（江西省）撫州市關于中田鄉(xiāng)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告（書面）
關于中田鄉(xiāng)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告（書面）
——2023年3月 31 日在中田鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會第四次會議上
各位代表：
受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會報告中田鄉(xiāng)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案，請各位代表予審議。
一、2022全鄉(xiāng)年財政預算執(zhí)行情況
2022年，在鄉(xiāng)黨委的正確領導、鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在上級部門的大力指導和幫助下，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹黨的十九大、黨的二十大精神，全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，我鄉(xiāng)堅持“開源增收、穩(wěn)中求進”工作總基調，堅持新發(fā)展理念，著力保障和改善民生，優(yōu)化財政支出結構，充分發(fā)揮財政職能作用，增強財政專項資金分配的透明度，全力保障全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展，較好地完成了全年財政工作任務，基本實現(xiàn)了財政收支平衡。
預算執(zhí)行情況：
2022年實行新的縣鄉(xiāng)財政體制，全鄉(xiāng)財政預算收入完成2694.68萬元，其中煙葉稅收入66.78萬元，各級補助收入2627.9萬元。2022年全鄉(xiāng)財政總支出為2520.43萬元，主要支出項目執(zhí)行情況是：
教育事業(yè)費支出 7.97萬元
撫恤和社會救濟事業(yè)費支出 2.49萬元
協(xié)稅經(jīng)費支出 6.78萬元
行政運行支出 852.69萬元
社區(qū)經(jīng)費支出 4萬元
村級轉移支付支出 36萬元
農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 877.66萬元
衛(wèi)生健康事業(yè)費支出 10萬元
人大經(jīng)費支出 5 萬元
其他支出 4.64萬元
鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費支出 480.24萬元
紀檢工作經(jīng)費支出 2萬元
平安建設工作經(jīng)費支出 3 萬元
統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費（民族宗教） 5萬元
安全生產(chǎn)經(jīng)費支出 10萬元
黨建經(jīng)費支出 15萬元
武裝經(jīng)費支出 20萬元
文化經(jīng)費支出 17萬元
宣傳及意識形態(tài)專項經(jīng)費 3萬元
掃黑除惡經(jīng)費支出 3萬元
環(huán)境整治經(jīng)費支出 48萬元
公共節(jié)能工作經(jīng)費 2.2萬元
退役軍人事業(yè)費 5萬元
殯葬改革紅白理事經(jīng)費 15.26 萬元
秀美鄉(xiāng)村建設經(jīng)費 35.5萬元
疫情防控支出 8萬元
應急專項支出 40萬元
我鄉(xiāng)財務工作緊緊圍繞全鄉(xiāng)的總體工作思路和要求，不斷優(yōu)化支出結構，財政部門圍繞全鄉(xiāng)工作大局團結協(xié)作，積極應對新常態(tài)下的各種挑戰(zhàn)，財政支出保障有力，財政管理逐步規(guī)范。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、著力推改革強監(jiān)管，增強精準理財能力。為確保全年財政實現(xiàn)收支平衡，我們嚴格按照縣委經(jīng)濟工作會議精神要求，認真執(zhí)行各項財政政策和“鄉(xiāng)財縣管”制度，制定相應的鄉(xiāng)財政財務管理制度，提高財政綜合管理效能，加強財政收支管理。一是在年初預算安排時，堅持“量入為出，確保重點”的原則，做到保重點，壓一般。二是強化預算約束，做到有預算才安排支出，嚴格控制支出總量。三是嚴格執(zhí)行財務管理制度，挖掘節(jié)支潛力，努力降低政府行政運行成本。
2、緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興，確保民生重點支出。始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持保民生保重點的原則，扎實推進民生工程實施，著力解決學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居的利益問題，把民生工程建成民心工程。2022年，財政工作圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的重點工作，不斷優(yōu)化支出結構，進一步完善民生工程建設規(guī)劃機制，確保政府各項事業(yè)發(fā)展需要，一是民生支出得到有效保障。農(nóng)村五保、特貧困戶、城鄉(xiāng)低保等社會弱勢群體做到應保盡保。二是財政支農(nóng)成效顯著。進一步加大對農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、林業(yè)的投入，不斷加快農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展和農(nóng)村基礎設施建設。
3、是嚴格支出管理，努力抓好增收節(jié)支。嚴格實行鄉(xiāng)長一支筆審批，進一步健全和完善收支兩條線管理，提高財政調控能力和監(jiān)督能力。我們根據(jù)本鄉(xiāng)的實際，調整優(yōu)化支出結構，合理安排支出預算，嚴格控制支出總量，以審計標準把好支出關口，既促進了廉政建設，又保證了各項事業(yè)的正常開展。
回顧一年來的工作，我們清醒地認識到在整個預算執(zhí)行和我們的財政工作，仍然存在著不足之處。個別收入項目未能完成年初預算，現(xiàn)行財政體制對鄉(xiāng)財政可用財力更趨緊張，收入流失仍然存在，對此，我們須引起高度重視，在今后的工作中積極采取有效地措施，加強監(jiān)督力度。
二、2022年財政預算（草案）
2023新冠疫情全面解封，經(jīng)濟發(fā)展的不確定性，給財政預算帶來了很多壓力。本著嚴格執(zhí)行《預算法》，堅持穩(wěn)中求進、過緊日子的工作總基調，我鄉(xiāng)將持續(xù)提高財政管理績效、財政保障能力和服務水平，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，不斷壯大財政綜合實力。遵循“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”總體要求，依法規(guī)范預算編制程序，完善全口徑預算編制管理，健全政府預算編制體系，提高預算編制安排透明度；繼續(xù)加大資金統(tǒng)籌使用力度，嚴格項目支出預算編制，優(yōu)化支出結構，把保工資、保運轉、保重點放在首位，民生工程資金足額納入預算，不留硬缺口。堅持厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格落實中央八項規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等一般性支出，降低行政運行成本。
按照上述指導思想和2023年新的財稅體制調整，2023年本著合理安排預算支出的原則，全鄉(xiāng)財政總支出預算安排為2117.76萬元，主要支出預算項目安排情況是：
行政運行費 850萬元
教育事業(yè)費 5 萬元
撫恤和社會救濟事業(yè)費 40萬元
人大經(jīng)費 20萬元
村級轉移支付 40萬元
鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費 320萬元
紀檢工作經(jīng)費 10萬元
宣傳及意識形態(tài)專項經(jīng)費（新時代文明活動實踐站） 5萬元
司法工作經(jīng)費（含依法治縣、法治政府建設、人民調解） 12萬元
統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費（民族宗教） 5萬元
安全生產(chǎn)工作經(jīng)費 20萬元
黨建工作經(jīng)費 16萬元
秀美鄉(xiāng)村建設經(jīng)費 60萬元
武裝經(jīng)費 27萬元
平安建設及掃黑除惡工作經(jīng)費 30萬元
環(huán)境創(chuàng)衛(wèi)整治經(jīng)費 220萬元
公共節(jié)能經(jīng)費 10萬元
退役軍人事業(yè)費 10.75萬元
應急專項工作經(jīng)費 48萬元
殯葬改革紅白理事經(jīng)費 11.1萬元
其他支出 357.91萬元
2023年財政主要工作
（一）完善財政監(jiān)督，提升資金管理績效。我們將進一步加大財政監(jiān)督力度，強化和完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制。利用信息化手段全面加強財政監(jiān)督，力爭財政一體化系統(tǒng)在資金日常管理全覆蓋，切實提高資金績效評價質量。強化預算約束和執(zhí)行監(jiān)控、分析，加強預算績效管理，提高資金使用效益。加大預算公開力度提高預算透明度，主動接受各方面監(jiān)督。
（二）改善民生，突出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。突出保基本、兜底線，確保民生支出與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調、與財力狀況相匹配，確保財政可持續(xù)。圍繞鄉(xiāng)村振興重點，強化鄉(xiāng)村振興投入保障，支持壯大村級集體經(jīng)濟，加強村級組織運轉經(jīng)費保障。按照上級要求，積極促進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，過程中與鄉(xiāng)相關部門單位及各相關村協(xié)調一致，積極落實運用項目資金和補貼資金。
（三）突出重點支出，增強財政保障。嚴格按照《預算法》的要求，發(fā)揮財政監(jiān)督職能作用，按照公共財政的要求，統(tǒng)籌安排各項財政資金，不斷提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。牢固樹立“過緊日子”的思想，建立健全厲行節(jié)約長效機制，按照“應減盡減、應壓必壓、該禁必禁”的原則，突出重點，進一步壓縮一般性支出，做好保運轉、保民生、促發(fā)展。
（四）提升服務，建設協(xié)調發(fā)展財政。2023年，我們將以黨的政治建設為統(tǒng)領，堅持把政治要求作為第一標準，學習財政業(yè)務知識，提升服務能力和水平,打造出一支政治過硬、業(yè)務熟練、作風優(yōu)良的高素質財政干部隊伍。更好的保障全鄉(xiāng)經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展，更好地滿足全鄉(xiāng)廣大人民的服務需求。
各位代表，新的一年，財政工作任務依然艱巨，收支矛盾依然突出，讓我們緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持和監(jiān)督下，堅定信心，扎實工作，銳意進取，力求創(chuàng)新，認真把各項財政工作任務落到實處，確保完成全年各項財政目標任務，為建設和諧美好新中田，實現(xiàn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展而努力！
