（江西?。嶂菔嘘P(guān)于中田鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于中田鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2023年3月 31 日在中田鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
各位代表：
受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告中田鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)各位代表予審議。
一、2022全鄉(xiāng)年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)、鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在上級(jí)部門的大力指導(dǎo)和幫助下，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真貫徹黨的十九大、黨的二十大精神，全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，我鄉(xiāng)堅(jiān)持“開源增收、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，著力保障和改善民生，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，增強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金分配的透明度，全力保障全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，較好地完成了全年財(cái)政工作任務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。
預(yù)算執(zhí)行情況：
2022年實(shí)行新的縣鄉(xiāng)財(cái)政體制，全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算收入完成2694.68萬元，其中煙葉稅收入66.78萬元，各級(jí)補(bǔ)助收入2627.9萬元。2022年全鄉(xiāng)財(cái)政總支出為2520.43萬元，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
教育事業(yè)費(fèi)支出 7.97萬元
撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出 2.49萬元
協(xié)稅經(jīng)費(fèi)支出 6.78萬元
行政運(yùn)行支出 852.69萬元
社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出 4萬元
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出 36萬元
農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 877.66萬元
衛(wèi)生健康事業(yè)費(fèi)支出 10萬元
人大經(jīng)費(fèi)支出 5 萬元
其他支出 4.64萬元
鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 480.24萬元
紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)支出 2萬元
平安建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出 3 萬元
統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)（民族宗教） 5萬元
安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出 10萬元
黨建經(jīng)費(fèi)支出 15萬元
武裝經(jīng)費(fèi)支出 20萬元
文化經(jīng)費(fèi)支出 17萬元
宣傳及意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 3萬元
掃黑除惡經(jīng)費(fèi)支出 3萬元
環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)支出 48萬元
公共節(jié)能工作經(jīng)費(fèi) 2.2萬元
退役軍人事業(yè)費(fèi) 5萬元
殯葬改革紅白理事經(jīng)費(fèi) 15.26 萬元
秀美鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi) 35.5萬元
疫情防控支出 8萬元
應(yīng)急專項(xiàng)支出 40萬元
我鄉(xiāng)財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞全鄉(xiāng)的總體工作思路和要求，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政部門圍繞全鄉(xiāng)工作大局團(tuán)結(jié)協(xié)作，積極應(yīng)對(duì)新常態(tài)下的各種挑戰(zhàn)，財(cái)政支出保障有力，財(cái)政管理逐步規(guī)范。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、著力推改革強(qiáng)監(jiān)管，增強(qiáng)精準(zhǔn)理財(cái)能力。為確保全年財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡，我們嚴(yán)格按照縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神要求，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政政策和“鄉(xiāng)財(cái)縣管”制度，制定相應(yīng)的鄉(xiāng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度，提高財(cái)政綜合管理效能，加強(qiáng)財(cái)政收支管理。一是在年初預(yù)算安排時(shí)，堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則，做到保重點(diǎn)，壓一般。二是強(qiáng)化預(yù)算約束，做到有預(yù)算才安排支出，嚴(yán)格控制支出總量。三是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，挖掘節(jié)支潛力，努力降低政府行政運(yùn)行成本。
2、緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興，確保民生重點(diǎn)支出。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持保民生保重點(diǎn)的原則，扎實(shí)推進(jìn)民生工程實(shí)施，著力解決學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居的利益問題，把民生工程建成民心工程。2022年，財(cái)政工作圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的重點(diǎn)工作，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步完善民生工程建設(shè)規(guī)劃?rùn)C(jī)制，確保政府各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要，一是民生支出得到有效保障。農(nóng)村五保、特貧困戶、城鄉(xiāng)低保等社會(huì)弱勢(shì)群體做到應(yīng)保盡保。二是財(cái)政支農(nóng)成效顯著。進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、林業(yè)的投入，不斷加快農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3、是嚴(yán)格支出管理，努力抓好增收節(jié)支。嚴(yán)格實(shí)行鄉(xiāng)長(zhǎng)一支筆審批，進(jìn)一步健全和完善收支兩條線管理，提高財(cái)政調(diào)控能力和監(jiān)督能力。我們根據(jù)本鄉(xiāng)的實(shí)際，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，嚴(yán)格控制支出總量，以審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)把好支出關(guān)口，既促進(jìn)了廉政建設(shè)，又保證了各項(xiàng)事業(yè)的正常開展。
回顧一年來的工作，我們清醒地認(rèn)識(shí)到在整個(gè)預(yù)算執(zhí)行和我們的財(cái)政工作，仍然存在著不足之處。個(gè)別收入項(xiàng)目未能完成年初預(yù)算，現(xiàn)行財(cái)政體制對(duì)鄉(xiāng)財(cái)政可用財(cái)力更趨緊張，收入流失仍然存在，對(duì)此，我們須引起高度重視，在今后的工作中積極采取有效地措施，加強(qiáng)監(jiān)督力度。
二、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
2023新冠疫情全面解封，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性，給財(cái)政預(yù)算帶來了很多壓力。本著嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、過緊日子的工作總基調(diào)，我鄉(xiāng)將持續(xù)提高財(cái)政管理績(jī)效、財(cái)政保障能力和服務(wù)水平，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷壯大財(cái)政綜合實(shí)力。遵循“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”總體要求，依法規(guī)范預(yù)算編制程序，完善全口徑預(yù)算編制管理，健全政府預(yù)算編制體系，提高預(yù)算編制安排透明度；繼續(xù)加大資金統(tǒng)籌使用力度，嚴(yán)格項(xiàng)目支出預(yù)算編制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)放在首位，民生工程資金足額納入預(yù)算，不留硬缺口。堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。
按照上述指導(dǎo)思想和2023年新的財(cái)稅體制調(diào)整，2023年本著合理安排預(yù)算支出的原則，全鄉(xiāng)財(cái)政總支出預(yù)算安排為2117.76萬元，主要支出預(yù)算項(xiàng)目安排情況是：
行政運(yùn)行費(fèi) 850萬元
教育事業(yè)費(fèi) 5 萬元
撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi) 40萬元
人大經(jīng)費(fèi) 20萬元
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付 40萬元
鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 320萬元
紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi) 10萬元
宣傳及意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（新時(shí)代文明活動(dòng)實(shí)踐站） 5萬元
司法工作經(jīng)費(fèi)（含依法治縣、法治政府建設(shè)、人民調(diào)解） 12萬元
統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)（民族宗教） 5萬元
安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi) 20萬元
黨建工作經(jīng)費(fèi) 16萬元
秀美鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi) 60萬元
武裝經(jīng)費(fèi) 27萬元
平安建設(shè)及掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi) 30萬元
環(huán)境創(chuàng)衛(wèi)整治經(jīng)費(fèi) 220萬元
公共節(jié)能經(jīng)費(fèi) 10萬元
退役軍人事業(yè)費(fèi) 10.75萬元
應(yīng)急專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) 48萬元
殯葬改革紅白理事經(jīng)費(fèi) 11.1萬元
其他支出 357.91萬元
2023年財(cái)政主要工作
（一）完善財(cái)政監(jiān)督，提升資金管理績(jī)效。我們將進(jìn)一步加大財(cái)政監(jiān)督力度，強(qiáng)化和完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。利用信息化手段全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，力爭(zhēng)財(cái)政一體化系統(tǒng)在資金日常管理全覆蓋，切實(shí)提高資金績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。強(qiáng)化預(yù)算約束和執(zhí)行監(jiān)控、分析，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益。加大預(yù)算公開力度提高預(yù)算透明度，主動(dòng)接受各方面監(jiān)督。
（二）改善民生，突出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。突出?；尽⒍档拙€，確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配，確保財(cái)政可持續(xù)。圍繞鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)，強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興投入保障，支持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障。按照上級(jí)要求，積極促進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，過程中與鄉(xiāng)相關(guān)部門單位及各相關(guān)村協(xié)調(diào)一致，積極落實(shí)運(yùn)用項(xiàng)目資金和補(bǔ)貼資金。
（三）突出重點(diǎn)支出，增強(qiáng)財(cái)政保障。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能作用，按照公共財(cái)政的要求，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金，不斷提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。牢固樹立“過緊日子”的思想，建立健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、該禁必禁”的原則，突出重點(diǎn)，進(jìn)一步壓縮一般性支出，做好保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展。
（四）提升服務(wù)，建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展財(cái)政。2023年，我們將以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持把政治要求作為第一標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)財(cái)政業(yè)務(wù)知識(shí)，提升服務(wù)能力和水平,打造出一支政治過硬、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良的高素質(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。更好的保障全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，更好地滿足全鄉(xiāng)廣大人民的服務(wù)需求。
各位代表，新的一年，財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨，收支矛盾依然突出，讓我們緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持和監(jiān)督下，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，銳意進(jìn)取，力求創(chuàng)新，認(rèn)真把各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)落到實(shí)處，確保完成全年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)和諧美好新中田，實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展而努力！
