程度高，保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生等支出壓力大，重點項目建設(shè)資金短缺，收支矛盾依然突出。對此，鄉(xiāng)財政將在今后通過轉(zhuǎn)變理念，深化改革，完善制度，加強一系列行之有效的措施，切實加以解決。
針對上述困難和問題，鄉(xiāng)財政將在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導下，重點從以下幾個方面采取措施。一是拓寬財政收入渠道。著重爭取上級政府支持、盤活鄉(xiāng)政府原有資產(chǎn)等方面，夯實鄉(xiāng)財政“造血”功能；二是加大資金爭取力度，側(cè)重做好項目建設(shè)需求與項目資金供給的“匹配”工作，資金對口爭取，助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展。三是加大對農(nóng)業(yè)投入和扶持力度，促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，執(zhí)行好黨和國家的惠農(nóng)政策，認真做好對“三農(nóng)”的服務(wù)工作，深入實際、深入群眾，做好各項財政補貼資金及時足額發(fā)放的工作，確保人民群眾從中得到實惠，維護人民群眾的根本利益，促進農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，改變農(nóng)村面貌，為建設(shè)新農(nóng)村做好服務(wù)。四是加大財政監(jiān)督，嚴格財政支出，充分發(fā)揮財政監(jiān)督在確保財政宏觀政策的執(zhí)行，提高資金效益方面的積極作用，實現(xiàn)對財政資金運行的事前、事中、事后的全程監(jiān)督。合理調(diào)度資金，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制和壓縮一般性支出，統(tǒng)籌兼顧，確保重點支出，并加強對村級財務(wù)的監(jiān)督和管理，規(guī)范支出行為，確保村級的正常工作開展。
三、2023年財政預算草案
2023年是黨的二十大召開后第一年，是全方位推動高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，做好財政預算工作至關(guān)重要。今年全鄉(xiāng)財政預算安排和財政工作的總體要求是：根據(jù)上級精神，按照鄉(xiāng)黨委、政府部署，著力培植財源，壓縮支出，加強財政監(jiān)督，提高資金的使用效益，堅持量入為出，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格落實中央八項規(guī)定，降低行征運行成本，確保財政收支平衡。
根據(jù)2022年財政預算執(zhí)行情況，結(jié)合本鄉(xiāng)實際，按照預算管理一體化進一步強化財政資源統(tǒng)籌能力，提升財政資金使用績效，
2023年全鄉(xiāng)財政總支出5162.5萬元，主要支出預算項目安排如下：
（1）行政運行支出871.59萬元；
（2）其他文化和旅游支出7.90萬元；
（3）其他文化旅游體育與傳媒支出6.44萬元；
（4）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出73.50萬元；
（5）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.65萬元；
（6）殯葬支出11.60萬元；
（7）養(yǎng)老服務(wù)支出2.00萬元；
（8）臨時救助支出8.00萬元；
（9）其他退役軍人事務(wù)管理支出34.01萬元；
（10）其他社會保障和就業(yè)支出55.00萬元；
（11）其他計劃生育事務(wù)支出0.87萬元；
（12）行政單位醫(yī)療支出57.67萬元；
（13）公務(wù)員醫(yī)療補助支出8.68萬元；
（14）其他衛(wèi)生健康支出13.00萬元；
（15）征地和拆遷補償支出1200.00萬元；
（16）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出218.65萬元；
（17）防災救災支出143.15萬元；
（18）農(nóng)村道路建設(shè)支出334.85萬元；
（19）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出171.61萬元；
（20）森林生態(tài)效益補償支出16.72萬元；
（21）水資源節(jié)約管理與保護支出1.00萬元；
（22）防汛支出5.00萬元；
（23）農(nóng)村水利支出18.16萬元；
（24）農(nóng)村供水支出9.50萬元；
（25）其他水利支出338.00萬元；
（26）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出422.59萬元；
（27）生產(chǎn)發(fā)展支出218.76萬元；
（28）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出317.00萬元；
（29）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出47.00萬元；
（30）對村民委員會和村黨支部的補助支出104.00萬元；
（31）對村集體經(jīng)濟組織的補助支出27.20萬元；
（32）住房公積金支出63.86萬元；
（33）消防應(yīng)急救援支出10.00萬元；
（34）用于社會福利的彩票公益金支出3.00萬元；
（35）“三公”消費支出17.22萬元；
（36）村、社區(qū)轉(zhuǎn)移支付及煙葉稅返還支出210萬元；
（37）老年體協(xié)支出2萬元；
（38）教育集資標準支出12.1萬元；
（39）優(yōu)撫經(jīng)費統(tǒng)籌支出3.73萬元；
（40）紀檢、監(jiān)察經(jīng)費支出8萬元；
（41）人大經(jīng)費支出5萬元；
（42）綜治經(jīng)費支出5萬元；
（43）人武部經(jīng)費支出5萬元；
（44）煙葉發(fā)展基金支出及煙葉基管護費支出38.41萬元；
（45）計劃生育經(jīng)費支出5.07萬元；
（46）退役軍人事務(wù)支出5萬元；
（47）黨代會支出5萬元；
（48）鄉(xiāng)輔警經(jīng)費支出8萬元。
四、2023年財政主要工作
2023年，我鄉(xiāng)財政工作將面臨著諸多機遇與挑戰(zhàn)。收入正在快速增長，自給能力和為社會服務(wù)能力不斷增強，我們面臨著新的沖擊和挑戰(zhàn)：一是財政職能的轉(zhuǎn)換，我們每位干部的思想、工作方式的轉(zhuǎn)變和知識更新問題。二是面對各級財務(wù)的規(guī)范管理，爭取資金的難度大，需要解決的問題多，財政支出和保障壓力增大問題。三是財政職能轉(zhuǎn)換后，落實上級部門和鄉(xiāng)政府的各項要求時，有些工作引起了鄉(xiāng)村部分干部的誤解，同時也帶來了新的矛盾和看法。為此，我們要從以下幾方面努力：
1、立足資源，強化服務(wù)意識，不斷培植新的經(jīng)濟增長點。一是充分運用財政政策，積極服務(wù)鄉(xiāng)域經(jīng)濟發(fā)展。二是改進財源建設(shè)發(fā)展，挖掘財源發(fā)展?jié)摿Α７e極向上爭取資金和政策扶持等，增加農(nóng)民收入。增強財政發(fā)展活動。三是積極招商引資，著力培植新的經(jīng)濟增長點，加大力度發(fā)展物流、廣告、建筑等產(chǎn)業(yè)的引進，充分挖掘增收潛力，拓寬增收渠道。
2、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格財政支出管理，確保重點支出需要。按照“集中財力辦大事、投入資金講效益和勤儉節(jié)約干事業(yè)”的科學理財觀念，堅持“一是吃飯，二是建設(shè)”的方針，按照“先重后輕、先急后緩”的原則，合理安排各項事業(yè)發(fā)展所需的專項資金，集中財務(wù)確保改革和重點支出的需要：一是按照公共財政的原則，重點保證正常運轉(zhuǎn)及社會穩(wěn)定方面支出的需要；二是切實保證農(nóng)業(yè)、水利等支出的增長；三是對與經(jīng)濟發(fā)展和人民生活密切相關(guān)性的重點項目、政府為人民群眾辦實事的項目，繼續(xù)加大投入力度；四是繼續(xù)積極爭取上級專項資金，支持我鄉(xiāng)各項事業(yè)的發(fā)展。
3、夯實基礎(chǔ)工作，完善財政監(jiān)督管理機制，提高財政資金的使用效益，加強財政法規(guī)建設(shè)。認真執(zhí)行《預算法》，自覺接受人大、審計及社會各界對財政工作的監(jiān)督指導；大力宣傳《會計法》，進一步完善制度和法規(guī)，通過加強財會人員各類法規(guī)培訓等基礎(chǔ)工作，提到財會人員的整體素質(zhì)和管理水平；繼續(xù)完善各類資金使用管理辦法，規(guī)范操作程序，提高財政資金管理的規(guī)范性、安全性和有效性。
4、堅持新發(fā)展理念，促進經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效，把握經(jīng)濟發(fā)展由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的要求，堅持經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量第一，效益優(yōu)先。既要推進實體經(jīng)濟發(fā)展，充分發(fā)揮我鄉(xiāng)區(qū)位和資源優(yōu)勢，緊緊圍繞特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和規(guī)劃，發(fā)展一批規(guī)模適當，結(jié)構(gòu)合理，有一定技術(shù)和市場競爭力的實體經(jīng)濟，也要繼續(xù)實施總部經(jīng)濟企業(yè)稅收優(yōu)惠，促進企業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，培養(yǎng)財政收入新增長點，其次，強化項目帶動作用，做好政府性投資項目的謀伐和申報，服務(wù)和督促外商投資項目加快建設(shè)，認真落實惠農(nóng)補貼政策，確?；蒉r(nóng)政策落到實處，深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，壯大村集體經(jīng)濟。
5、強化財政監(jiān)督，規(guī)范財經(jīng)秩序。進一步嚴肅財經(jīng)紀律，狠抓黨風廉政建設(shè)和效能建設(shè)，牢固樹立紀律意識、規(guī)矩意識和責任意識，筑牢拒腐防變的思想防線，用發(fā)展的、改革的、創(chuàng)新的理念指導財政工作，把“依法行政、依法理財”貫穿于整個財政工作始終。按照“為民、務(wù)實、清廉”要求，轉(zhuǎn)變機關(guān)工作作風，強化財政干部服務(wù)基層、服務(wù)群眾的能力。
各位代表，2023年財政工作任務(wù)仍很艱巨，收支矛盾仍很突出，困難與挑戰(zhàn)并存，我們要在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，在社會各界的支持下，堅定信心、攻堅克難、銳意進取，認真把各項財政工作任務(wù)落到實處，確保完成各項財政工作任務(wù)，繼續(xù)為建設(shè)美好潭溪做出更大的貢獻！
